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盘锦市公安局2022年度部门决算公开说明
盘锦市公安局
2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 机构设置情况
三、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、 主要职责
（一） 研究拟订全市公安工作发展规划，部署、指导、监督、检查全市公安工作。
（二）组织指导全市公安侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件、市内危害国家安全的犯罪案件。指导和监督全市各级公安机关对经济犯罪案件的侦查工作，直接侦办上级交办的和跨地区重大经济犯罪案件。
（三）负责全市治安管理工作并承担相应责任，协调处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，负责边防治安管理工作，依法负责户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等治安行政管理工作，指导、监督全市公安机关治安保卫工作。指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理工作。
（四）负责全市出入境管理工作，依法管理国籍申请审核，组织指导实施出境，入境和持普通护照的外国人在市内居留、旅行有关管理工作。
（五）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任，指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。承担市道路交通安全管理委员会日常工作。
（六）掌握全市毒品违法犯罪活动动态，研究拟订预防、打击对策，协调有关部门开展禁毒工作。承担市禁毒委员会目常工作。
（七）其他公安工作。
（八）其他公安工作。
（九）其他公安工作。
（十）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作。指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。指导全市留置看护队伍建设和管理工作。
（十一）负责来盘锦的党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。
（十二）组织实施全市公安科技工作，规划和指导全市公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。
（十三）实施、指导全市公安机关装备和经费标准建设工作。
（十四）拟订全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察工作，按规定权限实施干部监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。
（十五）指导全市公安机关思想政治建设和队伍建设，拟订全市公安机关人员培训、公安教育和公安宣传的措施，检查监督落实情况，按规定权限协助地方党委管理下一级公安机关领导干部。
（十六）指导市内林业等部门公安工作。
（十七）承担市海防委员会日常工作和打击走私综合治理相关工作。
（十八）负责盘锦港区打击犯罪、社会治安管理工作。
（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
根据部门职责，内设科室如下：办公室、指挥中心（保密工作办公室）、情报信息科、科技通信科、思想政治工作科、宣传科、人事科、机关党委办公室、教育培训科、行政审批办公室（互联网政务审批办公室）、审计室、警务督察支队、警务保障部、治安管理支队、巡逻防控支队、刑事犯罪案件侦查支队、有组织犯罪侦查支队、刑事技术支队、经济犯罪案件侦查支队、单位内部安全保卫支队、保安管理支队、禁毒支队、法制支队、控申支队、出入境管理局、食品药品犯罪侦查支队、交通安全管理支队、辽河安全保卫支队（环境安全保卫支队）、税务犯罪案件侦查支队、警卫支队、车管所、社区警务支队、维护稳定支队、特警突击支队、涉案财物管理科、档案科、大型活动安全保卫支队（旅游警察支队）等。
下属二级单位情况如下：
1. 盘锦市公安局双台子分局。
2. 盘锦市公安局兴隆台分局。
3. 盘锦市公安局大洼分局。
4. 盘锦市公安局辽东湾分局（盘锦市公安局盘锦港分局）。
5. 盘锦市公安局城郊分局。
6. 盘锦市公安局交通分局。
三、部门决算单位构成
纳入盘锦市公安局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.盘锦市公安局本级
2.盘锦市公安局兴隆台分局
3.盘锦市公安局双台子分局
4.盘锦市公安局辽东湾新区分局
5.盘锦市公安局城郊分局
6.盘锦市公安局监所管理支队
7.盘锦市公安局警务保障服务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计46291.62万元，包括：
1.财政拨款收入43380.91万元，占收入总计的93.71%。其中：一般公共预算财政拨款收入43380.91万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入1099.02万元，占收入总计的2.37%。主要是县区局财政拨款。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余1811.7万元，占收入总计的3.92%。主要是政府采购项目和留置看护中心建设等。
与上年相比，今年收入增加2088.51万元，增长4.72%，主要原因：一是工资福利支出增加；二是基本支出商品和服务支出增加。
（二）支出总计44623.85万元，包括：
1.基本支出40114.06万元，占支出总计的89.89%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出34075.54万元，对个人和家庭的补助支出568.3万元，商品和服务支出5427.39万元，资本性支出42.82万元。
2.项目支出4509.79万元，占支出总计的10.11%。主要包括公安办案业务费、转移支付资金等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加2252.52万元，增长5.31%，主要原因：一是工资福利支出增加；二是基本支出商品和服务支出增加。
（三）年末结转和结余1667.77万元。
主要是政府采购项目和留置看护中心建设等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少164.01万元，降低8.95%，主要原因：政府采购项目完成抵消结转。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出43599.94万元，其中：基本支出39208.46万元，项目支出4391.48万元。与上年相比，财政拨款支出增加2274.27万元，增长5.5%，主要原因：一是工资福利支出增加；二是基本支出商品和服务支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的128.64%，其中：基本支出完成年初预算的148.87%，项目完成年初预算的58.13%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出43599.94万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出37629.83万元，占86.31%；社会保障和就业3259.63万元，占7.47%；卫生健康支出826.34万元，占1.89%；住房保障支出1884.14万元，占4.33%。
1.公共安全支出37629.83万元，具体包括：
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）32318.76万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的150.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是边防转隶人员工资和新增民警及辅警工资保险。
（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2492.81万元：主要是中央转移支付资金、公安办案业务费等支出，完成年初预算的36.17%，决算数小于年初预算数的原因是压减项目预算。
（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）11.23万元：主要是租线费等支出，年初预算为0.决算数大于年初预算数的原因是下达资金时调整了功能分类。
（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）1044.29万元：主要是公安办案业务经费等支出，年初预算为0，决算数大于年初预算数的原因主要是下达资金时调整了功能分类。
（5）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）896.46万元：主要是事业编制人员工资等支出，完成年初预算的142.05%。决算数大于年初预算数的原因是人员工资增加。
（6）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）472.01万元：主要是拘押收教场所等支出，完成年初预算的71.14%，决算数小于年初预算数的原因是压减项目预算。
（7）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）394.27万元：主要是戒毒所建设工程款，年初预算为0，决算数大于年初预算数的原因主要是下达资金时调整了功能分类。
2.社会保障和就业3259.63万元，主要是离退休人员经费、养老保险费用、职业年金费用等支出，完成年初预算的157.77%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加职业年金经费。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）158.25万元：主要是行政单位的离退休经费。完成年初预算的98.81%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.26万元：主要是事业单位的离退休经费。完成年初预算的92.85%。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2435.37万元：主要是单位缴纳的基本养老保险费支出。完成年初预算的127.97%。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）320.07万元：主要是单位实际缴纳的职业年金支出。为当年追加预算。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）333.2万元：主要是牺牲病故人员家属的一次性和定期补助费。为当年追加预算。
（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）9.76万元：主要是在职人员受伤的一次性补助费。为当年追加预算。
（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.72万元：主要是事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。完成年初预算的107.08%。
3.卫生健康支出826.34万元，主要是医疗报销费用等支出，完成年初预算的98.25%。
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）780.79万元：主要是行政单位基本医疗保险缴费经费。完成年初预算的97.95%.
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.04万元：主要是事业单位基本医疗保险缴费经费。完成年初预算的104.48%。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）8.52万元：主要是大额医疗保险支出。完成年初预算的100.7%。
4.住房保障支出1884.14万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1884.14万元：主要是行政事业单位按比例为职工缴纳的住房公积金。完成年初预算的137.76%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，盘锦市公安局2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支余。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，盘锦市公安局2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1323.62万元，完成全年预算的60.22%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行经费有剩余。较上年相比，增加43.12万元，增长3.36%，主要原因是公务用车运行经费增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1323.62万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是2022年公安局无因公出国（境）费预算，本年无此类资金支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,未参加任何团组。较上年相比减少2.81万元，下降100.0%，主要是2021年公安局参加中纪委海外追逃活动，有因公出国事项发生。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。全年预算0万元。决算数等于年初预算数的主要原因是2022年公安局无公务接待费预算，本年无此类资金支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元0；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。较上年相比无任何增减变动，均为0万元，主要是盘锦市公安局2021、2022年度均为公务接待费支出事项。
3.公务用车购置及运行费1323.62万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的60.22%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行经费有剩余。比上年增加43.12万元，增长3.36%，主要是公务用车运行经费增加。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1323.62万元，主要用于日常公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量395辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出39208.46万元，其中：人员经费33738.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费5470.21万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出5441.31万元，比上年增加731.08万元，增长15.5%。主要包括：办公费189.15万元、印刷费44.49万元、手续费0.13万元、水费120.48万元、电费296.61万元、邮电费98.6万元、取暖费342.78万元、物业费7.28万元、差旅费141.72万元、维修（护）费154.9万元、租赁费22.17万元、培训费14.09万元、专用材料费0.09万元、被装购置费33.59万元、劳务费104.78万元、委托业务费508.95万元、工会经费227.03万元、福利费11.78万元、公务用车运行维护费1323.62万元、其他交通费用1030.22万元、其他商品和服务支出754.94万元、办公设备购置19.38万元、专用设备购置5.65万元、信息网络及软件购置更新2万元、其他资本性支出15.79万元。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额978.19万元，其中：政府采购货物支出360.7万元，政府采购工程支出102.57万元，政府采购服务支出514.92万元。授予中小企业合同金额1657.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1657.13万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的36.87%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.48%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.64%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，
1.房屋情况：部门房屋面积2863.06平方米，价值550.48万元，其中：办公用房面积2737.22平方米，价值529.03万元；业务用房面积125.84平方米，价值21.45万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。
2.车辆情况：共有车辆373辆，价值6001.44万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车255辆，特种专业技术用车114辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。
3.设备情况：单价100万元以上的专用设备（不含车辆）23台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2022年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。
组织开展部门（单位）整体绩效自评，盘锦市公安局（本级）涉及资金17786.47万元，自评分83.42分；警务保障服务中心涉及资金827.73万元，自评分89.82分；盘锦市公安局兴隆台分局涉及资金6874.42万元，自评分76.33分；盘锦市公安局双台子分局涉及资金4383.97万元，自评分98.67分；盘锦市公安局辽东湾分局涉及资金966.94万元，自评分95.59分；盘锦市公安局城郊分局涉及资金793.11万元，自评分99.44分；盘锦市公安局监所管理支队涉及资金2259.29万元，自评分86.93分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
3. 部门评价结果。
无
4. 财政评价结果。
无
|
部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） |
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|
部门（单位）名称 |
107011盘锦市公安局-211100000 |
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|
部门年初预算收入金额（万元） |
17786.47 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额（万元） |
17786.47 |
||||||||||||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额（万元） |
项目执行金额（万元） |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
110接处警系统维保经费 |
7.00 |
7 |
100.00% |
0.6 |
0.6 |
||||||||||||
|
老化设备更新经费 |
28.00 |
25.85 |
92.34% |
0.6 |
0.55 |
||||||||||||
|
护照工本管理经费 |
20.00 |
19.64 |
98.23% |
0.6 |
0.58 |
||||||||||||
|
警用装备更新经费 |
257.66 |
0 |
0.00% |
0.6 |
0 |
||||||||||||
|
巡警、刑警、交通分局物业费 |
78.00 |
78 |
100.00% |
0.6 |
0.6 |
||||||||||||
|
公安专用试剂耗材经费 |
115.00 |
0 |
0.00% |
0.6 |
0 |
||||||||||||
|
人口信息系统运维经费 |
20.00 |
0 |
0.00% |
0.6 |
0 |
||||||||||||
|
盘锦市公安局标准化建设提升项目经费 |
232.00 |
0 |
0.00% |
0.6 |
0 |
||||||||||||
|
公安办案费 |
150.00 |
136.18 |
90.79% |
0.6 |
0.54 |
||||||||||||
|
警犬基地警务装备及日常生活开销等经费 |
45.00 |
44.64 |
99.20% |
0.6 |
0.59 |
||||||||||||
|
身份证管理经费 |
15.00 |
15 |
100.00% |
0.6 |
0.6 |
||||||||||||
|
全省警务保障大数据智化建设 |
150.00 |
0 |
0.00% |
0.6 |
0 |
||||||||||||
|
“辽公巡01”号巡逻艇保障经费 |
2.50 |
2.32 |
93.17% |
0.6 |
0.55 |
||||||||||||
|
警卫任务执勤费 |
2.50 |
0.77 |
30.97% |
0.6 |
0.18 |
||||||||||||
|
朱昌松康复治疗费 |
50.00 |
50 |
100.00% |
0.6 |
0.6 |
||||||||||||
|
保安员资格考试管理费 |
5.00 |
4 |
80.00% |
0.6 |
0.48 |
||||||||||||
|
项目审计设计费 |
50.00 |
30.86 |
61.73% |
0.6 |
0.37 |
||||||||||||
|
应急物资采购经费 |
28.00 |
3.02 |
10.80% |
0.6 |
0.06 |
||||||||||||
|
反电诈办案费用 |
50.00 |
47.81 |
95.62% |
0.6 |
0.57 |
||||||||||||
|
公务用车定位系统经费 |
14.00 |
11.62 |
83.02% |
0.6 |
0.49812857 |
||||||||||||
|
扫黑除恶专项斗争工作经费 |
13.38 |
13.37 |
99.95% |
0.6 |
0.5997235 |
||||||||||||
|
其他公安经费 |
100.00 |
0 |
0.00% |
0.6 |
0 |
||||||||||||
|
其他公安经费 |
12.43 |
11.73 |
94.37% |
0.6 |
0.56621078 |
||||||||||||
|
还戒毒所工程欠款 |
72.71 |
72.71 |
100.00% |
0.6 |
0.60000683 |
||||||||||||
|
其他公安经费 |
10.00 |
0 |
0.00% |
0.6 |
0 |
||||||||||||
|
辽东湾大楼维修维护经费 |
101.00 |
0 |
0.00% |
0.6 |
0 |
||||||||||||
|
信息机房设备维护经费 |
25.00 |
25 |
100.00% |
0.6 |
0.6 |
||||||||||||
|
各警种业务用房维修经费 |
28.00 |
0 |
0.00% |
0.6 |
0 |
||||||||||||
|
人民警察训练基地改造经费 |
81.59 |
0 |
0.00% |
0.6 |
0 |
||||||||||||
|
其他公安经费 |
269.00 |
269 |
100.00% |
0.6 |
0.6 |
||||||||||||
|
执法办案中心物业费 |
174.85 |
87.42 |
50.00% |
0.6 |
0.29998507 |
||||||||||||
|
老警综平台维保经费 |
12.50 |
12.5 |
100.00% |
0.6 |
0.6 |
||||||||||||
|
购买犬只收容服务专项经费 |
255.00 |
0 |
0.00% |
0.6 |
0 |
||||||||||||
|
其他公安经费 |
145.83 |
145.83 |
100.00% |
0.6 |
0.6 |
||||||||||||
|
部门预算基本支出人员经费 |
13525.41 |
13385.86 |
98.96% |
0.6 |
0.59 |
||||||||||||
|
部门预算基本支出公用经费 |
2191.25 |
1670.24 |
76.22% |
0.6 |
0.45 |
||||||||||||
|
其他公安经费 |
30.00 |
25.11 |
83.70% |
0.6 |
0.5 |
||||||||||||
|
实有人口管理工作经费 |
85.00 |
47.65 |
56.06% |
0.6 |
0.33 |
||||||||||||
|
警用车辆更新经费 |
118.96 |
0 |
0.00% |
0.6 |
0 |
||||||||||||
|
无人机购置、维保、培训经费 |
55.00 |
0 |
0.00% |
0.6 |
0 |
||||||||||||
|
其他公安经费 |
50.00 |
50 |
100.00% |
0.6 |
0.6 |
||||||||||||
|
交通分局电路改造经费 |
44.81 |
44.8 |
99.99% |
0.6 |
0.5999396 |
||||||||||||
|
物联网建设经费 |
271.00 |
0 |
0.00% |
0.6 |
0 |
||||||||||||
|
全市公安工作会及表彰奖励经费 |
50.00 |
37.4 |
74.80% |
0.6 |
0.44 |
||||||||||||
|
长聘人员工资及保险 |
67.00 |
67 |
100.00% |
0.6 |
0.6 |
||||||||||||
|
业务用房维修维护 |
50.00 |
37.41 |
74.82% |
0.6 |
0.44 |
||||||||||||
|
案件审计鉴定评估费 |
25.00 |
0 |
0.00% |
0.6 |
0 |
||||||||||||
|
各类专用租线费 |
140.00 |
0 |
0.00% |
0.6 |
0 |
||||||||||||
|
应急物资储备库房建设经费 |
77.00 |
0 |
0.00% |
0.6 |
0 |
||||||||||||
|
应急物资储备库房建设经费（一期） |
452.00 |
0 |
0.00% |
0.6 |
0 |
||||||||||||
|
应急装备库配套经费（消防水池） |
100.00 |
0 |
0.00% |
0.6 |
0 |
||||||||||||
|
犬类管理经费 |
80.00 |
0 |
0.00% |
0.6 |
0 |
||||||||||||
|
民警及警铺人员意外伤害保险 |
176.60 |
176.6 |
100.00% |
0.6 |
0.6 |
||||||||||||
|
其他公安经费 |
25.00 |
0 |
0.00% |
0.6 |
0 |
||||||||||||
|
视频会议系统运行维护服务经费 |
7.50 |
7.5 |
100.00% |
0.6 |
0.6 |
||||||||||||
|
各警种各部门宣传活动费用 |
50.00 |
50 |
100.00% |
0.6 |
0.6 |
||||||||||||
|
公安应急通信运行维护服务经费 |
7.50 |
7.5 |
100.00% |
0.6 |
0.6 |
||||||||||||
|
派驻纪检组驻公安局工作经费 |
34.00 |
25.88 |
76.12% |
4.6 |
3.5 |
||||||||||||
|
民警教育训练费 |
10.00 |
8.96 |
89.61% |
0.6 |
0.537645 |
||||||||||||
|
民警及辅警人员制装费、换装费 |
21.78 |
21.77 |
99.98% |
0.6 |
0.59990521 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
维护国家安全，维护区域社会稳定；预防、制止、侦查和惩治各类违法犯罪活动；保护公共财产，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产；对户政、危险物品、消防设施、特种行业、集会游行等活动进行管理；监督和指导机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；指导城市综合执法，维护城市社会治安、交通安全。 |
维护国家安全，维护区域社会稳定；预防、制止、侦查和惩治各类违法犯罪活动；保护公共财产，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产；对户政、危险物品、消防设施、特种行业、集会游行等活动进行管理；监督和指导机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施； |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
整体工作完成情况 |
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
基础管理 |
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效应 |
政治效益 |
有利于维护社会稳定 |
|
社会稳定 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效益 |
治安案件发案数 |
<= |
22 |
个 |
22 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
突发公共安全事件应急任务完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
枪支弹药、民用爆炸物品管控率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会公众满意度 |
社会公众投诉次数 |
<= |
10 |
次 |
0 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
服务体制改革 |
|
提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
总评价得分 |
83.42 |
||||||||||||||||
|
部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
107022盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）-211100000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额（万元） |
827.73 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额（万元） |
827.73 |
||||||||||||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额（万元） |
项目执行金额（万元） |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
部门预算基本支出人员经费 |
1109.18 |
1090.67 |
98.33% |
10 |
9.83 |
||||||||||||
|
事故救助基金中心工作经费 |
10.00 |
10 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||||||||
|
部门预算基本支出公用经费 |
68.01 |
28.9 |
42.49% |
10 |
4.24 |
||||||||||||
|
租车燃油费 |
4.00 |
2.3 |
57.50% |
10 |
5.75 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
(一)负责全市公安系统人民警察的思想政治、警体素质等综合性教育培训工作。 (二)负责留置看护场所的辅助性、技术性和保障性工作。 (三)负责为市公安网络系统建设、运行维护、日常管理和无线通信等工作提供技术支持和服务保障。 (四)承担道路交通事故社会救助基金筹集、垫付、追偿等事务性工作。 |
完成综合性教育培训工作；留置看护场所的辅助性、技术性和保障性工作；运行维护、日常管理和无线通信等工作。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
基础管理 |
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
4 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效应 |
政治效益 |
有利于维护社会稳定 |
|
社会稳定 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效益 |
突发公共安全事件应急任务完成率 |
>= |
90 |
% |
95 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会公众满意度 |
社会公众投诉次数 |
<= |
10 |
次 |
0 |
1 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
服务体制改革 |
|
提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
总评价得分 |
89.82 |
||||||||||||||||
|
部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
107031盘锦市公安局兴隆台分局-211100000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额（万元） |
6874.42 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额（万元） |
6874.42 |
||||||||||||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额（万元） |
项目执行金额（万元） |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
执法办案经费 |
20.00 |
0 |
0.00% |
4.8 |
0 |
||||||||||||
|
视频专网安全建设系统经费 |
15.00 |
0 |
0.00% |
4.4 |
0 |
||||||||||||
|
36个高清点位租赁费 |
20.00 |
0 |
0.00% |
4.4 |
0 |
||||||||||||
|
公安办案经费 |
60.00 |
52 |
86.66% |
4.4 |
3.81 |
||||||||||||
|
部门预算基本支出公用经费 |
1455.42 |
1294.6 |
88.95% |
4.4 |
3.91 |
||||||||||||
|
办案审计费及鉴定费 |
20.00 |
19.86 |
99.30% |
4.4 |
4.36 |
||||||||||||
|
其他公安经费 |
55.00 |
0 |
0.00% |
4.4 |
0 |
||||||||||||
|
部门预算基本支出人员经费 |
8296.56 |
8115.55 |
97.81% |
4.4 |
4.3 |
||||||||||||
|
其他公安经费 |
10.00 |
0 |
0.00% |
4.4 |
0 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
为有效预防、震慑违法犯罪，及时发现、处置各类突发事件，切实维护社会治安秩序持续稳定！ |
震慑违法犯罪，维护社会治安秩序稳定 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
96.6 |
0.97 |
1.6 |
1.552 |
|
|
|
|
因为新冠肺炎疫情原因，相关警务培训暂缓开展；相应节约，避免铺张浪费，相关工作暂缓展开 |
其他:按照实际情况合理安排预算资金，在保障工作顺利开展的情况下，保证预算执行率，根据实际情况安排预算 |
||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收支管理 |
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效应 |
政治效益 |
有利于维护社会稳定 |
|
有效提高 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会公众满意度 |
当地群众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
服务体制改革 |
|
有效提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
总评价得分 |
76.33 |
||||||||||||||||
|
部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
107041盘锦市公安局双台子分局-211100000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额（万元） |
4383.97 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额（万元） |
4383.97 |
||||||||||||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额（万元） |
项目执行金额（万元） |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
执法办案经费 |
19.00 |
19 |
100.00% |
8 |
8 |
||||||||||||
|
侦查破案费 |
80.00 |
80 |
100.00% |
8 |
8 |
||||||||||||
|
部门预算基本支出公用经费 |
762.21 |
648.93 |
85.13% |
8 |
6.81 |
||||||||||||
|
部门预算基本支出人员经费 |
5661.24 |
5563.7 |
98.27% |
8 |
7.86 |
||||||||||||
|
办案审计费及鉴定费 |
20.00 |
20 |
100.00% |
8 |
8 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
主要工作职能包括：维护国家安全，维护区域社会稳定；预防、制止、侦查和惩治各类违法犯罪活动；保护公共财产，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产；对户政、危险物品、消防设施、特种行业、集会游行等活动进行管理；监督和指导机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；指导城市综合执法，维护城市社会治安、交通安全。 |
完成维护国家安全，预防、制止、惩治各类违法犯罪活动，保护公民人身财产安全。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
0 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
0 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
0 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
0 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算管理制度健全性 |
|
提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效应 |
政治效益 |
有利于维护社会稳定 |
|
社会稳定 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会公众满意度 |
社会公众投诉次数 |
<= |
10 |
次 |
10 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
服务体制改革 |
|
提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
总评价得分 |
98.67 |
||||||||||||||||
|
部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
107061盘锦市公安局辽东湾新区分局-211100000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额（万元） |
966.94 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额（万元） |
966.94 |
||||||||||||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额（万元） |
项目执行金额（万元） |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
部门预算基本支出公用经费 |
173.69 |
162.04 |
93.29% |
8 |
7.46 |
||||||||||||
|
各种资料印刷费 |
8.00 |
5.55 |
69.43% |
8 |
5.55 |
||||||||||||
|
流动人口管理经费 |
1.00 |
1 |
100.00% |
8 |
8 |
||||||||||||
|
侦查破案费 |
80.00 |
67.49 |
84.36% |
8 |
6.749 |
||||||||||||
|
部门预算基本支出人员经费 |
1109.25 |
1086.27 |
97.92% |
8 |
7.83 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
辽东湾公安分局承担辽东湾新区的维稳、打击、管理、服务工作。主要工作职能包括：维护国家安全，维护区域社会稳定；预防、制止、侦查和惩治各类违法犯罪活动；保护公共财产，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产；对户政、危险物品、消防设施、特种行业、集会游行等活动进行管理；监督和指导机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；指导城市综合执法，维护城市社会治安、交通安全。 |
已完成全部目标 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
整体工作完成情况 |
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效应 |
政治效益 |
有利于维护社会稳定 |
|
有效提高 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会公众满意度 |
当地群众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
服务体制改革 |
|
有效提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
总评价得分 |
95.59 |
||||||||||||||||
|
部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
107081盘锦市公安局城郊分局-211100000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额（万元） |
793.11 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额（万元） |
793.11 |
||||||||||||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额（万元） |
项目执行金额（万元） |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
租用专线费 |
11.60 |
11.23 |
96.83% |
5.7 |
5.51 |
||||||||||||
|
三田防火专项经费 |
10.00 |
10 |
100.00% |
5.7 |
5.7 |
||||||||||||
|
部门预算基本支出公用经费 |
160.35 |
159.19 |
99.28% |
5.7 |
5.65 |
||||||||||||
|
办公用房租赁费 |
20.00 |
20 |
100.00% |
5.7 |
5.7 |
||||||||||||
|
部门预算基本支出人员经费 |
923.37 |
901.41 |
97.62% |
5.7 |
5.56 |
||||||||||||
|
公安办案经费 |
20.00 |
19.38 |
96.91% |
5.7 |
5.52 |
||||||||||||
|
办公用房物业费 |
24.78 |
24.78 |
100.00% |
5.8 |
5.8 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
维护国家安全，维护区域社会稳定；预防、制止、侦查和惩治各类违法犯罪活动；保护公共财产，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产；对户政、危险物品、消防设施、特种行业、集会游行等活动进行管理；监督和指导机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作 |
完成各项维稳及办案项目 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
基础管理 |
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效应 |
政治效益 |
有利于维护社会稳定 |
|
有效提高 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会公众满意度 |
当地群众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
服务体制改革 |
|
有效提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
总评价得分 |
99.44 |
||||||||||||||||
|
部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
107091盘锦市公安局监所管理支队-211100000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额（万元） |
2259.29 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额（万元） |
2259.29 |
||||||||||||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额（万元） |
项目执行金额（万元） |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
维修（护）费 |
15.00 |
15 |
100.00% |
4.4 |
4.4 |
||||||||||||
|
部门预算基本支出公用经费 |
461.39 |
418.5 |
90.70% |
4.4 |
3.99 |
||||||||||||
|
物业管理经费 |
94.13 |
0 |
0.00% |
4.4 |
0 |
||||||||||||
|
其他公安经费 |
37.50 |
0 |
0.00% |
4.4 |
0 |
||||||||||||
|
其他公安经费 |
2.70 |
2.7 |
100.00% |
4.4 |
4.4 |
||||||||||||
|
其他公安经费 |
3.00 |
3 |
100.00% |
4.4 |
4.4 |
||||||||||||
|
其他公安经费 |
440.00 |
417.38 |
94.86% |
4.4 |
4.17385908 |
||||||||||||
|
部门预算基本支出人员经费 |
1849.97 |
1770.33 |
95.69% |
4.4 |
4.21 |
||||||||||||
|
其他公安经费 |
15.00 |
4.26 |
28.40% |
4.8 |
1.36 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
研究拟订全市监所管理的政策、规定并负责监督检查，负责全市公安机关拘留所、强制隔离戒毒所等场所被采取行政强制措施人员的监管、教育工作，掌握看守所羁押情况，检查指导收押场所安全防范工作，负责组织执行对留置人员看护和看护队伍的教育管理等工作，保障监所各项工作正常开展，维护社会稳定。 |
绩效目标全部完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
0 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效应 |
政治效益 |
有利于维护社会稳定 |
|
维护稳定 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会公众满意度 |
当地群众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
服务体制改革 |
|
服务提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
总评价得分 |
86.93 |
||||||||||||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
19.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期补助费。
25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
26.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
32.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
33.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
34.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
35.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
第四部分 2022年度部门决算表
