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盘锦市公安局城郊分局2023年度部门预算公开表

发布时间：2023-01-29 浏览次数：270次
2023年度部门预算公开表
预算代码： 107081
单位名称： 盘锦市公安局城郊分局
2023年度收支预算总表
盘锦市公安局城郊分局 单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 903.20 一、工资福利支出 667.51 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 175.53 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 201.13 国防支出
四、财政专户管理资金收入     奖金 111.84 公共安全支出 754.90
五、事业收入     绩效工资 教育支出
六、事业单位经营收入     社会保障缴费 94.39 科学技术支出
七、上级补助收入     住房公积金 52.24 文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 32.38 社会保障和就业支出 71.32
九、其他收入 二、商品和服务支出 234.02 卫生健康支出 24.74
十、上年结转     办公经费 143.47 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 1.00 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 5.00 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 71.50 援助其他地区支出
    维修（护）费 2.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 11.05 住房保障支出 52.24
三、对个人和家庭的补助 1.67 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 903.20 本 年 支 出 合 计 903.20 本 年 支 出 合 计 903.20
2023年度收入预算总表
盘锦市公安局城郊分局 单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 903.20 903.20 903.20
盘锦市公安局城郊分局 903.20 903.20 903.20
2023年度支出预算总表
盘锦市公安局城郊分局 金额单位：万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项 合计 903.20 667.51 234.02 1.67
107081盘锦市公安局城郊分局
204 公共安全支出 754.90 520.88 234.02
204 02 公安 754.90 520.88 234.02
204 02 01 行政运行 670.90 520.88 150.02
204 02 02 一般行政管理事务 84.00 84.00
208 社会保障和就业支出 71.32 69.65 1.67
208 05 行政事业单位养老支出 71.32 69.65 1.67
208 05 01 行政单位离退休 1.67 1.67
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.65 69.65
210 卫生健康支出 24.74 24.74
210 11 行政事业单位医疗 24.74 24.74
210 11 01 行政单位医疗 23.67 23.67
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.07 1.07
221 住房保障支出 52.24 52.24
221 02 住房改革支出 52.24 52.24
221 02 01 住房公积金 52.24 52.24
2023年度财政拨款收支预算总表
盘锦市公安局城郊分局 单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 903.20 一、工资福利支出 667.51 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 175.53 外交支出
    津贴补贴 201.13 国防支出
    奖金 111.84 公共安全支出 754.90
    绩效工资 教育支出
    社会保障缴费 94.39 科学技术支出
    住房公积金 52.24 文化旅游体育与传媒支出
    其他工资福利支出 32.38 社会保障和就业支出 71.32
二、商品和服务支出 234.02 卫生健康支出 24.74
    办公经费 143.47 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 1.00 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 5.00 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 71.50 援助其他地区支出
    维修（护）费 2.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 11.05 住房保障支出 52.24
三、对个人和家庭的补助 1.67 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 903.20 本 年 支 出 合 计 903.20 本 年 支 出 合 计 903.20
2023年度一般公共预算支出表
盘锦市公安局城郊分局 金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合计 903.20 819.20 84.00
盘锦市公安局城郊分局
204 公共安全支出 754.90 670.90 84.00
204 02 公安 754.90 670.90 84.00
204 02 01 行政运行 670.90 670.90
204 02 02 一般行政管理事务 84.00 84.00
208 社会保障和就业支出 71.32 71.32
208 05 行政事业单位养老支出 71.32 71.32
208 05 01 行政单位离退休 1.67 1.67
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.65 69.65
210 卫生健康支出 24.74 24.74
210 11 行政事业单位医疗 24.74 24.74
210 11 01 行政单位医疗 23.67 23.67
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.07 1.07
221 住房保障支出 52.24 52.24
221 02 住房改革支出 52.24 52.24
221 02 01 住房公积金 52.24 52.24
2023年度一般公共预算基本支出表
盘锦市公安局城郊分局 金额单位：万元
科目代码 科目名称 2022年预算数
819.20
  30101   基本工资 175.53
  30102   津贴补贴 201.13
  30103   奖金 111.84
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 69.65
  30109   职业年金缴费
  30110   职工基本医疗保险缴费 23.86
  30112   其他社会保障缴费 0.88
  30113   住房公积金 52.24
  30199   其他工资福利支出 32.38
  30201   办公费 12.00
  30202   印刷费 2.00
  30203   咨询费
  30204   手续费
  30205   水费 1.17
  30206   电费 5.04
  30207   邮电费 3.00
  30208   取暖费 10.38
  30209   物业管理费
  30211   差旅费
  30212   因公出国（境）费用
  30213   维修（护）费 2.00
  30214   租赁费
  30215   会议费
  30216   培训费 1.00
  30217   公务接待费
  30218   专用材料费
  30224   被装购置费
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费
  30227   委托业务费 5.00
  30228   工会经费 6.47
  30229   福利费 0.46
  30231   公务用车运行维护费 71.50
  30239   其他交通费用 27.95
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出 2.05
  30301   离休费
  30302   退休费 1.67
  30305   生活补助
  30308   助学金
  31002   办公设备购置
2023年度一般公共预算“三公”经费支出表
盘锦市公安局城郊分局 单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
71.50 71.50 71.50
2023年度政府性基金预算支出表
盘锦市公安局城郊分局 金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 本年收入 本年支出
类 款 项 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
合  计
2023年度部门综合预算项目支出表
盘锦市公安局城郊分局 单位：万元
单位名称 经济分类（类） 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 84.00 84.00
盘锦市公安局 84.00 84.00
盘锦市公安局城郊分局 84.00 84.00
商品和服务支出 三田防火专项经费 项目概述：开展辖区稻田、苇田、油田防火工作，开展消防宣传、巡逻防范、消防演练、购置灭火器械设备等
 项目依据：开展辖区稻田、苇田、油田防火工作，开展消防宣传、巡逻防范、消防演练、购置灭火器械设备等		 否 否 9.00 9.00
商品和服务支出 租用专线费 项目概述：公安专业设备需租用线路年费及维护的支出，包括GPS定位服务费，视频点调系统、公安互联网年费、警务通、布控球等费用
 项目依据：公安专业设备需租用线路年费及维护的支出，包括GPS定位服务费，视频点调系统、公安互联网年费、警务通、布控球等费用		 否 是 10.00 10.00
商品和服务支出 办公用房物业费 项目概述：分局2名厨师、2名保洁员以及食堂费用开支较大，与物业公司合作负责食堂的日常经营、人员管理等费用
 项目依据：分局2名厨师、2名保洁员以及食堂费用开支较大，与物业公司合作负责食堂的日常经营、人员管理等费用		 否 是 25.00 25.00
商品和服务支出 执法办案经费 项目概述：城郊分局辖区面积大，曙光、欢喜令、高升辖区都已划归我局，案件量增加，分局又新成立沈采派出所，，用于侦查破案，差旅等经费。
 项目依据：城郊分局辖区面积大，曙光、欢喜令、高升辖区都已划归我局，案件量增加，分局又新成立沈采派出所，，用于侦查破案，差旅等经费。		 否 否 20.00 20.00
商品和服务支出 办公用房租赁费 项目概述：城郊分局没有办公业务用房，现租赁曙光街内办公楼作为业务用房，面积1490.6平方米，每年需要租赁费，有合同。
 项目依据：城郊分局没有办公业务用房，现租赁曙光街内办公楼作为业务用房，面积1490.6平方米，每年需要租赁费，有合同。		 否 否 20.00 20.00
部门（单位）整体绩效目标表
表16 单位：万元
部门（单位）名称 107081盘锦市公安局城郊分局-211100000
年度主要任务 对应项目 预算资金情况
办公用房物业费 25.00
办公用房租赁费 20.00
基本支出公用经费（保运转） 122.07
基本支出公用经费（其他）
基本支出人员经费（保工资） 589.22
基本支出人员经费（刚性） 107.91
基本支出人员经费（其他）
三田防火专项经费 9.00
执法办案经费 20.00
租用专线费 10.00
年度绩效目标 2023年完成所有项目内容
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2023-12
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2023-12
工作质量达标率 = 100 % 2023-12
总体工作完成率 = 100 % 2023-12
基础管理 依法行政能力 管理规范 2023-12
综合管理水平 管理规范 2023-12
预算执行 预算执行效率 结转结余变动率 <= 0 % 2023-12
预算调整率 <= 5 % 2023-12
预算执行率 = 100 % 2023-12
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2023-12
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2023-12
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2023-12
预算支出管理规范性 管理规范 2023-12
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2023-12
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2023-12
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2023-12
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2023-12
在职人员控制率 <= 100 % 2023-12
社会效应 服务对象满意度 戒毒人员满意度 >= 100 % 2023-12
社会公众满意度 社会公众满意度 >= 100 % 2023-12
可持续性 体制机制改革 建立制度规范档案管理 建立 2023-12
2023年度部门预算项目（政策）绩效目标表
盘锦市公安局城郊分局 单位:万元
项目(政策)名称 租用专线费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局城郊分局(主导分配)
预算资金情况  预算资金总额 10.00
一、本年收入 10.00
（一）一般公共预算拨款收入 10.00
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标
确保单位正常运转
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
产出指标 数量指标 足额保障率 = 100 % 2023年12月
2022年12月
专线租赁条数 = 10 条 2023年12月
网络专线使用率 = 100 % 2023年12月
质量指标 租赁专线符合标准率 = 100 % 2023年12月
正常运转率 = 100 % 2023年12月
2022年12月
时效指标 及时支付网络租赁费用 及时 2023年12月
保障及时率 = 100 % 2023年12月
2022年12月
网络专线连通项目完成时间 <= 360 天 2023年12月
成本指标 按标准保障率 = 100 % 2023年12月
2022年12月
电路租赁费 = 10 万元 2023年12月
互联网宽带租赁成本 = 10000 元 2023年12月
效益指标 经济效益指标 当地经济增长率 >= 90 % 2023年12月
促进经济发展 促进 2023年12月
对经济发展的促进作用 促进 2023年12月
社会效益指标 本地经济和社会发展 稳定 2023年12月
确保机关事业单位平稳运行 平稳运行 2023年12月
2022年12月
保障网络专线能够高效稳定的运行 稳定 2023年12月
生态效益指标 改善生态环境 改善 2023年12月
生态系统保护能力 保护 2023年12月
改造形成可供应租赁住房 = 1 户 2023年12月
保护生态系统 稳定 2023年12月
可持续影响指标 生态环境持续恢复 持续 2023年12月
生态环境持续恢复情况 恢复 2023年12月
保障水平 足额保障 2023年12月
2022年12月
法律服务专线接通率 >= 100 % 2023年12月
满意度指标 服务对象满意度指标 机关事业单位干部群众满意度 >= 95 % 2023年12月
2022年12月
服务群体满意度 >= 100 % 2023年12月
服务对象满意度 >= 100 % 2023年12月
社会公众满意度指标 社会公众满意度 >= 100 % 2023年12月
项目(政策)名称 三田防火专项经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局城郊分局(主导分配)
预算资金情况  预算资金总额 9.00
一、本年收入 9.00
（一）一般公共预算拨款收入 9.00
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标
确保单位正常运转
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
产出指标 数量指标 足额保障率 = 100 % 2023年12月
2022年12月
防火点检查次数 >= 2 次数 2023年12月
侦查办案数 = 10 件 2023年12月
质量指标 防火物资合格率 >= 100 % 2023年12月
正常运转率 = 100 % 2023年12月
2022年12月
办案效果优良率 >= 95 % 2023年12月
时效指标 保障及时率 = 100 % 2023年12月
2022年12月
工作完成时效性 <= 360 天 2023年12月
案件办结时效性 时效性 2023年12月
成本指标 按标准保障率 = 100 % 2023年12月
2022年12月
防火设备设施维修维护成本 <= 9 万元 2023年12月
办案差旅费用支出 = 20 万元 2023年12月
效益指标 经济效益指标 为社会提供更多安全放心食品 放心 2023年12月
当地经济增长率 >= 90 % 2023年12月
促进经济发展 促进 2023年12月
服务地方经济能力情况 服务 2023年12月
社会效益指标 改善社会工作者生活条件 改善 2023年12月
确保机关事业单位平稳运行 平稳运行 2023年12月
2022年12月
执法办案行为投诉率 <= 0 % 2023年12月
生态效益指标 生态环境是否有效改善 有效 2023年12月
保护生态系统 保护 2023年12月
改善生态环境 改善 2023年12月
可持续影响指标 保障水平 足额保障 2023年12月
2022年12月
促进社会稳定 稳定 2023年12月
持续提高检察机关办案网络信息化水平 持续 2023年12月
满意度指标 服务对象满意度指标 机关事业单位干部群众满意度 >= 95 % 2023年12月
2022年12月
对运维服务时效的满意度 >= 100 % 2023年12月
服务对象满意度 >= 100 % 2023年12月
社会公众满意度指标 社会公众满意度 >= 100 % 2023年12月
社会公众满意度明显提高 >= 100 % 2023年12月
项目(政策)名称 办公用房物业费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局城郊分局(主导分配)
预算资金情况  预算资金总额 25.00
一、本年收入 25.00
（一）一般公共预算拨款收入 25.00
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标
确保单位正常运转
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
产出指标 数量指标 物业管理服务范围 = 1 个 2023年12月
足额保障率 = 100 % 2023年12月
2022年12月
物业管理服务费用 = 25 万元 2023年12月
质量指标 物业服务投诉率 <= 0 % 2023年12月
正常运转率 = 100 % 2023年12月
2022年12月
物业服务满意度 >= 100 % 2023年12月
时效指标 物业管理费缴纳的及时性 <= 10 分 2023年12月
保障及时率 = 100 % 2023年12月
2022年12月
成本指标 按标准保障率 = 100 % 2023年12月
2022年12月
物业管理费、安保经费 = 25 万元 2023年12月
经费支出规范性 规范 2023年12月
效益指标 经济效益指标 当地经济增长率 >= 90 % 2023年12月
促进经济发展 促进发展 2023年12月
促进 2023年12月
经费使用效益 稳定 2023年12月
社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳运行 2023年12月
2022年12月
物业式管理服务规范性 规范 2023年12月
物业管理规范 规范 2023年12月
生态效益指标 生态环境的改善情况 改善 2023年12月
生态环境是否有效改善 有效 2023年12月
改善生态环境 改善 2023年12月
保护生态系统 保护 2023年12月
可持续影响指标 保障水平 足额保障 2023年12月
2022年12月
促进城乡地区经济可持续发展 可持续 2023年12月
生态环境持续恢复 恢复  2023年12月
满意度指标 服务对象满意度指标 机关事业单位干部群众满意度 >= 95 % 2023年12月
2022年12月
服务对象满意度 >= 100 % 2023年12月
社会公众满意度指标 服务群众满意度 >= 100 % 2023年12月
社会公众满意度 >= 100 % 2023年12月
项目(政策)名称 办公用房租赁费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局城郊分局(主导分配)
预算资金情况  预算资金总额 20.00
一、本年收入 20.00
（一）一般公共预算拨款收入 20.00
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标
全年
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
产出指标 数量指标 租房数量 = 1 套 2023年12月
维修、租赁计划完成项目数 = 1 个 2023年12月
质量指标 租赁住房供应质量达标率 >= 100 % 2023年12月
租赁补贴发放目标完成率 >= 100 % 2023年12月
租赁住房供应任务完成率 >= 100 % 2023年12月
时效指标 租赁住房供应及时率 >= 100 % 2023年12月
租赁住房供应任务完成及时率 <= 12 个月 2023年12月
成本指标 成本控制率 >= 90 % 2023年12月
设备租赁成本 <= 20 万元 2023年12月
场地租赁成本 <= 10000 元 2023年12月
效益指标 经济效益指标 当地经济增长率 >= 90 % 2023年12月
促进经济发展 促进 2023年12月
服务地方经济能力情况 服务 2023年12月
对经济发展的促进作用 促进 2023年12月
社会效益指标 改造形成可供应租赁住房 >= 1 套 2023年12月
保护生态环境 优化农业生产布局 优化 2023年12月
促进市场秩序和经济发展稳定 促进 2023年12月
本地经济和社会发展 发展 2023年12月
生态效益指标 改造形成可供应租赁住房 = 1 户 2023年12月
保护区生态系统保护情况 >= 100 % 2023年12月
保护生态系统 保护 2023年12月
稳定 2023年12月
可持续影响指标 生态环境持续恢复 恢复 2023年12月
保障生态环境持续恢复 持续 2023年12月
政策可持续性 持续 2023年12月
可持续 2023年12月
满意度指标 服务对象满意度指标 受益群体满意度 >= 100 % 2023年12月
当地群众满意度 >= 100 % 2023年12月
服务对象满意度 >= 100 % 2023年12月
社会服务对象满意度 >= 100 % 2023年12月
社会公众满意度指标 社会公众满意度明显提高 >= 100 % 2023年12月
社会公众满意度 >= 100 % 2023年12月
社会公众对专利代理工作满意度 >= 100 % 2023年12月
项目(政策)名称 执法办案经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局城郊分局(主导分配)
预算资金情况  预算资金总额 20.00
一、本年收入 20.00
（一）一般公共预算拨款收入 20.00
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标
全年
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
产出指标 数量指标 侦查办案数 = 5 件 2023年12月
执法办案案件数量 >= 10 件 2023年12月
质量指标 治安案件破案率 >= 90 % 2023年12月
刑事案件犯罪嫌疑人落网率 >= 90 % 2023年12月
时效指标 案件办理时限 <= 30 天 2023年12月
案件办理时限达标率 >= 95 % 2023年12月
成本指标 执法办案处置经费标准 = 20 万元/个 2023年12月
效益指标 经济效益指标 设备采购经济性 <= 5000 元 2023年12月
当地经济增长率 >= 90 % 2023年12月
社会效益指标 经费补助单位执法办案效能提高 >= 90 % 2023年12月
民事案件调解率 >= 90 % 2023年12月
刑事案件发案下降率 >= 90 % 2023年12月
执法办案行为投诉率 <= 85 % 2023年12月
生态效益指标 当地生态环境改善 改善 2023年12月
保护生态系统 保护 2023年12月
可持续影响指标 持续提高检察机关办案网络信息化水平 持续 2023年12月
满意度指标 服务对象满意度指标 办案单位满意度 >= 100 % 2023年12月
案件当事人满意度 >= 100 % 2023年12月
办案人员被投诉次数 <= 0 次 2023年12月
社会公众满意度指标 社会公众满意度 >= 100 % 2023年12月
社会公众对文化云平台文化内容满意度 >= 100 % 2023年12月
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