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盘锦市公安局监所管理支队2022年度预算公开表
发布时间：2022-01-27 浏览次数：504次
2022年度部门预算公开表
预算代码： 107091
部门名称： 盘锦市公安局监所管理支队
2022年度收支预算总表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 2,259.29 一、工资福利支出 1,140.19 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 359.09 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 344.60 国防支出
四、财政专户管理资金收入     奖金 29.93 公共安全支出 2,002.24
五、事业收入     绩效工资 教育支出
六、事业单位经营收入     社会保障缴费 164.35 科学技术支出
七、上级补助收入     住房公积金 81.94 文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 160.28 社会保障和就业支出 124.80
九、其他收入 二、商品和服务支出 1,106.82 卫生健康支出 50.31
十、上年结转     办公经费 452.46 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 66.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 588.36 住房保障支出 81.94
三、对个人和家庭的补助 12.28 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 2,259.29 本 年 支 出 合 计 2,259.29 本 年 支 出 合 计 2,259.29
2022年度收入预算总表
单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 2,259.29 2,259.29 2,259.29
盘锦市公安局监所管理支队 2,259.29 2,259.29 2,259.29
2022年度支出预算总表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项 合计 2,259.29 1,140.19 1,106.82 12.28
204 公共安全支出 2,002.24 893.90 1,105.96 2.38
20402   公安 2,002.24 893.90 1,105.96 2.38
2040201     行政运行 1,356.81 893.90 460.53 2.38
2040299     其他公安支出 645.43 645.43
208 社会保障和就业支出 124.80 114.04 0.86 9.90
20805   行政事业单位养老支出 124.80 114.04 0.86 9.90
2080501     行政单位离退休 10.76 0.86 9.90
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 114.04 114.04
210 卫生健康支出 50.31 50.31
21011   行政事业单位医疗 50.31 50.31
2101101     行政单位医疗 49.89 49.89
2101199     其他行政事业单位医疗支出 0.42 0.42
221 住房保障支出 81.94 81.94
22102   住房改革支出 81.94 81.94
2210201     住房公积金 81.94 81.94
2022年度财政拨款收支预算总表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 2,259.29 一、工资福利支出 1,140.19 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 359.09 外交支出
    津贴补贴 344.60 国防支出
    奖金 29.93 公共安全支出 2,002.24
    绩效工资 教育支出
    社会保障缴费 164.35 科学技术支出
    住房公积金 81.94 文化旅游体育与传媒支出
    其他工资福利支出 160.28 社会保障和就业支出 124.80
二、商品和服务支出 1,106.82 卫生健康支出 50.31
    办公经费 452.46 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 66.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 588.36 住房保障支出 81.94
三、对个人和家庭的补助 12.28 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 2,259.29 本 年 支 出 合 计 2,259.29 本 年 支 出 合 计 2,259.29
2022年度一般公共预算支出表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合计 2,259.29 1,613.86
204 公共安全支出 2,002.24 1,356.81
20402   公安 2,002.24 1,356.81
2040201     行政运行 1,356.81 1,356.81
2040299     其他公安支出 645.43 645.43
208 社会保障和就业支出 124.80 124.80
20805   行政事业单位养老支出 124.80 124.80
2080501     行政单位离退休 10.76 10.76
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 114.04 114.04
210 卫生健康支出 50.31 50.31
21011   行政事业单位医疗 50.31 50.31
2101101     行政单位医疗 49.89 49.89
2101199     其他行政事业单位医疗支出 0.42 0.42
221 住房保障支出 81.94 81.94
22102   住房改革支出 81.94 81.94
2210201     住房公积金 81.94 81.94
2022年度一般公共预算基本支出表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 2022年预算数
301 工资福利支出 1140.19
30101   基本工资 359.09
30102   津贴补贴 344.6
30103   奖金 29.93
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 114.04
30110   职工基本医疗保险缴费 49.89
30112   其他社会保障缴费 0.42
30113   住房公积金 81.94
30199   其他工资福利支出 160.28
302 商品和服务支出 461.39
30201   办公费 20
30202   印刷费 5
30205   水费 84.08
30206   电费 78.12
30207   邮电费 5
30208   取暖费 86.08
30228   工会经费 13.66
30229   福利费 1
30231   公务用车运行维护费 66
30239   其他交通费用 65.39
30299   其他商品和服务支出 37.06
303 对个人和家庭的补助 12.28
30302   退休费 9.9
30305   生活补助 2.38
2022年度一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
66.00 66.00 66.00
2022年度政府性基金预算支出表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 本年收入 本年支出
类 款 项 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
合  计
2022年度部门综合预算项目支出表
单位：万元
单位名称 经济分类（类） 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 645.43 645.43
盘锦市公安局监所管理支队 商品和服务支出 在押人员给养费 根据省公安厅 省财政厅《关于提高全省公安监管场所给养费标准的通知》（辽公通[2017]378号），明确全省看守所在押人员给养费新标准不低于459元/人.月，拘留所、戒毒所在押人员给养费参照看守所执行。按照以往看守所、拘留所日在押总量800人计算，全年需给养费=459元/人月*800人*12月=440.64万元 否 否 440.60 440.60
盘锦市公安局监所管理支队 商品和服务支出 武警执勤补助费 依据国发【2012】42号文件<<中国人民武装警察部队内卫执勤任务范围规定>>第八条，对执勤武警中队予以执勤补助30000元 否 否 3.00 3.00
盘锦市公安局监所管理支队 商品和服务支出 维修（护）费 监所基础设施和执勤设施维修保养。 否 是 15.00 15.00
盘锦市公安局监所管理支队 商品和服务支出 犯人押解费 监管支队看守所投牢入监押解已决罪犯差旅费用、在押人员外出伤情鉴定押解、贫困罪犯投牢入监体检费、囚车维修保养费用等 否 否 15.00 15.00
盘锦市公安局监所管理支队 商品和服务支出 违法犯罪嫌疑人入所前体检费 根据《看守所执法细则》规定，在押人员入所前体检项目应为血压、血常规、B超、胸片、心电图。其中：血压、心电图、胸片合计每人次48元，血常规每人次30元、B超(肝胆脾肾)每人次120元，经测算，2015年至2020年五年年均新入所体检人员3800人，年需财政预算为:3800*(48+30+120)=75.24万元 否 否 75.00 75.00
盘锦市公安局监所管理支队 商品和服务支出 物业管理经费 通过政府采购，由中标单位向监管支队提供物业服务 是 是 94.13 94.13
盘锦市公安局监所管理支队 商品和服务支出 刑释解教人员衔接补助费 根据《关于进一步加强刑释解教人员衔接管理工作的通知》（辽综治办发【2011】20号），监所应将刑释解教人员与司法所人员进行衔接，所需衔接补助经费（食宿及交通费）由各级财政部门负责安排，看守所2017-2019年刑释解教人员年均450人次，每人次补助费60元（交通费，按司法所2名衔接人员计算），450人次*60元/人次=2.7万元 否 否 2.70 2.70
2022年度部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）名称 107091盘锦市公安局监所管理支队-211100000
年度预算收入 2,259.29
年度预算支出 年度部门预算支出 2,259.29
人员类项目 1,152.47 其他运转类项目 645.43
公用经费类项目 461.39 特定目标类项目
年度主要任务 对应项目 预算资金情况（万元）
部门预算基本支出公用经费 461.39
部门预算基本支出人员经费 1,152.47
犯人押解费 15.00
违法犯罪嫌疑人入所前体检费 75.00
维修（护）费 15.00
武警执勤补助费 3.00
物业管理经费 94.13
刑释解教人员衔接补助费 2.70
在押人员给养费 440.60
年度绩效目标 研究拟订全市监所管理的政策、规定并负责监督检查，负责全市公安机关拘留所、强制隔离戒毒所等场所被采取行政强制措施人员的监管、教育工作，掌握看守所羁押情况，检查指导收押场所安全防范工作，负责组织执行对留置人员看护和看护队伍的教育管理等工作，保障监所各项工作正常开展，维护社会稳定。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2022-12
工作质量达标率 = 100 % 2022-12
总体工作完成率 = 100 % 2022-12
基础管理 依法行政能力 管理规范 2022-12
综合管理水平 管理规范 2022-12
预算执行 预算执行效率 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12
预算调整率 <= 5 % 2022-12
预算执行率 = 100 % 2022-12
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12
预算支出管理规范性 管理规范 2022-12
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2022-12
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12
在职人员控制率 <= 100 % 2022-12
社会效应 政治效益 有利于维护社会稳定 维护稳定 2022-12
社会公众满意度 当地群众满意度 >= 100 % 2022-12
可持续性 体制机制改革 服务体制改革 服务提升 2022-12
2022年度部门预算项目（政策）绩效目标表
单位:万元
项目(政策)名称
主管部门 实施单位
预算资金情况  预算资金总额
一、本年收入
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
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