盘锦市公安局城郊分局

2022年度部门决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分    单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 决算单位构成

第二部分    2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

负责新生地区治安、刑事、涉恐等各类案件的侦破；负责巡逻防控、维护稳定工作；负责户籍管理、社区警务工作；负责指导监督机关、社团、企事业单位的治安保卫工作；负责消防管理工作，按照规定权限依法进行消防安全监督管理。

二、机构设置情况

1、根据上述职责，城郊分局设下列职能科室。

（一）指挥中心

 负责分局接处警工作，负责组织、协调、处理分局日常政务，承担分局文件收发、印刷、流转、公文审核和重要会议管理，负责分局及直属单位文档档案的收集和管理工作。

（二）刑事案件侦查大队

负责辖区重大刑事案件侦破工作和对重要案犯的追捕、堵截和控制工作，处置重大突发事件。

（三）治安管理支队

贯彻执行治安行政法规，依法查处危害社会治安秩序行为；依法对特种行业、公共场所进行管理，依法管理枪支弹药危险品，指导辖区社会治安管理工作，指导社区警务建设和派出所基础工作。

（四）巡特警大队

负责做好社会面控制、打击、预防现行犯罪和大型活动的治安保卫工作。协调各类突发事件、暴力犯罪和群体性上访事件的处置工作。

2、派出机构

  公安派出所是分局的派出机构，是公安部门的基层组织。派出所工作按照属地管理的原则，坚持以“治安管理为中心、实有人口管理为基础、服务群众为目标”的工作方针，负责本辖区的人口管理、治安管理、社区防范。预防、打击犯罪，维护辖区治安秩序、社会稳定，服务人民群众，完成领导交办的其它工作任务。

（一）曙光派出所

下设6个社区警务室。负责维护曙光辖区的社会政治稳定，做好紧急治安事件的先期处置工作，快速出警，保护现场；收集和掌握影响社会政治和治安稳定的各类信息，协助做好人民内部矛盾的疏导缓解工作，加强有关重点人口的控制工作。实行人口动态管理和控制，把辖区内常住人口、暂住人口及房屋出租户等纳入人口管理范畴；监督指导辖区内机关企事业单位的安全防范，开展社区安全防范宣传；加强基层组织建设，组织辖区治安巡逻和守卡，并及时调处各类治安纠纷；及时受理人民群众求助救急，帮助群众排忧解难，深入社区，了解社情民意，倾听群众呼声，密切联系群众；积极参与辖区社会治安综合治理的其他各项工作，完成党委、政府和上级公安机关交办的其他各项公安保卫任务。

（二）欢喜岭派出所

下设4个社区警务室。负责维护欢喜岭地区的社会政治稳定，做好紧急治安事件的先期处置工作，快速出警，保护现场；收集和掌握影响社会政治和治安稳定的各类信息，协助做好人民内部矛盾的疏导缓解工作，加强有关重点人口的控制工作。实行人口动态管理和控制，把辖区内常住人口、暂住人口及房屋出租户等纳入人口管理范畴；监督指导辖区内机关企事业单位的安全防范，开展社区安全防范宣传；加强基层组织建设，组织辖区治安巡逻和守卡，并及时调处各类治安纠纷；及时受理人民群众求助救急，帮助群众排忧解难，深入社区，了解社情民意，倾听群众呼声，密切联系群众；积极参与辖区社会治安综合治理的其他各项工作，完成党委、政府和上级公安机关交办的其他各项公安保卫任务。

 

二、决算单位构成

纳入盘锦市公安局城郊分局2022年决算编制范围的二级预算单位包括：盘锦市公安局城郊分局（无二级预算单位）

  
第二部分 2022年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1174.62万元，包括：

1.财政拨款收入1174.62万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1174.62万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0.01万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加120.32万元，增加11.41%，主要原因是人员经费增加。

（二）支出总计1174.62万元，包括：

1.基本支出1060.61万元，占支出总计的90.29%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：其中：工资福利支出870.10万元，对个人和家庭的补助支出31.32万元，商品和服务支出159.19万元。

2.项目支出114万元，占支出总计的9.71%。主要包括中央转移支付资金、公安办案业务经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加120.32万元，增长11.41%，主要原因一是工资和福利支出增加，二是商品和服务支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1174.62万元，其中：基本支出1060.62万元，项目支出114万元。与上年相比，财政拨款支出增加120.32万元，增长11.41%，主要原因：一是工资和福利支出增加，二是商品和服务支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的148.1%，其中：基本支出完成年初预算的150.12%，项目完成年初预算的131.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1174.62万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出969.49万元，占82.54%；社会保障和就业支出128.88万元，占10.97%；卫生健康支出23.12万元，占1.97%；住房保障支出53.12万元，占4.52%。

1.公共安全支出969.49万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）855.49万元，主要是人员工资及公用经费等支出，完成年初预算的145.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利支出增加。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）49.05万元：主要是办公用房租赁费、物业费及办案经费等支出，完成年初预算的56.64%，决算数大于年初预算数的原因主要是财政调整科目。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）11.23万元：主要是租线费等支出，

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）53.71万元：主要是公安办案业务经费等支出

2.社会保障和就业支出128.88万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.18万元：主要是行政单位的离退休经费。完成年初预算的57%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）72.93万元：主要是单位缴纳的基本养老保险费支出。完成年初预算的135.41%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.53万元：主要是单位实际缴纳的职业年金支出。为当年追加预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）30.24万元：主要是牺牲病故人员家属的一次性和定期补助费。为当年追加预算。

3.卫生健康支出23.12万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.91 万元：主要是行政单位基本医疗保险缴费经费。完成年初预算的97.2 %。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.21万元：主要是大额医疗保险支出。完成年初预算的100%。

4.住房保障支出53.12万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.12万元：主要是行政事业单位按比例为职工缴纳的住房公积金。完成年初预算的137.23%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，城郊分局202年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，城郊分局202年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出71.50万元，完成全年预算的100%。较上年相比，增加4.23万元，增长6.29%，主要原因是公务用车运行维护费支出增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费71.50万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为出国办案差旅费。2022年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待支出事项和用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2022年公务接待费比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费71.50万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。比上年增加4.23万元，增长6.29%，主要原因是公务用车数量增加。其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费71.50万元，主要用于公务用车日常加油和修车等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 8辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出706.51万元，其中：人员经费546.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费160.13万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出159.20万元，比上年增加1.94万元，增长1.23%，主要原因是商品和服务支出增加。主要包括：办公费11.83万元、印刷费6.49万元、手续费0.02万元、水费1.3万元、电费6.09万元、邮电费0.73万元、取暖费11.49万元、维修（护）费3.22万元、差旅费2.72万元、租赁费1.13万元、培训费1.25万元、被装购置费0.5万元、工会经费6.45万元、福利费0.49万元、公务用车运行维护费71.50万元、其他交通费用28.80万元、其他商品和服务支出5.09万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆8辆，价值83.14万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织开展单位整体绩效自评，涉及资金793.11万元，自评分 99.44分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对0 个项目开展了单位评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本单位在2022年度县直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

3.部门评价结果。

无

4.财政评价结果。

无