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盘锦市公安局兴隆台分局2025年度部门预算表
发布时间：2025-02-08
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| 2025年盘锦市公安局兴隆台分局单位预算公开表 | ||||||||||||||||
| 2025年度收支预算总表 | |||
| 表1 | |||
| 单位名称：盘锦市公安局兴隆台分局 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 7,803.90 | 一、公共安全支出 | 6,426.35 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、社会保障和就业支出 | 676.42 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、卫生健康支出 | 228.51 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、住房保障支出 | 472.62 | |
| 五、单位资金收入 | |||
| （一）事业收入 | |||
| （二）事业单位经营收入 | |||
| （三）上级补助收入 | |||
| （四）附属单位上缴收入 | |||
| （五）其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 7,803.90 | 本年支出合计 | 7,803.90 |
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
| 收 入 总 计 | 7,803.90 | 支 出 总 计 | 7,803.90 |
| 2025年度收入预算总表 | ||||||||||||||||||
| 表2 | ||||||||||||||||||
| 单位名称：盘锦市公安局兴隆台分局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合计 | 7,803.90 | 7,803.90 | 7,803.90 | |||||||||||||||
| 盘锦市公安局兴隆台分局 | 7,803.90 | 7,803.90 | 7,803.90 | |||||||||||||||
| 2025年度支出预算总表 | ||||||
| 表3 | ||||||
| 单位名称：盘锦市公安局兴隆台分局 | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 7,803.90 | 7,318.90 | 6,357.36 | 961.54 | 485.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 6,426.35 | 5,941.35 | 4,983.58 | 957.77 | 485.00 |
| 20402 | 公安 | 6,426.35 | 5,941.35 | 4,983.58 | 957.77 | 485.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 5,941.35 | 5,941.35 | 4,983.58 | 957.77 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 245.00 | 245.00 | |||
| 2040220 | 执法办案 | 240.00 | 240.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 676.42 | 676.42 | 672.65 | 3.77 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 676.42 | 676.42 | 672.65 | 3.77 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.26 | 46.26 | 42.49 | 3.77 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 630.16 | 630.16 | 630.16 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 228.51 | 228.51 | 228.51 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 228.51 | 228.51 | 228.51 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 214.98 | 214.98 | 214.98 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 472.62 | 472.62 | 472.62 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 472.62 | 472.62 | 472.62 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 472.62 | 472.62 | 472.62 | ||
| 2025年度财政拨款收支预算总表 | |||
| 表4 | |||
| 单位名称：盘锦市公安局兴隆台分局 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 7,803.90 | 一、本年支出 | 7,803.90 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 7,803.90 | (一)公共安全支出 | 6,426.35 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | (二)社会保障和就业支出 | 676.42 | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | (三)卫生健康支出 | 228.51 | |
| 二、上年结转 | (四)住房保障支出 | 472.62 | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | |||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 7,803.90 | 支 出 总 计 | 7,803.90 |
| 2025年度一般公共预算支出表 | ||||||
| 表5 | ||||||
| 单位名称：盘锦市公安局兴隆台分局 | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 7,803.90 | 7,318.90 | 6,357.36 | 961.54 | 485.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 6,426.35 | 5,941.35 | 4,983.58 | 957.77 | 485.00 |
| 20402 | 公安 | 6,426.35 | 5,941.35 | 4,983.58 | 957.77 | 485.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 5,941.35 | 5,941.35 | 4,983.58 | 957.77 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 245.00 | 245.00 | |||
| 2040220 | 执法办案 | 240.00 | 240.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 676.42 | 676.42 | 672.65 | 3.77 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 676.42 | 676.42 | 672.65 | 3.77 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.26 | 46.26 | 42.49 | 3.77 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 630.16 | 630.16 | 630.16 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 228.51 | 228.51 | 228.51 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 228.51 | 228.51 | 228.51 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 214.98 | 214.98 | 214.98 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 472.62 | 472.62 | 472.62 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 472.62 | 472.62 | 472.62 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 472.62 | 472.62 | 472.62 | ||
| 2025年度一般公共预算基本支出表 | |||||
| 表6 | |||||
| 单位名称：盘锦市公安局兴隆台分局 | 单位：万元 | ||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | 7,318.90 | 6,357.36 | 961.54 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 6,037.24 | 6,037.24 | ||
| 30101 | 基本工资 | 1,593.39 | 1,593.39 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 1,819.14 | 1,819.14 | ||
| 30103 | 奖金 | 1,002.88 | 1,002.88 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 630.16 | 630.16 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 214.98 | 214.98 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.53 | 13.53 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 472.62 | 472.62 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 290.54 | 290.54 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 1,214.94 | 263.40 | 951.54 | |
| 30201 | 办公费 | 28.77 | 28.77 | ||
| 30202 | 印刷费 | 10.00 | 10.00 | ||
| 30205 | 水费 | 3.88 | 3.88 | ||
| 30206 | 电费 | 81.83 | 81.83 | ||
| 30207 | 邮电费 | 10.00 | 10.00 | ||
| 30208 | 取暖费 | 61.27 | 61.27 | ||
| 30211 | 差旅费 | 15.00 | 15.00 | ||
| 30213 | 维修（护）费 | 25.00 | 25.00 | ||
| 30214 | 租赁费 | 10.00 | 10.00 | ||
| 30216 | 培训费 | 20.00 | 20.00 | ||
| 30227 | 委托业务费 | 27.10 | 27.10 | ||
| 30228 | 工会经费 | 58.77 | 58.77 | ||
| 30229 | 福利费 | 4.10 | 4.10 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 540.00 | 540.00 | ||
| 30239 | 其他交通费用 | 263.40 | 263.40 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 55.82 | 55.82 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 56.72 | 56.72 | ||
| 30302 | 退休费 | 42.49 | 42.49 | ||
| 30305 | 生活补助 | 14.23 | 14.23 | ||
| 310 | 资本性支出 | 10.00 | 10.00 | ||
| 31002 | 办公设备购置 | 10.00 | 10.00 | ||
| 2025年度财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
| 表7 | |||||
| 单位名称：盘锦市公安局兴隆台分局 | 单位：万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 540.00 | 540.00 | 540.00 | |||
| 2025年度政府性基金预算支出表 | ||||
| 表8 | ||||
| 单位名称：盘锦市公安局兴隆台分局 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||
| 我部门（单位）本年度无此类资金收支余 | ||||
| 2025年度项目支出预算表 | |||||||||||||||
| 表9 | |||||||||||||||
| 单位名称：盘锦市公安局兴隆台分局 | 单位：万元 | ||||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 合计 | 485.00 | 485.00 | 485.00 | ||||||||||||
| 盘锦市公安局兴隆台分局 | 485.00 | 485.00 | 485.00 | ||||||||||||
| 兴隆台分局执法办案经费（非税） | 维护辖区社会治安、打击各类违法犯罪、加强巡逻防控 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |||||||||||
| 物业费（兴隆台） | 保障伙食及正常运转 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | |||||||||||
| 执法办案经费（兴隆台） | 安保执勤、警卫，常态化打击整治违法犯罪 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||
| 2025年度支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
| 表10 | ||||||||||||||
| 单位名称：盘锦市公安局兴隆台分局 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 7,803.90 | 7,803.90 | 7,803.90 | |||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 6,426.35 | 6,426.35 | 6,426.35 | ||||||||||
| 20402 | 公安 | 6,426.35 | 6,426.35 | 6,426.35 | ||||||||||
| 2040201 | 行政运行 | 5,941.35 | 5,941.35 | 5,941.35 | ||||||||||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | ||||||||||
| 2040220 | 执法办案 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 676.42 | 676.42 | 676.42 | ||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 676.42 | 676.42 | 676.42 | ||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.26 | 46.26 | 46.26 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 630.16 | 630.16 | 630.16 | ||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 228.51 | 228.51 | 228.51 | ||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 228.51 | 228.51 | 228.51 | ||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 214.98 | 214.98 | 214.98 | ||||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 472.62 | 472.62 | 472.62 | ||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 472.62 | 472.62 | 472.62 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 472.62 | 472.62 | 472.62 | ||||||||||
| 2025年度支出经济分类预算表（政府预算） | ||||||||||||||
| 表11 | ||||||||||||||
| 单位名称：盘锦市公安局兴隆台分局 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 7,803.90 | 7,803.90 | 7,803.90 | |||||||||||
| 501 | 机关工资福利支出 | 6,037.24 | 6,037.24 | 6,037.24 | ||||||||||
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,415.41 | 4,415.41 | 4,415.41 | ||||||||||
| 50102 | 社会保障缴费 | 858.67 | 858.67 | 858.67 | ||||||||||
| 50103 | 住房公积金 | 472.62 | 472.62 | 472.62 | ||||||||||
| 50199 | 其他工资福利支出 | 290.54 | 290.54 | 290.54 | ||||||||||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 1,699.94 | 1,699.94 | 1,699.94 | ||||||||||
| 50201 | 办公经费 | 727.02 | 727.02 | 727.02 | ||||||||||
| 50203 | 培训费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
| 50205 | 委托业务费 | 165.10 | 165.10 | 165.10 | ||||||||||
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | ||||||||||
| 50209 | 维修（护）费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 222.82 | 222.82 | 222.82 | ||||||||||
| 503 | 机关资本性支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
| 50306 | 设备购置 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 56.72 | 56.72 | 56.72 | ||||||||||
| 50901 | 社会福利和救助 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | ||||||||||
| 50905 | 离退休费 | 42.49 | 42.49 | 42.49 | ||||||||||
| 2025年度支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||
| 表12 | ||||||||||||||
| 单位名称：盘锦市公安局兴隆台分局 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 7,803.90 | 7,803.90 | 7,803.90 | |||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 6,037.24 | 6,037.24 | 6,037.24 | ||||||||||
| 30101 | 基本工资 | 1,593.39 | 1,593.39 | 1,593.39 | ||||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 1,819.14 | 1,819.14 | 1,819.14 | ||||||||||
| 30103 | 奖金 | 1,002.88 | 1,002.88 | 1,002.88 | ||||||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 630.16 | 630.16 | 630.16 | ||||||||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 214.98 | 214.98 | 214.98 | ||||||||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | ||||||||||
| 30113 | 住房公积金 | 472.62 | 472.62 | 472.62 | ||||||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 290.54 | 290.54 | 290.54 | ||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 1,699.94 | 1,699.94 | 1,699.94 | ||||||||||
| 30201 | 办公费 | 28.77 | 28.77 | 28.77 | ||||||||||
| 30202 | 印刷费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
| 30205 | 水费 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | ||||||||||
| 30206 | 电费 | 81.83 | 81.83 | 81.83 | ||||||||||
| 30207 | 邮电费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
| 30208 | 取暖费 | 61.27 | 61.27 | 61.27 | ||||||||||
| 30211 | 差旅费 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | ||||||||||
| 30213 | 维修(护)费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
| 30214 | 租赁费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
| 30216 | 培训费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
| 30227 | 委托业务费 | 165.10 | 165.10 | 165.10 | ||||||||||
| 30228 | 工会经费 | 58.77 | 58.77 | 58.77 | ||||||||||
| 30229 | 福利费 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | ||||||||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | ||||||||||
| 30239 | 其他交通费用 | 263.40 | 263.40 | 263.40 | ||||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 222.82 | 222.82 | 222.82 | ||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 56.72 | 56.72 | 56.72 | ||||||||||
| 30302 | 退休费 | 42.49 | 42.49 | 42.49 | ||||||||||
| 30305 | 生活补助 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | ||||||||||
| 310 | 资本性支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
| 31002 | 办公设备购置 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
| 2025年度债务支出预算表 | ||||||||||||||
| 表13 | ||||||||||||||
| 单位名称：盘锦市公安局兴隆台分局 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | ||||||||||||||
| 我部门（单位）本年度无此类资金收支余 | ||||||||||||||
| 2025年度政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
| 表14 | ||||||||||||||
| 单位名称：盘锦市公安局兴隆台分局 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 449.00 | 449.00 | 449.00 | |||||||||||
| 盘锦市公安局兴隆台分局 | 449.00 | 449.00 | 449.00 | |||||||||||
| 基本支出 | 449.00 | 449.00 | 449.00 | |||||||||||
| 公用经费 | 449.00 | 449.00 | 449.00 | |||||||||||
| 2025年度政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||
| 表15 | ||||||||||||||||
| 单位名称：盘锦市公安局兴隆台分局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
| 单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 我部门（单位）本年度无此类资金收支余 | ||||||||||||||||
| 2025年度部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| 表16 | 单位：万元 | ||||||
| 部门（单位）名称 | 107031盘锦市公安局兴隆台分局-211100000 | ||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
| 基本支出人员经费（保工资） | 5,359.92 | ||||||
| 基本支出人员经费（刚性） | 997.44 | ||||||
| 基本支出公用经费（保运转） | 961.54 | ||||||
| 年度绩效目标 | 打击整治辖区违法犯罪活动，社会治安良好 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2025-12 | |||||
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 | |||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2025-12 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2025-12 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2025-12 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2025-12 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于维护社会稳定 | 稳定 | 2025-12 | |||
| 社会效益 | 立体化社会治安防控体系覆盖率 | >= | 10 | % | 2025-12 | ||
| 服务对象满意度 | 垫付对象满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 服务体制改革 | 稳步提升 | 2025-12 | |||
| 平安盘锦建设持续推进 | 持续推进 | 2025-12 | |||||
| 2025年度部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
| 表17 | 单位：万元 | ||||||
| 项目(政策)名称 | 兴隆台分局执法办案经费（非税） | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局兴隆台分局 | ||||
| 预算资金情况 | 160.00 | ||||||
| 总体目标 | 用于差旅费、审计鉴定费、设施设备购置维护费、宣传等经费。维护辖区社会治安稳定，打击整治各类违法犯罪活动、打击电诈、黄赌毒等 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 治安监控视频覆盖率 | >= | 80 | % | 2025-12 | |
| 110电话一次接通率 | >= | 95 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 95 | % | 2025-12 | ||
| 全年网络中断率 | <= | 2 | % | 2025-12 | |||
| 时效指标 | 业务办理及时率 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | >= | 95 | % | 2025-12 | |
| 可持续影响指标 | 民警办公软硬件环境不断提升 | 提升 | 2025-12 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 办案单位满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 | |
| 项目(政策)名称 | 物业费（兴隆台） | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局兴隆台分局 | ||||
| 预算资金情况 | 245.00 | ||||||
| 总体目标 | 分局机关及派出所民警伙食费、食堂劳务派遣人员工资及保险 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 出警率 | >= | 90 | % | 2025-12 | |
| 110电话一次接通率 | >= | 98 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 90 | % | 2025-12 | ||
| 制证作废率 | <= | 10 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | >= | 80 | % | 2025-12 | |
| 可持续影响指标 | 技术不断更新 | 不断更新 | 2025-12 | ||||
| 项目(政策)名称 | 执法办案经费（兴隆台） | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局兴隆台分局 | ||||
| 预算资金情况 | 80.00 | ||||||
| 总体目标 | 保障社会稳定，打击整治违法犯罪，开展各项活动 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点人口管控率 | >= | 80 | % | 2025-12 | |
| 现场使用次数 | = | 10 | 次 | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 90 | % | 2025-12 | ||
| 信息系统运行稳定率 | >= | 90 | % | 2025-12 | |||
| 时效指标 | 业务办理执行率 | >= | 90 | % | 2025-12 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2025-12 | |||
| 矛盾纠纷调处率 | >= | 90 | % | 2025-12 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 基层刑侦部门满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 | |
| 2025年度部门管理专项资金预算表 | ||||
| 表18 | ||||
| 单位名称：盘锦市公安局兴隆台分局 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 | |
| 合 计 | ||||
| 我部门（单位）本年度无此类资金收支余 | ||||
