当前位置：
盘锦市公安局交通警察支队2022年度部门预算公开表
发布时间：2022-01-27
浏览次数：682次
| 2022年度部门预算公开表 | |||||||
| 预算代码： | 139 | ||||||
| 部门名称： | 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||||
| 2022年度收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 8,316.20 | 一、工资福利支出 | 2,773.93 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 887.09 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算收入 | 津贴补贴 | 845.14 | 国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 奖金 | 73.93 | 公共安全支出 | 7,683.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事业收入 | 绩效工资 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事业单位经营收入 | 社会保障缴费 | 404.64 | 科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上级补助收入 | 住房公积金 | 201.70 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附属单位上缴收入 | 其他工资福利支出 | 361.43 | 社会保障和就业支出 | 306.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服务支出 | 4,209.13 | 卫生健康支出 | 123.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年结转 | 办公经费 | 1,662.62 | 节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 15.00 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 800.00 | 交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 377.50 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 0.50 | 商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 428.00 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 849.98 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 75.53 | 住房保障支出 | 201.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 30.14 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 1,303.00 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 8,316.20 | 本 年 支 出 合 计 | 8,316.20 | 本 年 支 出 合 计 | 8,316.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年度收入预算总表 | ||||||||||||||||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合计 | 8,316.20 | 8,316.20 | 8,316.20 | |||||||||||||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 8,316.20 | 8,316.20 | 8,316.20 | |||||||||||||||
| 2022年度支出预算总表 | ||||||||||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 金额单位： | |||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 8,316.20 | 2,773.93 | 4,209.13 | 30.14 | 1,303.00 | ||||
| 139011盘锦市公安局交通警察支队 | ||||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 7,683.89 | 2,167.59 | 4,207.13 | 6.17 | 1,303.00 | ||||||
| 204 | 02 | 公安 | 7,683.89 | 2,167.59 | 4,207.13 | 6.17 | 1,303.00 | |||||
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 2,817.41 | 2,167.59 | 643.65 | 6.17 | |||||
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,788.00 | 1,388.00 | 400.00 | ||||||
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 3,078.48 | 2,175.48 | 903.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 306.73 | 280.76 | 2.00 | 23.97 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 306.73 | 280.76 | 2.00 | 23.97 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 25.97 | 2.00 | 23.97 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 280.76 | 280.76 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 123.88 | 123.88 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 123.88 | 123.88 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 122.84 | 122.84 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.04 | 1.04 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 201.70 | 201.70 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 201.70 | 201.70 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 201.70 | 201.70 | |||||||
| 2022年度财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 8,316.20 | 一、工资福利支出 | 2,773.93 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 887.09 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津贴补贴 | 845.14 | 国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖金 | 73.93 | 公共安全支出 | 7,683.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效工资 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保障缴费 | 404.64 | 科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公积金 | 201.70 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 361.43 | 社会保障和就业支出 | 306.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服务支出 | 4,209.13 | 卫生健康支出 | 123.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公经费 | 1,662.62 | 节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 15.00 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 800.00 | 交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 377.50 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 0.50 | 商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 428.00 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 849.98 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 75.53 | 住房保障支出 | 201.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 30.14 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 1,303.00 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 8,316.20 | 本 年 支 出 合 计 | 8,316.20 | 本 年 支 出 合 计 | 8,316.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年度一般公共预算支出表 | ||||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 金额单位：万元 | |||||
| 科目代码（按功能 | 科目名称（类/款/项) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | 8,316.20 | 3,449.72 | 4,866.48 | |||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 7,683.89 | 2,817.41 | 4,866.48 | ||
| 204 | 02 | 公安 | 7,683.89 | 2,817.41 | 4,866.48 | |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 2,817.41 | 2,817.41 | |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,788.00 | 1,788.00 | |
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 3,078.48 | 3,078.48 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 306.73 | 306.73 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 306.73 | 306.73 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 25.97 | 25.97 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 280.76 | 280.76 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 123.88 | 123.88 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 123.88 | 123.88 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 122.84 | 122.84 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.04 | 1.04 | |
| 221 | 住房保障支出 | 201.70 | 201.70 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 201.70 | 201.70 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 201.70 | 201.70 | |
| 2022年度一般公共预算基本支出表 | ||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 金额单位：万元 | |
| 科目代码 | 科目名称 | 2022年预算数 |
| 3,449.72 | ||
| 30101 | 基本工资 | 887.09 |
| 30102 | 津贴补贴 | 845.14 |
| 30103 | 奖金 | 73.93 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 280.76 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 122.84 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.04 |
| 30113 | 住房公积金 | 201.70 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 361.43 |
| 30201 | 办公费 | 105.00 |
| 30202 | 印刷费 | 20.00 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 24.43 |
| 30206 | 电费 | 124.65 |
| 30207 | 邮电费 | 8.00 |
| 30208 | 取暖费 | 88.14 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 5.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | 4.50 |
| 30228 | 工会经费 | 53.67 |
| 30229 | 福利费 | 2.57 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 155.16 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.53 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 23.97 |
| 30305 | 生活补助 | 6.17 |
| 30308 | 助学金 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 2022年度一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 单位:万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 428.50 | 428.00 | 428.00 | 0.50 | ||
| 2022年度政府性基金预算支出表 | ||||||||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 科目代码（按功 | 科目名称（类/款/项) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | |||||||
| 合 计 | ||||||||||
| 2022年度部门综合预算项目支出表 | |||||||||||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 单位：万 | ||||||||||||
| 单位名称 | 经济分类（类） | 项目名称 | 项目申请理由及内容 | 是否政府采购 | 是否政府购买服务 | 资金来源 | |||||||
| 合计 | 一般公共预算收入 | 其中非税部分 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | 上年结转 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 4,866.48 | 4,866.48 | 4,717.48 | |||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 4,866.48 | 4,866.48 | 4,717.48 | ||||||||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 4,866.48 | 4,866.48 | 4,717.48 | ||||||||||
| 商品和服务支出 | 交通事故及交通违法鉴定 | 项目概述：依据《中华人民共和国道路交通安全法》规定要求。鉴定费3000元/次，酒精检测费450元/次，车辆属性检测及行车轨迹鉴定约50万元，酒精检测约30万元。 项目依据：依据《中华人民共和国道路交通安全法》规定要求。鉴定费3000元/次，酒精检测费450元/次，车辆属性检测及行车轨迹鉴定约50万元，酒精检测约30万元。 |
否 | 否 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||
| 资本性支出 | 车辆牌证及驾驶证工本费及其他车管业务专用物品经费 | 项目概述：用于发放的车辆牌证及驾驶证工本费及其他车管业务专用物品、车辆号牌工本费、驾驶证、行驶证、登记证书工本费、临时号牌、固封螺丝、检验合格标志、证皮等、车管所用专业用材料费。 项目依据：用于发放的车辆牌证及驾驶证工本费及其他车管业务专用物品、车辆号牌工本费、驾驶证、行驶证、登记证书工本费、临时号牌、固封螺丝、检验合格标志、证皮等、车管所用专业用材料费。 |
否 | 否 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 零星工程维修维护费 | 项目概述：用于支队大楼和兴隆台大队、双台大队、盘海高速、京沈高速、直属大队办公及院内维修维护费用，交通岗亭设施维修费用等。 项目依据：用于支队大楼和兴隆台大队、双台大队、盘海高速、京沈高速、直属大队办公及院内维修维护费用，交通岗亭设施维修费用等。 |
否 | 否 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 宣传费 | 项目概述：依据《中华人民共和国道路交通安全法》规定要求。用于事故宣传，交通法律法规宣传手册、标牌等；广告屏投放，视频宣传等。 项目依据：用于事故宣传，交通法律法规宣传手册、标牌等；广告屏投放，视频宣传等所需经费。 |
否 | 否 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 道路划线冷漆 | 项目概述：因城市规划要求，盘锦市区需对小街小巷斑马线等进行施划。 项目依据：因城市规划要求，盘锦市区需对小街小巷斑马线等进行施划。 |
是 | 否 | 100.00 | 100.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 指挥中心电子设备维护经费 | 项目概述：《盘锦市政府采购项目合同书（LPJ201707127 PJZC20170700112）》服务期为五年，总金额2100万元,2022年服务期预计为300万元。 项目依据：《盘锦市政府采购项目合同书（LPJ201707127 PJZC20170700112）》服务期为五年，总金额2100万元,2022年服务期预计为300万元。 |
是 | 否 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||
| 资本性支出 | 集成指挥平台专网版一期建设经费 | 项目概述：用于采购车辆行为特征识别服务器专网分析平台、驾乘人员特征识别专网平台、驾驶人照片整理服务、卡口图片人脸智能识别比对模块等所需经费。 项目依据：用于采购车辆行为特征识别服务器专网分析平台、驾乘人员特征识别专网平台、驾驶人照片整理服务、卡口图片人脸智能识别比对模块等所需经费。 |
是 | 否 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 资本性支出 | 车管所业务综合监管系统升级改造经费 | 项目概述：用于实现部、省、市三级视频资源实时联网共享，分级监管，建设专用平台，配置专用监测设备所需经费。 项目依据：用于实现部、省、市三级视频资源实时联网共享，分级监管，建设专用平台，配置专用监测设备所需经费。 |
是 | 否 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 采暖费（电锅炉） | 项目概述：按照国家发改委《关于解决煤改电等供暖通知》要求，采取电采暖。包括锅炉电费及采暖锅炉维修费"考验场需约37万元，盘海高速需约23万元。 项目依据：按照国家发改委《关于解决煤改电等供暖通知》要求，采取电采暖。包括锅炉电费及采暖锅炉维修费"考验场需约37万元，盘海高速需约23万元。 |
否 | 否 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 事故违法车辆拖车服务和涉案车辆停车场付费 | 项目概述：按照盘价发[2015]70号文件的相关规定收取拖车费；按照盘价发[2016]4号文件的相关规定收取停车费。兴隆台大队与盘海营高速大队事故违法车辆拖车费和涉案车辆停车费5.5万元，双台子大队事故违法车辆拖车费和涉案车辆停车费6.5万元，京沈高速大队事故违法车辆拖车费和涉案车辆停车费8万元。 项目依据：用于兴隆台大队与盘海营高速大队事故违法车辆拖车费和涉案车辆停车费，双台子大队事故违法车辆拖车费和涉案车辆停车费，京沈高速大队事故违法车辆拖车费和涉案车辆停车费。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 执法记录仪维护维修经费 | 项目概述：在设备维修使用中为防止设备因突发情况损坏无法维修的状况发生，按照《交警系统执法记录仪使用管理规定》要求，支队已采购并配备执法记录仪600套，共计50万。根据国家标准《道路交通技术监控设备运行维护规范》[GA_T1043-2013]，该设备2021年已经运行3年以上，按照10%维护经费算约10万。 项目依据：在设备维修使用中为防止设备因突发情况损坏无法维修的状况发生，按照《交警系统执法记录仪使用管理规定》要求，支队已采购并配备执法记录仪600套，共计50万。根据国家标准《道路交通技术监控设备运行维护规范》[GA_T1043-2013]，该设备2021年已经运行3年以上，按照10%维护经费算约10万。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 等保2.0测评服务经费 | 项目概述：网络安全法、等保测评的通知文件，《关于印发<辽宁省公安交通管理信息安全监管系统推广应用实施方案>的通知》（辽公交管〔2019〕118号）按照市局网络安全等级保护2.0标准聘请专业测评机构对现有系统的安全等级保护状况进行检测评估的测评报告，存在的网络安全问题，包括升级维护日志存储服务器1台和资产管理服 项目依据：网络安全法、等保测评的通知文件，《关于印发<辽宁省公安交通管理信息安全监管系统推广应用实施方案>的通知》（辽公交管〔2019〕118号）按照市局网络安全等级保护2.0标准聘请专业测评机构对现有系统的安全等级保护状况进行检测评估的测评报告，存在的网络安全问题，包括升级维护日志存储服务器1台和资产管理服务器1台，预计20万元。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 邮政手续费 | 项目概述：依据《中华人民共和国道路交通安全法》规定要求。根据签定合同要求，罚没总额的1.5%作为邮政代收手续费。 项目依据：根据签定合同要求，罚没总额的1.5%作为邮政代收手续费。 |
否 | 否 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 招标审计费 | 项目概述：按照项目金额，按比例支付招标手续费。 项目依据：按照项目金额，按比例支付招标手续费。 |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 专项工作培训费 | 项目概述：依据《中华人民共和国道路交通安全法》规定要求。对警务人员的业务技能等培训支出。 项目依据：用于对警务人员的业务技能等培训支出。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 光纤光缆租赁费 | 项目概述：用于互综平台短信与移动、联通、电信三大通信运营商的通信资费的付费。 项目依据：用于互综平台短信与移动、联通、电信三大通信运营商的通信资费的付费。 |
是 | 是 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 道路交管设备及机房设备保险经费 | 项目概述：按照支队工作部署，为了保障道路交管设备、机房的设备正常运行，以及因自然不可抗力事件、意外事件或政治事件而导致人员伤亡及设备、机具、材料等财产损失的风险，所产生的压力波所造成的人员伤亡或财产的损失，则通过商业保险机构得到保障。计划申请向海大道、泰山路和中华路的电子警察、信号灯及意外伤害费用。。 项目依据：按照支队工作部署，为了保障道路交管设备、机房的设备正常运行，以及因自然不可抗力事件、意外事件或政治事件而导致人员伤亡及设备、机具、材料等财产损失的风险，所产生的压力波所造成的人员伤亡或财产的损失，则通过商业保险机构得到保障。计划申请向海大道、泰山路和中华路的电子警察、信号灯及意外伤害费用。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 车辆牌证及驾驶证工本费及其他车管业务专用物品经费 | 项目概述：用于发放的车辆牌证及驾驶证工本费及其他车管业务专用物品、车辆号牌工本费、驾驶证、行驶证、登记证书工本费、临时号牌、固封螺丝、检验合格标志、证皮等、车管所用专业用材料费。 项目依据：用于发放的车辆牌证及驾驶证工本费及其他车管业务专用物品、车辆号牌工本费、驾驶证、行驶证、登记证书工本费、临时号牌、固封螺丝、检验合格标志、证皮等、车管所用专业用材料费。 |
是 | 否 | 635.00 | 635.00 | 635.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 警用对讲系统维护维修经费 | 项目概述：按照《公安交通管理科技发展规划（2021-2023）》要求，配合《深化公安交通集成指挥平台建设方案》建设需求，由于交警业务的特殊性和工作需求，支队已经采购了270台老式警用350M模拟手台，由于设备采购多年，且一直在外面恶劣环境使用，部分设备已经损害。为满足日常指挥调度工作的需要，需采购对讲机的维护 项目依据：按照《公安交通管理科技发展规划（2021-2023）》要求，配合《深化公安交通集成指挥平台建设方案》建设需求，由于交警业务的特殊性和工作需求，支队已经采购了270台老式警用350M模拟手台，由于设备采购多年，且一直在外面恶劣环境使用，部分设备已经损害。为满足日常指挥调度工作的需要，需采购对讲机的维护服务。 |
否 | 否 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | ||||||
| 商品和服务支出 | 边界平台维护维修经费 | 项目概述：升级改造部分老化设备和维护等经费。 项目依据：升级改造部分老化设备和维护等经费。 |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 交通岗电费 | 项目概述：目前盘锦城区内现有交通岗166个，每个信号灯岗需支付相应的用电费用，根据年用电量测算预计20万元。 项目依据：目前盘锦城区内现有交通岗166个，每个信号灯岗需支付相应的用电费用，根据年用电量测算预计20万元。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 资本性支出 | 生命防护“636工程” | 项目概述：关于在全省城郊地区开展新一轮公路安全生命防护“636工程”建设的通知（辽交委办〔2021〕1号），在城市道路、高速公路和县里的普通公路修建20处交通岗、10处区间测速、200处减速带所需经费。 项目依据：关于在全省城郊地区开展新一轮公路安全生命防护“636工程”建设的通知（辽交委办〔2021〕1号），在城市道路、高速公路和县里的普通公路修建20处交通岗、10处区间测速、200处减速带所需经费。 |
是 | 否 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 考场物业管理费 | 项目概述：合同编号：LPJ201707118政府采购招标项目购买式服务。考场物业管理、考试车辆、设备维护、考试场地、考试监控管理服务所需经费。 项目依据：合同编号：LPJ201707118政府采购招标项目购买式服务。考场物业管理、考试车辆、设备维护、考试场地、考试监控管理服务所需经费。 |
否 | 是 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 交警支队道路交通设施及机房运行维护维修服务经费 | 项目概述：关于印发《2021年道路交通监控设备联网接入和运维管理工作方案》的通知（公交管〔2021〕113 号）。加强道路交通监控、卡口、信号系统、集成指挥平应用和运维，设置维护、优化、调控、外场巡逻等岗位，提供必备的维护装备所需经费。 项目依据：关于印发《2021年道路交通监控设备联网接入和运维管理工作方案》的通知（公交管〔2021〕113 号）。加强道路交通监控、卡口、信号系统、集成指挥平应用和运维，设置维护、优化、调控、外场巡逻等岗位，提供必备的维护装备所需经费。 |
是 | 否 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 交通安全标志经费 | 项目概述：预防和减少斑马线处行人道路交通事故向海大道、兴隆台街、石油大街、市府大街、红旗大街、辽河路51套。预防和减少斑马线处行人道路交通事故市府大街、惠宾街、兴油街、公园街等17条街路218组交通安全标志所需经费。 项目依据：预防和减少斑马线处行人道路交通事故向海大道、兴隆台街、石油大街、市府大街、红旗大街、辽河路51套。预防和减少斑马线处行人道路交通事故市府大街、惠宾街、兴油街、公园街等17条街路218组交通安全标志所需经费。 |
是 | 否 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 支队机房供电系统维护维修经费 | 项目概述：按照《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）建设标准，UPS作为机房重要动力设备，在保护计算机数据、保证电网电压和频率的稳定，改进电网交流进行稳压、稳频、滤波、抗电磁射频干扰、防止电压的浪涌和下陷。为了防止瞬时停电和事故停电对支队系统造成的危害等，需采购UPS维护及机房发电保障（含车管所） 项目依据：按照《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）建设标准，UPS作为机房重要动力设备，在保护计算机数据、保证电网电压和频率的稳定，改进电网交流进行稳压、稳频、滤波、抗电磁射频干扰、防止电压的浪涌和下陷。为了防止瞬时停电和事故停电对支队系统造成的危害等，需采购UPS维护及机房发电保障（含车管所）服务，含两个机房，按500kvA/小时2000元，一年需要150个小时。 |
是 | 否 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 划线人员工资 | 项目概述：因城市规划要求，盘锦市城区每年需对道路标志标线进行新增或者补划，此项工作需雇用临时工作人员。需雇用的临时人员工资预计每月为0.4万元，此项工作拟需招用5个人，全年施划工期预计为5个月，人工费约10万元。 项目依据：因城市规划要求，盘锦市城区每年需对道路标志标线进行新增或者补划，此项工作需雇用临时工作人员。需雇用的临时人员工资预计每月为0.4万元，此项工作拟需招用5个人，全年施划工期预计为5个月，人工费约10万元。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 电子交管设施设备维修备品备件 | 项目概述：在设备维修使用中为防止设备因突发情况损坏无法维修的状况发生，全市所有道路交通设备及机房设备，2012年以来陆续投入建设费用约8000多万，根据国家标准《道路交通技术监控设备运行维护规范》[GA_T1043-2013]，该设备2022年已经运行9年以上，按照10%维护经费算，并缩减留有5-10%的备件 项目依据：在设备维修使用中为防止设备因突发情况损坏无法维修的状况发生，全市所有道路交通设备及机房设备，2012年以来陆续投入建设费用约8000多万，根据国家标准《道路交通技术监控设备运行维护规范》[GA_T1043-2013]，该设备2022年已经运行9年以上，按照10%维护经费算，并缩减留有5-10%的备件，总计约200万。 |
是 | 否 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 办案费 | 项目概述：对于支队追逃，外出办案等产生的差旅费用；购买办案需要的相关办公设备、用品等所需经费。 项目依据：对于支队追逃，外出办案等产生的差旅费用；购买办案需要的相关办公设备、用品等所需经费。 |
否 | 否 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 资本性支出 | 深化公安交通集成指挥平台建设升级经费 | 项目概述：用于升级改造公安交通集成指挥平台基础运行环境及软件功能，建设车像、人脸、违法图片识别比对智能应用，搭建多层级音视频协同指挥调度通道，推进业务岗位数字化转型和智能化改造所需经费。 项目依据：用于升级改造公安交通集成指挥平台基础运行环境及软件功能，建设车像、人脸、违法图片识别比对智能应用，搭建多层级音视频协同指挥调度通道，推进业务岗位数字化转型和智能化改造所需经费。 |
是 | 否 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 支队物业费 | 项目概述：用于保安保洁等劳务人员费用、伙食费、维修及日常保养耗材等费用。 项目依据：用于保安保洁等劳务人员费用、伙食费、维修及日常保养耗材等费用。 |
是 | 是 | 546.00 | 546.00 | 546.00 | ||||||
| 资本性支出 | 检车专网安全改造经费 | 项目概述：公交管（2021）249号关于印发《公安交管信息安全隐患专项整治方案》的通知。方案要求对车管局域网、驾考局域网、车检局域网增加网络安全设施。 项目依据：公交管（2021）249号关于印发《公安交管信息安全隐患专项整治方案》的通知。方案要求对车管局域网、驾考局域网、车检局域网增加网络安全设施。 |
否 | 否 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 公务用车运行维护费 | 项目概述：定编84台、其中5台财力解决、剩余79和120台摩托用于罚没解决，公务用车管理办法。 项目依据：财力解决5台车运维费，79台警用车和120台摩托运维费用于罚没解决。 |
是 | 否 | 400.50 | 400.50 | 400.50 | ||||||
| 资本性支出 | 考场升级改造费 | 项目概述："最终审定值6131，2021年底支付44949万，余1128万，依据盘锦市投资审核中心审核结果 项目依据：最终审定值6131，已支付4949万，余1128万。 |
否 | 否 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 信号机及倒计时维护维修经费 | 项目概述：我支队拟对部分信号灯岗信号机按照国家化标准进行升级改造。这些岗区的设备均是盘锦市住建委建设或交通局建设移交给支队，已经服役超过8年以上，其安装的部分设备不符合公安部等部门出台的相关规定，且信号系统为进口产品，已经不符合安可要求，生产公司还推出了中国市场，不在做售后服务。为迎合文明城市测评体系标准的要 项目依据：我支队拟对部分信号灯岗信号机按照国家化标准进行升级改造。这些岗区的设备均是盘锦市住建委建设或交通局建设移交给支队，已经服役超过8年以上，其安装的部分设备不符合公安部等部门出台的相关规定，且信号系统为进口产品，已经不符合安可要求，生产公司还推出了中国市场，不在做售后服务。为迎合文明城市测评体系标准的要求，并避免因为没有售后服务而造成全市信号服务平台故障无法继续运行，特申请对部分岗区进行升级、改造，由于全部升级费用巨大，暂定升级20个岗区信号机，经预算共需资金约为100万元。 |
是 | 否 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 机动三大队单警警用装备采购费用 | 项目概述：用于采购骑行服上衣（冬季）50件；采购骑行服裤子（夏季）50件；采购骑行靴（夏季）50双；采购骑行头盔50个；采购骑行服手套（夏季）50副；采购骑行服手套（冬季）50副所需经费。 项目依据：用于采购骑行服上衣（冬季）50件；采购骑行服裤子（夏季）50件；采购骑行靴（夏季）50双；采购骑行头盔50个；采购骑行服手套（夏季）50副；采购骑行服手套（冬季）50副所需经费。 |
是 | 否 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 道路划线专用材料费 | 项目概述：因城市规划要求，盘锦市区需对小街小巷以及斑马线进行施划，需要用施划专用材料。根据需更换及维修维护的道路交通相关设施，预计本年需购买的相关专用材料有超强反光膜、铝板、气体用料、划线用料、学校护栏、其他用料等。 项目依据：因城市规划要求，盘锦市区需对小街小巷以及斑马线进行施划，需要用施划专用材料。根据需更换及维修维护的道路交通相关设施，预计本年需购买的相关专用材料有超强反光膜、铝板、气体用料、划线用料、学校护栏、其他用料等。 |
否 | 否 | 19.00 | 19.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 公安基层技术革新研发经费 | 项目概述：按照市局印发《关于全市公安机关开展“智慧警务我先行”科学技术创新和实战应用创新活动的实施方案》的通知要求，进一步激发和调动广大民警投身公安改革、“四项建设”和辽宁公安“创新发展战略”成效，大力发展技术装备和工作方法手段的“微改革”微创新“完成2021年市局的创新项目研发任务，计划开发科技应用项目所需 项目依据：按照市局印发《关于全市公安机关开展“智慧警务我先行”科学技术创新和实战应用创新活动的实施方案》的通知要求，进一步激发和调动广大民警投身公安改革、“四项建设”和辽宁公安“创新发展战略”成效，大力发展技术装备和工作方法手段的“微改革”微创新“完成2021年市局的创新项目研发任务，计划开发科技应用项目所需研发服务费用20万。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 2022年度部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 139011盘锦市公安局交通警察支队-211100000 | ||||||
| 年度预算收入 | 8,316.20 | ||||||
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 8,316.20 | |||||
| 人员类项目 | 2,804.07 | 其他运转类项目 | 4,866.48 | ||||
| 公用经费类项目 | 645.65 | 特定目标类项目 | |||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
| 办案费 | 50.00 | ||||||
| 边界平台维护维修经费 | 15.00 | ||||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 645.65 | ||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 2,804.07 | ||||||
| 采暖费（电锅炉） | 60.00 | ||||||
| 车管所业务综合监管系统升级改造经费 | 100.00 | ||||||
| 车辆牌证及驾驶证工本费及其他车管业务专用物品经费 | 660.00 | ||||||
| 道路划线冷漆 | 100.00 | ||||||
| 道路划线专用材料费 | 19.00 | ||||||
| 道路交管设备及机房设备保险经费 | 10.00 | ||||||
| 等保2.0测评服务经费 | 20.00 | ||||||
| 电子交管设施设备维修备品备件 | 200.00 | ||||||
| 公安基层技术革新研发经费 | 20.00 | ||||||
| 公务用车运行维护费 | 400.50 | ||||||
| 光纤光缆租赁费 | 350.00 | ||||||
| 划线人员工资 | 10.00 | ||||||
| 机动三大队单警警用装备采购费用 | 70.00 | ||||||
| 集成指挥平台专网版一期建设经费 | 50.00 | ||||||
| 检车专网安全改造经费 | 28.00 | ||||||
| 交警支队道路交通设施及机房运行维护维修服务经费 | 100.00 | ||||||
| 交通安全标志经费 | 50.00 | ||||||
| 交通岗电费 | 20.00 | ||||||
| 交通事故及交通违法鉴定 | 80.00 | ||||||
| 警用对讲系统维护维修经费 | 9.98 | ||||||
| 考场升级改造费 | 400.00 | ||||||
| 考场物业管理费 | 148.00 | ||||||
| 零星工程维修维护费 | 80.00 | ||||||
| 深化公安交通集成指挥平台建设升级经费 | 300.00 | ||||||
| 生命防护“636工程” | 400.00 | ||||||
| 事故违法车辆拖车服务和涉案车辆停车场付费 | 20.00 | ||||||
| 信号机及倒计时维护维修经费 | 100.00 | ||||||
| 宣传费 | 40.00 | ||||||
| 邮政手续费 | 35.00 | ||||||
| 招标审计费 | 15.00 | ||||||
| 支队机房供电系统维护维修经费 | 30.00 | ||||||
| 支队物业费 | 546.00 | ||||||
| 执法记录仪维护维修经费 | 10.00 | ||||||
| 指挥中心电子设备维护经费 | 300.00 | ||||||
| 专项工作培训费 | 20.00 | ||||||
| 年度绩效目标 | 目标1：保障单位职工正常工资及经费运转。 目标2：全年各类交通违法行为明显减少，通行秩序进一步好转，交通事故下降。进一步规范窗口服务，群众满意度提升。 |
||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于维护社会稳定 | 社会稳定 | 2022-12 | |||
| 服务对象满意度 | 受益企业满意度 | >= | 90 | % | 2022-12 | ||
| 社会公众满意度 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 2022-12 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 服务体制改革 | 可持续 | 2022-12 | |||
| 2022年度部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 单位:万元 | ||||||
| 项目(政策)名称 | |||||||
| 主管部门 | 实施单位 | ||||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | |||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
