盘锦市公安局辽东湾新区分局2022年度部门预算公开表
发布时间：2022-01-27 操作>>
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| 2022年度部门预算公开表 |
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预算代码： |
107061 |
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单位名称： |
盘锦市公安局辽东湾新区分局 |
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| 2022年度收支预算总表 |
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| 盘锦市公安局辽东湾新区分局 |
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单位：万元 |
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| 收 入 |
支 出 |
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| 项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
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| 一、一般公共预算收入 |
966.94 |
一、工资福利支出 |
698.67 |
一般公共服务支出 |
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| 二、政府性基金预算收入 |
|
基本工资 |
208.92 |
外交支出 |
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| 三、国有资本经营预算收入 |
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津贴补贴 |
212.59 |
国防支出 |
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| 四、财政专户管理资金收入 |
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奖金 |
17.41 |
公共安全支出 |
815.40 |
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| 五、事业收入 |
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绩效工资 |
|
教育支出 |
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| 六、事业单位经营收入 |
|
社会保障缴费 |
98.13 |
科学技术支出 |
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| 七、上级补助收入 |
|
住房公积金 |
48.96 |
文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、附属单位上缴收入 |
|
其他工资福利支出 |
112.66 |
社会保障和就业支出 |
72.52 |
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| 九、其他收入 |
|
二、商品和服务支出 |
264.15 |
卫生健康支出 |
30.06 |
|
| 十、上年结转 |
|
办公经费 |
171.19 |
节能环保支出 |
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会议费 |
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城乡社区支出 |
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培训费 |
3.00 |
农林水支出 |
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专用材料购置费 |
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交通运输支出 |
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委托业务费 |
3.00 |
资源勘探信息等支出 |
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公务接待费 |
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商业服务业等支出 |
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因公出国（境）费用 |
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金融支出 |
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公务用车运行维护费 |
77.00 |
援助其他地区支出 |
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维修（护）费 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
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其他商品和服务支出 |
9.96 |
住房保障支出 |
48.96 |
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三、对个人和家庭的补助 |
4.12 |
粮油物资储备支出 |
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四、债务利息及费用支出 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
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五、资本性支出（基本建设） |
|
预备费 |
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六、资本性支出 |
|
其他支出 |
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七、对企业补助（基本建设） |
|
转移性支出 |
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八、对企业补助 |
|
债务还本支出 |
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|
九、对社会保障基金补助 |
|
债务付息支出 |
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十、其他支出 |
|
债务发行费用支出 |
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| 本 年 收 入 合 计 |
966.94 |
本 年 支 出 合 计 |
966.94 |
本 年 支 出 合 计 |
966.94 |
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| 2022年度收入预算总表 |
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| 盘锦市公安局辽东湾新区分局 |
单位:万元 |
| 单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| 小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 合计 |
966.94 |
966.94 |
966.94 |
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| 盘锦市公安局辽东湾新区分局 |
966.94 |
966.94 |
966.94 |
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| 2022年度支出预算总表 |
| 盘锦市公安局辽东湾新区分局 |
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金额单位：万元 |
| 科目代码 |
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出 |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
966.94 |
698.67 |
264.15 |
4.12 |
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| 107061盘锦市公安局辽东湾新区分局 |
| 204 |
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|
公共安全支出 |
815.40 |
551.58 |
263.82 |
|
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| 204 |
02 |
|
公安 |
815.40 |
551.58 |
263.82 |
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| 204 |
02 |
01 |
行政运行 |
726.40 |
551.58 |
174.82 |
|
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| 204 |
02 |
02 |
一般行政管理事务 |
89.00 |
|
89.00 |
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| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
72.52 |
68.07 |
0.33 |
4.12 |
|
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| 208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
72.52 |
68.07 |
0.33 |
4.12 |
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| 208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
4.45 |
|
0.33 |
4.12 |
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| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.07 |
68.07 |
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| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
30.06 |
30.06 |
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| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
30.06 |
30.06 |
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| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
29.78 |
29.78 |
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| 210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.28 |
0.28 |
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| 221 |
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住房保障支出 |
48.96 |
48.96 |
|
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| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
48.96 |
48.96 |
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| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
48.96 |
48.96 |
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| 2022年度财政拨款收支预算总表 |
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| 盘锦市公安局辽东湾新区分局 |
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单位：万元 |
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| 收 入 |
支 出 |
|
| 项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
| 一、一般公共预算收入 |
966.94 |
一、工资福利支出 |
698.67 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算收入 |
|
基本工资 |
208.92 |
外交支出 |
|
|
|
|
津贴补贴 |
212.59 |
国防支出 |
|
|
|
|
奖金 |
17.41 |
公共安全支出 |
815.40 |
|
|
|
|
绩效工资 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
社会保障缴费 |
98.13 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
住房公积金 |
48.96 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
112.66 |
社会保障和就业支出 |
72.52 |
|
|
|
|
二、商品和服务支出 |
264.15 |
卫生健康支出 |
30.06 |
|
|
|
办公经费 |
171.19 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
会议费 |
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
培训费 |
3.00 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
专用材料购置费 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
委托业务费 |
3.00 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
公务接待费 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
因公出国（境）费用 |
|
金融支出 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
77.00 |
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
维修（护）费 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
9.96 |
住房保障支出 |
48.96 |
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
4.12 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
四、债务利息及费用支出 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
五、资本性支出（基本建设） |
|
预备费 |
|
|
|
|
六、资本性支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
七、对企业补助（基本建设） |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
八、对企业补助 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
九、对社会保障基金补助 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
十、其他支出 |
|
债务发行费用支出 |
|
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|
| 本 年 收 入 合 计 |
966.94 |
本 年 支 出 合 计 |
966.94 |
本 年 支 出 合 计 |
966.94 |
|
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| 2022年度一般公共预算支出表 |
| 盘锦市公安局辽东湾新区分局 |
|
金额单位：万元 |
| 科目代码（按功能分类） |
科目名称（类/款/项) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
|
|
|
合计 |
966.94 |
877.94 |
89.00 |
| 盘锦市公安局辽东湾新区分局 |
| 204 |
|
|
公共安全支出 |
815.40 |
726.40 |
89.00 |
| 204 |
02 |
|
公安 |
815.40 |
726.40 |
89.00 |
| 204 |
02 |
01 |
行政运行 |
726.40 |
726.40 |
|
| 204 |
02 |
02 |
一般行政管理事务 |
89.00 |
|
89.00 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
72.52 |
72.52 |
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
72.52 |
72.52 |
|
| 208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
4.45 |
4.45 |
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.07 |
68.07 |
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
30.06 |
30.06 |
|
| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
30.06 |
30.06 |
|
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
29.78 |
29.78 |
|
| 210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.28 |
0.28 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
48.96 |
48.96 |
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
48.96 |
48.96 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
48.96 |
48.96 |
|
|
|
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|
| 2022年度一般公共预算基本支出表 |
| 盘锦市公安局辽东湾新区分局 |
|
金额单位：万元 |
| 科目代码 |
科目名称 |
2022年预算数 |
|
|
877.94 |
| 30101 |
基本工资 |
208.92 |
| 30102 |
津贴补贴 |
212.59 |
| 30103 |
奖金 |
17.41 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
68.07 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.78 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
0.28 |
| 30113 |
住房公积金 |
48.96 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
112.66 |
| 30201 |
办公费 |
17.00 |
| 30202 |
印刷费 |
|
| 30203 |
咨询费 |
|
| 30204 |
手续费 |
|
| 30205 |
水费 |
|
| 30206 |
电费 |
|
| 30207 |
邮电费 |
6.50 |
| 30208 |
取暖费 |
4.31 |
| 30209 |
物业管理费 |
|
| 30211 |
差旅费 |
5.00 |
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
|
| 30213 |
维修（护）费 |
|
| 30214 |
租赁费 |
|
| 30215 |
会议费 |
|
| 30216 |
培训费 |
3.00 |
| 30217 |
公务接待费 |
|
| 30218 |
专用材料费 |
|
| 30224 |
被装购置费 |
|
| 30225 |
专用燃料费 |
|
| 30226 |
劳务费 |
|
| 30227 |
委托业务费 |
3.00 |
| 30228 |
工会经费 |
8.16 |
| 30229 |
福利费 |
0.67 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
77.00 |
| 30239 |
其他交通费用 |
40.55 |
| 30240 |
税金及附加费用 |
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
9.96 |
| 30301 |
离休费 |
|
| 30302 |
退休费 |
4.12 |
| 30305 |
生活补助 |
|
| 30308 |
助学金 |
|
| 31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
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| 2022年度一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 盘锦市公安局辽东湾新区分局 |
|
单位:万元 |
| “三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 77.00 |
|
77.00 |
|
77.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 2022年度政府性基金预算支出表 |
| 盘锦市公安局辽东湾新区分局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 科目代码（按功能分类） |
科目名称（类/款/项) |
本年收入 |
本年支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
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合 计 |
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| 2022年度部门综合预算项目支出表 |
| 盘锦市公安局辽东湾新区分局 |
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单位：万元 |
| 单位名称 |
经济分类（类） |
项目名称 |
项目申请理由及内容 |
是否政府采购 |
是否政府购买服务 |
资金来源 |
| 合计 |
一般公共预算收入 |
其中非税部分 |
政府性基金收入 |
国有资本经营预算收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金收入 |
上年结转 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
** |
89.00 |
89.00 |
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| 盘锦市公安局 |
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89.00 |
89.00 |
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| 盘锦市公安局辽东湾新区分局 |
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89.00 |
89.00 |
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商品和服务支出 |
侦查破案费 |
项目概述：在维护稳定及侦查办案过程中需支出的差旅费、办案消耗、国保经费、协助办案费、并案会审费、遣送费等(含接收盘锦港输入性疫情人员隔离及港区在维护稳定所需办案费、船只租赁和辽东湾海岸线巡逻及侦查破案费）
项目依据：在维护稳定及侦查办案过程中需支出的差旅费、办案消耗、国保经费、协助办案费、并案会审费、遣送费等(含接收盘锦港输入性疫情人员隔离及港区在维护稳定所需办案费、船只租赁和辽东湾海岸线巡逻及侦查破案费） |
否 |
否 |
80.00 |
80.00 |
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商品和服务支出 |
流动人口管理经费 |
项目概述：为了更好地对流动人口进行管理和服务，分局职能部门需要进行登记造册，建立档案，发放居住证，网上录入，宣传片制作等各种管理费用消耗、支出，
项目依据：为了更好地对流动人口进行管理和服务，分局职能部门需要进行登记造册，建立档案，发放居住证，网上录入，宣传片制作等各种管理费用消耗、支出， |
否 |
否 |
1.00 |
1.00 |
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商品和服务支出 |
各种资料印刷费 |
项目概述：在开展维护稳定、侦破案件、追捕逃犯所发布的布告，在办理各种刑事、治安案件中所发生的各种法律文书、档案、卷宗、笔录纸，条幅、展板等
项目依据：在开展维护稳定、侦破案件、追捕逃犯所发布的布告，在办理各种刑事、治安案件中所发生的各种法律文书、档案、卷宗、笔录纸，条幅、展板等 |
否 |
否 |
8.00 |
8.00 |
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| 2022年度部门（单位）整体绩效目标表 |
| 盘锦市公安局辽东湾新区分局 |
| 部门（单位）名称 |
107061盘锦市公安局辽东湾新区分局-211100000 |
| 年度预算收入 |
966.94 |
| 年度预算支出 |
年度部门预算支出 |
966.94 |
| 人员类项目 |
702.79 |
其他运转类项目 |
89.00 |
| 公用经费类项目 |
175.15 |
特定目标类项目 |
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| 年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况（万元） |
| 部门预算基本支出公用经费 |
175.15 |
| 部门预算基本支出人员经费 |
702.79 |
| 各种资料印刷费 |
8.00 |
| 流动人口管理经费 |
1.00 |
| 侦查破案费 |
80.00 |
| 年度绩效目标 |
辽东湾公安分局承担辽东湾新区的维稳、打击、管理、服务工作。主要工作职能包括：维护国家安全，维护区域社会稳定；预防、制止、侦查和惩治各类违法犯罪活动；保护公共财产，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产；对户政、危险物品、消防设施、特种行业、集会游行等活动进行管理；监督和指导机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；指导城市综合执法，维护城市社会治安、交通安全。 |
| 年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
| 履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2022-12 |
| 整体工作完成情况 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2022-12 |
| 工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2022-12 |
| 总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2022-12 |
| 基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
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2022-12 |
| 综合管理水平 |
|
管理规范 |
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2022-12 |
| 预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2022-12 |
| 预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2022-12 |
| 预算执行率 |
= |
100 |
% |
2022-12 |
| 管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2022-12 |
| 预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
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2022-12 |
| 预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2022-12 |
| 预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
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2022-12 |
| 财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2022-12 |
| 资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2022-12 |
| 业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
2022-12 |
| 运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2022-12 |
| 在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2022-12 |
| 社会效应 |
政治效益 |
有利于维护社会稳定 |
|
有效提高 |
|
2022-12 |
| 社会公众满意度 |
当地群众满意度 |
>= |
100 |
% |
2022-12 |
| 可持续性 |
体制机制改革 |
服务体制改革 |
|
有效提升 |
|
2022-12 |
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| 2022年度部门预算项目（政策）绩效目标表 |
| 盘锦市公安局辽东湾新区分局 |
单位:万元 |
| 项目(政策)名称 |
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| 主管部门 |
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实施单位 |
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| 预算资金情况 |
预算资金总额 |
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| 一、本年收入 |
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| （一）一般公共预算拨款收入 |
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| （二）政府性基金预算拨款收入 |
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| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
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| （四）财政专户管理资金收入 |
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| （五）单位资金收入 |
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| 二、上年结转结余 |
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| 总体目标 |
年度目标 |
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| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
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当前位置：
