盘锦市公安局监所管理支队

2021年度决算公开说明

 

 

 

目    录

 

第一部分    部门概况

一、 主要职责和机构设置情况

二、 决算单位构成

第二部分    2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责和机构设置情况

（一）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作。指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。指导全市留置看护队伍建设和管理工作。

（二）研究拟订全市监所管理的政策、规定并负责监督检查，负责全市公安机关拘留所、强制隔离戒毒所等场所被采取行政强制措施人员的监管、教育工作，掌握看守所羁押情况，检查指导收押场所安全防范工作，负责组织执行对留置人员看护和看护队伍的教育管理等工作。

根据本单位主要职责，内设机构如下：综合大队、检查指导大队、保障大队。

盘锦市公安局监所管理支队无下属预算单位。

二、部门决算单位构成

纳入盘锦市公安局监所管理支队2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.盘锦市公安局监所管理支队本级（无下属预算单位）。

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2681.68万元，包括：

1.财政拨款收入2673.68万元，占收入总计的99.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入2673.68万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余8万元，占收入总计的0.3%。主要是上年结转的防疫物资购置项目经费8万元。

与上年相比，今年收入减少318.72万元，降低10.62%，主要原因：一是人员减少，财政调减了相关人员及公用经费；二是财政年初压减了部分项目经费。

（二）支出总计2681.68万元，包括：

1.基本支出2,072.50万元，占支出总计的77.28%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1588.15万元，对个人和家庭的补助支出11.87万元，商品和服务支出458.42万元，资本性支出14.06万元。

2.项目支出609.18万元，占支出总计的22.72%。主要包括：办公用房物业费94万元；防疫物资购置8万元；维修（护）费15万元；其他公安支出492.18万元。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少192.26万元，降低6.69%，主要原因：一是人员减少，人员及公用经费支出相应减少；二是部分项目经费支出减少。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余减少126.46万元，降低100%，主要原因：本年财政实行以支定收，年终无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出2681.68万元，其中：基本支出2,072.50万元，项目支出609.18万元。与上年相比，财政拨款支出减少192.26万元，降低6.69%，主要原因：一是人员减少，人员及公用经费支出相应减少；二是部分项目经费支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

 

2021年度一般公共预算财政拨款支出2681.68万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出2413.07万元，占89.98%；社会保障和就业支出124.67万元，占4.65%；卫生健康支出50.18万元，占1.87%；住房保障支出93.76万元，占3.5%。

1.公共安全支出2413.07万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）1803.89万元，主要是人员工资福利、商品和服务等支出，完成年初预算的127.28%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资薪金上调，导致实际发放数大于年初预算，不足部分财政年内追加了预算。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）94万元，是办公用房物业费，完成年初预算的100%。

（3）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）515.18万元，主要是在押人员伙食、医药、衣被费，入所人员体检费，维护维修，防疫物资购置等支出，完成年初预算的100.39%，决算数大于年初预算数的原因主要是该支出科目含上年结转经费，造成决算数大于年初预算数。

2.社会保障和就业支出124.67万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）10.42万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）111.9万元，主要是民警养老保险缴费支出，完成年初预算的94.89%，决算数小于年初预算数的原因主要是年内人员减少，养老保险缴费减少，导致养老保险缴费金额比年初预算有所下降。

（3）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.35万元，主要是退休人员职业年金缴费支出，年初未做预算，本年追加支出。

3、卫生健康支出50.18万元，具体包括：

（1）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）49.71万元，主要是缴纳民警医疗保险费，完成年初预算的96.34%，决算数小于年初预算数的原因主要年内人员减少，医疗保险缴费下降，导致医疗保险缴费金额比年初预算有所下降。

（2）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.47万元，主要是缴纳民警大额医保支出，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出93.76万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）93.76万元，主要是缴纳民警住房公积金支出，完成年初预算的110.76%，决算数小于年初预算数的原因主要是民警住房公积金基数调整，造成公积金缴纳金额大于年初预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此类资金决算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此类资金决算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出27.05万元，完成年初预算的33.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因是部分公务用车运行维护费用于补充民警伙食费不足。较上年比增加1.94万元，增长7.73%,主要原因是车辆老旧，维修保养费用增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费27.05万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

3. 公务用车购置及运行费27.05万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的33.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因是部分公务用车运行维护费用于补充民警伙食费不足。较上年比增加1.94万元，增长7.73%,主要原因是车辆老旧，维修保养费用增加。

其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费27.05万元，主要用于车辆维修保养、油料购置等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量12辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2072.5万元，其中：人员经费1600.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费472.48万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出472.48万元，比上年减少123.56万元，降低20.73%，主要原因是监所防疫相关支出减少。主要包括办公费80414.30元、印刷费36571.00元、手续费930.00元、水费867479.40元、电费700446.17元、邮电费38590.8元、取暖费825287.1元、差旅费3200元、维修（护）费5415.55元、培训费300元、被装购置费7115元、委托业务费66800元、工会经费136087元、福利费10080元、公务用车运行维护费169099.94元、其他交通费用660280元、其他商品和服务支出976119.75、办公设备购置115203.9元、专用设备购置25413.09元。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额94万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出94万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆15辆，价值257.61万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车14辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金2377.62万元，自评得分96分；2021年度无特定目标类项目。

（2）重点项目评价情况。无重点项目。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2021年度决算表

 

详见：《盘锦市公安局监所管理支队2021年度决算公开表》