盘锦市公安局交通警察支队

2020年度部门决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

 

第一部分    盘锦市公安局交通警察支队概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分    盘锦市公安局交通警察支队2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    盘锦市公安局交通警察支队2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第一部分盘锦市公安局交通警察支队概况

 

一、主要职责及机构设置

1、贯彻党和国家、省有关公安工作的方针、政策、法规、规章，结合本地行政区域实际，研究制定全市交通管理规章制度。

2、负责检查指导全市道路交通管理，开展道路安全宣传教育，制定安全宣传的规划并组织实施。

3、负责对车辆、驾驶员实施管理，处理交通事故、维护交通秩序。参与道路建设中的交通安全设施的规划设置，负责静态交通管理。

4、负责全市道路交通设施管理，改进道路设施，负责高速公路盘锦路段交通秩序管理工作及交通事故的调查、审理、裁决工作。

根据本单位主要职责，内设机构如下：支队下设2个城区大队，3个机动大队，2个高速大队，17个科室所队。以上科室所队无独立账户，经费由支队统一核算。

二、决算单位构成

盘锦市公安局交通警察支队2020年决算编制范围的预算单位包括：

盘锦市公安局交通警察支队本级

第二部分盘锦市公安局交通警察支队2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计10034.35万元，包括：

1.财政拨款收入9290.02万元，占收入总计的92.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入9290.02万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0.06万元，占收入总计的0.001%。主要是利息收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余744.27万元，占收入总计的7.42%。主要是项目结余等。

与上年相比，今年收入增加125.9万元，增长1.27%，主要原因：存量资金返还。

（二）支出总计9331.83万元，包括：

1.基本支出4555.12万元，占支出总计的48.81%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3808.09万元，对个人和家庭的补助支出74.41万元，商品和服务支出661.28万元，资本性支出11.33万元。

2.项目支出4776.71万元，占支出总计的51.19%。主要包括一般行政管理事务、执法办案等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加286.5万元，增长3.17%，主要原因：存量资金返还支出增加。

（三）年末结转和结余702.52万元。

主要是采购计划未及时完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少41.75万元，降低5.6%，主要原因：项目未完成，采购未支付。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出9331.83万元，其中：基本支出4555.12万元，项目支出4776.71万元。与上年相比，财政拨款支出增加286.5万元，增长3.17%，主要原因：存量资金返还支出增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的102.63%，其中：基本支出完成年初预算的129.23%，项目完成年初预算的85.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9331.83万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出8628.82万元，占92.47；社会保障和就业支出367.22万元，占3.94%；卫生健康支出129.53万元，占1.38%；住房保障支出206.25万元，占2.21%；

1.公共安全支出8628.82万元，完成年初预算的102.08%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员及工资调整，追加工资预算。具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）3852.11万元，主要是人员工资和保证工作运转正常等支出.

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2826.61万元，主要是项目等支出。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）1822.89万元，主要是商品和服务支出等。

（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）127.21万元，主要是用于高速交警大队办案业务经费及业务装备支出等。

2.社会保障和就业支出367.22万元，完成年初预算的118.13%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初无预算，本年追加支出等。

具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）25.21万元，主要是退休人员经费等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）288.87万元，主要是职工养老保险等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.54万元，主要是辞退人员返还的职业年金。年初无预算，本年追加支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）44.6万元，主要是死亡抚恤等支出。年初无预算，本年追加支出。

3.卫生健康支出129.53万元，完成年初预算的102.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整，追加支出等。包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）128.38万元，主要是职工医疗保险支出等支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.15万元，主要是大额医保支出。

4.住房保障支出206.25万元，完成年初预算的101.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整，追加支出等。

具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）206.25万元，主要是职工住房公积金等支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，盘锦市公安局交通警察支队2020年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支余

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，盘锦市公安局交通警察支队2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出327.54万元，完成年初预算的95.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，大力压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费327.54万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次，未参加任何团组。2020年因公出国（境）费与上年持平，均为0，无任何增减变化。主要原因是2020年和2019年本单位均未发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，主要原因年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待事项；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待事项。2020年公务接待费比上年减少0.74万元，下降100%，主要是节约运行成本。

3. 公务用车购置及运行费327.54万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的95.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约运行成本。比上年减少13.2万元，下降3.87%，主要是节约运行成本。

其中：公务用车购置费62.39万元，主要用于警务用车购置等,当年购置公务用车4辆。公务用车运行维护费265.16万元，主要用于车辆燃油、车辆维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量84辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4555.11万元，其中：人员经费3882.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费672.61万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出672.61万元，比上年减少31.86万元，降低4.52%，主要原因是节约开支。具体支出明细：办公费41.1万元、印刷费10.49万元、手续费0.09万元、水费24.43万元、电费124.65万元、邮电费1.22万元、取暖费86.46万元、差旅费17.92万元、维修（护）费2.64万元、培训费17.66万元、劳务费30.98万元、委托业务费1.81万元、工会经费33.62万元、公务用车运行维护费52.2万元、其他交通费用174.79万元、其他商品和服务支出41.21万元、办公设备购置11.33万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额1032.67万元，其中：政府采购货物支出750.87万元，政府采购工程支出119.49万元，政府采购服务支出162.3万元。授予中小微企业合同金额1032.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额216.23万元，占政府采购支出总额的20.94%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，部门房屋面积23137.9平方米，价值10550.17万元，其中：办公用房面积9880平方米，价值986.74万元；业务用房面积17257.9平方米，价值9563.43万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

共有车辆84辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车29辆，特种专业技术用车54辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目44个，涉及资金5567.5万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金5567.5万元，自评平均分99分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：项目绩效监控工作已经开展了一段时间，关键岗位职工人员素质已经很高，但是其他职工关于绩效监控的相关知识和素质有待进一步提升，下一步，我单位将组织系统业务培训，将重点提升相关工作人员的工作能力和职业素质。

2.部门评价情况。我部门组织对“G1盘锦段卡口测试京沈建设项目经费”、“考场升级改造费”、“公务用车运行维护费”、“光纤光缆租赁费”、“机动车驾驶人考试场地改造工程项目监理服务费用”、“集成指挥平台APP推广项目经费”、“交通标线费”、“交通标志费”等44 个项目开展了部门评价，涉及资金5567.5万元。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：项目绩效监控工作已经开展了一段时间，关键岗位职工人员素质已经很高，但是其他职工关于绩效监控的相关知识和素质有待进一步提升，下一步，我单位将组织系统业务培训，将重点提升相关工作人员的工作能力和职业素质。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反应行政单位的基本支出；公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

 

18. 卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

21.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

22.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

23.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。