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盘锦市公安局交通警察支队 2025年度部门预算公开说明及表格
盘锦市公安局交通警察支队
2025年度部门预算
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 盘锦市公安局交通警察支队概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分 盘锦市公安局交通警察支队2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2025年盘锦市公安局交通警察支队部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 部门预算公开管理文件
1.《关于切实做好2025年市县预算公开工作的通知》（辽财预〔2025〕1号）
2.《关于印发盘锦市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》(盘财预〔2021〕253号)
第二部分 盘锦市公安局交通警察支队概况
一、部门职责
1、 贯彻党和国家、省有关公安工作方针、政策、法规、
规章，结合本地行政区域实际，研究制定全市交通管理规章制度。
2、负责检查指导全市道路交通管理，开展道路安全宣
传教育，制定安全宣传的规划并组织实施。
3、负责对车辆、驾驶员实施管理，处理交通事故，维护交通秩序。
4、 负责预防、控制和打击涉车、涉路违法犯罪，参与
道路建设中的交通安全设施的规划设置，负责静态交通理。
5、 负责全市道路交通设施管理，改进道路设施，负责
高速公路盘锦路段交通秩序管理工作及交通事故的调查、审理、裁决工作。
二、机构设置
盘锦市公安局交通警察支队无纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位。
第三部分 盘锦市公安局交通警察支队2025年
部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
（一）收入预算9319.56万元，其中：
1.一般公共预算拨款收入9319.56万元；
2.政府性基金预算拨款收入0万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。
（二）支出预算9319.56万元，其中：
1.基本支出4431.05万元；
2.项目支出4888.51万元。
在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出
4238.71万元；政府购买服务支出2768.87万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共29个，涉及资金4888.51万元。
2025年预算收支比上年减少4.04万元，增减变化的主要原因为项目支出减少。
二、部门管理专项资金情况
2025年，盘锦市公安局交通警察支队管理专项资金共0个，涉及资金0万元。
三、机关运行经费安排情况
2025年，盘锦市公安局交通警察支队机关运行经费预算为911.77万元，主要包括办公费32.44万元、印刷费15万元、手续费0.3万元、水费31.28万元、电费227.2万元、邮电费1万元、办公用房取暖费75.58万元、差旅费10万元、培训费14万元、委托业务费11.5万元、工会经费33.27万元、福利费2.19万元、公务用车运行维护费305万元、 其他交通费用120万元、 其他商品和服务支出30.01万元。
四、政府采购情况
2025年，盘锦市公安局交通警察支队安排政府采购预算4238.71万元，具体为货物1469.84万元，服务2768.87万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额4238.71万元，其中预留给小微企业4238.71万元。
五、“三公”经费预算情况
2025年，盘锦市公安局交通警察支队财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为305万元，比上年减少80万元，下降20.78%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与2024年度持平。
2.公务接待费0万元，与2024年度持平。
3.公务用车购置及运行费305万元（其中：公务用车购置费0万元，与2024年度持平；公务用车运行费305万元，比上年减少80万元，下降20.78%），比上年减少80万元，下降20.78%。主要原因是公务用车报废后公务用车运行维护费用核减。
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财政拨款预算“三公”经费支出表 |
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单位：万元 |
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项目 |
金额 |
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2024年 |
2025年 |
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合计 |
385 |
305 |
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1.因公出国（境）费 |
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2.公务接待费 |
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3.公务用车购置及运行费 |
385 |
305 |
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其中：公务用车购置费 |
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公务用车运行费 |
385 |
305 |
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六、国有资产占用情况
盘锦市公安局交通警察支队2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备2台，单位价值100万元以上的专用设备1台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，盘锦市公安局交通警察支队2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共29个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共29个，涉及资金4888.51万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:反应行政单位的基本支出；一般行政管理事务（项）反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；其他公安支出（项）反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 2025年盘锦市公安局交通警察支队部门预算公开表
|
收支预算总表 |
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表1 |
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|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
9,319.56 |
一、公共安全支出 |
8,519.21 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
404.68 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、卫生健康支出 |
129.40 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、住房保障支出 |
266.27 |
|
五、单位资金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
9,319.56 |
本年支出合计 |
9,319.56 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
9,319.56 |
支 出 总 计 |
9,319.56 |
|
注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
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|
收支预算总表 |
|||
|
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|||
|
表1 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
9,319.56 |
一、公共安全支出 |
8,519.21 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
404.68 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、卫生健康支出 |
129.40 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、住房保障支出 |
266.27 |
|
五、单位资金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
9,319.56 |
本年支出合计 |
9,319.56 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
9,319.56 |
支 出 总 计 |
9,319.56 |
|
注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
支出预算总表 |
||||||
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表3 |
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|
|
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|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
9,319.56 |
4,431.05 |
3,519.28 |
911.77 |
4,888.51 |
|
139011 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
9,319.56 |
4,431.05 |
3,519.28 |
911.77 |
4,888.51 |
|
204 |
公共安全支出 |
8,519.21 |
3,630.70 |
2,736.22 |
894.48 |
4,888.51 |
|
20402 |
公安 |
8,519.21 |
3,630.70 |
2,736.22 |
894.48 |
4,888.51 |
|
2040201 |
行政运行 |
3,630.70 |
3,630.70 |
2,736.22 |
894.48 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
3,371.37 |
|
|
|
3,371.37 |
|
2040220 |
执法办案 |
1,517.14 |
|
|
|
1,517.14 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
404.68 |
404.68 |
387.39 |
17.29 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
389.67 |
389.67 |
387.39 |
2.28 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
34.65 |
34.65 |
32.37 |
2.28 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
355.02 |
355.02 |
355.02 |
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
15.01 |
15.01 |
|
15.01 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
15.01 |
15.01 |
|
15.01 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
129.40 |
129.40 |
129.40 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
129.40 |
129.40 |
129.40 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
121.82 |
121.82 |
121.82 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.58 |
7.58 |
7.58 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
266.27 |
266.27 |
266.27 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
266.27 |
266.27 |
266.27 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
266.27 |
266.27 |
266.27 |
|
|
|
注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支预算总表 |
|||
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|
|||
|
表4 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
9,319.56 |
一、本年支出 |
9,319.56 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
9,319.56 |
(一)公共安全支出 |
8,519.21 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
(二)社会保障和就业支出 |
404.68 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
(三)卫生健康支出 |
129.40 |
|
二、上年结转 |
|
(四)住房保障支出 |
266.27 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
9,319.56 |
支 出 总 计 |
9,319.56 |
|
注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
一般公共预算支出表 |
||||||
|
|
|
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|
|
|
表5 |
|
|
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|
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年一般公共预算支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
9,319.56 |
4,431.05 |
3,519.28 |
911.77 |
4,888.51 |
|
139011 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
9,319.56 |
4,431.05 |
3,519.28 |
911.77 |
4,888.51 |
|
204 |
公共安全支出 |
8,519.21 |
3,630.70 |
2,736.22 |
894.48 |
4,888.51 |
|
20402 |
公安 |
8,519.21 |
3,630.70 |
2,736.22 |
894.48 |
4,888.51 |
|
2040201 |
行政运行 |
3,630.70 |
3,630.70 |
2,736.22 |
894.48 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
3,371.37 |
|
|
|
3,371.37 |
|
2040220 |
执法办案 |
1,517.14 |
|
|
|
1,517.14 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
404.68 |
404.68 |
387.39 |
17.29 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
389.67 |
389.67 |
387.39 |
2.28 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
34.65 |
34.65 |
32.37 |
2.28 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
355.02 |
355.02 |
355.02 |
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
15.01 |
15.01 |
|
15.01 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
15.01 |
15.01 |
|
15.01 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
129.40 |
129.40 |
129.40 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
129.40 |
129.40 |
129.40 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
121.82 |
121.82 |
121.82 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.58 |
7.58 |
7.58 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
266.27 |
266.27 |
266.27 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
266.27 |
266.27 |
266.27 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
266.27 |
266.27 |
266.27 |
|
|
|
注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表 |
|||||
|
|
|||||
|
表6 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
合计 |
4,431.05 |
3,519.28 |
911.77 |
|
|
139011 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
4,431.05 |
3,519.28 |
911.77 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,343.87 |
3,343.87 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
925.78 |
925.78 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
953.79 |
953.79 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
557.69 |
557.69 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
355.02 |
355.02 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
121.82 |
121.82 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.58 |
7.58 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
266.27 |
266.27 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
155.92 |
155.92 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1,051.81 |
143.04 |
908.77 |
|
|
30201 |
办公费 |
32.44 |
|
32.44 |
|
|
30202 |
印刷费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
30205 |
水费 |
31.28 |
|
31.28 |
|
|
30206 |
电费 |
227.20 |
|
227.20 |
|
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
30208 |
取暖费 |
75.58 |
|
75.58 |
|
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
11.50 |
|
11.50 |
|
|
30228 |
工会经费 |
33.27 |
|
33.27 |
|
|
30229 |
福利费 |
2.19 |
|
2.19 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
305.00 |
|
305.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
263.04 |
143.04 |
120.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.01 |
|
30.01 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
32.37 |
32.37 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
24.63 |
24.63 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
7.74 |
7.74 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
|
财政拨款预算“三公”经费支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
预算单位 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||
|
总计 |
305.00 |
|
305.00 |
|
305.00 |
|
|
139011 盘锦市公安局交通警察支队 |
305.00 |
|
305.00 |
|
305.00 |
|
|
注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
||||||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
表8 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我部门（单位）本年度无此类资金收支余 |
||||
|
项目支出预算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
项目内容 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
合计 |
|
|
4,888.51 |
4,888.51 |
4,888.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市公安局交通警察支队 |
|
|
4,888.51 |
4,888.51 |
4,888.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支队物业费 |
用于保安保洁等劳务人员费用、支队民警、警务辅助人员伙食费、日常保养等费用。 |
596.01 |
596.01 |
596.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
交通事故及交通违法鉴定 |
用于交通事故及交通违法所需鉴定的项目，法医物证鉴定、法医毒物鉴定（包含勤务执法酒精和毒品检测）、文书物证鉴定、痕迹物证鉴定、 微量物证鉴定、声像资料鉴定、 电子数据鉴定、车辆痕迹物证鉴定、机动车与非机动车属性鉴定（勤务执法）、特定伤情鉴定等执法执勤中需要检验鉴定事项。 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣传费 |
用于教育训练微课程拍摄，【盘锦交警】官方抖音和视频号平台，新媒体等社会面宣传。 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
深化公安交通集成指挥平台建设升级经费 |
盘营商【2023】3号批复项目，招标控制价828.92万元，用于升级改造公安交通集成指挥平台基础运行环境及软件功能，建设车像、人脸、违法图片识别比对智能应用，搭建多层级音视频协同指挥调度通道，推进业务岗位数字化转型和智能化改造。2024年预算已安排400万元。 |
428.90 |
428.90 |
428.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
边界平台维护维修经费 |
在设备维修使用中为防止设备因突发情况损坏无法维修的状况发生，根据国家标准《道路交通技术监控设备运行维护规范》[GA_T1043-2013]，该设备2023年已经运行8年以上，该套系统建设费用123.9万元，需运行维护费约15万元。 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
道路交管设备及机房设备保险经费 |
为了保障道路交管设备、机房的设备正常运行，以及因自然不可抗力事件、意外事件或政治事件而导致人员伤亡及设备、机具、材料等财产损失的风险，所造成的人员伤亡或财产的损失，则通过商业保险机构得到保障。计划辖区内的所有的电子警察、信号灯及意外伤害费用。 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
等保2.0测评服务经费 |
按照市局技术通讯部门要求，聘请专业测评机构对集成指挥平台安全等级保护状况进行检测评估，查找网络安全问题。 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
道路划线经费 |
道路划线冷漆经费，因城市道路维护需要，对城市道路标线进行维护，对停车泊位进行维护，需要施划专业材料。用于购买超强反光膜、铝板、气体用料、划线用料、学校护栏等道路划线专用材料。支付划线人员劳务费等。 |
259.00 |
259.00 |
259.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
交通岗运行维护经费 |
用于市辖区内岗区用电、岗区周边及岗亭等维修维护支出。 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车管业务专用物品经费 |
用于购买驾驶证、行驶芯；登记证书；驾驶证皮、行驶证皮、临时号牌、号牌固封装置等；购买专用打印机、高拍仪等专用设备；车管所专用档案袋、卷皮、耗材等。 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
道路交通技术监控系统备品备件经费 |
为防止设备因突发情况损坏无法维修而导致交通秩序混乱的情况，用于道路交通技术监控系统备品备件购置经费。 |
122.00 |
122.00 |
122.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
道路交通技术监控设备及配套设施运维服务经费 |
根据国家标准《道路交通技术监控设备运行维护规范》[GA_T1043-2013]要求，支队道路交通技术监控设备及配套设施运维产生的维护人员及相关设施的服务费用。 |
278.44 |
278.44 |
278.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
交警支队执法办案经费 |
用于补充办公经费、差旅费、审计、鉴定费用、办公设备维修等办案业务经费，违法车辆拖车、涉案车辆停车费。 |
105.00 |
105.00 |
105.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车管所物业费 |
满足车管所物业正常运转人员工资、考试车辆、场内垃圾清理、冬季除雪、场地绿化等。 |
195.56 |
195.56 |
195.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
邮政代收手续费 |
用于支付邮政代收罚没款项所需手续费用。根据签订合同要求，罚没总额的1%作为邮政代收手续费。 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
光纤光缆租赁及线路租赁通讯服务费 |
交通信号光纤光缆租赁费用；互综平台短通信资费；警务E通费用；互联网违法取证助手服务费；网络专线、物联网、政务网服务费用；移动云存储服务费用；宽带、固话、联通移网卡服务费用；5G对讲机通讯费等通讯服务费用；电信云存储费用；云哨短信、语音服务费；电动自行车整治短信推送费等。 |
427.00 |
427.00 |
427.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目三考场租赁及运行维护服务经费 |
政府采购合同：JH23-211100-05080，提供考试场地、考试车辆、考试系统等。 |
177.56 |
177.56 |
177.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
交通岗及交通标志改造维护项目 |
用于交通标志改造，城市道路交通标志进行防腐处理，对老旧、破损标志进行维修维护支出。 |
115.00 |
115.00 |
115.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
设备购置经费 |
购置车管所档案柜；AED急救设备。 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
警用装备及警用专用材料费 |
购买现场防护服、标识标志牌、锥筒、挂肩警示灯、警戒带、刻度尺、反光背心、警用围挡、热敏违停贴、验毒试纸盒、酒精快排棒及配件维修等警用材料；摩托车智能抓拍设备，警用摩托车备箱等警用设备，监理编及事业编警用服装。 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
零星维修维护经费 |
办公场所及设备维修维护。 |
140.00 |
140.00 |
140.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电动自行车号牌制作经费 |
用于电动自行车车辆号牌制作费用，预计7.3万台。 |
23.00 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车管系统运维及升级改造经费 |
科目二考试管理系统中心软件及终端软件维保；收费系统运维服务费；公安交通管理综合应用平台社会化服务系统升级；摩托车考试系统运维升级；全力做好全省道路交通事故快处快赔软件维保；电动自行车系统维护费用约；科目二考场维修改造；机动车驾驶人考试监管系统维护费；车管所综合监管系统音视频接入项目。 |
204.80 |
204.80 |
204.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
办公场所消防改造 |
支队所有办公场所消防改造。 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车管所通勤车租赁 |
车管所租用两台通勤车辆。 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非现场执法设备更新 |
根据《关于进一步深入推进规范交通技术监控设备非现场执法专项整治的通知》(公交管〔2021〕155号)，对80处非现场执法取证设备进行更新。 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
警务通购置经费 |
2021年已购买188部，本年度根据执法执勤需要拟购买150部。 |
101.24 |
101.24 |
101.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车辆号牌制作经费 |
为满足车管业务办理需要，购买所需牌证、专用材料等 |
550.00 |
550.00 |
550.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
执法办案经费（设备购置） |
用于补充办公经费、差旅费、审计、鉴定、执法办案用品维修、执法办案用设备购置等经费，违法车辆拖车、涉案车辆停车费。 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出功能分类预算表 |
||||||||||||||
|
|
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|
|
|
表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
|
合计 |
9,319.56 |
9,319.56 |
9,319.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
139011 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
9,319.56 |
9,319.56 |
9,319.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
8,519.21 |
8,519.21 |
8,519.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
8,519.21 |
8,519.21 |
8,519.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
3,630.70 |
3,630.70 |
3,630.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
3,371.37 |
3,371.37 |
3,371.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040220 |
执法办案 |
1,517.14 |
1,517.14 |
1,517.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
404.68 |
404.68 |
404.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
389.67 |
389.67 |
389.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
34.65 |
34.65 |
34.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
355.02 |
355.02 |
355.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
15.01 |
15.01 |
15.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
15.01 |
15.01 |
15.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
129.40 |
129.40 |
129.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
129.40 |
129.40 |
129.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
121.82 |
121.82 |
121.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.58 |
7.58 |
7.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
266.27 |
266.27 |
266.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
266.27 |
266.27 |
266.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
266.27 |
266.27 |
266.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出经济分类预算表（政府预算） |
||||||||||||||
|
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|
|
表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
|
合计 |
9,319.56 |
9,319.56 |
9,319.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
139011 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
9,319.56 |
9,319.56 |
9,319.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501 |
机关工资福利支出 |
3,343.87 |
3,343.87 |
3,343.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
2,437.26 |
2,437.26 |
2,437.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50102 |
社会保障缴费 |
484.42 |
484.42 |
484.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50103 |
住房公积金 |
266.27 |
266.27 |
266.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50199 |
其他工资福利支出 |
155.92 |
155.92 |
155.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
502 |
机关商品和服务支出 |
4,643.28 |
4,643.28 |
4,643.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50201 |
办公经费 |
1,594.87 |
1,594.87 |
1,594.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50202 |
会议费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50203 |
培训费 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50204 |
专用材料购置费 |
969.10 |
969.10 |
969.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50205 |
委托业务费 |
1,374.50 |
1,374.50 |
1,374.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50206 |
公务接待费 |
|
|
|
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50207 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
305.00 |
305.00 |
305.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50209 |
维修（护）费 |
315.80 |
315.80 |
315.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
70.01 |
70.01 |
70.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
503 |
机关资本性支出 |
1,300.04 |
1,300.04 |
1,300.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50306 |
设备购置 |
1,300.04 |
1,300.04 |
1,300.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
32.37 |
32.37 |
32.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50901 |
社会福利和救助 |
7.74 |
7.74 |
7.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50902 |
助学金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50905 |
离退休费 |
24.63 |
24.63 |
24.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50999 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
支出经济分类预算表（部门预算） |
||||||||||||||
|
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|
表12 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
|
合计 |
9,319.56 |
9,319.56 |
9,319.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
139011 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
9,319.56 |
9,319.56 |
9,319.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,343.87 |
3,343.87 |
3,343.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
925.78 |
925.78 |
925.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
953.79 |
953.79 |
953.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
557.69 |
557.69 |
557.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
355.02 |
355.02 |
355.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
121.82 |
121.82 |
121.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.58 |
7.58 |
7.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
266.27 |
266.27 |
266.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
155.92 |
155.92 |
155.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
4,643.28 |
4,643.28 |
4,643.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
72.44 |
72.44 |
72.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
31.28 |
31.28 |
31.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
239.20 |
239.20 |
239.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
75.58 |
75.58 |
75.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
791.57 |
791.57 |
791.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
315.80 |
315.80 |
315.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
967.90 |
967.90 |
967.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
1,364.50 |
1,364.50 |
1,364.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
33.27 |
33.27 |
33.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
2.19 |
2.19 |
2.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
305.00 |
305.00 |
305.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
298.04 |
298.04 |
298.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
70.01 |
70.01 |
70.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
32.37 |
32.37 |
32.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
24.63 |
24.63 |
24.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
7.74 |
7.74 |
7.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
1,300.04 |
1,300.04 |
1,300.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
33.00 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
707.14 |
707.14 |
707.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
559.90 |
559.90 |
559.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债务支出预算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我部门（单位）本年度无此类资金收支余 |
||||||||||||||
|
政府采购支出预算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计 |
|
4,238.71 |
4,238.71 |
4,238.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市公安局交通警察支队 |
|
4,238.71 |
4,238.71 |
4,238.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本支出 |
|
370.00 |
370.00 |
370.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公用经费 |
370.00 |
370.00 |
370.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
|
3,868.71 |
3,868.71 |
3,868.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支队物业费 |
596.01 |
596.01 |
596.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
深化公安交通集成指挥平台建设升级经费 |
428.90 |
428.90 |
428.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
道路划线经费 |
233.00 |
233.00 |
233.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
道路交通技术监控系统备品备件经费 |
122.00 |
122.00 |
122.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
道路交通技术监控设备及配套设施运维服务经费 |
278.44 |
278.44 |
278.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车管所物业费 |
195.56 |
195.56 |
195.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
光纤光缆租赁及线路租赁通讯服务费 |
270.00 |
270.00 |
270.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目三考场租赁及运行维护服务经费 |
177.56 |
177.56 |
177.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
交通岗及交通标志改造维护项目 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车管系统运维及升级改造经费 |
131.00 |
131.00 |
131.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
办公场所消防改造 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车管所通勤车租赁 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非现场执法设备更新 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
警务通购置经费 |
101.24 |
101.24 |
101.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车辆号牌制作经费 |
550.00 |
550.00 |
550.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
||||||||||||||
|
政府购买服务支出预算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
表15 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||||
|
单位名称 |
支出功能分类（类级） |
购买服务项目名称 |
购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
2,768.87 |
2,768.87 |
2,768.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市公安局交通警察支队 |
|
|
|
2,768.87 |
2,768.87 |
2,768.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本支出 |
|
|
|
307.50 |
307.50 |
307.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204公共安全支出 |
基本支出公用经费（保运转） |
维修保养服务 |
92.50 |
92.50 |
92.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204公共安全支出 |
基本支出公用经费（保运转） |
安全服务 |
215.00 |
215.00 |
215.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
2,461.37 |
2,461.37 |
2,461.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204公共安全支出 |
支队物业费 |
物业管理服务 |
596.01 |
596.01 |
596.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204公共安全支出 |
交通事故及交通违法鉴定 |
技术评审鉴定评估服务 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204公共安全支出 |
宣传费 |
公共公益宣传服务 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204公共安全支出 |
边界平台维护维修经费 |
其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204公共安全支出 |
道路交管设备及机房设备保险经费 |
交通运输保障服务 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204公共安全支出 |
等保2.0测评服务经费 |
数据处理服务 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204公共安全支出 |
道路交通技术监控设备及配套设施运维服务经费 |
其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 |
278.44 |
278.44 |
278.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204公共安全支出 |
车管所物业费 |
物业管理服务 |
195.56 |
195.56 |
195.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204公共安全支出 |
邮政代收手续费 |
其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204公共安全支出 |
光纤光缆租赁及线路租赁通讯服务费 |
其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 |
270.00 |
270.00 |
270.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204公共安全支出 |
科目三考场租赁及运行维护服务经费 |
维修保养服务 |
177.56 |
177.56 |
177.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204公共安全支出 |
车管系统运维及升级改造经费 |
数据处理服务 |
158.80 |
158.80 |
158.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204公共安全支出 |
车管所通勤车租赁 |
租赁服务 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204公共安全支出 |
车辆号牌制作经费 |
其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 |
550.00 |
550.00 |
550.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
||||||||||||||||
|
部门（单位）整体绩效目标表 |
||||||||
|
表16 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
部门（单位）名称 |
139011盘锦市公安局交通警察支队-211100000 |
|||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况 |
||||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
2,967.90 |
|||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
551.38 |
|||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
911.77 |
|||||||
|
年度绩效目标 |
保障人员经费按时发放、部门运行经费，维护交通秩序，规范执法管理，提升队伍建设。 |
|||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
|
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
||||
|
整体工作完成情况 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||||
|
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2025-12 |
||||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
2025-12 |
|||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2025-12 |
|||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
<= |
0 |
次 |
2025-12 |
|||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||||
|
社会效应 |
政治效益 |
有利于维护社会稳定 |
|
维护稳定 |
|
2025-12 |
||
|
社会效益 |
交通事故下降率 |
>= |
0.5 |
% |
2025-12 |
|||
|
服务对象满意度 |
案件当事人满意度 |
>= |
90 |
% |
2025-12 |
|||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
服务体制改革 |
|
基本稳定 |
|
2025-12 |
||
|
完善内控制度 |
|
逐步完善 |
|
2025-12 |
||||
|
创新驱动发展 |
建立内控业务流程 |
|
基本完善 |
|
2025-12 |
|||
|
信息化管理制度健全完善 |
|
基本晚上 |
|
2025-12 |
||||
|
注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目（政策）绩效目标表 |
|||||||
|
2025年 |
|||||||
|
表17 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目(政策)名称 |
支队物业费 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
实施单位 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
||||
|
预算资金情况 |
596.01 |
||||||
|
总体目标 |
此项目通过公开招标进行，供应商为第三方物业管理公司，能够按期完成项目目标。根据支队实际办公场所数量、规模和实际人数确定，预算金额符合市场公允价格。解决市交警支队及各大队办公场所内的保洁、秩序维护和民警就餐保障等问题。保洁人员为支队各部门提供便利、整洁、安全、舒适的办公环境，保安人员对到访人员是开展支队各项工作必不可少的组成部分和外部环境。物业管理主要为支队的相关工作提供全过程的跟踪和服务，可以为支队正常的工作运转提供便利，减少各种琐事，有利于支队相关交管工作的正常开展。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
物业服务范围 |
= |
1 |
个 |
2025-12 |
|
|
足额保障率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
物业服务满意度 |
>= |
90 |
% |
2025-12 |
||
|
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
足额保障 |
|
2025-12 |
||
|
项目(政策)名称 |
交通事故及交通违法鉴定 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
实施单位 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
||||
|
预算资金情况 |
120.00 |
||||||
|
总体目标 |
确保执法办案中正常的运转工作，检验鉴定。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受理检验鉴定的数量 |
= |
30 |
个 |
2025-12 |
|
|
足额保障率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
质量达到行业标准 |
|
符合标准 |
|
2025-12 |
||
|
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
足额保障 |
|
2025-12 |
||
|
项目(政策)名称 |
宣传费 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
实施单位 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
||||
|
预算资金情况 |
25.00 |
||||||
|
总体目标 |
确保单位正常运转，各项宣传活动正常进行。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
网络宣传报道次数 |
>= |
10 |
次 |
2025-12 |
|
|
足额保障率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
验收检定合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
足额保障 |
|
2025-12 |
||
|
项目(政策)名称 |
深化公安交通集成指挥平台建设升级经费 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
实施单位 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
||||
|
预算资金情况 |
428.90 |
||||||
|
总体目标 |
搭建多层级音视频协同指挥调度通道，推进业务岗位数字化转型和智能化改造。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
智能应用数量 |
>= |
1 |
个 |
2025-12 |
|
|
音视频协同通道数量 |
>= |
1 |
个 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
智能应用识别速度 |
<= |
10 |
秒 |
2025-12 |
||
|
系统平均无故障时间 |
>= |
90 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
业务增长数 |
>= |
10000 |
条 |
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
交通违法行为查处量 |
>= |
15 |
起 |
2025-12 |
||
|
项目(政策)名称 |
边界平台维护维修经费 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
实施单位 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
||||
|
预算资金情况 |
15.00 |
||||||
|
总体目标 |
升级改造部分老化设备和维护。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
信息系统维护改造数 |
= |
1 |
个 |
2025-12 |
|
|
设施维护数量 |
>= |
1 |
个 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
质量达到行业标准 |
|
基本标准 |
|
2025-12 |
||
|
验收通过率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
基本符合 |
|
2025-12 |
|
|
道路交通安全性 |
|
基本符合 |
|
2025-12 |
|||
|
项目(政策)名称 |
道路交管设备及机房设备保险经费 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
实施单位 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
保障道路交管设备、机房的设备正常运行 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
设备投保数量 |
>= |
8000 |
个 |
2025-12 |
|
|
理赔事件数量 |
>= |
2 |
次 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
理赔处理效率 |
<= |
20 |
天 |
2025-12 |
||
|
条款覆盖全面性 |
>= |
90 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
风险损失减少额 |
>= |
2 |
万元 |
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
灾后恢复速度 |
<= |
10 |
天 |
2025-12 |
||
|
项目(政策)名称 |
等保2.0测评服务经费 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
实施单位 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
按照市局网络安全等级保护2.0标准聘请专业测评机构对现有系统的安全等级保护状况进行检测评估的测评报告，存在的网络安全问题，包括升级维护日志存储服务器1台和资产管理服务器1台. |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
系统组件测评数量 |
>= |
1 |
个 |
2025-12 |
|
|
测评报告生成数量 |
>= |
1 |
个 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
问题发现数量 |
>= |
2 |
个 |
2025-12 |
||
|
测评标准遵循度 |
>= |
90 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
网络安全事件数量 |
<= |
2 |
件 |
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
员工网络安全培训效果 |
>= |
50 |
% |
2025-12 |
||
|
项目(政策)名称 |
道路划线经费 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
实施单位 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
||||
|
预算资金情况 |
259.00 |
||||||
|
总体目标 |
保障行车安全、出行安全。施划道路标线可以有效保障行车安全、驾驶安全，保障相关人员的出行安全。提醒驾驶人、行人注意道路危险或特殊状况，禁止或限制不安全的交通行为，以及提供驾驶员需要的目的地等各类信息。告知车辆行人各行其道，减少交通冲突，保障行驶安全。保障施划劳务人员的工资薪酬。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目采购完成率 |
>= |
90 |
% |
2025-12 |
|
|
设施维护数量 |
>= |
1 |
个 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
产品合格率 |
>= |
95 |
% |
2025-12 |
||
|
维修合格率 |
>= |
95 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
交通管理投诉下降率 |
>= |
1 |
% |
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
合理保障 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用者满意 |
|
基本满意 |
|
2025-12 |
|
|
项目(政策)名称 |
交通岗运行维护经费 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
实施单位 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
||||
|
预算资金情况 |
20.00 |
||||||
|
总体目标 |
保障信号灯系统的正常运行，确保信号显示准确可靠；提供安全的交通流量控制，减少交通事故发生率；及时发现和排除信号灯故障，减少故障带来的交通拥堵。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维护工作完成率 |
>= |
95 |
% |
2025-12 |
|
|
保障运行投入数量 |
>= |
1 |
人/次 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
产品合格率 |
>= |
98 |
% |
2025-12 |
||
|
维修合格率 |
>= |
95 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
道路交通安全性 |
|
基本安全 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
基本保障 |
|
2025-12 |
||
|
项目(政策)名称 |
车管业务专用物品经费 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
实施单位 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
||||
|
预算资金情况 |
90.00 |
||||||
|
总体目标 |
按需购买车管业务专用物品使用，保障车管业务专用物品采购及时。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
驾驶证、行驶证数量 |
>= |
11 |
万套 |
2025-12 |
|
|
机动车登记证书数量 |
= |
4 |
万本 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
检材合格率 |
>= |
90 |
% |
2025-12 |
||
|
产品合格率 |
>= |
95 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
规范机动车登记上牌 |
|
规范 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
基本保障 |
|
2025-12 |
||
|
项目(政策)名称 |
道路交通技术监控系统备品备件经费 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
实施单位 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
||||
|
预算资金情况 |
122.00 |
||||||
|
总体目标 |
保障道路交通技术监控系统备品备件按时按需完成采购工作，保障道路交通技术监控系统的正常使用。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
关键设备备品备件数量 |
>= |
100 |
个 |
2025-12 |
|
|
备用线缆长度 |
>= |
1000 |
米 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
备品备件与原系统兼容性 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
备品备件调配响应时间 |
<= |
2 |
小时 |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
备品备件采购与使用成本节约 |
>= |
10 |
万 |
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
交通监控系统故障恢复时间 |
<= |
4 |
小时 |
2025-12 |
||
|
项目(政策)名称 |
道路交通技术监控设备及配套设施运维服务经费 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
实施单位 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
||||
|
预算资金情况 |
278.44 |
||||||
|
总体目标 |
设备维修使用中为防止设备因突发情况损坏无法维修的状况发生。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
巡检数量 |
>= |
163 |
个 |
2025-12 |
|
|
维修次数 |
>= |
50 |
次 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
故障响应时间 |
<= |
2 |
小时 |
2025-12 |
||
|
项目执行率 |
>= |
90 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
道路拥堵缓解程度 |
>= |
5 |
% |
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
基本保障 |
|
2025-12 |
||
|
项目(政策)名称 |
交警支队执法办案经费 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
实施单位 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
||||
|
预算资金情况 |
105.00 |
||||||
|
总体目标 |
用于补充办公经费、差旅费、审计、鉴定等经费，违法车辆拖车、涉案车辆停车费。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目采购完成率 |
>= |
90 |
% |
2025-12 |
|
|
设施维护数量 |
>= |
1 |
个 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
产品合格率 |
>= |
95 |
% |
2025-12 |
||
|
维修质量达标率 |
>= |
95 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
充分保障 |
|
2025-12 |
||
|
项目(政策)名称 |
车管所物业费 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
实施单位 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
||||
|
预算资金情况 |
195.56 |
||||||
|
总体目标 |
保证车管所物业服务正常进行。交警车管所及各大队办公场所内的保洁、秩序维护和民警就餐保障等问题。保洁人员为车管所各部门提供便利、整洁、安全、舒适的办公环境，保安人员对到访人员登记、保障车管所来访人员有序进入；确保物业设施的正常运行和维护。是开展车管所各项工作必不可少的组成部分和外部环境。物业管理主要为车管所的相关工作提供全过程的跟踪和服务，可以为车管所正常的工作运转提供便利，减少各种琐事，有利于车管所相关交管工作的正常开展。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目采购完成率 |
>= |
90 |
% |
2025-12 |
|
|
物业服务范围 |
= |
1 |
个 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
物业服务满意度 |
>= |
90 |
% |
2025-12 |
||
|
物业服务投诉率 |
<= |
5 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
物业服务管理规范性 |
|
规范服务 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
民警办公软硬件环境不断提升 |
|
不断提升 |
|
2025-12 |
||
|
项目(政策)名称 |
邮政代收手续费 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
实施单位 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
||||
|
预算资金情况 |
20.00 |
||||||
|
总体目标 |
保证邮政代收业务的正常开展，根据签订合同要求，罚没总额的1.5%作为邮政代收手续费。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
交通违法事件查处率 |
>= |
90 |
% |
2025-12 |
|
|
保障运行投入数量 |
>= |
1 |
人/次 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
95 |
% |
2025-12 |
||
|
发放到位率 |
= |
95 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
充分保障 |
|
2025-12 |
||
|
项目(政策)名称 |
光纤光缆租赁及线路租赁通讯服务费 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
实施单位 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
||||
|
预算资金情况 |
427.00 |
||||||
|
总体目标 |
用于交通信号光纤光缆租赁费；互综平台短信与移动、联通、电信三大通信运营商的通信资费；更新警务E通费用；支队互联网违法取证助手服务费；电动自行车整治短信推送费用；网络专线、物联网、政务网服务费用等。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发布交通安全提示、警示信息项数 |
= |
2000 |
次 |
2025-12 |
|
|
项目采购完成率 |
>= |
90 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
信息系统运行稳定率 |
>= |
90 |
% |
2025-12 |
||
|
验收通过率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
充分保障 |
|
2025-12 |
||
|
项目(政策)名称 |
科目三考场租赁及运行维护服务经费 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
实施单位 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
||||
|
预算资金情况 |
177.56 |
||||||
|
总体目标 |
包括考试场地维护、考试车辆的运行维护费用、考试系统服务的维护费用。保障驾驶机动车考验场地的正常运行和维护。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
考试车辆数量 |
>= |
19 |
辆 |
2025-12 |
|
|
考试人员容量 |
>= |
180 |
人次 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
业务系统运行稳定率 |
>= |
95 |
% |
2025-12 |
||
|
信息系统运行稳定率 |
>= |
95 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
充分保障 |
|
2025-12 |
||
|
项目(政策)名称 |
交通岗及交通标志改造维护项目 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
实施单位 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
||||
|
预算资金情况 |
115.00 |
||||||
|
总体目标 |
提高道路使用效率，及时更换交通标志可以使车辆和行人更加方便地使用道路，减少拥堵和交通阻塞；标志的清晰和明显也可以提高道路使用效率。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
设施维护数量 |
>= |
1 |
个 |
2025-12 |
|
|
签订合同份数 |
>= |
1 |
份 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
项目合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
验收通过率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
充分保障 |
|
2025-12 |
||
|
项目(政策)名称 |
设备购置经费 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
实施单位 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
||||
|
预算资金情况 |
40.00 |
||||||
|
总体目标 |
通过购置电子签名屏、机动车号牌智能销毁设备、机房安全消防、UPS电池更新等相关设备保障各项交管业务的正常办理。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新增设备数量 |
= |
1 |
台(套) |
2025-12 |
|
|
设施维护数量 |
>= |
1 |
个 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
验收检定合格率 |
>= |
95 |
% |
2025-12 |
||
|
产品合格率 |
>= |
95 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
充分保障 |
|
2025-12 |
||
|
项目(政策)名称 |
警用装备及警用专用材料费 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
实施单位 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
||||
|
预算资金情况 |
120.00 |
||||||
|
总体目标 |
保障支队民警警用装备及警用材料的及时购买，配备。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额发放率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
交警业务装备购置批次 |
>= |
1 |
批次 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
验收检定合格率 |
>= |
95 |
% |
2025-12 |
||
|
验收通过率 |
>= |
95 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
充分保障 |
|
2025-12 |
||
|
项目(政策)名称 |
零星维修维护经费 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
实施单位 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
||||
|
预算资金情况 |
140.00 |
||||||
|
总体目标 |
保障办公场所及设备维修维护费。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
维护工作完成率 |
>= |
90 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
维修合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
维修质量达标率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
充分保障 |
|
2025-12 |
||
|
项目(政策)名称 |
电动自行车号牌制作经费 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
实施单位 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
||||
|
预算资金情况 |
23.00 |
||||||
|
总体目标 |
完成电动自行车号牌制作登记工作 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
电动自行车纳入登记管理数量 |
>= |
90 |
% |
2025-12 |
|
|
新增登记上牌数量 |
>= |
5 |
万台 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
号牌质量合格率 |
>= |
95 |
% |
2025-12 |
||
|
产品合格率 |
>= |
95 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
规范电动自行车登记上牌 |
|
提升 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
充分保障 |
|
2025-12 |
||
|
项目(政策)名称 |
车管系统运维及升级改造经费 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
实施单位 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
||||
|
预算资金情况 |
204.80 |
||||||
|
总体目标 |
确保系统可用性，响应及时性，数据准确性。做到功能优化、性能提升、安全性增强。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
系统更新次数 |
>= |
7 |
个 |
2025-12 |
|
|
系统运维及升级改造数量 |
>= |
7 |
个 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
产品合格率 |
>= |
95 |
% |
2025-12 |
||
|
验收通过率 |
>= |
95 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务质量提升 |
|
提升 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
充分保障 |
|
2025-12 |
||
|
项目(政策)名称 |
办公场所消防改造 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
实施单位 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
||||
|
预算资金情况 |
150.00 |
||||||
|
总体目标 |
保障工程质量与安全，项目按时完工，运算执行准确。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
工程完成数 |
>= |
1 |
个 |
2025-12 |
|
|
签订合同份数 |
>= |
1 |
份 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
维修合格率 |
>= |
95 |
% |
2025-12 |
||
|
维修质量达标率 |
>= |
95 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
充分保障 |
|
2025-12 |
||
|
项目(政策)名称 |
车管所通勤车租赁 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
实施单位 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
||||
|
预算资金情况 |
35.00 |
||||||
|
总体目标 |
保障车辆管理所人员通勤 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
通勤车数量 |
= |
2 |
辆 |
2025-12 |
|
|
服务频次数量 |
>= |
496 |
次 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
项目验收通过率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
服务达标率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障工作效率 |
|
充分保障 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
充分保障 |
|
2025-12 |
||
|
项目(政策)名称 |
非现场执法设备更新 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
实施单位 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
||||
|
预算资金情况 |
500.00 |
||||||
|
总体目标 |
一是提高监控覆盖率，确保至少90%的主要交通路口和关键路段实现高清监控；二是通过更新设备，将监控系统的故障率降低至5%以下；三是实现监控数据的实时传输和处理，提高违法行为的抓拍准确率至90%以上，打造一个更加高效、智能的交通监控体系，保障道路交通安全。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
非现场执法取证设备更新台数 |
>= |
100 |
个 |
2025-12 |
|
|
老旧设备替换比例 |
>= |
90 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
新设备与现有系统兼容情况 |
>= |
95 |
% |
2025-12 |
||
|
新设备运行的故障率 |
<= |
5 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备更新后，非现场执法抓拍数量 |
>= |
2000 |
条 |
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
充分保障 |
|
2025-12 |
||
|
项目(政策)名称 |
警务通购置经费 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
实施单位 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
||||
|
预算资金情况 |
101.24 |
||||||
|
总体目标 |
通过警务通的配置提升执法效率，信息共享与协同作战增强，提升服务满意度。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
本次项目计划新购置并投入使用的警务通设备数量 |
>= |
100 |
部 |
2025-12 |
|
|
新购置警务通设备数量占原有老旧设备总数的比例 |
>= |
50 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
新设备与现有系统兼容性 |
>= |
95 |
% |
2025-12 |
||
|
新警务通设备性能指标 |
>= |
30 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
警务工作处理速度 |
>= |
10 |
% |
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
充分保障 |
|
2025-12 |
||
|
项目(政策)名称 |
车辆号牌制作经费 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
实施单位 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
||||
|
预算资金情况 |
550.00 |
||||||
|
总体目标 |
按照相关法律法规，办理机动车登记时向机动车所有人核发机动车号牌，保证车辆可以合法上路行驶。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
签订合同数量 |
= |
1 |
份 |
2025-12 |
|
|
机动车号牌制作数量 |
>= |
50000 |
副 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
质量达到行业标准 |
|
达到标准 |
|
2025-12 |
||
|
验收通过率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
规范机动车登记上牌 |
|
规范 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
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充分保障 |
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2025-12 |
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项目(政策)名称 |
执法办案经费（设备购置） |
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主管部门 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
实施单位 |
盘锦市公安局交通警察支队 |
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预算资金情况 |
10.00 |
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总体目标 |
用于补充办公经费、差旅费、审计、鉴定、执法办案用品维修、执法办案用设备购置等经费，违法车辆拖车、涉案车辆停车费。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
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产出指标 |
数量指标 |
新增设备数量 |
= |
1 |
台(套) |
2025-12 |
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签订合同份数 |
>= |
1 |
份 |
2025-12 |
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质量指标 |
产品合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
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项目验收通过率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
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平稳运行 |
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2025-12 |
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可持续影响指标 |
保障水平 |
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充分保障 |
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2025-12 |
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注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
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部门管理专项资金预算表 |
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表18 |
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单位：万元 |
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项 目 |
总计 |
已分配数 |
未分配数 |
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合 计 |
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注：我部门（单位）本年度无此类资金收支余 |
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