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盘锦市公安局交通警察支队2021年度部门预算公开表
发布时间：2021-01-30
浏览次数：806次
| 2021年度部门预算公开表 | |||||||
| 预算代码： | 139 | ||||||
| 部门名称： | 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||||
| 表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度部门收支总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 8,857.68 | 一、工资福利支出 | 2,785.96 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 900.47 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算收入 | 津贴补贴 | 844.03 | 国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 奖金 | 75.04 | 公共安全支出 | 8,220.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事业收入 | 绩效工资 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事业单位经营收入 | 社会保障缴费 | 407.54 | 科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上级补助收入 | 住房公积金 | 203.07 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附属单位上缴收入 | 其他工资福利支出 | 355.81 | 社会保障和就业支出 | 309.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服务支出 | 4,580.11 | 卫生健康支出 | 124.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年结转 | 办公经费 | 1,412.17 | 节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 25.00 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 940.00 | 交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 744.50 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 0.50 | 商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 494.00 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 841.80 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 122.14 | 住房保障支出 | 203.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 30.61 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 1,461.00 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 8,857.68 | 本 年 支 出 合 计 | 8,857.68 | 本 年 支 出 合 计 | 8,857.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入预算总表 | ||||||||||||||||||
| 表2 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合计 | 8,857.68 | 8,857.68 | 8,857.68 | |||||||||||||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 8,857.68 | 8,857.68 | 8,857.68 | |||||||||||||||
| 2021年度部门支出总体情况表 | ||||||||||||
| 表3 | 金额单 | |||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 8,857.68 | 2,785.96 | 4,580.11 | 30.61 | 1,461.00 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 8,220.00 | 2,175.35 | 4,578.10 | 5.55 | 1,461.00 | ||||||
| 204 | 02 | 公安 | 8,220.00 | 2,175.35 | 4,578.10 | 5.55 | 1,461.00 | |||||
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 2,828.70 | 2,175.35 | 647.80 | 5.55 | |||||
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 4,921.30 | 3,480.30 | 1,441.00 | ||||||
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 470.00 | 450.00 | 20.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 309.83 | 282.76 | 2.01 | 25.06 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 309.83 | 282.76 | 2.01 | 25.06 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 27.07 | 2.01 | 25.06 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 282.76 | 282.76 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 124.78 | 124.78 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 124.78 | 124.78 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 123.71 | 123.71 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.07 | 1.07 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 203.07 | 203.07 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 203.07 | 203.07 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 203.07 | 203.07 | |||||||
| 2021年度财政拨款收支总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表4 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 8,857.68 | 一、工资福利支出 | 2,785.96 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 900.47 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津贴补贴 | 844.03 | 国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖金 | 75.04 | 公共安全支出 | 8,220.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效工资 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保障缴费 | 407.54 | 科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公积金 | 203.07 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 355.81 | 社会保障和就业支出 | 309.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服务支出 | 4,580.11 | 卫生健康支出 | 124.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公经费 | 1,412.17 | 节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 25.00 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 940.00 | 交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 744.50 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 0.50 | 商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 494.00 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 841.80 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 122.14 | 住房保障支出 | 203.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 30.61 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 1,461.00 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 8,857.68 | 本 年 支 出 合 计 | 8,857.68 | 本 年 支 出 合 计 | 8,857.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共预算支出情况表 | ||||||
| 表5 | 金额单位：万元 | |||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | 8,857.68 | 3,466.38 | 5,391.30 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 8,220.00 | 2,828.70 | 5,391.30 | ||
| 204 | 02 | 公安 | 8,220.00 | 2,828.70 | 5,391.30 | |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 2,828.70 | 2,828.70 | |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 4,921.30 | 4,921.30 | |
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 470.00 | 470.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 309.83 | 309.83 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 309.83 | 309.83 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 27.07 | 27.07 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 282.76 | 282.76 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 124.78 | 124.78 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 124.78 | 124.78 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 123.71 | 123.71 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.07 | 1.07 | |
| 221 | 住房保障支出 | 203.07 | 203.07 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 203.07 | 203.07 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 203.07 | 203.07 | |
| 2021年度一般公共预算基本支出情况表 | ||
| 表6 | 金额单位：万元 | |
| 科目代码 | 科目名称 | 2021年预算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,785.96 |
| 30101 | 基本工资 | 900.47 |
| 3010201 | 津贴补贴 | 792.42 |
| 3010202 | 在职采暖补贴 | 51.61 |
| 3010303 | 年终一次性奖金 | 75.04 |
| 3010701 | 年终一次性奖金(事业) | |
| 3010703 | 绩效工资 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 282.76 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 123.71 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.07 |
| 3011202 | 失业保险 | |
| 3011203 | 工伤保险 | |
| 30113 | 住房公积金 | 203.07 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 355.81 |
| 302 | 商品和服务支出 | 649.81 |
| 30201 | 办公费 | 110.00 |
| 30202 | 印刷费 | 20.00 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 10.85 |
| 30206 | 电费 | 153.26 |
| 3020701 | 办公电话费 | |
| 3020702 | 邮电费 | 8.00 |
| 30208 | 取暖费 | 88.14 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 5.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | 4.50 |
| 30228 | 工会经费 | 33.84 |
| 30229 | 福利费 | 2.57 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 3023902 | 公务用车交通补贴 | 158.51 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.13 |
| 3029903 | 离休人员其他公用经费 | |
| 3029904 | 退休人员其他公用经费 | 2.01 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.61 |
| 3030101 | 离休人员工资 | |
| 3030103 | 离休采暖补贴 | |
| 3030201 | 退休费 | 1.70 |
| 3030202 | 退休采暖补贴 | 22.22 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 6.69 |
| 310 | 资本性支出 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 表7 | |||||
| 2021年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 494.50 | 494.00 | 494.00 | 0.50 | ||
| 2021年度政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||
| 表8 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | |||||||
| 合 计 | ||||||||||
| 表9 | |||||||||||||
| 2021年度部门综合预算项目支出表 | |||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 单位名称 | 经济分类（类） | 项目名称 | 项目申请理由及内容 | 是否政府采购 | 是否政府购买服务 | 资金来源 | |||||||
| 合计 | 一般公共预算收入 | 其中非税部分 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | 上年结转 | ||||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 5,391.30 | 5,391.30 | 5,241.30 | ||||||||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 5,391.30 | 5,391.30 | 5,241.30 | ||||||||||
| 商品和服务支出 | 光纤光缆租赁费 | 项目概述：根据签定的光纤租赁合同，其中移动光纤135条，费用约81.2万元；电信光纤178条，费用约107万元；联通光纤336条，费用约201.8万元；事故云存储数据费约10万元； 项目依据：根据签定的光纤租赁合同，其中移动光纤135条，费用约81.2万元；电信光纤178条，费用约107万元；联通光纤336条，费用约201.8万元；事故云存储数据费约10万元； |
是 | 是 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 事故违法车辆拖车服务和涉案车辆停车场付费 | 项目概述：按照盘价发[2015]70号文件的相关规定收取拖车费；按照盘价发[2016]4号文件的相关规定收取停车费。兴隆台大队与盘海营高速大队事故违法车辆拖车费和涉案车辆停车费5.5万元，双台子大队事故违法车辆拖车费和涉案车辆停车费6.5万元，京沈高速大队事故违法车辆拖车费和涉案车辆停车费8万元。 项目依据：按照盘价发[2015]70号文件的相关规定收取拖车费；按照盘价发[2016]4号文件的相关规定收取停车费。兴隆台大队与盘海营高速大队事故违法车辆拖车费和涉案车辆停车费5.5万元，双台子大队事故违法车辆拖车费和涉案车辆停车费6.5万元，京沈高速大队事故违法车辆拖车费和涉案车辆停车费8万元。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 划线人员工资 | 项目概述：因城市规划要求，盘锦城区每年需要施划，需雇用临时人员，人工费约10万元。 项目依据：因城市规划要求，盘锦城区每年需要施划，需雇用临时人员，人工费约10万元。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 资本性支出 | 深化集成指挥平台应用 | 项目概述：根据《公安交通管理科技发展规划（2021-2023）》，《深化公安交通集成指挥平台建设方案》根据部局《深化公安交通集成指挥平台建设方案》相关要求，实现车像人像智能识别、音视频协同指挥等违法行为智能监测预警以及道路交通应急事件采集、报送、处置、监管等系统功能。 项目依据：根据《公安交通管理科技发展规划（2021-2023）》，《深化公安交通集成指挥平台建设方案》根据部局《深化公安交通集成指挥平台建设方案》相关要求，实现车像人像智能识别、音视频协同指挥等违法行为智能监测预警以及道路交通应急事件采集、报送、处置、监管等系统功能。需要采购车辆行为特征识别服务器2台、驾乘人员特征识别服务器2台、非现场违法智能识别服务器2台、融合通信一体机2台、车辆特征智能识别与图片检索比对模块1套、卡口图片人脸智能识别比对模块1套、集成平台违法证据智能审核应用软件1套、集成平台违法证据智能审核应用软件1套、驾乘人员特征识别比对服务器2台、驾驶人照片整理服务器1台、卡口图片人脸智能识别比对模块2套总计约100万。 |
是 | 否 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 资本性支出 | 道路交通事故现场勘查设备 | 项目概述：根据十四五规划；《道路交通事故处理程序规定》；《道路交通事故现场勘查设备通用技术要求》GA/T945-2018；《道路交通事故现场勘查要责》等要求需对相关设备更换。 项目依据：根据十四五规划；《道路交通事故处理程序规定》；《道路交通事故现场勘查设备通用技术要求》GA/T945-2018；《道路交通事故现场勘查要责》等要求需对相关设备更换。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 公安网边界平台维护维修费用 | 项目概述：在设备维修使用中为防止设备因突发情况损坏无法维修的状况发生，根据国家标准《道路交通技术监控设备运行维护规范》[GA_T1043-2013]，该设备2021年已经运行5年以上，接近7年，按照14%维护经费算，该套系统建设费用123.9万，预计维护费用17.4万左右。 项目依据：根据《关于印发《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）》的通知》（公信通[2007]191号），《公安机关交管部门信息系统网络安全基本要求》（公交管[2016]596号）。在设备维修使用中为防止设备因突发情况损坏无法维修的状况发生，根据国家标准《道路交通技术监控设备运行维护规范》[GA_T1043-2013]，该设备2021年已经运行5年以上，接近7年，按照14%维护经费算，该套系统建设费用123.9万，预计维护费用17.4万左右。 |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 科达会议系统 | 项目概述：完善支队视频会议的省、市、县级联工作需升级改造现有的科达会议系统，需升级改造现有的科达会议系统，以满足省局要求。实现交管扁平化指挥调度。共需要采购mcu控制器1台、终端1台、录播系统、摄像机1台、麦克风3台、会议室的桌椅背景墙布置及相关配件。以及系统的安装、调试费用。大约35万。 项目依据：根据《关于加强视频会议系统和道路视频监控系统联网建设应用的通知》（公交管[2017]108号）文件要求，为了进一步落实《关于加强视频会议系统和道路视频监控系统联网建设应用的通知》（公交管[2017]108号）中做好与全国道路交通女安全监测研判室视频会议系统对接，完善支队视频会议的省、市、县级联工作需升级改造现有的科达会议系统，需升级改造现有的科达会议系统，以满足省局要求。实现交管扁平化指挥调度。共需要采购mcu控制器1台、终端1台、录播系统、摄像机1台、麦克风3台、会议室的桌椅背景墙布置及相关配件。以及系统的安装、调试费用。大约35万。 |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 考场物业管理费 | 项目概述：已签定合同中的约定LPJ201707118 项目依据：已签定合同中的约定LPJ201707118 |
是 | 是 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | ||||||
| 资本性支出 | 大货车通行证 | 项目概述：含开发APP、数据库服务器、应用服务器、对接服务器及系统和对接服务的搭建费用。 项目依据：根据《辽宁省优化营商环境条例》文件要求，为了让大货车驾驶员及时了解盘锦市道路限行信息，方便大货车驾驶员办理车辆通行证，少跑道，优化营商环境，可以互联网随时办理，不用到指定窗口，尤其是外地来盘的车辆驾驶员，可以及时掌握通行线路，避免因路况不熟悉产生违章，开发一套大货车通行证申请办理APP。含开发APP、数据库服务器、应用服务器、对接服务器及系统和对接服务的搭建费用。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 资本性支出 | 铁骑移动卡口或头盔卡口 | 项目概述：计划开发铁骑移动卡口或头盔卡口项目，实现移动卡口抓拍，解决移动民警无法识别违法车辆的难题。采购头盔2个、移动卡口2个、后台服务器及系统搭建、接口对接服务和VPN专网调试费用。共计20万元。 项目依据：根据《关于全市公安机关开展“智慧警务我先行”科学技术创新和实战应用创新活动的实施方案》文件要求，进一步激发和调动广大民警投身公安改革、“四项建设”和辽宁公安“创新发展战略”成效，大力发展技术装备和工作方法手段的“微改革”微创新“完成2021年市局的创新项目研发任务，计划开发铁骑移动卡口或头盔卡口项目，实现移动卡口抓拍，解决移动民警无法识别违法车辆的难题。采购头盔2个、移动卡口2个、后台服务器及系统搭建、接口对接服务和VPN专网调试费用。共计20万元。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 资本性支出 | 落实放管服自助设备 | 项目概述：根据辽公交管〔2020〕77号，关于下发《严格规范车管所管理服务十项举措》要求。 项目依据：根据辽公交管〔2020〕77号，关于下发《严格规范车管所管理服务十项举措》要求。 |
是 | 否 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 宣传费 | 项目概述：依据《中华人民共和国道路交通安全法》规定要求。用于事故宣传，交通法律法规宣传手册、标牌等；广告屏投放，视频宣传等。 项目依据：依据《中华人民共和国道路交通安全法》规定要求。用于事故宣传，交通法律法规宣传手册、标牌等；广告屏投放，视频宣传等。 |
否 | 否 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 车管分所项目建设 | 项目概述：查验工具及打印机设备约10万元，查验vr培训10万元，部令修改30万元。 项目依据：查验工具及打印机设备约10万元，查验vr培训10万元，部令修改30万元。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 道路划线专用材料费 | 项目概述：因城市规划要求，盘锦市区需对小街小巷以及斑马线进行施划，需要用施划专用材料。 项目依据：因城市规划要求，盘锦市区需对小街小巷以及斑马线进行施划，需要用施划专用材料。 |
否 | 否 | 19.00 | 19.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 交通岗电费 | 项目概述：盘锦城区现有交通岗166个，每岗亭每年需电费2800元。 项目依据：盘锦城区现有交通岗166个，每岗亭每年需电费2800元。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 车辆牌证及驾驶证工本费 | 项目概述：根据辽价发（2005）3号、计价格（2001）1979号 项目依据：根据辽价发（2005）3号、计价格（2001）1979号 |
是 | 否 | 695.00 | 695.00 | 695.00 | ||||||
| 资本性支出 | 高点视频监控系统建设项目经费 | 项目概述：根据《全国公安机关社会治安防控体系建设指南（试行）》文件要求,在市区及高速交汇点上增加高清球机20部，每台安装及运维费用2万元计算，需协调安装点位的光纤接入及电源，经预算需包含施工费、设计费、监理费元共计约为20万元。 项目依据：根据《全国公安机关社会治安防控体系建设指南（试行）》文件要求,在市区及高速交汇点上增加高清球机20部，每台安装及运维费用2万元计算，需协调安装点位的光纤接入及电源，经预算需包含施工费、设计费、监理费元共计约为20万元。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 资本性支出 | 科技应用 | 项目概述：根据《关于全市公安机关开展“智慧警务我先行”科学技术创新和实战应用创新活动的实施方案》文件要求，进一步激发和调动广大民警投身公安改革、“四项建设”和辽宁公安“创新发展战略”成效，大力发展技术装备和工作方法手段的“微改革”微创新“完成2021年市局的创新项目研发任务，计划开发科技应用项目所需研发服务费 项目依据：根据《关于全市公安机关开展“智慧警务我先行”科学技术创新和实战应用创新活动的实施方案》文件要求，进一步激发和调动广大民警投身公安改革、“四项建设”和辽宁公安“创新发展战略”成效，大力发展技术装备和工作方法手段的“微改革”微创新“完成2021年市局的创新项目研发任务，计划开发科技应用项目所需研发服务费用20万。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 电子交管设施设备维修备品备件 | 项目概述：在设备维修使用中为防止设备因突发情况损坏无法维修的状况发生，全市所有道路交通设备及机房设备，2012年以来陆续投入建设费用约8000多万，该设备2021年已经运行8年以上，按照10%维护经费算，并缩减留有5-10%的备件，总计约200万。 项目依据：根据国家标准《道路交通技术监控设备运行维护规范》[GA_T1043-2013]要求，落实部局关于“减量控大”工作部署，在设备维修使用中为防止设备因突发情况损坏无法维修的状况发生，全市所有道路交通设备及机房设备，2012年以来陆续投入建设费用约8000多万，该设备2021年已经运行8年以上，按照10%维护经费算，并缩减留有5-10%的备件，总计约200万。 |
是 | 否 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 道路划线漆（热熔） | 项目概述：按照城市规划要求对向海大道、石油大街、兴隆台大街标线破损需要维护修复（34300平方米），辽河路及公园街标线设置改造（施划23137平方米，清除23137平方米），1.5万*113吨=170万元。 项目依据：按照城市规划要求对向海大道、石油大街、兴隆台大街标线破损需要维护修复（34300平方米），辽河路及公园街标线设置改造（施划23137平方米，清除23137平方米），1.5万*113吨=170万元。 |
是 | 否 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 高速公路维护 | 项目概述： 根据《道路交通技术监控设备运行维护规范》[GA_T1043-2013]要求 ，在设备维修使用中为防止设备因突发情况损坏无法维修的状况发生，支队南北高速公路已经建设的视频系统9处、卡口系统8处，建设费用约300万，该设备2021年已经运行3年以上，按照8%维护经费算，预计维护费用20万元左右。 项目依据： 根据《道路交通技术监控设备运行维护规范》[GA_T1043-2013]要求 ，在设备维修使用中为防止设备因突发情况损坏无法维修的状况发生，支队南北高速公路已经建设的视频系统9处、卡口系统8处，建设费用约300万，该设备2021年已经运行3年以上，按照8%维护经费算，预计维护费用20万元左右。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 招标审计费 | 项目概述：按照项目金额，按比例支付招标手续费。 项目依据：按照项目金额，按比例支付招标手续费。 |
否 | 否 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 公务用车运行维护费 | 项目概述：定编84台、其中5台财力解决、剩余79和120台摩托用于罚没解决，公务用车管理办法。 项目依据：定编84台、其中5台财力解决、剩余79和120台摩托用于罚没解决，公务用车管理办法。 |
是 | 是 | 466.50 | 466.50 | 466.50 | ||||||
| 资本性支出 | 警务通及网络维护费 | 项目概述：根据《道路交通技术监控设备运行维护规范》[GA_T1043-2013]文件要求，在设备维修使用中为防止设备因突发情况损坏无法维修的状况发生，按照《全省公安交通集成指挥平台警务通APP软件推广应用工作方案》要求 项目依据：根据《道路交通技术监控设备运行维护规范》[GA_T1043-2013]文件要求，在设备维修使用中为防止设备因突发情况损坏无法维修的状况发生，按照《全省公安交通集成指挥平台警务通APP软件推广应用工作方案》要求，支队已采购并配备警务通400套，共计100多万。该设备2021年已经运行3年以上，按照5%维护经费算，总计约5万。保证支队网络安全、保障网络系统正常运行，需采购网络维护服务，用于日常维护，包括网络设备管理(如计算机，服务器)、操作系统维护(系统打补丁，系统升级)、网络安全(病毒防范)、综合布线等工作。预估一年5万元。 |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 资本性支出 | 科达会议系统 | 项目概述：完善支队视频会议的省、市、县级联工作需升级改造现有的科达会议系统，需升级改造现有的科达会议系统，以满足省局要求。实现交管扁平化指挥调度。共需要采购mcu控制器1台、终端1台、录播系统、摄像机1台、麦克风3台、会议室的桌椅背景墙布置及相关配件。以及系统的安装、调试费用。大约35万。 项目依据：根据《关于加强视频会议系统和道路视频监控系统联网建设应用的通知》（公交管[2017]108号）文件要求，为了进一步落实《关于加强视频会议系统和道路视频监控系统联网建设应用的通知》（公交管[2017]108号）中做好与全国道路交通女安全监测研判室视频会议系统对接，完善支队视频会议的省、市、县级联工作需升级改造现有的科达会议系统，需升级改造现有的科达会议系统，以满足省局要求。实现交管扁平化指挥调度。共需要采购mcu控制器1台、终端1台、录播系统、摄像机1台、麦克风3台、会议室的桌椅背景墙布置及相关配件。以及系统的安装、调试费用。大约35万。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 资本性支出 | 车管所业务综合监管系统，精准预约系统 | 项目概述：根据辽公交管〔2020〕77号，关于下发《严格规范车管所管理服务十项举措》要求。 项目依据：根据辽公交管〔2020〕77号，关于下发《严格规范车管所管理服务十项举措》要求。 |
是 | 否 | 188.00 | 188.00 | 188.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 计算机维修 | 项目概述：根据《道路交通技术监控设备运行维护规范》[GA_T1043-2013]文件要求 项目依据：根据《道路交通技术监控设备运行维护规范》[GA_T1043-2013]文件要求 |
否 | 否 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | ||||||
| 商品和服务支出 | 采暖费（电锅炉） | 项目概述：按照国家发改委《关于解决煤改电等供暖通知》要求，采取电采暖 项目依据：按照国家发改委《关于解决煤改电等供暖通知》要求，采取电采暖 |
否 | 否 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 支队物业费 | 项目概述：保安保洁等劳务人员费用155.4万元、伙食费261.5万元、维修及日常保养耗材等支出133.1万元 项目依据：保安保洁等劳务人员费用155.4万元、伙食费261.5万元、维修及日常保养耗材等支出133.1万元 |
是 | 是 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 应急资金 | 项目概述：依据公安部要求应对突发事件所备用的资金。 项目依据：依据公安部要求应对突发事件所备用的资金。 |
否 | 否 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 资本性支出 | 网络等级保护2、0测评项目经费 | 项目概述：按照市局网络安全等级保护2.0标准聘请专业测评机构对现有系统的安全等级保护状况进行检测评估的测评报告，存在的网络安全问题，包括需要架设日志存储服务器1台和资产管理服务器1台，预计10万元。全部准备完毕后，申请市局网络安全保卫部门开展等级测评工作。并建立定期的监督检查制度和工作。 项目依据：网络安全法、等保测评的通知文件，根据《关于印发<辽宁省公安交通管理信息安全监管系统推广应用实施方案>的通知》（辽公交管〔2019〕118号）文件要求。按照市局网络安全等级保护2.0标准聘请专业测评机构对现有系统的安全等级保护状况进行检测评估的测评报告，存在的网络安全问题，包括需要架设日志存储服务器1台和资产管理服务器1台，预计10万元。全部准备完毕后，申请市局网络安全保卫部门开展等级测评工作。并建立定期的监督检查制度和工作。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 资本性支出 | 车管分所项目建设 | 项目概述：查验工具及打印机设备约10万元，查验vr培训10万元，部令修改30万元。 项目依据：查验工具及打印机设备约10万元，查验vr培训10万元，部令修改30万元。 |
否 | 否 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||
| 资本性支出 | 生命防护“636工程” | 项目概述："已向市政府汇报，“636工程”《国务院办公厅关于实施公路安全生命防护工程的意见》国办发[2014]55号8890平台市民投诉件《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2006）《关于推进城市道路交通信号灯配时智能化和交通标志标线标准化的通知》（公交管[2016]230号）" 项目依据："已向市政府汇报，“636工程”《国务院办公厅关于实施公路安全生命防护工程的意见》国办发[2014]55号8890平台市民投诉件《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2006）《关于推进城市道路交通信号灯配时智能化和交通标志标线标准化的通知》（公交管[2016]230号）" |
是 | 否 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 邮政手续费 | 项目概述：依据《中华人民共和国道路交通安全法》规定要求。根据签定合同要求，罚没总额的1.5%作为邮政代收手续费。 项目依据：依据《中华人民共和国道路交通安全法》规定要求。根据签定合同要求，罚没总额的1.5%作为邮政代收手续费。 |
否 | 否 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 零星工程维修维护费 | 项目概述：支队和兴隆台大队、双台大队、盘海高速、京沈高速、直属大队等维修费用 项目依据：支队和兴隆台大队、双台大队、盘海高速、京沈高速、直属大队等维修费用 |
否 | 否 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | ||||||
| 资本性支出 | 摩托车考试系统 | 项目概述：根据公交管〔2020〕308号文件关于下发《深化公安交管“放管服”改革优化营商环境12项措施实施细则》中严格规范考试的要求。 项目依据：根据公交管〔2020〕308号文件关于下发《深化公安交管“放管服”改革优化营商环境12项措施实施细则》中严格规范考试的要求。 |
是 | 否 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 邮递费 | 项目概述：依据《中华人民共和国道路交通安全法》规定要求。按规定每个驾驶证邮寄为10元，年邮寄约3万件。 项目依据：依据《中华人民共和国道路交通安全法》规定要求。按规定每个驾驶证邮寄为10元，年邮寄约3万件。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 专项工作培训费 | 项目概述：依据《中华人民共和国道路交通安全法》规定要求。对警务人员的业务技能等培训支出。 项目依据：依据《中华人民共和国道路交通安全法》规定要求。对警务人员的业务技能等培训支出。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 警务通及网络维护费 | 项目概述：根据《道路交通技术监控设备运行维护规范》[GA_T1043-2013]文件要求，在设备维修使用中为防止设备因突发情况损坏无法维修的状况发生，按照《全省公安交通集成指挥平台警务通APP软件推广应用工作方案》要求 项目依据：根据《道路交通技术监控设备运行维护规范》[GA_T1043-2013]文件要求，在设备维修使用中为防止设备因突发情况损坏无法维修的状况发生，按照《全省公安交通集成指挥平台警务通APP软件推广应用工作方案》要求，支队已采购并配备警务通400套，共计100多万。该设备2021年已经运行3年以上，按照5%维护经费算，总计约5万。保证支队网络安全、保障网络系统正常运行，需采购网络维护服务，用于日常维护，包括网络设备管理(如计算机，服务器)、操作系统维护(系统打补丁，系统升级)、网络安全(病毒防范)、综合布线等工作。预估一年5万元。 |
否 | 否 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 交通标志双语改造 | 项目概述：按照城市规划要求对中华路等7个街道的交通标志双语改造（指路标志71块，分道标志55块，禁停标志66块，限速标志66块，支臂杆10个），标志费258*5000=129万元，配套设施10万元，安装机器设备11万元，人员工资10万元。 项目依据：按照城市规划要求对中华路等7个街道的交通标志双语改造（指路标志71块，分道标志55块，禁停标志66块，限速标志66块，支臂杆10个），标志费258*5000=129万元，配套设施10万元，安装机器设备11万元，人员工资10万元。 |
是 | 否 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | UPS维护及机房发电保障（含车管所）服务 | 项目概述：为了防止瞬时停电和事故停电对支队系统造成的危害等，需采购UPS维护及机房发电保障（含车管所）服务，含两个机房，按500kvA/小时2000元，一年需要100个小时，共计10万元。 项目依据：按照《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）建设标准，UPS作为机房重要动力设备，在保护计算机数据、保证电网电压和频率的稳定，改进电网交流进行稳压、稳频、滤波、抗电磁射频干扰、防止电压的浪涌和下陷。为了防止瞬时停电和事故停电对支队系统造成的危害等，需采购UPS维护及机房发电保障（含车管所）服务，含两个机房，按500kvA/小时2000元，一年需要100个小时，共计10万元。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 道路划线冷漆 | 项目概述：因城市规划要求，盘锦市区需对小街小巷斑马线等进行施划。 项目依据：因城市规划要求，盘锦市区需对小街小巷斑马线等进行施划。 |
是 | 否 | 101.00 | 101.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 盘锦市公安局交通警察支队指挥中心电子维护工程（5年维护） | 项目概述：《盘锦市政府采购项目合同书（LPJ201707127 PJZC20170700112）》服务期为五年，总金额2100万元,2020年服务期预计为400万元。《盘锦市政府采购项目合同书（LPJ201707127 PJZC20170700112）》 项目依据：《盘锦市政府采购项目合同书（LPJ201707127 PJZC20170700112）》服务期为五年，总金额2100万元,2020年服务期预计为400万元。《盘锦市政府采购项目合同书（LPJ201707127 PJZC20170700112）》 |
是 | 否 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 交通事故及交通违法鉴定 | 项目概述：依据《中华人民共和国道路交通安全法》规定要求。鉴定费3000元，酒精检测费450元，车辆属性检测及行车轨迹鉴定约50万元，酒精检测约30万元。 项目依据：依据《中华人民共和国道路交通安全法》规定要求。鉴定费3000元，酒精检测费450元，车辆属性检测及行车轨迹鉴定约50万元，酒精检测约30万元。 |
否 | 否 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||
| 资本性支出 | 考场升级改造费 | 项目概述：根据辽价发"最终审定值6131，2020年底支付4549万，余1528万，依据盘锦市投资审核中心审核结果 项目依据："最终审定值6131，2020年底支付4549万，余1528万，依据盘锦市投资审核中心审核结果 |
否 | 否 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||||||
| 2021年度部门（单位）整体绩效目标表 | 2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||||||||||
| 表10 | 单位:万元 | 表10 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 实有人员数量 | 所属单位数量 | 项目(政策)名称 | |||||||||||||
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 8,857.68 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 8,857.68 | 主管部门 | 实施单位 | |||||||||
| 一、本年收入 | 8,857.68 | 一、基本支出 | 3,466.38 | 预算资金情况 | 预算资金总额 | |||||||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 8,857.68 | （一）人员类项目 | 2,816.57 | 一、本年收入 | ||||||||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | （二）公用经费项目 | 649.81 | （一）一般公共预算拨款收入 | |||||||||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 二、项目支出（不含部门主导分配） | 5,391.30 | （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | （一）其他运转类项目 | 5,391.30 | （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||||||||
| （五）单位资金收入 | （二）特定目标类项目 | （四）财政专户管理资金收入 | ||||||||||||||
| 二、上年结转结余 | 三、部门主导分配项目（不纳入评价 | （五）单位资金收入 | ||||||||||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 二、上年结转结余 | |||||||||||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | 总体目标 | 年度目标 | ||||||||||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | ||||||||||||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | ||||||||||||||||
| （五）单位资金收入 | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | ||||||||
| 部门职能概述 | （一）负责检查指导全市道路交通管理，开展道路安全宣传教育，制定安全宣传的规划并组织实施。 （二）负责对车辆、驾驶员实施管理，处理交通事故，维护交通秩序。 （三）负责预防、控制和打击涉车、涉路违法犯罪，参与道路建设中的交通安全设施的规划设置，负责静态交通管理。 （四）负责全市道路交通设施管理，改进道路设施，负责高速公路盘锦路段交通秩序管理工作及交通事故的调查、审理、裁决工作。 |
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| 年度主要任务 | 重点工作 | 对应项目 | 预算资金情况 | 完成时限 | ||||||||||||
| 对警务人员的业务技能等培训支出 | 专项工作培训费 | 20.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保证本单位人员工资福利待遇 | 人员类项目 | 2,816.57 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保证警务通及网络的正常运行需要 | 警务通及网络维护费 | 10.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保证城市道路规划，划线冷漆的要求。 | 道路划线冷漆 | 101.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 按照城市规划要求，购置划线用的反光膜、铝板等。 | 道路划线专用材料费 | 19.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保证车管所精准预约系统、综合监管系统的运行需要。 | 车管所业务综合监管系统，精准预约系统 | 188.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保证整个支队事故处理及夜查等检验鉴定支出。 | 交通事故及交通违法鉴定 | 80.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保证全市所有道路交通设备及机房设备正常运行。 | 电子交管设施设备维修备品备件 | 200.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保证道路规划热熔漆的需要 | 道路划线漆（热熔） | 170.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 实现车像人像智能识别，音视频协同指挥等违法行为智能检测预警及道路交通应急等工作。 | 深化集成指挥平台应用 | 100.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保证支队高速大队视频、卡口的运行。 | 高速公路维护 | 20.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保证道路交通事故勘察设备的更换 | 道路交通事故现场勘查设备 | 20.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保证计算机数据、电网电压和频率稳定。 | UPS维护及机房发电保障（含车管所）服务 | 10.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保证罚没收缴分离，根据合同需要，支付邮政代收公安罚没收入手续费 | 邮政手续费 | 25.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 根据合同约定，保证车辆管理所得整体管理服务工作。 | 考场物业管理费 | 148.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 按照项目金额，按比例支付招标手续费。 | 招标审计费 | 40.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 依据公安部要求应对突发事件备用资金 | 应急资金 | 100.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保证采暖锅炉运转所需电费 | 采暖费（电锅炉） | 54.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保证新证驾驶证的邮寄工作。 | 邮递费 | 10.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 摩托车考试系统建设 | 摩托车考试系统 | 30.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保障交警指挥中心电子设备维护。 | 盘锦市公安局交通警察支队指挥中心电子维护工程（5年维护） | 400.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保证城市规划划线人员的工资。 | 划线人员工资 | 10.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保证支队及各大队及岗亭的设施维修费用。 | 零星工程维修维护费 | 160.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 对相关计算机设备进行维修维护。 | 计算机维修 | 4.80 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保障“放管服”需要，设备购置款。 | 落实放管服自助设备 | 70.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保证市区及高速交汇点的球机的正常运行 | 高点视频监控系统建设项目经费 | 20.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保证本单位正常运转 | 公用经费项目 | 649.81 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保证城市道路规划对交通标志的要求。 | 交通标志双语改造 | 160.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 优化营商环境，方便大货车驾驶员办理车辆通行证，了解道路通行信息，少跑道。 | 大货车通行证 | 20.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 发展技术装备和工作方法手段的微改革，完成软硬件设备购置。 | 科技应用 | 20.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保证岗区用电的正常运行。 | 交通岗电费 | 20.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 用于事故宣传、交通法律法规宣传等。 | 宣传费 | 50.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保证与全国道路交通安全检测研判室视频会议系统对接。 | 科达会议系统 | 35.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 解决移动民警无法识别违法车辆的难题。 | 铁骑移动卡口或头盔卡口 | 20.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保证车辆管理所业务办理需要 | 车辆牌证及驾驶证工本费 | 695.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保障公务用车运行所需资金 | 公务用车运行维护费 | 466.50 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 购置存储设备，对网络安全进行测评，建立定期的监督检查制度和工作。 | 网络等级保护2、0测评项目经费 | 10.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保证支队大楼整体管理服务费用的支出。 | 支队物业费 | 550.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保证设备因突发情况损坏无法维修所需的维修维护费用。 | 公安网边界平台维护维修费用 | 15.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 支付事故违法车辆拖车费及涉案车辆停车费。 | 事故违法车辆拖车服务和涉案车辆停车场付费 | 20.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 购置查验工具及打印机设备等，保证“放管服”工作的进行。 | 车管分所项目建设 | 50.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 考场升级改造 | 考场升级改造费 | 500.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 再新建交通信号灯、区间测速、减速带等，保障交通安全。 | 生命防护“636工程” | 400.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保证光纤光缆租赁所需的费用。 | 光纤光缆租赁费 | 350.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 年度绩效目标 | 负责对车辆、驾驶员实施管理，处理交通事故，维护交通秩序。 | |||||||||||||||
| 检查指导全市道路交通管理，开展道路安全宣传教育，制定安全宣传的规划并组织实施。 | ||||||||||||||||
| 负责全市道路交通设施管理，改进道路设施。 | ||||||||||||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 95 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 95 | % | 2021年12月 | |||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 95 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 95 | % | 2021年12月 | |||||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12月 | |||||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 受益企业满意度 | >= | 95 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 95 | % | 2021年12月 | |||||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范人事管理 | 建立健全 | 2021年12月 | ||||||||||||
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盘锦市公安局2021年度部门预算
