盘锦市公安局辽东湾新区分局

2020年度部门决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

 

第一部分    盘锦市公安局辽东湾新区分局概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分    盘锦市公安局辽东湾新区分局2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    盘锦市公安局辽东湾新区分局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

第一部分 盘锦市公安局辽东湾新区分局概况

 

一、主要职责及机构设置

1.主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规；部署、指导、监督、检查本辖区公安工作。

（二）掌握辖区内影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，提出对策措施。

（三）负责对危害国内安全案件的侦查、对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织的侦控和基础调查工作。

（四）负责辖区各类刑事案件、经济犯罪案件的侦查、和禁毒、缉毒，反偷渡等工作，组织、协调跨地区等重大案件的侦破。

（五）负责指导、监督检查国家机关、社会团体。企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（六）依法管理辖区的社会治安、暂住人口以及枪支、弹药、危险物品和特种行业，查处治安案件，处置突发事件；管理集会、游行、示威活动；负责指导大型群众性节庆、商贸、文娱活动的安全保卫工作。

（七）组织实施对来本辖区的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

（八）依法管理、指导本辖区境内中国公民出入境和外国人在本辖区拘留、履行的有关管理工作。

（九）负责本区域公共信息网络的安全监察，查处各类涉及公共信息网络安全的违法犯罪案件。

（十）组织、实施公安科学技术工作，规划公安信息通讯技术建设。

（十一）管理公安装备、被装和经费等警务保障工作。

（十二）负责分局的思想政治工作和队伍建设，制定公安队伍监督管理规章制度。分析队伍状况，开展教育训练、公安宣传等工作；管理公安机关执法活动。

（十三）负责分局的警务督察工作，查处公安队伍内部的违纪案件。

（十四）负责本辖区消防管理工作，依法进行消防监督。

（十五）承办市公安局、辽东湾新区管委会交办的其他事项。

2、内设机构

根据上述职责，盘锦市公安局辽东湾新区分局设下列职能科室。

（一）指挥中心：负责分局指挥调度、思想政治工作、办公室、行政审批、警务保障等有关工作。

（二）法控大队：负责分局纪检监察、警务督察、法制、公安信访、审计等相关工作。

（三）国保大队：负责辖区企业内部安全、国内安全保卫、反恐、警卫、营商发展等相关业务工作。

（四）巡特警大队：负责辖区社会面巡逻防控、处置突发事件、防暴、维护稳定等相关业务工作。

（五）治安大队：负责辖区社会治安管理、社区警务、网络安全、安全生产、大型活动安保审批、保安管理、外事管理、辖区内农民工欠薪案件的办理等相关业务工作。

（六）刑侦大队：负责辖区刑事犯罪案件侦查、经济犯罪案件侦查、食品药品犯罪案件侦查、禁毒、情报信息收集研判等相关业务工作。

（七）交警大队：负责辖区道路交通安全管理、交通事故处理、车辆管理、交通设施建设等相关业务工作。

（八）金帛湾派出所：负责辖区内社会稳定、治安管理、行业场所管控工作。

二、部门决算单位构成

盘锦市公安局辽东湾新区分局(无二级预算单位)。

第二部分 盘锦市公安局辽东湾新区分局2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1902.70万元，包括：

1.财政拨款收入1691.5万元，占收入总计的88.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入1691.50万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入175.26万元，占收入总计的9.21%。主要是辽东湾新区拨入辅警经费等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余35.95万元，占收入总计的1.89%。主要是存量资金服装费、中央转移支付等。

与上年相比，今年收入减少1044.69万元，降低35.44%，主要原因机构改革部分人员分流调减经费。

（二）支出总计1867.99万元，包括：

1.基本支出1715.99万元，占支出总计的91.86%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1494.89万元，对个人和家庭的补助支出3.83万元，商品和服务支出217.27万元。

2.项目支出152万元，占支出总计的8.14%。主要包括民警及辅警服装费、办案费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少858.84万元，降低31.50%，主要原因：一是机构改革部分人员分流调减经费。

（三）年末结转和结余34.71万元。

主要是人员工资及保险办案业务费、缉私经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少185.85万元，降低84.26%，主要原因是项目经费执行率提高。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1691.89万元，其中：基本支出1540.99万元，项目支出150.91万元。与上年相比，财政拨款支出减少144.3万元，降低7.86%，主要原因：一是人员调出调减经费；二是节俭开支。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的110.49%，其中：基本支出完成年初预算的107.14%，主要原因是追加人员经费；项目完成年初预算的162.27%，主要原因是财政追加中央转移支付资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1691.89万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出1336.51万元，占79%；社会保障和就业支出219.64万元，占12.98%；卫生健康支出39.81万元，占2.35%；住房保障支出61.44万元，占3.63%；其他支出34.50万元，占2.04%。

1.公共安全支出1336.51万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）1220.10万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的101.74%，决算数大于年初预算数的原因主要追加人员工资、调整职务工资等。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）36.41万元,主要是办案业务费、中央转移支付资金，完成年初预算的280.08%，决算数大于年初预算数的原因主要追加中央转移支付资金等。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）80万元：主要是公安办案业务经费等支出，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出219.64万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.83万元：主要是行政单位的离退休经费。完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）88.63万元：主要是单位缴纳的基本养老保险费支出。完成年初预算的76.96%，决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革部分人员分流调减经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）127.18万元：主要是单位实际缴纳的职业年金支出。为当年追加预算。

3.卫生健康支出39.81万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39.31万元：主要是行政单位基本医疗保险缴费经费。完成年初预算的78.01%，决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革部分人员分流调减经费.

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.5万元：主要是大额医疗保险支出。完成年初预算的100%。

4.住房保障支出61.44万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）61.44万元：主要是行政事业单位按比例为职工缴纳的住房公积金。完成年初预算的88.86%，决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革部分人员分流调减经费。

5.其他支出34.5万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）34.5万元：主要是打击走私办案支出项目。为当年追加预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，盘锦市公安局辽东湾新区分局2020年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，盘锦市公安局辽东湾新区分局2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出76.83万元，完成年初预算的99.78%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费76.83万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是因公出国（境）费无年初预算，本年无支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,没有参加任何团组。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是公务接待费无年初预算。

3. 公务用车购置及运行费76.83万元，占“三公”经费支出的99.78%。完成年初预算的99.78%。比上年减少11.78万元，下降13.29%，主要是公车减少导致公务用车经费减少。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费76.83万元，主要用于公务用车日常运行及维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量51辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1540.98万元，其中：人员经费1323.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费217.27万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出217.27万元，比上年减少14.23万元，降低6.15%，主要原因是节俭开支。其中：办公费22.81万元，印刷费9.55万元，邮电费6.40万元，取暖费4.31万元，差旅费2.52万元，维修（护）费11.16万元，租赁费0.35万，培训费1.26万元，劳务费0.95万元，委托业务费0.38万元，工会经费13.67万元，福利费1.19万元，公务用车运行维护费59.28万元，其他交通费用53.95万元，其他商品服务支出20.99万元，办公设备购置7.21万元，其他资本性支出1.28万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，部门房屋面积0平方米，价值0万元。

共有车辆51辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车50辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金93万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

2.部门评价情况。2020年我局未开展部门重点绩效评价工作。
第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

19.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

 

27.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

28.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

29.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

30.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。