盘锦市公安局交通警察支队

2022年度部门决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分    部门概况

一、 主要职责和机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

1、贯彻党和国家、省有关公安工作的方针、政策、法规、规章，结合本地行政区域实际，研究制定全市交通管理规章制度。

2、负责检查指导全市道路交通管理，开展道路安全宣传教育，制定安全宣传的规划并组织实施。

3、负责对车辆、驾驶员实施管理，处理交通事故、维护交通秩序。参与道路建设中的交通安全设施的规划设置，负责静态交通管理。

4、负责全市道路交通设施管理，改进道路设施，负责高速公路盘锦路段交通秩序管理工作及交通事故的调查、审理、裁决工作。

根据本单位主要职责，内设机构如下：支队下设2个城区大队，3个机动大队，2个高速大队，17个科室所队。以上科室所队无独立账户，经费由支队统一核算。

二、部门决算单位构成

纳入盘锦市公安局交通警察支队2022年部门决算编制范围的预算单位包括：盘锦市公安局交通警察支队一户单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计9590.54万元，包括：

1.财政拨款收入9590.34万元，占收入总计的99.998%。其中：一般公共预算财政拨款收入9590.34万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.21万元，占收入总计的0.002%。主要是银行利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加1255.25万元，增长15.06%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目支出增加。

（二）支出总计9590.34万元，包括：

1.基本支出5133.69万元，占支出总计的53.53%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出4230.33万元，对个人和家庭的补助支出275.36万元，商品和服务支出622.95万元，资本性支出5.05万元。

2.项目支出4456.65万元，占支出总计的46.47%。主要包括支队物业费、车辆牌证及驾驶证工本费及其他车管业务专用物品经费、光纤光缆租赁费、考场升级改造费、公务用车运行维护费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加1255.05万元，增长15.06%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目支出增加，其中2021年部分政府采购项目完成支付。

（三）年末结转和结余0.21万元。

主要是银行利息未支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.21万元，增长100%，主要原因：银行利息未支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出9590.34万元，其中：基本支出5133.69万元，项目支出4456.65万元。与上年相比，财政拨款支出增加1255.05万元，增长15.06%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目支出增加，其中2021年部分政府采购项目完成支付。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的115.32%，其中：基本支出完成年初预算的148.81%，项目完成年初预算的91.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9590.34万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出8480.55万元，占88.43%；社会保障和就业支出741.51万元，占7.73%；卫生健康支出121.01万元，占1.26%；住房保障支出247.27万元，占2.58%。

1.公共安全支出8480.55万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）4088.90万元，主要是人员工资福利保险及日常公用经费等支出等支出，完成年初预算的145.13%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2177.29万元，主要是支队物业费、考场升级改造费、光纤光缆租赁费、道路划线漆（热熔）等支出，完成年初预算的121.77%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2193.86万元，主要是车辆牌证及驾驶证工本费及其他车管业务专用物品经费、指挥中心电子设备维护经费、光纤光缆租赁费、公务用车运行维护费等支出，完成年初预算的71.26%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目支出未完成。

（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）20.50万元，主要是2022年全省高速和普通公路交警专项资金等支出，省转移支付项目，年初未做预算。

2.社会保障和就业支出741.51万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）24.96万元，主要是离退休人员等支出，完成年初预算的96.11%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）357.78万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的127.43%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及保险基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.00万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，年初未做预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）310.77万元，主要是死亡抚恤金等支出，年初未做预算。

3.卫生健康支出121.01万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）119.97万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的97.66%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动及保险基数调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.04万元，主要是行政单位大额医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4.住房保障支出247.27万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）247.27万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的122.59%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。盘锦市公安局交通警察支队2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，盘锦市公安局交通警察支队2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出328.33万元，完成全年预算的76.62%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行三公经费要求，严格控制车辆使用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费328.33万元。较上年相比增加24.25万元，增长7.97%，主要是执勤巡逻增多，车辆使用增加等原因。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,未参加任何团组。2022年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，无任何变动，主要原因是2022年和2021年本单位均未发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费未支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年持平，均为0万元，无增减变动，主要是2021和2022年均无公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费328.33万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的76.71%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行三公经费要求，严格控制车辆使用。比上年增加24.25万元，增长7.97%，主要是执勤巡逻增多，车辆使用增加等原因。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费328.33万元，主要用于公务用车车辆加油、维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量84辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5133.69万元，其中：人员经费4505.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费628.01万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出628.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少15.70万元，降低2.44%，主要原因是严格控制日常公用经费支出。主要包括办公费88.54万元、印刷费19.94万元、手续费0.19万元、水费25.01万元、电费124.07万元、邮电费3.95万元、取暖费80.46万元、差旅费3.82万元、专用材料费4.94万元、劳务费15万元、委托业务费9.43万元、工会经费53.67万元、福利费1.22万元、公务用车运行维护费25.92万元、其他交通费用150.87万元、其他商品和服务支出15.92万元、办公设备购置5.06万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额238.08万元，其中：政府采购货物支出196.58万元，政府采购工程支出41.50万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额238.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额238.08万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积27137.9平方米，价值10550.17万元。其中：办公用房面积9880平方米，价值986.74万元；业务用房面积17257.9平方米，价值9563.43万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆84辆，价值1119.74万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车55辆，特种专业技术用车28辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备5套（台）；

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度预算开展整体绩效自评，涉及资金8316.20万元，自评平均分78.71分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门未开展对2022年度预算项目支出绩效自评工作。

3.部门评价结果。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度预算开展整体绩效自评，涉及资金8316.20万元，自评平均分78.71分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

4.财政评价结果。

2022年本级财政未对本部门某一项目开展评价工作。