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盘锦市公安局2015年度决算表概况
目 录
第一部分 盘锦市公安局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘锦市公安局2015年部门决算公开表
一、 《收入支出决算总表》
二、 《收入决算表》
三、 《支出决算表》
四、 《财政拨款收入支出决算总表》
五、 《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
第三部分 盘锦市公安局2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盘锦市公安局概况
一、主要职责
（一）贯彻党和国家、省有关公安工作的方针、政策、法规、规章，结合本地行政区域实际，研究制定全市公安规范性文件，指导、监督、检查全市公安工作。
（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。及时向省公安厅和市政府报告有关情况和信息，提出处理意见。向下级公安机关传达省公安厅和市政府的指示，并监督落实。
（三）负责本市特大刑事案件和跨县(市)、区重大刑事案件的侦破工作，组织处置重大治安案件和突发事件。
（四）负责、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。
（五）按照规定权限组织指导、依法管理我市公民出入境和外国人在我市行政区域内居留、旅行的有关工作，指导边防治安管理工作。
（六）管理、监督消防工作，贯彻落实消防法规的各项措施。
（七）指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。
（八）负责并指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企业、事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（九）负责对公共信息网络的安全监察工作。
（十）负责、指导公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的管理工作。
（十一）按照公安部和省公安厅的部署，组织实施对来我市视察工作的党和国家领导人、省级领导以及重要外宾的警卫工作。
（十二）组织开展禁毒缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
（十三）研究制定加强公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施，并组织实施。
（十四）研究制定公安机关装备、被装、经费等警务保障的方案、制度并组织实施。
（十五）按规定的权限，对武警部队执行公安任务及相关业务实施领导和指挥。
（十六）负责全市公安机关思想政治工作和队伍建设工作，根据国家和省有关规定，研究制定本市公安人员培训教育、公安教育和公安宣传的规划、措施并组织实施。协管县公安局领导干部。
（十七）贯彻落实国家、省有关公安队伍监督管理规章制度，拟定我市监督管理方案并组织实施。按规定权限查处、督办公安队伍重大违纪案件。
（十八）承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入盘锦市公安局2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、 盘锦市公安局本级
2、 盘锦市公安局兴隆台分局
3、 盘锦市公安局双台子分局
4、 盘锦市公安局辽东湾新区分局
5、 盘锦市公安局辽河口生态经济区分局
6、 盘锦市公安局辽河保护区分局
7、 盘锦市公安局内保分局
8、 盘锦市公安局交通公安分局
9、 盘锦市公安局刑事犯罪案件侦查支队
10、 盘锦市公安局巡特警支队
11、 盘锦市公安局监所管理支队
12、 盘锦市公安局禁毒支队
13、 盘锦市公安局食品药品犯罪侦查支队
14、 盘锦市公安局社区警务支队
15、 盘锦市公安局安全监察支队
16、 盘锦市公安局维稳支队
17、 盘锦市公安局城郊分局
第二部分 盘锦市公安局部门决算公开表
一 《收入支出决算总表》
二 《收入决算表》
三 《支出决算表》
四 《财政拨款收入支出决算总表》
五 《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
第三部分 盘锦市公安局2015年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计34407.38万元，包括：
1.财政拨款收入27322.92万元。
2.其他收入1173.05万元。
3.上年结转5911.40万元。
（二）支出总计28655.2万元，包括：
1.基本支出17386.87万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出11453.48万元，对个人和家庭的补助支出1956.58万元，商品和服务支出3976.83万元。
2.项目支出11268.33万元，主要包括刑事案件、治安案件、经济案件等侦察办案费、民警教育训练经费、全市民警警服购置经费、禁毒、特警、网侦等警种专项工作经费、监管场所经费、公民居民身份证和出入境证件制作经费、道路交通管理工本费、公安网络运行维护经费和线路租赁费、公安装备和信息化建设以及基本建设经费等业务支出。
（三）年末结转和结余5752.18万元
主要是专项业务费经费到位晚，未结算以及政府采购项目未完成等原因形成的结转结余资金。
二、公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
公共预算财政拨款支出决算反映盘锦市公安局2015年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出27523.04万元，其中：基本支出17386.87万元，项目支出10136.17万元。
（二）具体情况
2015年度公共预算财政拨款支出27523.04万元，按支出功能分类科目分，包括公共安全支出25699.40万元，社会保障和就业支出1671.64万元，医疗卫生支出8万元，农林水支出144万元。
1. 公共安全支出25699.04万元，包括：
（1）行政运行支出15747.89万元，主要是人员经费和日常行政办公运转等支出。
（2）一般行政管理事务支出4102.17万元，主要包括侦查办案费、警服购置经费、专业技术装备经费、大型活动安保经费等支出、以及市局培训中心经费等支出。
（3）治安管理支出641.36万元，主要是维护社会治安等支出。
（4）刑事侦查支出2575.39万元，主要用于刑事案件侦查办案、刑事技术检验等支出。
（5）禁毒管理支出 257.62万元，主要是用于禁毒办案经费和禁毒宣传业务支出。
（6）经济犯罪侦查支出133万元，主要用于经济犯罪案件侦查办案等支出。
(7)出入境管理支出47.8 万元。主要用于出入境业务、制证工本费等支出。
（8）网络运行及维护支出379.1万元，用于公安网络租赁费用支出。
（9）拘押收教管理支出 542 万元 ，用于羁押收教场所在押人员的伙食费、医药费及其他费用支出。
（10）信息化建设支出210.64万元，用于公安集群通信系统 、互联网安全管理系统以及交警道路智能管理控制中心信息化建设等支出。
（11）其他公安支出870.69万元，主要包括十二运安保经费、指挥中心调度系统升级、基本建设项目、巡逻车消耗、执法办案部门办案消耗费用等业务支出。
（12）居民身份证管理支出191.74万元，主要用于社区警务居民身份证印制、管理等业务支出。
2.社会保障和就业支出1671.64万元,用于归口管理离退休人员支出及死亡人员抚恤支出。
3.医疗卫生支出8万元，用于职工医疗保险支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2451.15万元，其中：因公出国（境）支出0万元；公务接待费26.68万元；公务用车购置及运行维护费2424.48万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少356.83万元，下降12.71％。
1.公务接待费26.68万元，主要用于接待上下级公安机关、兄弟市局及与公安工作有联系的单位、部门发生的公务接待费等，2015年公务接待累计245批次、2072人（此人数不含陪同人员）。公务接待费比上年减少7.09万元，减少的主要原因是采取了严格审批、加强管理等措施。
2. 公务用车购置及运行维护费2424.47万元，其中：新购置业务用车，支出243.76万元；公务用车运行维护费支出2180.72万元。2015年购置公务用10车辆，年末公务用车保有量481辆。2015年公务用车购置及运行维护费比上年减少349.74万元，主要是因为采取了严格审批、加强管理、定额控制等措施。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年机关运行经费支出17386.87万元，比2014年增加2799.13元，增长19.19%，增长的主要原因是落实国家工资调整有关政策，2015年提高在职和离退休人员工资标准。
（二）政府采购支出情况
政府采购支出总额583.22万元，其中：政府采购货物支出565.99万元，政府采购服务支出17.23万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，盘锦市公安局共有车辆484辆，其中：一般公务用车29辆，一般执法执勤用车343辆，特种专业技术用车100辆，其他用车12辆；单位价值200万元以上大型设备5台（套）。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除 “财政拨款收入”以外的收入。
3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9. 公共安全（类）公安（款）治安管理（项）：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。
10. 公共安全（类）公安（款）刑事侦查（项）：反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。
11. 公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。
12. 公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。
13. 公共安全（类）公安（款）网络管理（项）：反映各级公安机关开展各类网络安全管理的支出。
14. 公共安全（类）公安（款）居民身份证管理（项）：反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。
15. 公共安全（类）公安（款）网络运行及维护（项）：反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。
16. 公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。
17. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于信息化建设方面的支出。
18. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
21.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
