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盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）2025年预算公开说明及表格
盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）
2025年度部门预算
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分 盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2025年盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 部门预算公开管理文件
关于印发《盘锦市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知(盘财预〔2021〕253号)
正文内容
第二部分 盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）概况
一、部门职责
（一）负责全市公安系统人民警察的思想政治、警体素质等综合性教育培训工作。
（二）负责留置看护场所的辅助性、技术性和保障性工作。
（三）负责为市公安网络系统建设、运行维护、日常管理和无线通信等工作提供技术支持和服务保障。
（四）负责城区公安机关专业性、技术性较强的非执法、非涉密警务保障和辅助管理等相关工作。
（五）承担市公安局交办的其他工作。
二、机构设置
盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）无内设机构。
第三部分 盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）2025年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
（一）收入预算1032.68万元，其中：
1.一般公共预算拨款收入1032.68万元；
2.政府性基金预算拨款收入0万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。
（二）支出预算1032.68万元，其中：
1.基本支出1032.68万元；
2.项目支出0万元。
在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出
0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。
2025年预算收支比上年增加8.03万元，增减变化的主要原因为人员经费增加。
二、部门管理专项资金情况
2025年，盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）管理专项资金共0个，涉及资金0万元。
三、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费预算安排57.69万元，比上预算增加2.28万元，主要原因是新增人员。主要包括：办公费8.02万元、邮电费1万元、维修（护）费1万元、培训费1万元、委托业务费17万元、工会经费11.03万元、福利费1.22万元、其他商品和服务支出17.42万元。
四、政府采购情况
2025年盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）安排政府采购预算0万元。
五、“三公”经费预算情况
2025年度“三公”经费预算支出安排0万元。
六、国有资产占用情况
盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）2025年应编制绩效目标的项目共0个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
25.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
26.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
第五部分 2025年盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）部门预算批复表
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2025年度收支预算总表 |
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盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心） |
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单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算收入 |
1,032.68 |
一、工资福利支出 |
974.74 |
一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算收入 |
|
基本工资 |
347.98 |
外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
津贴补贴 |
22.36 |
国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
奖金 |
|
公共安全支出 |
787.71 |
|
五、事业收入 |
|
绩效工资 |
331.27 |
教育支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
社会保障缴费 |
155.26 |
科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
住房公积金 |
81.51 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
其他工资福利支出 |
36.36 |
社会保障和就业支出 |
120.28 |
|
九、其他收入 |
|
二、商品和服务支出 |
57.69 |
卫生健康支出 |
43.18 |
|
十、上年结转 |
|
办公经费 |
21.27 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
会议费 |
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
培训费 |
1.00 |
农林水支出 |
|
|
|
|
专用材料购置费 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
委托业务费 |
17.00 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
公务接待费 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
因公出国（境）费用 |
|
金融支出 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
维修（护）费 |
1.00 |
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
17.42 |
住房保障支出 |
81.51 |
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
0.25 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
四、债务利息及费用支出 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
五、资本性支出（基本建设） |
|
预备费 |
|
|
|
|
六、资本性支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
七、对企业补助（基本建设） |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
八、对企业补助 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
九、对社会保障基金补助 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
十、其他支出 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
1,032.68 |
本 年 支 出 合 计 |
1,032.68 |
本 年 支 出 合 计 |
1,032.68 |
|
2025年度收入预算总表 |
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|
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|
盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心） |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
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单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
合计 |
1,032.68 |
1,032.68 |
1,032.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心） |
1,032.68 |
1,032.68 |
1,032.68 |
|
|
|
|
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2025年度支出预算总表 |
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盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心） |
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|
金额单位：万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出 |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,032.68 |
974.74 |
57.69 |
0.25 |
|
|
|
|
|
|
107022盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心） |
||||||||||||
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
787.71 |
737.97 |
49.74 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
02 |
|
公安 |
787.71 |
737.97 |
49.74 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
02 |
50 |
事业运行 |
787.71 |
737.97 |
49.74 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
120.28 |
112.08 |
7.95 |
0.25 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
108.95 |
108.68 |
0.02 |
0.25 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
0.27 |
|
0.02 |
0.25 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.68 |
108.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
11 |
|
残疾人事业 |
7.93 |
|
7.93 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
7.93 |
|
7.93 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
3.40 |
3.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
3.40 |
3.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
43.18 |
43.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
43.18 |
43.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
40.63 |
40.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.55 |
2.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
81.51 |
81.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
81.51 |
81.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
81.51 |
81.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年度财政拨款收支预算总表 |
|||||
|
盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心） |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算收入 |
1,032.68 |
一、工资福利支出 |
974.74 |
一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算收入 |
|
基本工资 |
347.98 |
外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
津贴补贴 |
22.36 |
国防支出 |
|
|
|
|
奖金 |
|
公共安全支出 |
787.71 |
|
|
|
绩效工资 |
331.27 |
教育支出 |
|
|
|
|
社会保障缴费 |
155.26 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
住房公积金 |
81.51 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
36.36 |
社会保障和就业支出 |
120.28 |
|
|
|
二、商品和服务支出 |
57.69 |
卫生健康支出 |
43.18 |
|
|
|
办公经费 |
21.27 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
会议费 |
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
培训费 |
1.00 |
农林水支出 |
|
|
|
|
专用材料购置费 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
委托业务费 |
17.00 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
公务接待费 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
因公出国（境）费用 |
|
金融支出 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
维修（护）费 |
1.00 |
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
17.42 |
住房保障支出 |
81.51 |
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
0.25 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
四、债务利息及费用支出 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
五、资本性支出（基本建设） |
|
预备费 |
|
|
|
|
六、资本性支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
七、对企业补助（基本建设） |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
八、对企业补助 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
九、对社会保障基金补助 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
十、其他支出 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
1,032.68 |
本 年 支 出 合 计 |
1,032.68 |
本 年 支 出 合 计 |
1,032.68 |
|
2025年度一般公共预算基本支出表 |
||
|
盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心） |
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
2025年预算数 |
|
|
|
1,032.68 |
|
30101 |
基本工资 |
347.98 |
|
30102 |
津贴补贴 |
22.36 |
|
30103 |
奖金 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
331.27 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
108.68 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
40.63 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.95 |
|
30113 |
住房公积金 |
81.51 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
36.36 |
|
30201 |
办公费 |
8.02 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
17.00 |
|
30228 |
工会经费 |
11.03 |
|
30229 |
福利费 |
1.22 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.42 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.25 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
2025年度部门（单位）整体绩效目标表 |
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|
盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心） |
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|
部门（单位）名称 |
107022盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）-211100000 |
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|
年度预算收入 |
1,032.68 |
||||||
|
年度预算支出 |
年度部门预算支出 |
1,032.68 |
|||||
|
人员类项目 |
974.99 |
其他运转类项目 |
|
||||
|
公用经费类项目 |
57.69 |
特定目标类项目 |
|
||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况（万元） |
|||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
853.59 |
||||||
|
基本支出人员经费（其他） |
|
||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
121.40 |
||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
57.69 |
||||||
|
年度绩效目标 |
保障公安工作顺利进行 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
整体工作完成情况 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
2025-12 |
||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2025-12 |
||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
<= |
0 |
次 |
2025-12 |
||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
社会效应 |
政治效益 |
有利于维护社会稳定 |
|
稳定 |
|
2025-12 |
|
|
社会效益 |
突发公共安全事件应急任务完成率 |
>= |
90 |
% |
2025-12 |
||
|
重大活动突发事件发生率 |
<= |
10 |
% |
2025-12 |
|||
|
服务对象满意度 |
垫付对象满意度 |
>= |
90 |
% |
2025-12 |
||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
服务体制改革 |
|
完善 |
|
2025-12 |
|
|
体制改革成效 |
|
完善 |
|
2025-12 |
|||
