盘锦市公安局2023年部门预算公开表_预算/决算

盘锦市公安局2023年部门预算公开表

发布时间：2023-01-19 浏览次数：182次






2023年度部门预算公开表
	预算代码：	107
	部门名称：	盘锦市公安局

2023年度收支预算总表
盘锦市公安局					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算收入	43,220.97	一、工资福利支出	28,134.55	一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入		基本工资	7,557.92	外交支出
三、国有资本经营预算收入		津贴补贴	7,030.63	国防支出
四、财政专户管理资金收入		奖金	3,945.20	公共安全支出	37,717.81
五、事业收入		绩效工资	312.58	教育支出
六、事业单位经营收入		社会保障缴费	3,442.48	科学技术支出
七、上级补助收入		住房公积金	1,901.91	文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		其他工资福利支出	3,943.83	社会保障和就业支出	2,697.78
九、其他收入		二、商品和服务支出	11,278.09	卫生健康支出	903.47
十、上年结转		办公经费	3,442.85	节能环保支出
		会议费		城乡社区支出
		培训费	16.99	农林水支出
		专用材料购置费	119.60	交通运输支出
		委托业务费	1,765.95	资源勘探信息等支出
		公务接待费		商业服务业等支出
		因公出国（境）费用		金融支出
		公务用车运行维护费	2,289.00	援助其他地区支出
		维修（护）费	391.70	自然资源海洋气象等支出
		其他商品和服务支出	3,252.00	住房保障支出	1,901.91
		三、对个人和家庭的补助	662.88	粮油物资储备支出
		四、债务利息及费用支出		灾害防治及应急管理支出
		五、资本性支出（基本建设）		预备费
		六、资本性支出	3,145.45	其他支出
		七、对企业补助（基本建设）		转移性支出
		八、对企业补助		债务还本支出
		九、对社会保障基金补助		债务付息支出
		十、其他支出		债务发行费用支出



本年收入合计	43,220.97	本年支出合计	43,220.97	本年支出合计	43,220.97

2023年度收入预算总表

盘锦市公安局

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

43,220.97

盘锦市公安局

23,448.88

盘锦市警务保障服务中心

977.73

盘锦市公安局兴隆台分局

8,304.51

盘锦市公安局双台子分局

5,351.96

盘锦市公安局辽东湾新区分局

1,146.94

盘锦市公安局城郊分局

903.20

盘锦市公安局监所管理支队

3,087.75

2023年度支出预算总表
盘锦市公安局												金额单位：万元
科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	合计	43,220.97	28,134.55	11,278.09	662.88		3,145.45
107011盘锦市公安局
204			公共安全支出	21,297.38	11,297.55	6,850.27	57.11		3,092.45
204	02		公安	21,297.38	11,297.55	6,850.27	57.11		3,092.45
204	02	01	行政运行	12,391.68	10,047.55	2,282.02	12.11		50.00
204	02	02	一般行政管理事务	8,905.70	1,250.00	4,568.25	45.00		3,042.45
208			社会保障和就业支出	1,055.55	992.75	4.91	57.89
208	05		行政事业单位养老支出	1,055.55	992.75	4.91	57.89
208	05	01	行政单位离退休	62.80		4.91	57.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	992.75	992.75
210			卫生健康支出	351.39	351.39
210	11		行政事业单位医疗	351.39	351.39
210	11	01	行政单位医疗	336.29	336.29
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.10	15.10
221			住房保障支出	744.56	744.56
221	02		住房改革支出	744.56	744.56
221	02	01	住房公积金	744.56	744.56
107081盘锦市公安局城郊分局
204			公共安全支出	754.90	520.88	234.02
204	02		公安	754.90	520.88	234.02
204	02	01	行政运行	670.90	520.88	150.02
204	02	02	一般行政管理事务	84.00		84.00
208			社会保障和就业支出	71.32	69.65		1.67
208	05		行政事业单位养老支出	71.32	69.65		1.67
208	05	01	行政单位离退休	1.67			1.67
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.65	69.65
210			卫生健康支出	24.74	24.74
210	11		行政事业单位医疗	24.74	24.74
210	11	01	行政单位医疗	23.67	23.67
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07
221			住房保障支出	52.24	52.24
221	02		住房改革支出	52.24	52.24
221	02	01	住房公积金	52.24	52.24
107091盘锦市公安局监所管理支队
204			公共安全支出	2,771.82	1,056.21	1,273.18	442.43
204	02		公安	2,771.82	1,056.21	1,273.18	442.43
204	02	01	行政运行	1,484.62	1,056.21	425.98	2.43
204	02	99	其他公安支出	1,287.20		847.20	440.00
208			社会保障和就业支出	156.19	144.41	0.95	10.83
208	05		行政事业单位养老支出	156.19	144.41	0.95	10.83
208	05	01	行政单位离退休	11.78		0.95	10.83
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.41	144.41
210			卫生健康支出	51.43	51.43
210	11		行政事业单位医疗	51.43	51.43
210	11	01	行政单位医疗	49.23	49.23
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20
221			住房保障支出	108.31	108.31
221	02		住房改革支出	108.31	108.31
221	02	01	住房公积金	108.31	108.31
107061盘锦市公安局辽东湾新区分局
204			公共安全支出	949.34	693.65	252.69			3.00
204	02		公安	949.34	693.65	252.69			3.00
204	02	01	行政运行	860.34	693.65	163.69			3.00
204	02	20	执法办案	89.00		89.00
208			社会保障和就业支出	96.40	91.86		4.54
208	05		行政事业单位养老支出	96.40	91.86		4.54
208	05	01	行政单位离退休	4.54			4.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.86	91.86
210			卫生健康支出	32.30	32.30
210	11		行政事业单位医疗	32.30	32.30
210	11	01	行政单位医疗	30.88	30.88
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42
221			住房保障支出	68.90	68.90
221	02		住房改革支出	68.90	68.90
221	02	01	住房公积金	68.90	68.90
107041盘锦市公安局双台子分局
204			公共安全支出	4,355.19	3,426.78	892.19	1.22		35.00
204	02		公安	4,355.19	3,426.78	892.19	1.22		35.00
204	02	01	行政运行	4,152.19	3,426.78	704.19	1.22		20.00
204	02	02	一般行政管理事务	68.00		68.00
204	02	20	执法办案	135.00		120.00			15.00
208			社会保障和就业支出	491.83	456.61	0.20	35.02
208	05		行政事业单位养老支出	491.83	456.61	0.20	35.02
208	05	01	行政单位离退休	35.22		0.20	35.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.61	456.61
210			卫生健康支出	162.48	162.48
210	11		行政事业单位医疗	162.48	162.48
210	11	01	行政单位医疗	155.50	155.50
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.98	6.98
221			住房保障支出	342.46	342.46
221	02		住房改革支出	342.46	342.46
221	02	01	住房公积金	342.46	342.46
107031盘锦市公安局兴隆台分局
204			公共安全支出	6,830.94	5,107.38	1,695.96	12.60		15.00
204	02		公安	6,830.94	5,107.38	1,695.96	12.60		15.00
204	02	01	行政运行	6,750.94	5,107.38	1,615.96	12.60		15.00
204	02	20	执法办案	80.00		80.00
208			社会保障和就业支出	722.11	679.63	3.17	39.31
208	05		行政事业单位养老支出	722.11	679.63	3.17	39.31
208	05	01	行政单位离退休	42.48		3.17	39.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.63	679.63
210			卫生健康支出	241.73	241.73
210	11		行政事业单位医疗	241.73	241.73
210	11	01	行政单位医疗	231.33	231.33
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.40	10.40
221			住房保障支出	509.73	509.73
221	02		住房改革支出	509.73	509.73
221	02	01	住房公积金	509.73	509.73
107022盘锦市警务保障服务中心
204			公共安全支出	758.24	687.71	70.53
204	02		公安	758.24	687.71	70.53
204	02	50	事业运行	758.24	687.71	70.53
208			社会保障和就业支出	104.38	104.10	0.02	0.26
208	05		行政事业单位养老支出	101.22	100.94	0.02	0.26
208	05	02	事业单位离退休	0.28		0.02	0.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.94	100.94
208	99		其他社会保障和就业支出	3.16	3.16
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16
210			卫生健康支出	39.40	39.40
210	11		行政事业单位医疗	39.40	39.40
210	11	02	事业单位医疗	37.65	37.65
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75
221			住房保障支出	75.71	75.71
221	02		住房改革支出	75.71	75.71
221	02	01	住房公积金	75.71	75.71


2023年度财政拨款收支预算总表
盘锦市公安局					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算收入	43,220.97	一、工资福利支出	28,134.55	一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入		基本工资	7,557.92	外交支出
		津贴补贴	7,030.63	国防支出
		奖金	3,945.20	公共安全支出	37,717.81
		绩效工资	312.58	教育支出
		社会保障缴费	3,442.48	科学技术支出
		住房公积金	1,901.91	文化旅游体育与传媒支出
		其他工资福利支出	3,943.83	社会保障和就业支出	2,697.78
		二、商品和服务支出	11,278.09	卫生健康支出	903.47
		办公经费	3,442.85	节能环保支出
		会议费		城乡社区支出
		培训费	16.99	农林水支出
		专用材料购置费	119.60	交通运输支出
		委托业务费	1,765.95	资源勘探信息等支出
		公务接待费		商业服务业等支出
		因公出国（境）费用		金融支出
		公务用车运行维护费	2,289.00	援助其他地区支出
		维修（护）费	391.70	自然资源海洋气象等支出
		其他商品和服务支出	3,252.00	住房保障支出	1,901.91
		三、对个人和家庭的补助	662.88	粮油物资储备支出
		四、债务利息及费用支出		灾害防治及应急管理支出
		五、资本性支出（基本建设）		预备费
		六、资本性支出	3,145.45	其他支出
		七、对企业补助（基本建设）		转移性支出
		八、对企业补助		债务还本支出
		九、对社会保障基金补助		债务付息支出
		十、其他支出		债务发行费用支出



本年收入合计	43,220.97	本年支出合计	43,220.97	本年支出合计	43,220.97

2023年度一般公共预算支出表
盘锦市公安局						金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称（类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
			合计	43,220.97	32,318.07	10,902.90
盘锦市公安局
204			公共安全支出	21,297.38	12,391.68	8,905.70
204	02		公安	21,297.38	12,391.68	8,905.70
204	02	01	行政运行	12,391.68	12,391.68
204	02	02	一般行政管理事务	8,905.70		8,905.70
208			社会保障和就业支出	1,055.55	1,055.55
208	05		行政事业单位养老支出	1,055.55	1,055.55
208	05	01	行政单位离退休	62.80	62.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	992.75	992.75
210			卫生健康支出	351.39	351.39
210	11		行政事业单位医疗	351.39	351.39
210	11	01	行政单位医疗	336.29	336.29
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.10	15.10
221			住房保障支出	744.56	744.56
221	02		住房改革支出	744.56	744.56
221	02	01	住房公积金	744.56	744.56
盘锦市公安局城郊分局
204			公共安全支出	754.90	670.90	84.00
204	02		公安	754.90	670.90	84.00
204	02	01	行政运行	670.90	670.90
204	02	02	一般行政管理事务	84.00		84.00
208			社会保障和就业支出	71.32	71.32
208	05		行政事业单位养老支出	71.32	71.32
208	05	01	行政单位离退休	1.67	1.67
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.65	69.65
210			卫生健康支出	24.74	24.74
210	11		行政事业单位医疗	24.74	24.74
210	11	01	行政单位医疗	23.67	23.67
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07
221			住房保障支出	52.24	52.24
221	02		住房改革支出	52.24	52.24
221	02	01	住房公积金	52.24	52.24
盘锦市公安局监所管理支队
204			公共安全支出	2,771.82	1,484.62	1,287.20
204	02		公安	2,771.82	1,484.62	1,287.20
204	02	01	行政运行	1,484.62	1,484.62
204	02	99	其他公安支出	1,287.20		1,287.20
208			社会保障和就业支出	156.19	156.19
208	05		行政事业单位养老支出	156.19	156.19
208	05	01	行政单位离退休	11.78	11.78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.41	144.41
210			卫生健康支出	51.43	51.43
210	11		行政事业单位医疗	51.43	51.43
210	11	01	行政单位医疗	49.23	49.23
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20
221			住房保障支出	108.31	108.31
221	02		住房改革支出	108.31	108.31
221	02	01	住房公积金	108.31	108.31
盘锦市公安局辽东湾新区分局
204			公共安全支出	949.34	860.34	89.00
204	02		公安	949.34	860.34	89.00
204	02	01	行政运行	860.34	860.34
204	02	20	执法办案	89.00		89.00
208			社会保障和就业支出	96.40	96.40
208	05		行政事业单位养老支出	96.40	96.40
208	05	01	行政单位离退休	4.54	4.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.86	91.86
210			卫生健康支出	32.30	32.30
210	11		行政事业单位医疗	32.30	32.30
210	11	01	行政单位医疗	30.88	30.88
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42
221			住房保障支出	68.90	68.90
221	02		住房改革支出	68.90	68.90
221	02	01	住房公积金	68.90	68.90
盘锦市公安局双台子分局
204			公共安全支出	4,355.19	4,152.19	203.00
204	02		公安	4,355.19	4,152.19	203.00
204	02	01	行政运行	4,152.19	4,152.19
204	02	02	一般行政管理事务	68.00		68.00
204	02	20	执法办案	135.00		135.00
208			社会保障和就业支出	491.83	491.83
208	05		行政事业单位养老支出	491.83	491.83
208	05	01	行政单位离退休	35.22	35.22
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.61	456.61
210			卫生健康支出	162.48	162.48
210	11		行政事业单位医疗	162.48	162.48
210	11	01	行政单位医疗	155.50	155.50
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.98	6.98
221			住房保障支出	342.46	342.46
221	02		住房改革支出	342.46	342.46
221	02	01	住房公积金	342.46	342.46
盘锦市公安局兴隆台分局
204			公共安全支出	6,830.94	6,505.94	325.00
204	02		公安	6,830.94	6,505.94	325.00
204	02	01	行政运行	6,750.94	6,505.94	245.00
204	02	20	执法办案	80.00		80.00
208			社会保障和就业支出	722.11	722.11
208	05		行政事业单位养老支出	722.11	722.11
208	05	01	行政单位离退休	42.48	42.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.63	679.63
210			卫生健康支出	241.73	241.73
210	11		行政事业单位医疗	241.73	241.73
210	11	01	行政单位医疗	231.33	231.33
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.40	10.40
221			住房保障支出	509.73	509.73
221	02		住房改革支出	509.73	509.73
221	02	01	住房公积金	509.73	509.73
盘锦市警务保障服务中心
204			公共安全支出	758.24	749.24	9.00
204	02		公安	758.24	749.24	9.00
204	02	50	事业运行	758.24	749.24	9.00
208			社会保障和就业支出	104.38	104.38
208	05		行政事业单位养老支出	101.22	101.22
208	05	02	事业单位离退休	0.28	0.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.94	100.94
208	99		其他社会保障和就业支出	3.16	3.16
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16
210			卫生健康支出	39.40	39.40
210	11		行政事业单位医疗	39.40	39.40
210	11	02	事业单位医疗	37.65	37.65
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75
221			住房保障支出	75.71	75.71
221	02		住房改革支出	75.71	75.71
221	02	01	住房公积金	75.71	75.71

2023年度一般公共预算基本支出表
盘锦市公安局		金额单位：万元
科目代码	科目名称	2022年预算数
		32,318.07
30101	基本工资	6,432.92
30102	津贴补贴	6,935.63
30103	奖金	3,915.20
30107	绩效工资	312.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,535.85
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	871.74
30112	其他社会保障缴费	34.89
30113	住房公积金	1,901.91
30199	其他工资福利支出	3,943.83
30201	办公费	296.11
30202	印刷费	47.95
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	106.67
30206	电费	246.20
30207	邮电费	102.95
30208	取暖费	364.71
30209	物业管理费	20.00
30211	差旅费	41.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	106.80
30214	租赁费	25.00
30215	会议费
30216	培训费	16.99
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费	10.00
30225	专用燃料费
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	108.10
30228	工会经费	274.93
30229	福利费	17.87
30231	公务用车运行维护费	2,079.00
30239	其他交通费用	1,041.46
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	258.90
30301	离休费	12.45
30302	退休费	137.07
30305	生活补助	28.36
30308	助学金
31002	办公设备购置	88.00


2023年度一般公共预算“三公”经费支出表
盘锦市公安局					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2,289.00		2,289.00		2,289.00

2023年度政府性基金预算支出表
盘锦市公安局										金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	本年收入	本年支出
类	款	项			合计	基本支出				项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
			合计

2023年度部门综合预算项目支出表

盘锦市公安局

单位

单位名称

经济分类（类）

项目名称

项目申请理由及内容

是否政府采购

是否政府购买服务

资金来源

合计

一般公共预算收入

其中非税部分

政府性基金收入

国有资本经营预算收入

财政专户管理资金收入

单位资金收入

上年结转

10,902.90

3,661.00

盘锦市公安局

10,902.90

3,661.00

盘锦市公安局

8,905.70

3,661.00

商品和服务支出

网络运行维护费

项目概述：语音排队机、录音服务器技术支持服务；110接处警系统、警务勤务系统、一张图系统技术支持等服务所需经费
项目依据：语音排队机、录音服务器技术支持服务；110接处警系统、警务勤务系统、一张图系统技术支持等服务所需经费

否

是

46.50

商品和服务支出

重点区域保安服务经费（公安局）

项目概述：按照市政府要求，对市政府重点区域24小时巡逻，支付保安服务费。
项目依据：按照市政府要求，对市政府重点区域24小时巡逻，支付保安服务费。

是

否

159.80

商品和服务支出

各警种各部门宣传活动费用

项目概述：报纸、电视、网络等媒体发布公安宣传内容；制作公安宣传片、微电影、宣传展板、租用场地设备等费用；七五普法等费用。
项目依据：报纸、电视、网络等媒体发布公安宣传内容；制作公安宣传片、微电影、宣传展板、租用场地设备等费用；七五普法等费用。

是

否

40.00

商品和服务支出

线路租赁经费

项目概述：合同金额增加。一是合同编号：JH22-211100-03273，中标金额176.85万元。租用网通各项专线及维护服务费：政府网线、号段租线费、视频、三级网、四级网、通信服务费等。二是移动350M基站专线经费10万元。
项目依据：合同金额增加。一是合同编号：JH22-211100-03273，中标金额176.85万元。租用网通各项专线及维护服务费：政府网线、号段租线费、视频、三级网、四级网、通信服务费等。二是移动350M基站专线经费10万元。

是

187.00

资本性支出

其他公安支出

是

否

533.45

商品和服务支出

派驻纪检组驻公安局工作经费

项目概述：市纪检委派驻纪检组工作经费。依据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》规定，纪检组要对收到的信访举报问题线索进行全面初核，驻市公安局纪检组每年受理线索100多件，需要对90余件问题线索进行初核调查。
项目依据：市纪检委派驻纪检组工作经费。依据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》规定，纪检组要对收到的信访举报问题线索进行全面初核，驻市公安局纪检组每年受理线索100多件，需要对90余件问题线索进行初核调查。

否

11.00

商品和服务支出

购买犬只收容服务专项经费

项目概述：市政府常务会议纪要（第3期 2015年4月8日）、.市政府常务会议纪要（第19期 2017年12月19日）精神
项目依据：市政府常务会议纪要（第3期 2015年4月8日）、.市政府常务会议纪要（第19期 2017年12月19日）精神

是

255.00

商品和服务支出

业务用房维修维护

项目概述：全市各业务用房均年久失修，部分基础建设需维修维护，如培训中心、警种支队、派出所等业务用房维修改造。
项目依据：全市各业务用房均年久失修，部分基础建设需维修维护，如培训中心、警种支队、派出所等业务用房维修改造。

否

50.00

商品和服务支出

其他公安支出

否

15.00

商品和服务支出

警犬基地警务装备及日常生活开销等经费

项目概述：用于警犬基地警犬引导员警务装备、警犬装备日常维护保养及基地警犬日常开销等费用。犬粮、肉菜、看病、用品。
项目依据：用于警犬基地警犬引导员警务装备、警犬装备日常维护保养及基地警犬日常开销等费用。犬粮、肉菜、看病、用品。

否

45.00

商品和服务支出

民警及辅警人员制装费、换装费

项目概述：根据《关于印发盘锦市公安机关警务辅助人员待遇保障规定（试行）的通知》（盘政办【2022】24号），辅警备装费按每人每年1000元标准核定，1000元*596人。
项目依据：根据《关于印发盘锦市公安机关警务辅助人员待遇保障规定（试行）的通知》（盘政办【2022】24号），辅警备装费按每人每年1000元标准核定，1000元*596人。

是

否

59.60

商品和服务支出

其他公安支出

否

50.00

商品和服务支出

护照工本管理经费

项目概述：用于护照工本费、设备维修、办公用品、系统软件服务费等。
项目依据：用于护照工本费、设备维修、办公用品、系统软件服务费等。

否

20.00

商品和服务支出

靶场改造

项目概述：吸音降噪10万元，照明排风及控制系统6万元，主控区、杂物间及成绩发布区改造24万元，辅助设施10万元。
项目依据：吸音降噪10万元，照明排风及控制系统6万元，主控区、杂物间及成绩发布区改造24万元，辅助设施10万元。

否

50.00

商品和服务支出

2023年人民警察训练基地改造经费

项目概述：2020年项目，总额180.9万元，当年支付100万元。合同：PJZC20201000244001。
项目依据：2020年项目，总额180.9万元，当年支付100万元。合同：PJZC20201000244001。

否

80.90

商品和服务支出

沿海保卫局运转经费

项目概述：沿海保卫局水、电等经费
项目依据：沿海保卫局运转经费

否

550.00

商品和服务支出

智慧城市应急指挥建设项目经费

项目概述：2015年项目，2017年竣工，市政府应急办承办，2020年8月移交市公安局。
项目依据：2015年项目，2017年竣工，市政府应急办承办，2020年8月移交市公安局。

是

否

1,500.00

资本性支出

其他公安支出

否

456.00

资本性支出

其他公安支出

否

289.00

商品和服务支出

应急物资采购经费

项目概述：应急物资采购、装备采购所需经费。
项目依据：应急物资采购、装备采购所需经费。

否

20.00

对个人和家庭的补助

全市公安工作会及表彰奖励经费

项目概述：每年公安工作会议，并对全年立功表奖人员进行奖励所需经费。
项目依据：每年公安工作会议，并对全年立功表奖人员进行奖励所需经费。

否

45.00

商品和服务支出

保安员资格考试管理费

项目概述：用于考场租赁费、保安证制作费、保安考试印刷费等。
项目依据：用于考场租赁费、保安证制作费、保安考试印刷费等。

否

5.00

资本性支出

派驻纪检组驻公安局工作经费

否

4.00

商品和服务支出

身份证管理经费

项目概述：用于补充办公消耗品、印刷费、系统软件服务费等。
项目依据：用于补充办公消耗品、印刷费、系统软件服务费等。

否

30.00

资本性支出

理化检验试剂耗材费、DNA实验室耗材费

项目概述：22年已完成政府采购项目，分3个项目，总金额997.668万元。
项目依据：22年已完成政府采购项目，分3个项目，总金额997.668万元。

是

否

380.00

商品和服务支出

重点人员血样检验经费

项目概述：对重点人员血卡检验，全年7000重点人员，每人50元。
项目依据：对重点人员血卡检验，全年7000重点人员，每人50元。

是

否

35.00

资本性支出

警用装备购置

项目概述：沿海保卫局购置2艘警用摩托艇，每艘240万元。
项目依据：沿海保卫局购置2艘警用摩托艇，每艘240万元。

是

否

480.00

商品和服务支出

执法办案经费

项目概述：执法办案经费
项目依据：执法办案经费

否

250.00

工资福利支出

沿海保卫局人员经费

项目概述：沿海保卫局人员工资
项目依据：沿海保卫局人员工资

否

1,250.00

商品和服务支出

警务人员人身意外保险经费

项目概述：2237人（其中，民警本级538+兴隆380+双台子254+辽东湾53+城郊38+交警191+监管77+边防104=1635人，辅警596人、工勤6人）每人1500元，共需要335.55万元。
项目依据：2237人（其中，民警本级538+兴隆380+双台子254+辽东湾53+城郊38+交警191+监管77+边防104=1635人，辅警596人、工勤6人）每人1500元，共需要335.55万元。

是

335.55

商品和服务支出

公安局物业费

项目概述：执法办案中心物业费174.9万元，刑警、巡警、交通分局物业费156万元，长聘人员工资及保险经费67万元，22年追加餐补195万元。
项目依据：执法办案中心物业费174.9万元，刑警、巡警、交通分局物业费156万元，长聘人员工资及保险经费67万元，22年追加餐补195万元。

是

592.90

商品和服务支出

犬类管理经费

项目概述：用于养犬工作（犬类疫苗、捕犬工具等）经费。犬类管理需要购买补充维修捕犬器材，如手套，捕犬网；印制犬证和防疫登记证；办理狗证需返宠物医院疫苗款。
项目依据：用于养犬工作（犬类疫苗、捕犬工具等）经费。犬类管理需要购买补充维修捕犬器材，如手套，捕犬网；印制犬证和防疫登记证；办理狗证需返宠物医院疫苗款。

否

80.00

商品和服务支出

朱昌松康复治疗费

项目概述：公安局巡逻防控支队朱昌松在2011年11月16日市府广场执勤当中受伤，至今一直在北京做康复治疗。所需经费50.8万元。治疗费365天*1115元=40万元；陪护费3.6万元/年；伙食费7.2万元/年。
项目依据：公安局巡逻防控支队朱昌松在2011年11月16日市府广场执勤当中受伤，至今一直在北京做康复治疗。所需经费50.8万元。治疗费365天*1115元=40万元；陪护费3.6万元/年；伙食费7.2万元/年。

否

50.00

资本性支出

其他公安支出

否

900.00

商品和服务支出

信息机房设备维护经费

项目概述：机房设备系统运行维护费21万元。合同编号：LNYSPJSAGJ20220903，用于PC服务器、存储、SAN光纤交换机、磁带库、备份一体机、网络安全设备等硬件产品及系统维保服务所需经费。
项目依据：机房设备系统运行维护费21万元。合同编号：LNYSPJSAGJ20220903，用于PC服务器、存储、SAN光纤交换机、磁带库、备份一体机、网络安全设备等硬件产品及系统维保服务所需经费。

否

是

50.00

盘锦市警务保障服务中心

9.00

商品和服务支出

交通事故社会救助基金管理工作经费

项目概述：交通事故社会救助基金管理工作经费
项目依据：交通事故社会救助基金管理工作经费

否

9.00

盘锦市公安局兴隆台分局

325.00

商品和服务支出

执法办案经费（兴隆分局）

项目概述：分局2023年执法办案经费
项目依据：分局2023年执法办案经费

否

80.00

商品和服务支出

兴隆台分局物业费

项目概述：2023年分局伙食费、劳务派遣服务费
项目依据：2023年分局伙食费、劳务派遣服务费

否

245.00

盘锦市公安局双台子分局

203.00

商品和服务支出

办公用房物业费

项目概述：一是伙食补助费38万元，15*96人*22天*12个月；二是食堂运行经费30万元，派出所雇佣的厨师5人工资待遇支出。
项目依据：一是伙食补助费38万元，15*96人*22天*12个月；二是食堂运行经费30万元，派出所雇佣的厨师5人工资待遇支出。

否

68.00

商品和服务支出

执法办案经费（双台子分局）

项目概述：办案所需的交通费，差旅费及其他办案费。
项目依据：办案所需的交通费，差旅费及其他办案费。

否

105.00

商品和服务支出

执法办案（双台子分局）

项目概述：根据分局侦查破案费
项目依据：根据分局侦查破案费

否

15.00

资本性支出

执法办案经费（双台子分局）

项目概述：办案所需的交通费，差旅费及其他办案费。
项目依据：办案所需的交通费，差旅费及其他办案费。

否

15.00

盘锦市公安局辽东湾新区分局

89.00

商品和服务支出

执法办案经费

项目概述：在维护稳定及侦查办案过程中需支出的差旅费、办案消耗、协助办案费、并案会审费、遣送费等
项目依据：在维护稳定及侦查办案过程中需支出的差旅费、办案消耗、协助办案费、并案会审费、遣送费等

否

89.00

盘锦市公安局城郊分局

84.00

商品和服务支出

三田防火专项经费

项目概述：开展辖区稻田、苇田、油田防火工作，开展消防宣传、巡逻防范、消防演练、购置灭火器械设备等
项目依据：开展辖区稻田、苇田、油田防火工作，开展消防宣传、巡逻防范、消防演练、购置灭火器械设备等

否

9.00

商品和服务支出

租用专线费

项目概述：公安专业设备需租用线路年费及维护的支出，包括GPS定位服务费，视频点调系统、公安互联网年费、警务通、布控球等费用
项目依据：公安专业设备需租用线路年费及维护的支出，包括GPS定位服务费，视频点调系统、公安互联网年费、警务通、布控球等费用

否

是

10.00

商品和服务支出

办公用房物业费

项目概述：分局2名厨师、2名保洁员以及食堂费用开支较大，与物业公司合作负责食堂的日常经营、人员管理等费用
项目依据：分局2名厨师、2名保洁员以及食堂费用开支较大，与物业公司合作负责食堂的日常经营、人员管理等费用

否

是

25.00

商品和服务支出

执法办案经费

项目概述：城郊分局辖区面积大，曙光、欢喜令、高升辖区都已划归我局，案件量增加，分局又新成立沈采派出所，，用于侦查破案，差旅等经费。
项目依据：城郊分局辖区面积大，曙光、欢喜令、高升辖区都已划归我局，案件量增加，分局又新成立沈采派出所，，用于侦查破案，差旅等经费。

否

20.00

商品和服务支出

办公用房租赁费

项目概述：城郊分局没有办公业务用房，现租赁曙光街内办公楼作为业务用房，面积1490.6平方米，每年需要租赁费，有合同。
项目依据：城郊分局没有办公业务用房，现租赁曙光街内办公楼作为业务用房，面积1490.6平方米，每年需要租赁费，有合同。

否

20.00

盘锦市公安局监所管理支队

1,287.20

商品和服务支出

维修（护）费

项目概述：用于基础设施和执勤设施维修保养所需经费。
项目依据：用于基础设施和执勤设施维修保养所需经费。

否

15.00

对个人和家庭的补助

其他公安支出

否

440.00

商品和服务支出

其他公安支出

否

3.00

商品和服务支出

其他公安支出

否

2.70

商品和服务支出

其他公安支出

是

否

542.00

商品和服务支出

其他公安支出

否

67.50

商品和服务支出

其他公安支出

否

15.00

商品和服务支出

物业管理经费

项目概述：1、原物业费144万元。2、食堂伙食补助58万元，15元*146人*22天*12个月。
项目依据：1、原物业费144万元。2、食堂伙食补助58万元，15元*146人*22天*12个月。

是

202.00

部门（单位）整体绩效目标表
表16							单位：万元
部门（单位）名称	107011盘锦市公安局-211100000
年度主要任务	对应项目				预算资金情况
	2023年人民警察训练基地改造经费				80.90
	靶场改造				50.00
	保安员资格考试管理费				5.00
	其他公安支出				15.00
	各警种各部门宣传活动费用				40.00
	公安局物业费				592.90
	购买犬只收容服务专项经费				255.00
	护照工本管理经费				20.00
	基本支出公用经费（保运转）				1,916.39
	基本支出公用经费（其他）
	基本支出人员经费（保工资）				8,261.05
	基本支出人员经费（刚性）				4,365.74
	基本支出人员经费（其他）
	警犬基地警务装备及日常生活开销等经费				45.00
	警务人员人身意外保险经费				335.55
	警用装备购置				480.00
	理化检验试剂耗材费、DNA实验室耗材费				380.00
	民警及辅警人员制装费、换装费				59.60
	派驻纪检组驻公安局工作经费				15.00
	全市公安工作会及表彰奖励经费				45.00
	犬类管理经费				80.00
	身份证管理经费				30.00
	网络运行维护费				46.50
	线路租赁经费				187.00
	信息机房设备维护经费				50.00
	沿海保卫局人员经费				1,250.00
	沿海保卫局运转经费				550.00
	业务用房维修维护				50.00
	应急物资采购经费				20.00
	执法办案经费				250.00
	智慧城市应急指挥建设项目经费				1,500.00
	重点区域保安服务经费（公安局）				159.80
	重点人员血样检验经费				35.00
	其他公安支出				50.00
	朱昌松康复治疗费				50.00
年度绩效目标	全面完成全年公安工作
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		维护稳定		2023-12
	社会效应	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		提升服务		2023-12
部门（单位）名称	107022盘锦市警务保障服务中心-211100000
年度主要任务	对应项目				预算资金情况
	基本支出公用经费（保运转）				58.55
	基本支出公用经费（其他）				3.00
	基本支出人员经费（保工资）				791.33
	基本支出人员经费（刚性）				115.85
	基本支出人员经费（其他）
	交通事故社会救助基金管理工作经费				9.00
年度绩效目标	保障全年工作顺利完成
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		维护稳定		2023-12
		社会效益	民事案件调解率	>=	80	%	2023-12
		社会效益	突发公共安全事件应急任务完成率	>=	99	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		建立		2023-12
部门（单位）名称	107031盘锦市公安局兴隆台分局-211100000
年度主要任务	对应项目				预算资金情况
	基本支出公用经费（保运转）				1,106.56
	基本支出公用经费（其他）				2.10
	基本支出人员经费（保工资）				5,786.64
	基本支出人员经费（刚性）				1,084.21
	基本支出人员经费（其他）
	兴隆台分局物业费				245.00
	执法办案经费（兴隆分局）				80.00
年度绩效目标	保障分局人员工资和正常运转。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	执法公平公正		公平公正		2023-12
	社会效应	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		显著提升		2023-12
部门（单位）名称	107041盘锦市公安局双台子分局-211100000
年度主要任务	对应项目				预算资金情况
	办公用房物业费				68.00
	基本支出公用经费（保运转）				538.07
	基本支出公用经费（其他）
	基本支出人员经费（保工资）				3,891.80
	基本支出人员经费（刚性）				719.09
	基本支出人员经费（其他）
	执法办案（双台子分局）				15.00
	执法办案经费（双台子分局）				120.00
年度绩效目标	保障人员工资和分局正常运转。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		稳定		2023-12
	社会效应	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	100	次	2023-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		明显提升		2023-12
部门（单位）名称	107061盘锦市公安局辽东湾新区分局-211100000
年度主要任务	对应项目				预算资金情况
	基本支出公用经费（保运转）				128.29
	基本支出公用经费（其他）
	基本支出人员经费（保工资）				779.73
	基本支出人员经费（刚性）				149.92
	基本支出人员经费（其他）
	执法办案经费				89.00
年度绩效目标	保障分局人员工资和正常运转
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		稳定		2023-12
	社会效应	社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	0	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		显著提升		2023-12
部门（单位）名称	107081盘锦市公安局城郊分局-211100000
年度主要任务	对应项目				预算资金情况
	办公用房物业费				25.00
	办公用房租赁费				20.00
	基本支出公用经费（保运转）				122.07
	基本支出公用经费（其他）
	基本支出人员经费（保工资）				589.22
	基本支出人员经费（刚性）				107.91
	基本支出人员经费（其他）
	三田防火专项经费				9.00
	执法办案经费				20.00
	租用专线费				10.00
年度绩效目标	2023年完成所有项目内容
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=	100	%	2023-12
	社会效应	社会公众满意度	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		建立		2023-12
部门（单位）名称	107091盘锦市公安局监所管理支队-211100000
年度主要任务	对应项目				预算资金情况
	犯人押解费				15.00
	基本支出公用经费（保运转）				367.95
	基本支出公用经费（其他）
	基本支出人员经费（保工资）				1,201.69
	基本支出人员经费（刚性）				230.91
	基本支出人员经费（其他）
	其他公安支出				542.00
	其他公安支出				67.50
	维修（护）费				15.00
	其他公安支出				3.00
	物业管理经费				202.00
	其他公安支出				2.70
	其他公安支出				440.00
年度绩效目标	保障监所平稳运行，实现监所安全稳定。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		社会稳定		2023-12
	社会效应	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		建立机制		2023-12

2023年度部门预算项目（政策）绩效目标表
盘锦市公安局				单位:万元
项目(政策)名称	全市公安工作会及表彰奖励经费
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			45.00
	一、本年收入			45.00
	（一）一般公共预算拨款收入			45.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	保障全市公安系统表彰奖励
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	破案奖励次数	=	1	次	2023年12月
			表彰奖励次数	=	1	次	2023年12月
		质量指标	勤务执行率	=	95	%	2023年12月
			重大安保任务无差错率	>=	95	%	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	>=	95	%	2023年12月
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		提升		2023年12月

项目(政策)名称	各警种各部门宣传活动费用
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			40.00
	一、本年收入			40.00
	（一）一般公共预算拨款收入			40.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	报纸、电视、网络等媒体发布公安宣传内容及普法.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	网络诈骗案件破获率	>=	80	%	2023年12月
			打击犯罪团伙数	>=	2	个	2023年12月
		质量指标	治安案件破案率	>=	80	%	2023年12月
			刑事案件破案率	>=	80	%	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	>=	90	%	2023年12月
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		提升		2023年12月

项目(政策)名称	民警及辅警人员制装费、换装费
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			59.60
	一、本年收入			59.60
	（一）一般公共预算拨款收入			59.60
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	保障辅警备装
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	网络攻击查处率	>=	80	%	2023年12月
			打击犯罪团伙数	>=	2	个	2023年12月
		质量指标	治安案件破案率	>=	80	%	2023年12月
			重大安保任务无差错率	>=	100	%	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	>=	90	%	2023年12月
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		提升		2023年12月

项目(政策)名称	其他公安支出
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			289.00
	一、本年收入			289.00
	（一）一般公共预算拨款收入			289.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

							月

项目(政策)名称	其他公安支出
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			15.00
	一、本年收入			15.00
	（一）一般公共预算拨款收入			15.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	其他公安支出
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	网络攻击查处率	>=	80	%	2023年12月
			打击犯罪团伙数	>=	2	个	2023年12月
		质量指标	信息系统运行稳定率	>=	90	%	2023年12月
			业务系统运行稳定率	>=	90	%	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	>=	95	%	2023年12月
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		提升		2023年12月

项目(政策)名称	理化检验试剂耗材费、DNA实验室耗材费
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			380.00
	一、本年收入			380.00
	（一）一般公共预算拨款收入			380.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	为公安办案提供保障
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	打击犯罪团伙数	>=	2	个	2023年12月
			经济犯罪嫌疑人抓获率	>=	80	%	2023年12月
		质量指标	受理检验鉴定准确率	>=	95	%	2023年12月
			检材合格率	>=	95	%	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	80	%	2023年12月
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		提升		2023年12月

项目(政策)名称	朱昌松康复治疗费
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			50.00
	一、本年收入			50.00
	（一）一般公共预算拨款收入			50.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	保障康复治疗
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	高压氧治疗	>=	50	次数	2023年12月
			针灸治疗	>=	150	次数	2023年12月
		质量指标	通过康复治疗恢复基本表达能力		基本恢复		2023年12月
			通过康复治疗恢复基本行动能力		基本恢复		2023年12月
	效益指标	社会效益指标	群体性事件成功处置率	>=	90	%	2023年12月
			维护社会和谐稳定	>=	90	%	2023年12月

项目(政策)名称	派驻纪检组驻公安局工作经费
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			15.00
	一、本年收入			15.00
	（一）一般公共预算拨款收入			15.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	保障纪检组工作顺利进行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	检材份数	=	2	份	2023年12月
			现场使用次数	=	2	次	2023年12月
		质量指标	案件侦办依规率	=	90	%	2023年12月
			归口处置合规率	=	90	%	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	80	%	2023年12月
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		提升		2023年12月

项目(政策)名称	业务用房维修维护
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			50.00
	一、本年收入			50.00
	（一）一般公共预算拨款收入			50.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	完善业务用房
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	出警率	>=	99	%	2023年12月
			治安案件查处率	>=	95	%	2023年12月
		质量指标	全年维保设备故障率	<=	10	%	2023年12月
			全年维保设备故障处理率	>=	90	%	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	>=	90	%	2023年12月
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		提升		2023年12月

项目(政策)名称	保安员资格考试管理费
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			5.00
	一、本年收入			5.00
	（一）一般公共预算拨款收入			5.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	保障考试顺利进行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	治安案件查处率	>=	80	%	2023年12月
			重点人口管控率	>=	80	%	2023年12月
		质量指标	执勤设备完好率	>=	90	%	2023年12月
			勤务执行率	=	100	%	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	80	%	2023年12月
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		提升		2023年12月

项目(政策)名称	犬类管理经费
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			80.00
	一、本年收入			80.00
	（一）一般公共预算拨款收入			80.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	为犬类管理提供保障
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	培训警犬技术员人数	=	2	人	2023年12月
			培训警犬技术员次数	=	5	次	2023年12月
		质量指标	培训警犬技术员合格率	>=	90	%	2023年12月
			驯养各类工作犬合格率	>=	90	%	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	80	%	2023年12月
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		提升		2023年12月

项目(政策)名称	护照工本管理经费
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			20.00
	一、本年收入			20.00
	（一）一般公共预算拨款收入			20.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	为出入境工作提供保障
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	出入境通行证（本式）制作量	=	100	个	2023年12月
			电子普通护照制作量	=	2	项	2023年12月
		质量指标	产品合格率	>=	90	%	2023年12月
			制证作废率	<=	10	%	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	>=	90	%	2023年12月
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		提升		2023年12月

项目(政策)名称	身份证管理经费
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			30.00
	一、本年收入			30.00
	（一）一般公共预算拨款收入			30.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	保障社区警务工作顺利进行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	经济犯罪嫌疑人抓获率	>=	70	%	2023年12月
			交通违法事件查处率	>=	80	%	2023年12月
		质量指标	制证作废率	<=	10	%	2023年12月
			业务系统运行稳定率	>=	90	%	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	>=	90	%	2023年12月
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		提升		2023年12月

项目(政策)名称	警犬基地警务装备及日常生活开销等经费
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			45.00
	一、本年收入			45.00
	（一）一般公共预算拨款收入			45.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	保障警犬基地警犬引导员警务装备、警犬装备日常维护保养及基地警犬日常开销等费用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	打击犯罪团伙数	>=	2	个	2023年12月
			网络诈骗案件破获率	>=	80	%	2023年12月
		质量指标	执勤设备完好率	>=	90	%	2023年12月
			驯养各类工作犬合格率	>=	90	%	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	治安案件发案下降率	>=	20	%	2023年12月
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		提升		2023年12月

项目(政策)名称	信息机房设备维护经费
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			50.00
	一、本年收入			50.00
	（一）一般公共预算拨款收入			50.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	保障公安工作顺利进行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	网络攻击查处率	>=	80	%	2023年12月
			网络诈骗案件破获率	>=	80	%	2023年12月
		质量指标	执勤设备完好率	>=	90	%	2023年12月
			勤务执行率	=	100	%	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	80	%	2023年12月
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		提升		2023年12月

项目(政策)名称	应急物资采购经费
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			20.00
	一、本年收入			20.00
	（一）一般公共预算拨款收入			20.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	保障应急物资采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	网络诈骗案件破获率	>=	80	%	2023年12月
			网络攻击查处率	>=	80	%	2023年12月
		质量指标	检材合格率	>=	95	%	2023年12月
			验收检定合格率	>=	95	%	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	80	%	2023年12月
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		提升		2023年12月

项目(政策)名称	购买犬只收容服务专项经费
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			255.00
	一、本年收入			255.00
	（一）一般公共预算拨款收入			255.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	保障犬类工作顺利进行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	培训警犬技术员人数	=	2	人	2023年12月
			培训警犬技术员次数	=	5	次	2023年12月
		质量指标	培训警犬技术员合格率	>=	95	%	2023年12月
			训练搜救犬完成合格率	>=	95	%	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	80	%	2023年12月
			提高经费使用率	>=	80	%	2023年12月

项目(政策)名称	其他公安支出
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			900.00
	一、本年收入			900.00
	（一）一般公共预算拨款收入			900.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

							月

项目(政策)名称	其他公安支出
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			456.00
	一、本年收入			456.00
	（一）一般公共预算拨款收入			456.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	保障公安工作顺利进行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	网络攻击查处率	>=	80	%	2023年12月
			网络诈骗案件破获率	>=	70	%	2023年12月
		质量指标	全年维保设备故障率	<=	80	%	2023年12月
			全年网络中断率	<=	80	%	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	80	%	2023年12月
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		提升		2023年12月

项目(政策)名称	执法办案经费
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			250.00
	一、本年收入			250.00
	（一）一般公共预算拨款收入			250.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	对全市公共安全违法行为开展打击工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	治安案件查处率	>=	95	%	2023年12月
			出警率	>=	100	%	2023年12月
		质量指标	经济案件破案率	>=	95	%	2023年12月
			刑事案件破案率	>=	95	%	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	治安案件发案下降率	>=	50	%	2023年12月
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		提升		2023年12月

项目(政策)名称	公安局物业费
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			592.90
	一、本年收入			592.90
	（一）一般公共预算拨款收入			592.90
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	保障公安工作顺利进行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	维修、租赁计划完成项目数	=	1	个	2023年12月
			物业管理服务范围	=	1	个	2023年12月
		质量指标	检材合格率	>=	80	%	2023年12月
			业务系统运行稳定率	>=	80	%	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	80	%	2023年12月
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		提升		2023年12月

项目(政策)名称	其他公安支出
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			50.00
	一、本年收入			50.00
	（一）一般公共预算拨款收入			50.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	其他公安支出
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	网络攻击查处率	>=	90	%	2023年12月
			破获假冒伪劣犯罪案件数	>=	5	起	2023年12月
		质量指标	勤务执行率	=	100	%	2023年12月
			执勤设备完好率	>=	95	%	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	群体性事件成功处置率	>=	95	%	2023年12月
		可持续影响指标	管控设施利用率	>=	90	%	2023年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	>=	90	%	2023年12月

项目(政策)名称	线路租赁经费
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			187.00
	一、本年收入			187.00
	（一）一般公共预算拨款收入			187.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	保障网络畅通安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	网络攻击查处率	>=	80	%	2023年12月
			网络诈骗案件破获率	>=	70	%	2023年12月
		质量指标	治安案件破案率	>=	70	%	2023年12月
			重大安保任务无差错率	>=	99	%	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	80	%	2023年12月
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		提升		2023年12月

项目(政策)名称	警务人员人身意外保险经费
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			335.55
	一、本年收入			335.55
	（一）一般公共预算拨款收入			335.55
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	保障公安人员人身安全
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	网络攻击查处率	>=	80	%	2023年12月
			交通违法事件查处率	>=	80	%	2023年12月
		质量指标	信息系统运行稳定率	>=	90	%	2023年12月
			业务系统运行稳定率	>=	90	%	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	80	%	2023年12月
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		提升		2023年12月

项目(政策)名称	2023年人民警察训练基地改造经费
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			80.90
	一、本年收入			80.90
	（一）一般公共预算拨款收入			80.90
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	改造人民警察训练基地
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	治安监控视频覆盖率	>=	80	%	2023年12月
			治安案件查处率	>=	80	%	2023年12月
		质量指标	执勤设备完好率	>=	95	%	2023年12月
			勤务执行率	=	100	%	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	80	%	2023年12月
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		提升		2023年12月

项目(政策)名称	警用装备购置
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			480.00
	一、本年收入			480.00
	（一）一般公共预算拨款收入			480.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	保障沿海安全
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	出警率	>=	99	%	2023年12月
			现场使用次数	=	50	次	2023年12月
		质量指标	勤务执行率	=	100	%	2023年12月
			执勤设备完好率	>=	95	%	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	80	%	2023年12月
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		提升		2023年12月

项目(政策)名称	其他公安支出
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			533.45
	一、本年收入			533.45
	（一）一般公共预算拨款收入			533.45
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

							月

项目(政策)名称	重点人员血样检验经费
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			35.00
	一、本年收入			35.00
	（一）一般公共预算拨款收入			35.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	对重点人员血卡检验
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	打击犯罪团伙数	>=	1	个	2023年12月
			经济犯罪嫌疑人抓获率	>=	50	%	2023年12月
		质量指标	案件侦办依规率	=	100	%	2023年12月
			归口处置合规率	=	99	%	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	>=	90	%	2023年12月
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		提升		2023年12月

项目(政策)名称	靶场改造
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			50.00
	一、本年收入			50.00
	（一）一般公共预算拨款收入			50.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	完成靶场改造
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	设施维护数量	>=	1	个	2023年12月
			工程完成数	>=	1	个	2023年12月
		质量指标	全年维保设备故障率	<=	10	%	2023年12月
			全年维保设备故障处理率	>=	90	%	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	>=	90	%	2023年12月
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		提升		2023年12月

项目(政策)名称	智慧城市应急指挥建设项目经费
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			1,500.00
	一、本年收入			1,500.00
	（一）一般公共预算拨款收入			1,500.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	完善智慧城市建设
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	网络攻击查处率	>=	90	%	2023年12月
			网络诈骗案件破获率	>=	90	%	2023年12月
		质量指标	全年维保设备故障率	<=	10	%	2023年12月
			全年维保设备故障处理率	>=	90	%	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	>=	90	%	2023年12月
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		提升		2023年12月

项目(政策)名称	网络运行维护费
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			46.50
	一、本年收入			46.50
	（一）一般公共预算拨款收入			46.50
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	完善网络运行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	网络诈骗案件破获率	>=	90	%	2023年12月
			网络攻击查处率	>=	90	%	2023年12月
		质量指标	全年网络中断率	<=	10	%	2023年12月
			链路传输比特差错率	<=	10	%	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	>=	90	%	2023年12月
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		提升		2023年12月

项目(政策)名称	重点区域保安服务经费（公安局）
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			159.80
	一、本年收入			159.80
	（一）一般公共预算拨款收入			159.80
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	保障重点区域安全
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	治安监控视频覆盖率	>=	90	%	2023年12月
			出警率	>=	99	%	2023年12月
		质量指标	全年维保设备故障率	<=	10	%	2023年12月
			全年维保设备故障处理率	>=	90	%	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	>=	90	%	2023年12月
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		提升		2023年12月

项目(政策)名称	沿海保卫局人员经费
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			1,250.00
	一、本年收入			1,250.00
	（一）一般公共预算拨款收入			1,250.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	沿海保卫局人员工资
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	出警率	>=	100	%	2023年12月
			足额保障率	=	100	%	2023年12月
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023年12月
			培训出勤率	>=	100	%	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	>=	90	%	2023年12月
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		提升		2023年12月

项目(政策)名称	沿海保卫局运转经费
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			550.00
	一、本年收入			550.00
	（一）一般公共预算拨款收入			550.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	沿海保卫局运转经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	出警率	>=	100	%	2023年12月
			重点人口管控率	>=	95	%	2023年12月
		质量指标	业务系统运行稳定率	>=	95	%	2023年12月
			信息系统运行稳定率	>=	95	%	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	>=	95	%	2023年12月
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		提升		2023年12月

项目(政策)名称	交通事故社会救助基金管理工作经费
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市警务保障服务中心(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			9.00
	一、本年收入			9.00
	（一）一般公共预算拨款收入			9.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	完成交通事故救助案件处理及交通事故救助案件资料审核工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	开展交通安全主题宣传活动的场数	=	2	次	2023年12月
			发布交通安全提示、警示信息项数	=	2	次	2023年12月
		质量指标	交通违法事件查处率	>=	80	%	2023年12月
			办案效果优良率	>=	90	%	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	90	%	2023年12月
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		提升		2023年12月

项目(政策)名称	兴隆台分局物业费
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局兴隆台分局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			245.00
	一、本年收入			245.00
	（一）一般公共预算拨款收入			245.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	2023年分局伙食费、劳务派遣服务费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人数	>=	50	人	2023年12月
			打击犯罪团伙数	>=	3	个	2023年12月
		质量指标	产品合格率	>=	95	%	2023年12月
			重大安保任务无差错率	>=	90	%	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	治安管理投诉下降率	>=	5	%	2023年12月
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023年12月
		可持续影响指标	保障水平		良好		2023年12月

项目(政策)名称	执法办案经费（兴隆分局）
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局兴隆台分局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			80.00
	一、本年收入			80.00
	（一）一般公共预算拨款收入			80.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	分局2023年执法办案经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	网络诈骗案件破获率	>=	10	%	2023年12月
			110电话一次接通率	>=	99	%	2023年12月
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023年12月
			全年网络中断率	<=	0.1	%	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	涉稳舆情处置率	>=	95	%	2023年12月
		可持续影响指标	保障水平		良好		2023年12月

项目(政策)名称	办公用房物业费
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局双台子分局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			68.00
	一、本年收入			68.00
	（一）一般公共预算拨款收入			68.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	物业费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	外聘人员数量	>=	5	人	2023年12月
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2023年12月
		质量指标	工作效率提升率	>=	100	%	2023年12月
			正常运转率	=	100	%	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	>=	100	%	2023年12月
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2023年12月

项目(政策)名称	执法办案（双台子分局）
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局双台子分局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			15.00
	一、本年收入			15.00
	（一）一般公共预算拨款收入			15.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

							月

项目(政策)名称	执法办案经费（双台子分局）
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局双台子分局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			120.00
	一、本年收入			120.00
	（一）一般公共预算拨款收入			120.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	办案所需的交通费，差旅费及其他办案费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	执法办案案件数量	>=	50	件	2023年12月
			治安案件查处率	>=	100	%	2023年12月
		质量指标	刑事案件破案率	>=	100	%	2023年12月
			案件结案率	>=	100	%	2023年12月
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	100	%	2023年12月
		社会效益指标	刑事案件发案下降率	>=	100	%	2023年12月

项目(政策)名称	执法办案经费
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局辽东湾新区分局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			89.00
	一、本年收入			89.00
	（一）一般公共预算拨款收入			89.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	在维护稳定及侦查办案过程中需支出的差旅费、办案消耗、协助办案费、并案会审费、遣送费等
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	侦查办案数	=	20	件	2023年12月
			治安案件查处率	>=	100	%	2023年12月
		质量指标	业务系统运行稳定率	>=	100	%	2023年12月
			刑事案件破案率	>=	100	%	2023年12月
		时效指标	案件办结及时率	>=	100	%	2023年12月
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	100	%	2023年12月
		社会效益指标	刑事案件发案下降率	>=	100	%	2023年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意度	>=	100	%	2023年12月
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2023年12月

项目(政策)名称	租用专线费
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局城郊分局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			10.00
	一、本年收入			10.00
	（一）一般公共预算拨款收入			10.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	确保单位正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
			专线租赁条数	=	10	条	2023年12月
			网络专线使用率	=	100	%	2023年12月
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
			租赁专线符合标准率	=	100	%	2023年12月
		时效指标	及时支付网络租赁费用		及时		2023年12月
			保障及时率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
			网络专线连通项目完成时间	<=	360	天	2023年12月
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
			电路租赁费	=	10	万元	2023年12月
			互联网宽带租赁成本	=	10000	元	2023年12月
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		2023年12月
			当地经济增长率	>=	90	%	2023年12月
			对经济发展的促进作用		促进		2023年12月
		社会效益指标	本地经济和社会发展		稳定		2023年12月
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023年12月
							2022年12月
			保障网络专线能够高效稳定的运行		稳定		2023年12月
		生态效益指标	改善生态环境		改善		2023年12月
			生态系统保护能力		保护		2023年12月
			保护生态系统		稳定		2023年12月
			改造形成可供应租赁住房	=	1	户	2023年12月
		可持续影响指标	生态环境持续恢复		持续		2023年12月
			生态环境持续恢复情况		恢复		2023年12月
			保障水平		足额保障		2022年12月
							2023年12月
			法律服务专线接通率	>=	100	%	2023年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023年12月
							2022年12月
			服务群体满意度	>=	100	%	2023年12月
			服务对象满意度	>=	100	%	2023年12月
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2023年12月

项目(政策)名称	三田防火专项经费
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局城郊分局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			9.00
	一、本年收入			9.00
	（一）一般公共预算拨款收入			9.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	确保单位正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
			防火点检查次数	>=	2	次数	2023年12月
			侦查办案数	=	10	件	2023年12月
		质量指标	防火物资合格率	>=	100	%	2023年12月
			正常运转率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
			办案效果优良率	>=	95	%	2023年12月
		时效指标	工作完成时效性	<=	360	天	2023年12月
			保障及时率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
			案件办结时效性		时效性		2023年12月
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
			防火设备设施维修维护成本	<=	9	万元	2023年12月
			办案差旅费用支出	=	20	万元	2023年12月
	效益指标	经济效益指标	为社会提供更多安全放心食品		放心		2023年12月
			当地经济增长率	>=	90	%	2023年12月
			促进经济发展		促进		2023年12月
			服务地方经济能力情况		服务		2023年12月
		社会效益指标	改善社会工作者生活条件		改善		2023年12月
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023年12月
							2022年12月
			执法办案行为投诉率	<=	0	%	2023年12月
		生态效益指标	保护生态系统		保护		2023年12月
			生态环境是否有效改善		有效		2023年12月
			改善生态环境		改善		2023年12月
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023年12月
							2022年12月
			促进社会稳定		稳定		2023年12月
			持续提高检察机关办案网络信息化水平		持续		2023年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	对运维服务时效的满意度	>=	100	%	2023年12月
			机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023年12月
							2022年12月
			服务对象满意度	>=	100	%	2023年12月
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2023年12月
			社会公众满意度明显提高	>=	100	%	2023年12月

项目(政策)名称	办公用房物业费
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局城郊分局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			25.00
	一、本年收入			25.00
	（一）一般公共预算拨款收入			25.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	确保单位正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
			物业管理服务范围	=	1	个	2023年12月
			物业管理服务费用	=	25	万元	2023年12月
		质量指标	物业服务投诉率	<=	0	%	2023年12月
			正常运转率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
			物业服务满意度	>=	100	%	2023年12月
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
			物业管理费缴纳的及时性	<=	10	分	2023年12月
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
			物业管理费、安保经费	=	25	万元	2023年12月
			经费支出规范性		规范		2023年12月
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进发展		2023年12月
					促进		2023年12月
			当地经济增长率	>=	90	%	2023年12月
			经费使用效益		稳定		2023年12月
		社会效益指标	物业式管理服务规范性		规范		2023年12月
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023年12月
							2022年12月
			物业管理规范		规范		2023年12月
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		有效		2023年12月
			生态环境的改善情况		改善		2023年12月
			改善生态环境		改善		2023年12月
			保护生态系统		保护		2023年12月
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023年12月
							2022年12月
			促进城乡地区经济可持续发展		可持续		2023年12月
			生态环境持续恢复		恢复		2023年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023年12月
							2022年12月
			服务对象满意度	>=	100	%	2023年12月
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2023年12月
			服务群众满意度	>=	100	%	2023年12月

项目(政策)名称	办公用房租赁费
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局城郊分局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			20.00
	一、本年收入			20.00
	（一）一般公共预算拨款收入			20.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	全年
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	租房数量	=	1	套	2023年12月
			维修、租赁计划完成项目数	=	1	个	2023年12月
		质量指标	租赁补贴发放目标完成率	>=	100	%	2023年12月
			租赁住房供应质量达标率	>=	100	%	2023年12月
			租赁住房供应任务完成率	>=	100	%	2023年12月
		时效指标	租赁住房供应及时率	>=	100	%	2023年12月
			租赁住房供应任务完成及时率	<=	12	个月	2023年12月
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2023年12月
			场地租赁成本	<=	10000	元	2023年12月
			设备租赁成本	<=	20	万元	2023年12月
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		2023年12月
			当地经济增长率	>=	90	%	2023年12月
			对经济发展的促进作用		促进		2023年12月
			服务地方经济能力情况		服务		2023年12月
		社会效益指标	保护生态环境优化农业生产布局		优化		2023年12月
			改造形成可供应租赁住房	>=	1	套	2023年12月
			本地经济和社会发展		发展		2023年12月
			促进市场秩序和经济发展稳定		促进		2023年12月
		生态效益指标	保护区生态系统保护情况	>=	100	%	2023年12月
			改造形成可供应租赁住房	=	1	户	2023年12月
			保护生态系统		稳定		2023年12月
					保护		2023年12月
		可持续影响指标	生态环境持续恢复		恢复		2023年12月
			保障生态环境持续恢复		持续		2023年12月
			政策可持续性		持续		2023年12月
					可持续		2023年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	2023年12月
			当地群众满意度	>=	100	%	2023年12月
			社会服务对象满意度	>=	100	%	2023年12月
			服务对象满意度	>=	100	%	2023年12月
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	2023年12月
			社会公众满意度	>=	100	%	2023年12月
			社会公众对专利代理工作满意度	>=	100	%	2023年12月

项目(政策)名称	执法办案经费
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局城郊分局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			20.00
	一、本年收入			20.00
	（一）一般公共预算拨款收入			20.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	全年
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	执法办案案件数量	>=	10	件	2023年12月
			侦查办案数	=	5	件	2023年12月
		质量指标	刑事案件犯罪嫌疑人落网率	>=	90	%	2023年12月
			治安案件破案率	>=	90	%	2023年12月
		时效指标	案件办理时限	<=	30	天	2023年12月
			案件办理时限达标率	>=	95	%	2023年12月
		成本指标	执法办案处置经费标准	=	20	万元/个	2023年12月
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	5000	元	2023年12月
			当地经济增长率	>=	90	%	2023年12月
		社会效益指标	刑事案件发案下降率	>=	90	%	2023年12月
			民事案件调解率	>=	90	%	2023年12月
			经费补助单位执法办案效能提高	>=	90	%	2023年12月
			执法办案行为投诉率	<=	85	%	2023年12月
		生态效益指标	保护生态系统		保护		2023年12月
			当地生态环境改善		改善		2023年12月
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		持续		2023年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意度	>=	100	%	2023年12月
			办案人员被投诉次数	<=	0	次	2023年12月
			案件当事人满意度	>=	100	%	2023年12月
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2023年12月
			社会公众对文化云平台文化内容满意度	>=	100	%	2023年12月

项目(政策)名称	其他公安支出
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局监所管理支队(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			440.00
	一、本年收入			440.00
	（一）一般公共预算拨款收入			440.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	确保单位正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
			问题整改完成率	=	100	%	2023年12月
		质量指标	被监管人员保障率	>=	90	%	2023年12月
			正常运转率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023年12月
							2022年12月
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023年12月
							2022年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023年12月
							2022年12月

项目(政策)名称	其他公安支出
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局监所管理支队(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			3.00
	一、本年收入			3.00
	（一）一般公共预算拨款收入			3.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	确保单位正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
			问题整改完成率	=	100	%	2023年12月
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
			执勤设备完好率	>=	90	%	2023年12月
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023年12月
							2022年12月
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023年12月
							2022年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023年12月
							2022年12月

项目(政策)名称	维修（护）费
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局监所管理支队(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			15.00
	一、本年收入			15.00
	（一）一般公共预算拨款收入			15.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	确保单位正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	问题整改完成率	=	100	%	2023年12月
			足额保障率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
			执勤设备完好率	>=	90	%	2023年12月
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023年12月
							2022年12月
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023年12月
							2022年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023年12月
							2022年12月

项目(政策)名称	其他公安支出
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局监所管理支队(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			15.00
	一、本年收入			15.00
	（一）一般公共预算拨款收入			15.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	确保单位正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	问题整改完成率	=	100	%	2023年12月
			足额保障率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
			犯人投监押解率	=	100	%	2023年12月
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023年12月
							2022年12月
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023年12月
							2022年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023年12月
							2022年12月

项目(政策)名称	其他公安支出
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局监所管理支队(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			67.50
	一、本年收入			67.50
	（一）一般公共预算拨款收入			67.50
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	确保单位正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
			问题整改完成率	=	100	%	2023年12月
		质量指标	入所前体检率	=	100	%	2023年12月
			正常运转率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023年12月
							2022年12月
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023年12月
							2022年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023年12月
							2022年12月

项目(政策)名称	物业管理经费
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局监所管理支队(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			202.00
	一、本年收入			202.00
	（一）一般公共预算拨款收入			202.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	确保单位正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
			问题整改完成率	=	100	%	2023年12月
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
			物业服务满意度	>=	90	%	2023年12月
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023年12月
							2022年12月
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023年12月
							2022年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023年12月
							2022年12月

项目(政策)名称	其他公安支出
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局监所管理支队(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			2.70
	一、本年收入			2.70
	（一）一般公共预算拨款收入			2.70
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	确保单位正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	问题整改完成率	=	100	%	2023年12月
			足额保障率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
		质量指标	确保一般刑释解教人员衔接率	=	100	%	2023年12月
			刑释解教人员档案送达率	>=	90	%	2023年12月
			正常运转率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023年12月
							2022年12月
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023年12月
							2022年12月
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023年12月
							2022年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023年12月
							2022年12月

项目(政策)名称	其他公安支出
主管部门	盘锦市公安局			实施单位	盘锦市公安局监所管理支队(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			542.00
	一、本年收入			542.00
	（一）一般公共预算拨款收入			542.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	确保单位正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023年12月
			问题整改完成率	=	100	%	2023年12月
		质量指标	监室温度达标率	=	100	%	2023年12月
			监室安全隐患整改率	=	100	%	2023年12月
			监室热水接入率	=	100	%	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	监所安全稳定		安全稳定		2023年12月
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023年12月
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	2023年12月

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