辽宁省盘锦市公安局双台子分局
2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省盘锦市公安局双台子分局概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、辽宁省盘锦市公安局双台子分局决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省盘锦市公安局双台子分局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省盘锦市公安局双台子分局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省盘锦市公安局双台子分局概况
一、主要职责
（一）贯彻党和国家、省有关公安工作的方针、政策、法规、规章，结合本地行政区域实际，研究制定公安规范性文件，指导、监督、检查双台子公安工作。
（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。及时向市公安局和区政府报告有关情况和信息，提出处理意见。向下级传达上级的指示，并监督落实。
（三）负责盘锦市公安局双台子分局特大刑事案件和跨地、区重大刑事案件的侦破工作，组织处置重大治安案件和突发事件。
（四）负责、指导、监督盘锦市公安局双台子分局公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。
（五）负责并指导盘锦市公安局双台子分局公安机关对国家机关、社会团体、企业、事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（六）负责对公共信息网络的安全监察工作。
（七）按照上级的部署，组织实施对来盘锦市公安局双台子分局视察工作的党和国家领导人、省级领导以及重要外宾的警卫工作。
（八）组织开展禁毒缉毒工作，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
（九）研究制定加强公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施，并组织实施。
（十）研究制定公安机关装备、被装、经费等警务保障的方案、制度并组织实施。
（十一）负责双区公安机关思想政治工作和队伍建设工作，根据国家和省有关规定，研究制定双台子公安人员培训教育、公安教育和公安宣传的规划、措施并组织实施。协管分局领导干部。
（十二）贯彻落实国家、省有关公安队伍监督管理规章制度，拟定我市监督管理方案并组织实施。按规定权限查处、督办公安队伍重大违纪案件。
（十三）承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，双台子公安分局机关设下列职能科室。
1、内设机构
（一）政治处
既是分局党委主管公安政治工作的办事机构，也是指导分局队伍建设行政职能部门。负责全分局的思想政治工作，党建（共青团）工作、人事管理、宣传工作、秘书工作、教育培训、绩效考核等；负责受理对党员、党组织的检举、控告和党员、党组织的申诉；受理、核实、检查、审理党内违纪案件；依法履行监察职能。依法维护民警的合法权益不受侵害；保障公安机关各项法律法规和工作纪律的实施，同步动态监督公安机关及其人民警察依法行政，督查纠正公安机关及其人民警察的执法执勤和工作。
（二）纪检监察室
纪检监察室于2013年3月经盘锦市机构编制委员会批复成立（加挂警务督察大队牌子），隶属分局纪检组，履行纪检监察和警务督察工作职能。
（三）指挥中心
负责文件的审核、编印、收发、存档。负责对分局公安业务工作的调研及业务协调、接待工作，为领导决策提供依据。负责全局24小时“110”接报警、指挥调度工作，协助局领导指挥处置各类突发事件，每日收集、处理、报送各类情报信息，为领导决策提供依据。维护分局的通信设备。值班员负责受理群众报警电话、报警、投诉和兄弟单位协查通报，转达上级指示。做好信息收集工作。负责督促检查各基层单位值班、备勤情况。完成局领导交办的各项任务。
（四）警务保障室
负责全局各项经费开支的保障、监督和管理，研究制定各项经费管理办法，编制年度部门预算、决算和资金使用计划，组织各部门公安业务核算及财务资金管理等工作；负责全局的国有资产的管理；负责对全局各项业务所需的物资、设备进行采购、招标和对基本建设项目进行招标、审计等工作；负责基建工程建设计划、规划、工程立项报建、对工程建设进行审核、监督；负责全局各种公用、警用车辆管理；负责全局警用装备器材、车辆的审批、调拨和管理及民警被装物资的保障；负责全局涉案财物的管理及武器警械的计划、调运、供应等工作；负责机关环境卫生、安全防范及食堂、后勤服务等工作。
（五）情报大队
承担全区公安情报体系建设工作，负责全区维护社会稳定重大事件预警研判，发布全区重大刑事案件情报指令和情报预警信息，负责全区公安机关信息化建设工作。
（六）行政审批办公室
负责行政审批和政务公开相关工作，负责全区互联网警务一体化平台建设、管理、考核、指导、运维、研发等工作，负责互联网警务运维调度大厅的日常调度，负责与外部单位、企业和社会组织沟通合作等工作。
（七）国内安全保卫大队
负责国内政治安全保卫，政情社情情报信息收集，危害国家安全案件侦查，打击邪教，宗教活动管理。组织实施警卫工作，负责基层单位的国内安全保卫工作的业务培训和指导；负责经济、文化单位和机关事业单位的安全保卫工作。对单位内部的防范组织的建立、队伍建设、防范工作进行指导。负责内部单位刑事案件和行政案件的查处，建立信息情报网络，对企业内部的集体上访提前预警，对内部单位的重点人口、流动人口进行管理。对治安灾害事故、生产责任事故调查处理。对基层单位的经济文化保卫工作进行指导。组织实施在我区视察工作的党和国家领导人、省级领导以及重要外宾的警卫工作。掌握分析全区涉恐犯罪动态，收集涉恐犯罪信息，预防打击涉恐犯罪对策。
（八）法控大队
负责全局执法工作的监督、检查、指导。组织执法业务培训，提供法律咨询和服务，负责行政复议、应诉，审核劳动教养案件。对基层单位的执法工作进行指导。负责接待、受理、督促、查办控告申诉案件，建立信访信息员网络，收集情报信息，指导基层信访工作。完成上级交办的工作任务。
（九）治安管理大队
负责辖区内公共场所管理，特种行业管理，枪支、弹药、危险物品和爆炸物品的管理。负责大型活动的安全保卫工作。负责行政案件的查处、其他单位办理行政案件的审核和指导。对基层单位的治安工作进行指导；负责全局的人口管理、户口审批。对派出所基础业务和社区防范工作进行指导，对基层民警户政业务进行培训。负责本地区外国人及港澳台居民管理，查处非法入境活动；负责本地区的因私出入境中介机构管理，区公安民警因私出国报批；负责本地区境外追逃工作的指导、管理，及派出所出入境管理工作的指导。负责日常保安管理工作。
（十）社区警务大队
负责全区户口的管理、统计、审批及执行户籍政策的指导工作，负责全区身份证的管理、发放、核对、检查等工作，负责征兵政审工作，负责派出所正规化建设及公安派出所星级评定工作，负责社区及校园警务工作的部署、指导、检查、考核工作，负责对社区民警的培训工作，负责消防三级监督管理工作。
（十一）刑事犯罪案件侦查大队
负责全区规定管辖的各类刑事案件的侦查，依法处理各类犯罪嫌疑人；协助外市、区侦破刑事案件，抓捕犯罪嫌疑人；适时开展打击刑事犯罪的专项斗争。
（十二）巡特警大队
负责巡逻执勤任务、处置现行案件；处置各类群体性案件；处置暴力性、恐怖性犯罪，暴乱、骚乱事件；承担警务工作站查缉任务；其他应当由巡特警大队承担的任务。
（十三）经济犯罪案件侦查大队
掌握全区经济犯罪的动态，分析经济犯罪活动规律，制定预防、打击对策；负责对全区经济犯罪、涉税犯罪案件侦破工作；完成上级督办，交办的经济和涉税案件侦破工作。
（十四）食品药品犯罪侦查大队
依法侦办全区内食品药品领域犯罪案件；承办上级交办的案件查处工作；配合和协调区服务业委、卫生局、畜牧局、食药监局、工商局、烟草专卖局、技术监督局等行政管理和行政执法部门开展行政监督，以及联合执法等工作。
（十五）禁毒大队
掌握全区毒品违法犯罪活动动态，研究拟订预防、打击对策，组织、指导、监督对毒品犯罪的侦查工作和麻醉药品、精神药品的安全管理及易制制毒化学品管制工作，协调有关部门开展禁毒工作。
（十六）网络与信息安全大队
在分局党委的统一领导和上级业务主管部门的协调指挥下，全面规范网警工作。依法加强本地互联网上网服务单位信息网络安全监督管理，监督检查本地互联网上网服务单位管理制度和安全保护技术措施落实情况，维护本地信息网络安全秩序。
（十七）维护稳定大队
负责维护党政机关周边的社会治安秩序；负责协助信访部门协调各街道（乡镇）、区政府（管委会）各信访负责部门、信访责任主体及时解决信访事宜；负责协助信访部门对信访个人、群体的疏导和管理；负责协调办理区域内非正常信访引发的影响社会稳定违法犯罪案件；负责维护信访大厅信访秩序。
2、派出机构
公安派出所是分局的派出机构，是公安部门的基层组织。派出所工作按照属地管理的原则，坚持以“治安管理为中心、实有人口管理为基础、服务群众为目标”的工作方针，负责本辖区的人口管理、治安管理、社区防范。预防、打击犯罪，维护辖区治安秩序、社会稳定，服务人民群众，完成领导交办的其他工作任务。
- 辽河派出所
辖区有辽河、化工、双盛三个街道办事处，共有11个社区、5个村；包括：盛河社区、滨河社区、辽河社区、双河社区、希望社区、湖滨社区、卫工社区、庆华社区、化建社区、曙光社区、晟华社区、谷家村、常家村、上稍子村、宋家村、魏家村。
（二）红旗派出所
管辖区域包括：延风社区、长征社区、新建社区、中心社区、永华社区、站北社区、旭东社区、振兴社区、秃尾村。
（三）胜利派出所
管辖区域包括：永安社区、风华社区、八一社区、旌社区、团结社区、三千米社区、新兴社区 、新风社区。
（四）建设派出所
管辖区域包括：站前社区、蓝天社区、铁路社区、铁西社区、光明社区、东风社区、繁荣社区、新颜社区、前锋社区、育红社区、前进社区、河闸社区、高家村、东地村、统一村、光正台村、前腰村、后腰村、良种场。
（五）陆家派出所
管辖区域包括：东洼村、赵家村、友谊村、任家村、陆家村、新农村
三、部门决算单位构成
纳入辽宁省盘锦市公安局双台子分局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
盘锦市公安局双台子分局（无二级预算单位）
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计8018.24万元，包括：
1.财政拨款收入5313.81万元，占收入总计的66.27%。其中：一般公共预算财政拨款收入5313.81万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入2704.44万元，占收入总计的33.73%。主要是辅警工资、保险等收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加863.53万元，增长12.07%，主要原因：人员增加。
（二）支出总计8014.66万元，包括：
1.基本支出7189.30万元，占支出总计的89.70%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出6570.40万元；商品和服务支出558.11万元；对个人和家庭的补助47.93万元；资本性支出12.87万元。
2.项目支出825.36万元，占支出总计的10.30%。主要包括侦查破案费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加859.95万元，增长12.02%，主要原因：人员经费支出增加。
（三）年末结转和结余3.58万元。
主要是项目推进延迟等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加3.58万元，增长100%，主要原因：项目推进延迟。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出5313.81万元，其中：基本支出4988.42万元，项目支出325.39万元。与上年相比，财政拨款支出减少383.44万元，降低6.73%，主要原因：一是财政拨款减少，二是项目支出减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的104.61%，其中：基本支出完成年初预算的102.50%，项目支出完成年初预算的152.77%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出5313.81万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.公共安全支出4299.71万元，具体包括：
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）3974.32万元，主要是人员工资、日常公用经费等支出，完成年初预算的103.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整执法勤务、警务技术职级工资等。
（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）325.39万元，主要是公安办案业务费等支出，完成年初预算的152%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2024年中央政法转移支付资金。
2.社会保障和就业支出570.10万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）23.22万元,主要是行政单位的离退休经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）403.40万元,主要是单位缴纳的基本养老保险费等支出，完成年初预算的92.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整及人员变动。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）99.54万元,主要是单位缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加民警职业年金缴费。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）25.45万元,主要是单位缴纳的死亡抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加民警死亡抚恤金。
（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）18.49万元,主要是单位缴纳的残保金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民警残保金费用。
3.卫生健康支出141.53万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）135.34万元,主要是单位基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的91.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.19万元,主要是大额医疗保险、工伤保险等支出，完成年初预算的93.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
4.住房保障支出302.46万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）302.46万元,主要是单位按比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的92.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及公积金基数调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出152.07万元，完成预算的72.41%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费152.07万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国案件。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国案件等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费152.07万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的72.41%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出节约。比上年减少13.48万元，降低8.14%，主要是运行维护成本管控等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费152.07万元，主要用于公务用车加油、维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量43辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4988.42万元，其中：人员经费4418.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费570.38万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出570.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少146.62万元，降低20.45%，主要原因是财政拨款减少。支出明细包括：办公费49.34万元，水费1.37万元，电费16.2万元，邮电费33万元，取暖费56.42万元，租赁费10万元，培训费10.4万元，工会经费39.88万元，福利费2.86万元，公务用车运行维护费152.07万元，其他交通费用170.76万元，其他商品和服务支出13.24万元，生活补助1.24万元，办公设备购置12.87万元。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日
- 房屋情况：部门房屋面积2737.22平方米，价值529.03万元。
- 车辆情况：共有车辆43辆，价值586.76万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车43辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
- 设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.部门整体绩效自评情况
2024年度根据预算绩效管理要求,双台子公安分局组织开展单位整体绩效自评工作，涉及资金4866.65万元，其中财政拨款资金4866.65万元，自评得分100分。
详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
2.项目绩效自评情况
2024年度，双台子公安分局对本部门（单位）3个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金213万元，其中财政拨款资金213万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
3.部门重点评价情况
2024年度，双台子公安分局未开展部门重点评价工作。
4.财政重点评价情况
2024年度，盘锦市财政局未对双台子公安分局的项目开展财政重点评价工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
19.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期补助费。
25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
26.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
32.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
33.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
34.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
35.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市公安局双台子分局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,313.81 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
7,000.56 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
2,704.44 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
570.11 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
141.53 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
302.46 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
8,018.24 |
本年支出合计 |
58 |
8,014.66 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
3.58 |
|
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
8,018.24 |
总计 |
62 |
8,018.24 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市公安局双台子分局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
8,018.24 |
5,313.81 |
2,704.44 |
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
7,004.15 |
4,299.71 |
2,704.44 |
||||
|
20402 |
公安 |
7,004.15 |
4,299.71 |
2,704.44 |
||||
|
2040201 |
行政运行 |
3,974.32 |
3,974.32 |
|||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
325.39 |
325.39 |
|||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
2,704.44 |
2,704.44 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
570.10 |
570.10 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
526.16 |
526.16 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.22 |
23.22 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
403.40 |
403.40 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
99.54 |
99.54 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
25.45 |
25.45 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.45 |
25.45 |
|||||
|
20811 |
残疾人事业 |
18.49 |
18.49 |
|||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
18.49 |
18.49 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
141.53 |
141.53 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
141.53 |
141.53 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
135.34 |
135.34 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.19 |
6.19 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
302.46 |
302.46 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
302.46 |
302.46 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
302.46 |
302.46 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市公安局双台子分局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
8,014.66 |
7,189.30 |
825.36 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
7,000.56 |
6,175.21 |
825.36 |
|||
|
20402 |
公安 |
7,000.56 |
6,175.21 |
825.36 |
|||
|
2040201 |
行政运行 |
3,974.32 |
3,974.32 |
||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
325.39 |
325.39 |
||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
2,700.85 |
2,200.89 |
499.97 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
570.10 |
570.10 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
526.16 |
526.16 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.22 |
23.22 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
403.40 |
403.40 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
99.54 |
99.54 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
25.45 |
25.45 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.45 |
25.45 |
||||
|
20811 |
残疾人事业 |
18.49 |
18.49 |
||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
18.49 |
18.49 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
141.53 |
141.53 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
141.53 |
141.53 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
135.34 |
135.34 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.19 |
6.19 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
302.46 |
302.46 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
302.46 |
302.46 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
302.46 |
302.46 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市公安局双台子分局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,313.81 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
4,299.71 |
4,299.71 |
||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
570.11 |
570.11 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
141.53 |
141.53 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
302.46 |
302.46 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
5,313.81 |
本年支出合计 |
59 |
5,313.81 |
5,313.81 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
5,313.81 |
总计 |
64 |
5,313.81 |
5,313.81 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市公安局双台子分局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
5,313.81 |
4,988.42 |
325.39 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
4,299.71 |
3,974.32 |
325.39 |
|
20402 |
公安 |
4,299.71 |
3,974.32 |
325.39 |
|
2040201 |
行政运行 |
3,974.32 |
3,974.32 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
325.39 |
0.00 |
325.39 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
570.10 |
570.10 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
526.16 |
526.16 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.22 |
23.22 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
403.40 |
403.40 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
99.54 |
99.54 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
25.45 |
25.45 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.45 |
25.45 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
18.49 |
18.49 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
18.49 |
18.49 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
141.53 |
141.53 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
141.53 |
141.53 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
135.34 |
135.34 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.19 |
6.19 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
302.46 |
302.46 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
302.46 |
302.46 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
302.46 |
302.46 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市公安局双台子分局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,370.11 |
302 |
商品和服务支出 |
557.51 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,070.10 |
30201 |
办公费 |
49.34 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,418.41 |
30202 |
印刷费 |
30702 |
国外债务付息 |
||
|
30103 |
奖金 |
734.78 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
12.87 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
1.37 |
31002 |
办公设备购置 |
12.87 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
403.40 |
30206 |
电费 |
16.20 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
99.54 |
30207 |
邮电费 |
33.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
135.34 |
30208 |
取暖费 |
56.42 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
24.68 |
30211 |
差旅费 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
302.46 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
181.40 |
30214 |
租赁费 |
9.99 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
47.93 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
10.40 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
21.24 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
25.45 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30305 |
生活补助 |
1.24 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
39.88 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
2.85 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
152.07 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
170.76 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.23 |
399 |
其他支出 |
||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||
|
39909 |
经常性赠与 |
|||||||
|
39910 |
资本性赠与 |
|||||||
|
39999 |
其他支出 |
|||||||
|
人员经费合计 |
4,418.04 |
公用经费合计 |
570.38 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市公安局双台子分局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
210.00 |
152.07 |
|
1、因公出国（境）费 |
||
|
2、公务接待费 |
||
|
3、公务用车购置及运行费 |
210.00 |
152.07 |
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
210.00 |
152.07 |
|
（2）公务用车购置费 |
||
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市公安局双台子分局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市公安局双台子分局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
第五部分 附件
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
办公用房物业费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市公安局双台子分局- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
68 |
全年执行数（万元） |
67.92 |
执行率 |
99.88% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
物业费年底完成 |
全部完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
外聘人员数量 |
>= |
5 |
人 |
5 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
保障系统正常运行天数 |
= |
365 |
天 |
365 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
质量指标 |
工作效率提升率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众人数 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
20 |
20 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
人员到位率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
20 |
20 |
|||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
9.99 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
99.99 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
执法办案经费（双台子非税） |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市公安局双台子分局- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
25 |
全年执行数（万元） |
25 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
到年底完成目标 |
全部完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
执法办案案件数量 |
>= |
20 |
件 |
20 |
100% |
7.1 |
7.1 |
||||||||
|
侦查办案数 |
= |
20 |
件 |
20 |
100% |
7.1 |
7.1 |
||||||||||
|
质量指标 |
执法办案任务完成率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
7.4 |
7.4 |
|||||||||
|
办案效果优良率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
7.1 |
7.1 |
||||||||||
|
时效指标 |
执法办案及时率 |
= |
90 |
% |
90 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|||||||||
|
成本指标 |
执法办案处置经费标准 |
= |
25 |
万元/个 |
25 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|||||||||
|
执法办案补助标准 |
<= |
8000 |
元/人 |
8000 |
100% |
7.1 |
7.1 |
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经费使用效益 |
完好 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
4.8 |
4.8 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
经费补助单位执法办案效能提高 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
4.4 |
4.4 |
|||||||||
|
执法办案行为投诉率 |
<= |
0 |
% |
0 |
100% |
4.4 |
4.4 |
||||||||||
|
生态效益指标 |
促进全社会提升生态环境保护意识 |
提升治理 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
4.4 |
4.4 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
高效的应急管理执法办案力度保障安全 |
高效完成 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
4.4 |
4.4 |
|||||||||||
|
高效的应急管理执法办案力度保障安全 |
应急及时 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
4.4 |
4.4 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办案人员被投诉次数 |
<= |
0 |
次 |
0 |
100% |
4.4 |
4.4 |
||||||||
|
办案单位满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
4.4 |
4.4 |
||||||||||
|
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
4.4 |
4.4 |
|||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
执法办案经费（双台子分局） |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市公安局双台子分局- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
120 |
全年执行数（万元） |
119.99 |
执行率 |
99.99% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
办案所需的交通费，差旅费及其他办案费。 |
按目标全部完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
治安案件查处率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
执法办案案件数量 |
>= |
50 |
件 |
50 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
质量指标 |
案件结案率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
刑事案件破案率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济损失挽回率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
20 |
20 |
||||||||
|
社会效益指标 |
刑事案件发案下降率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
20 |
20 |
|||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
部门（单位）整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
2024年度 |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
107041盘锦市公安局双台子分局-211100000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额 |
4866.65 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额 |
4866.65 |
||||||||||||||||
|
年度主要 任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任务 |
基本支出人员经费（刚性） |
1107.71 |
1094.28 |
98.78% |
8 |
7.9 |
|||||||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
491.52 |
421.47 |
85.74% |
8 |
6.85 |
||||||||||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
3684.38 |
3472.66 |
94.25% |
8 |
7.54 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
完成当年任务，有效完成任务 |
全部完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
绩效指标 |
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||
|
履职效能 |
整体工作完成情况 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
|
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
||||||||||
|
基础管理 |
依法行政能力 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||
|
综合管理水平 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
||||||||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
全部公开 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
预算支出管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
制度有效 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|||||||||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||
|
社会效应 |
社会效益 |
戒毒人员转化率 |
>= |
95 |
% |
95 |
1 |
6.6 |
6.6 |
||||||||
|
服务对象满意度 |
戒毒人员满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|||||||||
|
社会公众满意度 |
信访群众投诉满意率 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.8 |
6.8 |
|||||||||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
预算绩效管理体制 |
预算体制 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||
|
服务体制改革 |
服务改革 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||||
|
总评价得分 |
82.29 |
||||||||||||||||
|
目录 |
|
|
代码 |
211100107004 |
||||||
|
单位名称 |
辽宁省盘锦市公安局双台子分局 |
||||||
|
单位负责人 |
佟百军 |
||||||
|
财务负责人 |
温利刚 |
||||||
|
填表人 |
李婧彬 |
||||||
|
电话号码(区号) |
0427 |
||||||
|
电话号码 |
2682103 |
||||||
|
分机号 |
|||||||
|
单位地址 |
辽宁省盘锦市双台子区城北街中珠大厦 |
||||||
|
邮政编码 |
124000 |
||||||
|
单位所在地区（国家标准：行政区划代码） |
211100000|盘锦市 |
||||||
|
部门标识代码 |
312|中华人民共和国公安部 |
||||||
|
国民经济行业分类 |
S92|国家机构 |
||||||
|
新报因素 |
0|连续上报 |
||||||
|
上年代码 |
1121110200122241490 |
||||||
|
备用码 |
|||||||
|
统一社会信用代码 |
112111020012224149 |
||||||
|
备用码一 |
|||||||
|
备用码二 |
0012202597 |
||||||
|
单位代码 |
107004 |
||||||
|
组织机构代码 |
001222414 |
||||||
|
是否参照公务员法管理 |
2|否 |
||||||
|
执行会计制度 |
11|政府会计准则制度 |
||||||
|
预算级次 |
4|市级 |
||||||
|
报表小类 |
0|单户表 |
||||||
|
单位类型 |
1|行政单位 |
||||||
|
单位预算级次 |
2|二级预算单位 |
||||||
|
单位经费保障方式 |
1|全额 |
||||||
|
是否编制部门预算 |
1|是 |
||||||
|
是否编制政府财务报告 |
1|是 |
||||||
|
是否编制行政事业单位国有资产报告 |
1|是 |
||||||
|
财政区划代码 |
211100000|盘锦市本级 |
||||||
|
隶属关系 |
211100 |
||||||
|
父节点 |
211100107|辽宁省盘锦市公安局 |
||||||
|
收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开01表 |
|||||||
|
部门(单位)：辽宁省盘锦市公安局双台子分局 |
金额单位：万元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,313.81 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
7,000.56 |
|||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||||
|
八、其他收入 |
8 |
2,704.44 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
570.11 |
||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
141.53 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
302.46 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||||
|
本年收入合计 |
27 |
8,018.24 |
本年支出合计 |
58 |
8,014.66 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
3.58 |
|||
|
30 |
61 |
||||||
|
总计 |
31 |
8,018.24 |
总计 |
62 |
8,018.24 |
||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||
|
部门(单位)：辽宁省盘锦市公安局双台子分局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
8,018.24 |
5,313.81 |
2,704.44 |
|||||||
|
2040201 |
行政运行 |
3,974.32 |
3,974.32 |
|||||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
325.39 |
325.39 |
|||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
2,704.44 |
2,704.44 |
|||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.22 |
23.22 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
403.40 |
403.40 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
99.54 |
99.54 |
|||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.45 |
25.45 |
|||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
18.49 |
18.49 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
135.34 |
135.34 |
|||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.19 |
6.19 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
302.46 |
302.46 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
公开03表 |
|||||||||
|
部门(单位)：辽宁省盘锦市公安局双台子分局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
8,014.66 |
7,189.30 |
825.36 |
||||||
|
2040201 |
行政运行 |
3,974.32 |
3,974.32 |
||||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
325.39 |
325.39 |
||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
2,700.85 |
2,200.89 |
499.97 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.22 |
23.22 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
403.40 |
403.40 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
99.54 |
99.54 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.45 |
25.45 |
||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
18.49 |
18.49 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
135.34 |
135.34 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.19 |
6.19 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
302.46 |
302.46 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
部门(单位)：辽宁省盘锦市公安局双台子分局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,313.81 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
4,299.71 |
4,299.71 |
||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
570.11 |
570.11 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
141.53 |
141.53 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
302.46 |
302.46 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
5,313.81 |
本年支出合计 |
59 |
5,313.81 |
5,313.81 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
5,313.81 |
总计 |
64 |
5,313.81 |
5,313.81 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
公开05表 |
||||||
|
部门(单位)：辽宁省盘锦市公安局双台子分局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
5,313.81 |
4,988.42 |
325.39 |
|||
|
2040201 |
行政运行 |
3,974.32 |
3,974.32 |
0.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
325.39 |
0.00 |
325.39 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.22 |
23.22 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
403.40 |
403.40 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
99.54 |
99.54 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.45 |
25.45 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
18.49 |
18.49 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
135.34 |
135.34 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.19 |
6.19 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
302.46 |
302.46 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 |
||||||||
|
部门(单位)：辽宁省盘锦市公安局双台子分局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,370.11 |
302 |
商品和服务支出 |
557.51 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,070.10 |
30201 |
办公费 |
49.34 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,418.41 |
30202 |
印刷费 |
30702 |
国外债务付息 |
||
|
30103 |
奖金 |
734.78 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
12.87 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
1.37 |
31002 |
办公设备购置 |
12.87 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
403.40 |
30206 |
电费 |
16.20 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
99.54 |
30207 |
邮电费 |
33.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
135.34 |
30208 |
取暖费 |
56.42 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
24.68 |
30211 |
差旅费 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
302.46 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
181.40 |
30214 |
租赁费 |
9.99 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
47.93 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
10.40 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
21.24 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
25.45 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30305 |
生活补助 |
1.24 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
39.88 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
2.85 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
152.07 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
170.76 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.23 |
399 |
其他支出 |
||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||
|
39909 |
经常性赠与 |
|||||||
|
39910 |
资本性赠与 |
|||||||
|
39999 |
其他支出 |
|||||||
|
人员经费合计 |
4,418.04 |
公用经费合计 |
570.38 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
公开07表 |
|||
|
部门(单位)：辽宁省盘锦市公安局双台子分局 |
金额单位：万元 |
||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
|
合 计 |
210.00 |
152.07 |
|
|
1、因公出国（境）费 |
|||
|
2、公务接待费 |
|||
|
3、公务用车购置及运行费 |
210.00 |
152.07 |
|
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
210.00 |
152.07 |
|
|
（2）公务用车购置费 |
|||
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
|||
|
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
公开08表 |
|||||||||
|
部门(单位)：辽宁省盘锦市公安局双台子分局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
公开09表 |
||||||
|
部门(单位)：辽宁省盘锦市公安局双台子分局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||
|
预算数据核对表 |
|||||||||
|
编制单位：辽宁省盘锦市公安局双台子分局 |
|||||||||
|
项目 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资产 |
一般决算数 |
政府决算数 |
国有决算 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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部门决算公开情况统计表 |
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部门(单位)：辽宁省盘锦市公安局双台子分局 |
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2024年度部门决算公开情况 |
其他决算信息公开情况 |
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公开及时性 |
公开完整性 |
公开规范性 |
本部门职责、机构设置 |
预算执行情况和名词解释 |
“三公”经费实物量情况 |
机关运行经费支出情况 |
政府采购信息 |
国有资产占有使用情况 |
预算绩效情况 |
设立决算公开平台或专栏 |
部门所属单位公开情况 |
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公开情况 |
未公开原因 |
一般公共预算 |
政府性基金预算按功能分类到项级 |
国有资本经营预算支出情况按功能分类到项级 |
部门收支总体情况 |
财政拨款收支总体情况 |
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按功能分类到项级 |
基本支出按经济分类到款级 |
“三公”经费决算安排 |
收支总体情况表 |
收入总表 |
支出总表 |
财政拨款收支总体情况表 |
一般公共预算收支情况 |
政府性基金预算支出情况表 |
国有资本经营预算支出情况表 |
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支出情况表 |
基本支出情况表 |
“三公”经费支出情况表 |
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部门决算2024年度公开页面网址1： |
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部门决算2024年度公开页面网址2： |
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联系人： |
联系电话： |
反馈日期： |
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上报文档 |
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编制单位：辽宁省盘锦市公安局双台子分局 |
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附件信息表指标 |
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— 1 — |
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上年数据 |
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编制单位：辽宁省盘锦市公安局双台子分局 |
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序号 |
指标 |
金额 |
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1 |
上年收入总计 |
71,547,092.39 |
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2 |
上年今年支出 |
71,547,092.39 |
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3 |
上年年末结转和结余 |
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4 |
财政拨款支出 |
56,972,483.76 |
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5 |
年因公出国（境）费 |
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6 |
年公务接待费 |
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7 |
公务用车购置及运行费 |
1,655,536.88 |
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8 |
年机关运行经费支出 |
7,169,994.94 |
辽公网安备21112302000018号