盘锦市公安局双台子分局

          2022年度决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分    单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 决算单位构成

第二部分    2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）贯彻党和国家、省有关公安工作的方针、政策、法规、规章，结合本地行政区域实际，研究制定公安规范性文件，指导、监督、检查双台子公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。及时向市公安局和区政府报告有关情况和信息，提出处理意见。向下级上级的指示，并监督落实。

（三）负责盘锦市公安局双台子分局特大刑事案件和跨地、区重大刑事案件的侦破工作，组织处置重大治安案件和突发事件。

（四）负责、指导、监督盘锦市公安局双台子分局公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。

（五）负责并指导盘锦市公安局双台子分局公安机关对国家机关、社会团体、企业、事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（六）负责对公共信息网络的安全监察工作。

（七）按照上级的部署，组织实施对来盘锦市公安局双台子分局视察工作的党和国家领导人、省级领导以及重要外宾的警卫工作。

（八）组织开展禁毒缉毒工作，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

（九）研究制定加强公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施，并组织实施。

（十）研究制定公安机关装备、被装、经费等警务保障的方案、制度并组织实施。

（十一）负责双区公安机关思想政治工作和队伍建设工作，根据国家和省有关规定，研究制定双台子公安人员培训教育、公安教育和公安宣传的规划、措施并组织实施。协管分局领导干部。

（十二）贯彻落实国家、省有关公安队伍监督管理规章制度，拟定我市监督管理方案并组织实施。按规定权限查处、督办公安队伍重大违纪案件。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据单位职责，内设科室如下：

（一）政治处

既是分局党委主管公安政治工作的办事机构，也是指导分局队伍建设行政职能部门。负责全分局的思想政治工作，党建（共青团）工作、人事管理、宣传工作、秘书工作、教育培训、绩效考核等；负责受理对党员、党组织的检举、控告和党员、党组织的申诉；受理、核实、检查、审理党内违纪案件；依法履行监察职能。依法维护民警的合法权益不受侵害；保障公安机关各项法律法规和工作纪律的实施，同步动态监督公安机关及其人民警察依法行政，督查纠正公安机关及其人民警察的执法执勤和工作。

（二）纪检监察室

纪检监察室于2013年3月经盘锦市机构编制委员会批复成立（加挂警务督察大队牌子），隶属分局纪检组，履行纪检监察和警务督察工作职能。

（三）指挥中心

负责文件的审核、编印、收发、存档。负责对分局公安业务工作的调研及业务协调、接待工作，为领导决策提供依据。负责全局24小时“110”接报警、指挥调度工作，协助局领导指挥处置各类突发事件，每日收集、处理、报送各类情报信息，为领导决策提供依据。维护分局的通信设备。值班员负责受理群众报警电话、报警、投诉和兄弟单位协查通报，转达上级指示。做好信息收集工作。负责督促检查各基层单位值班、备勤情况。完成局领导交办的各项任务。

（四）警务保障室

负责全局各项经费开支的保障、监督和管理，研究制定各项经费管理办法，编制年度部门预算、决算和资金使用计划，组织各部门公安业务核算及财务资金管理等工作；负责全局的国有资产的管理；负责对全局各项业务所需的物资、设备进行采购、招标和对基本建设项目进行招标、审计等工作；负责基建工程建设计划、规划、工程立项报建、对工程建设进行审核、监督；负责全局各种公用、警用车辆管理；负责全局警用装备器材、车辆的审批、调拨和管理及民警被装物资的保障；负责全局涉案财物的管理及武器警械的计划、调运、供应等工作；负责机关环境卫生、安全防范及食堂、后勤服务等工作。

（五）情报大队

承担全区公安情报体系建设工作，负责全区维护社会稳定重大事件预警研判，发布全区重大刑事案件情报指令和情报预警信息，负责全区公安机关信息化建设工作。

（六）行政审批办公室

负责行政审批和政务公开相关工作，负责全区互联网警务一体化平台建设、管理、考核、指导、运维、研发等工作，负责互联网警务运维调度大厅的日常调度，负责与外部单位、企业和社会组织沟通合作等工作。

（七）国内安全保卫大队

负责国内政治安全保卫，政情社情情报信息收集，危害国家安全案件侦查，打击邪教，宗教活动管理。组织实施警卫工作，负责基层单位的国内安全保卫工作的业务培训和指导；负责经济、文化单位和机关事业单位的安全保卫工作。对单位内部的防范组织的建立、队伍建设、防范工作进行指导。负责内部单位刑事案件和行政案件的查处，建立信息情报网络，对企业内部的集体上访提前预警，对内部单位的重点人口、流动人口进行管理。对治安灾害事故、生产责任事故调查处理。对基层单位的经济文化保卫工作进行指导。组织实施在我区视察工作的党和国家领导人、省级领导以及重要外宾的警卫工作。掌握分析全区涉恐犯罪动态，收集涉恐犯罪信息，预防打击涉恐犯罪对策。

（八）法控大队

负责全局执法工作的监督、检查、指导。组织执法业务培训，提供法律咨询和服务，负责行政复议、应诉，审核劳动教养案件。对基层单位的执法工作进行指导。负责接待、受理、督促、查办控告申诉案件，建立信访信息员网络，收集情报信息，指导基层信访工作。完成上级交办的工作任务。

（九）治安管理大队

负责辖区内公共场所管理，特种行业管理，枪支、弹药、危险物品和爆炸物品的管理。负责大型活动的安全保卫工作。负责行政案件的查处、其他单位办理行政案件的审核和指导。对基层单位的治安工作进行指导；负责全局的人口管理、户口审批。对派出所基础业务和社区防范工作进行指导，对基层民警户政业务进行培训。负责本地区外国人及港澳台居民管理，查处非法入境活动；负责本地区的因私出入境中介机构管理，区公安民警因私出国报批；负责本地区境外追逃工作的指导、管理，及派出所出入境管理工作的指导。负责日常保安管理工作。

（十）社区警务大队

负责全区户口的管理、统计、审批及执行户籍政策的指导工作，负责全区身份证的管理、发放、核对、检查等工作，负责征兵政审工作，负责派出所正规化建设及公安派出所星级评定工作，负责社区及校园警务工作的部署、指导、检查、考核工作，负责对社区民警的培训工作，负责消防三级监督管理工作。

（十一）刑事犯罪案件侦查大队

负责全区规定管辖的各类刑事案件的侦查，依法处理各类犯罪嫌疑人；协助外市、区侦破刑事案件，抓捕犯罪嫌疑人；适时开展打击刑事犯罪的专项斗争。

（十二）巡特警大队

  负责巡逻执勤任务、处置现行案件；处置各类群体性案件；处置暴力性、恐怖性犯罪，暴乱、骚乱时间；承担警务工作站查缉任务；其他应当由巡特警大队承担的任务。

（十三）经济犯罪案件侦查大队

掌握全区经济犯罪的动态，分析经济犯罪活动规律，制定预防、打击对策；负责对全区经济犯罪、涉税犯罪案件侦破工作；完成上级督办，交办的经济和涉税案件侦破工作。

（十四）食品药品犯罪侦查大队

依法侦办全区内食品药品领域犯罪案件；承办上级交办的案件查处工作；配合和协调区服务业委、卫生局、畜牧局、食药监局、工商局、烟草专卖局、技术监督局等行政管理和行政执法部门开展行政监督，以及联合执法等工作。

（十五）禁毒大队

掌握全区毒品违法犯罪活动动态，研究拟订预防、打击对策，组织、指导、监督对毒品犯罪的侦查工作和麻醉药品、精神药品的安全管理及易制制毒化学品管制工作，协调有关部门开展禁毒工作。

（十六）网络与信息安全大队

在分局党委的统一领导和上级业务主管部门的协调指挥下，全面规范网警工作。依法加强本地互联网上网服务单位信息网络安全监督管理，监督检查本地互联网上网服务单位管理制度和安全保护技术措施落实情况，维护本地信息网络安全秩序。

（十七）维护稳定大队

负责维护党政机关周边的社会治安秩序；负责协助信访部门协调各街道（乡镇）、区政府（管委会）各信访负责部门、信访责任主体及时解决信访事宜；负责协助信访部门对信访个、群体的疏导和管理；负责协调办理区域内非正常访引发的影响社会稳定违法犯罪案件；负责维护信访大厅信访秩序。 

3、派出机构

  公安派出所是分局的派出机构，是公安部门的基层组织。派出所工作按照属地管理的原则，坚持以“治安管理为中心、实有人口管理为基础、服务群众为目标”的工作方针，负责本辖区的人口管理、治安管理、社区防范。预防、打击犯罪，维护辖区治安秩序、社会稳定，服务人民群众，完成领导交办的其它工作任务。

  （一） 辽河派出所

 辖区有辽河、化工、双盛三个街道办事处，共有11个社区、5个村；包括：盛河社区、滨河社区、辽河社区、双河社区、希望社区、湖滨社区、卫工社区、庆华社区、化建社区、曙光社区、晟华社区、谷家村、常家村、上稍子村、宋家村、魏家村

（二） 红旗派出所

管辖区域包括：延风社区、长征社区、新建社区、中心社区、永华社区、站北社区、旭东社区、振兴社区、秃尾村

（三） 胜利派出所

管辖区域包括：永安社区、风华社区、八一社区、旌社区、团结社区、三千米社区、新兴社区 、新风社区

（四） 建设派出所

管辖区域包括：站前社区、蓝天社区、铁路社区、铁西社区、光明社区、东风社区、繁荣社区、新颜社区、前锋社区、育红社区、前进社区、河闸社区、高家村、东地村、统一村、光正台村、前腰村、后腰村、良种场

（五）陆家派出所

管辖区域包括：东洼村、赵家村、友谊村、任家村、陆家村、新农村

三、决算单位构成

纳入盘锦市公安局双台子分局2022年决算编制范围的二级预算单位包括：盘锦市公安局双台子分局（无二级预算单位）

  
第二部分 2022年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计6488.79万元，包括：

1.财政拨款收入6488.76万元，占收入总计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入6488.76万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0.04万元，占收入总计的0.01%。主要是利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加564.77万元，增长9.53%，主要原因：一是工资福利支出增加；二是基本支出和商品服务支出增加。

（二）支出总计6488.79万元，包括：

1.基本支出6265.33万元，占支出总计的96.56%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出5398.47万元，对个人和家庭的补助支出165.23万元，商品和服务支出693.67万元，资本性支出7.96万元。

2.项目支出22.35万元，占支出总计的0.34%。主要包括主要包括中央转移支付资金、公安办案业务经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加568.08万元，增长9.59%，主要原因：主要原因：一是工资福利支出增加；二是基本支出和商品服务支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余减少3.28万元，降低100%，主要原因：一是预算编制更加科学；二是预算资金执行率增加，减少了年末资金的结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出6488.76万元，其中：基本支出5122.59万元，项目支出223.46万元。与上年相比，财政拨款支出增加568.05万元，增长（降低）9.59%，主要原因：一是工资福利支出增加；二是基本支出和商品服务支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的148.01%，其中：基本支出完成年初预算的120.7%，项目完成年初预算的159.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6488.76万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出5346.02万元，占82.39%；社会保障和就业支出655.46万元，占10.1%；卫生健康支出147.38万元，占2.27%；住房保障支出339.9万元，占5.24%。

1. 公共安全支出5346.02万元，具体包括：

（1）公共安全（类）财政事务（款）行政运行（项）5122.59万元，主要是人员工资、日常公用经费等支出，完成年初预算的147.48%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是工资福利支出增加。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）4.32万元：主要是中央转移支付资金、公安办案业务费等支出，为上年结转。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）219.11万元：主要是公安办案业务经费等支出，完成年初预算的156.51%，决算数大于年初预算数的原因主要是财政调整科目。

2.社会保障和就业支出655.46万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）36.71万元：主要是行政单位的离退休经费。完成年初预算的101.16%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员工资调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）438.33万元：主要是单位缴纳的基本养老保险费支出。完成年初预算的128.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数调整及人员变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）49.31万元：主要是单位实际缴纳的职业年金支出。为当年追加预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）131.13万元：主要是牺牲病故人员家属的一次性和定期补助费。为当年追加预算。

3.卫生健康支出147.38万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）146.06万元：主要是行政单位基本医疗保险缴费经费。完成年初预算的98.22%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.32万元：主要是大额医疗保险支出。完成年初预算的100%。

4.住房保障支出339.90万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）339.90万元：主要是行政事业单位按比例为职工缴纳的住房公积金。完成年初预算的139.11%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及公积金基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，盘锦市公安局2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，盘锦市公安局2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出145.56万元，完成全年预算的63.01%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是公务用车运行经费有剩余。较上年相比，减少7.55万元，下降4.93%，主要原因是压缩公务用车运行经费。

其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费145.56万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为出国办案差旅费。2021年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待支出事项和用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2022年公务接待费比上年减少0万元，增长100%。

3.公务用车购置及运行费145.56万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的63.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行经费有剩余。减少7.55万元，下降4.93%，主要原因是压缩公务用车运行经费。

其中：公务用车购置费0万元,本年无公务用车购置事项，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费145.56万元，主要用于公务用车日常加油和修车，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量57辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6265.33万元，其中：人员经费5563.70万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费701.63万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出701.63万元，比上年减少14.22万元，降低1.99%，主要原因是压缩经费节俭开支。主要包括办公费51.99万元、印刷费3.51万元、手续费0.05万元、水费1.37万元、电费16.21万元、邮电费32.79万元、取暖费60.54万元、维修（护）费4.99万元、租赁费9.77万元、培训费2.14万元、被装购置费5万元、劳务费15.23万元、工会经费41.12万元、福利费3.16万元、公务用车运行维护费145.56万元、其他交通费用180.56万元、其他商品和服务支出113.87万元、办公设备购置7.96万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积2737.22平方米，价值529.03万元，其中：办公用房面积2737.22平方米，价值529.03万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆57辆，价值773.83万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车57辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织开展单位整体绩效自评，涉及资金4383.97万元，自评分98.67分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对0 个项目开展了单位评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本单位在2022年度县直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

3.部门评价结果。

无

4.财政评价结果。

无