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盘锦市公安局2021年度部门预算
盘锦市公安局2021年度部门预算
目 录
第一部分 盘锦市公安局部门概况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 盘锦市公安局2021年度部门预算公开表
一、2021年度部门收支总体情况表
二、2021年度部门收入总体情况表
三、2021年度部门支出总体情况表
四、2021年度财政拨款收支总体情况表
五、2021年度一般公共预算支出情况表
六、2021年度一般公共预算基本支出情况表
七、2021年度一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2021年度政府性基金预算支出情况表
九、2021年度综合预算项目支出表
十、2021年度部门（单位）整体绩效目标表（2021年度部门预算项目（政策）绩效目标情况表）
第三部分 盘锦市公安局2021年度部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况说明
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
三、机关运行经费预算安排使用情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
盘锦市公安局部门概况
一、 主要职责
（一）贯彻党和国家、省有关公安工作的方针、政策、法规、规章，结合本地行政区域实际，研究制定全市公安规范性文件，指导、监督、检查全市公安工作。
（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。及时向省公安厅和市政府报告有关情况和信息，提出处理意见。向下级公安机关传达省公安厅和市政府的指示，并监督落实。
（三）负责本市特大刑事案件和跨县(市)、区重大刑事案件的侦破工作，组织处置重大治安案件和突发事件。
（四）负责、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。
（五）按照规定权限组织指导、依法管理我市公民出入境和外国人在我市行政区域内居留、旅行的有关工作，指导边防治安管理工作。
（六）管理、监督消防工作，贯彻落实消防法规的各项措施。
（七）指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。
（八）负责并指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企业、事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（九）负责对公共信息网络的安全监察工作。
（十）负责、指导公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的管理工作。
（十一）负责收容教养审批工作，承担市政府劳动教养管理委员会的日常工作。
（十二）按照公安部和省公安厅的部署，组织实施对来我市视察工作的党和国家领导人、省级领导以及重要外宾的警卫工作。
（十三）组织开展禁毒缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
（十四）研究制定加强公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施，并组织实施。
（十五）研究制定公安机关装备、被装、经费等警务保障的方案、制度并组织实施。
（十六）按规定的权限，对武警部队执行公安任务及相关业务实施领导和指挥。
（十七）负责全市公安机关思想政治工作和队伍建设工作，根据国家和省有关规定，研究制定本市公安人员培训教育、公安教育和公安宣传的规划、措施并组织实施。协管县公安局领导干部。
（十八）贯彻落实国家、省有关公安队伍监督管理规章制度，拟定我市监督管理方案并组织实施。按规定权限查处、督办公安队伍重大违纪案件。
（十九）承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据本部门主要职责，内设机构如下：
市公安局设置政治部、警务保障部、机关党委、工会、办公室、考核办、档案科、信访科、社会联络处等9个综合管理机构；设置警务指挥部、交通警察支队、刑事犯罪案件侦查支队、巡特警支队、禁毒支队、交通分局、国内安全保卫支队、内保分局、治安管理支队、经济犯罪案件侦查支队、技术侦察支队、警务督察支队、网络安全保卫支队、出入境管理局、反恐怖工作支队、社区警务支队、食品药品犯罪侦查支队、辽保分局、公共安全监察支队、维护稳定支队、法制支队、警卫处、纪委监察组、港区分局、森林公安等25个执法勤务机构；兴隆台分局、双台子分局、辽东湾新区分局、城郊分局、监所管理支队等5个派出机构；协管盘山县公安局、大洼区公安局2个县区公安局。
所属二级单位设置如下：
1、盘锦市公安局机关
2、盘锦市公安局内保分局
3、盘锦市公安局交通公安分局
4、盘锦市公安局刑事犯罪案件侦查支队
5、盘锦市公安局巡特警支队
6、盘锦市公安局纪委监察组
7、盘锦市公安局禁毒支队
8、盘锦市公安局食品药品犯罪侦查支队
9、盘锦市公安局社区警务支队
10、盘锦市公安局安全监察支队
11、盘锦市公安局维稳支队
12、盘锦市公安局技术侦察支队
13、盘锦市公安局警卫处
14、辽河保护区公安分局
三、部门预算单位构成
纳入盘锦市公安局2021年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、盘锦市公安局（本级）
2、盘锦市公安局兴隆台分局
3、盘锦市公安局双台子分局
4、盘锦市公安局辽东湾分局
5、盘锦市公安局城郊分局
6、盘锦市公安局警务保障服务中心
7、盘锦市公安局监所管理支队
第二部分
盘锦市公安局2021年度部门预算公开表
（该部分内容详见附件）
第三部分
盘锦市公安局2021年度部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况说明
按照综合预算的原则，2021年盘锦市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算37235.02万元，包括：
1.一般公共预算收入37185.02万元；
2.政府性基金预算收入0万元；
3.国有资本经营预算收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.事业收入0万元；
6.事业单位经营收入50万元；
7.上级补助收入0万元；
8.附属单位上缴收入0万元；
9.其他收入0万元；
10.上年结转0万元。
（二）支出预算37235.02万元，包括：
1.基本支出27106.12万元；
2.项目支出10128.9万元。
支出预算中，政府采购支出5246.2万元，债务支出0万元，政府购买服务支出1406.2万元。
2021年预算同上年比较，收入增加1638.43万元，增长4.6%；支出增加1638.43万元，增加4.6%。增减变化的主要原因是预算项目收入支出增加。
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
2021年度“三公”经费预算支出安排2099万元，比上年度减少8万元，下降0.38%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2.公务接待费0万元，比2020年度减少3万元，主要原因是压缩三公经费。
3.公务用车购置及运行费2099万元，比2020年度减少5万元，下降0.25%。主要原因是公车数量减少（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平%；公务用车运行费2099万元，比2020年度减少5万元，下降0.25%。）。
三、机关运行经费预算安排使用情况说明
2021年机关运行经费预算安排5407.16万元，比上预算增加127.53万元/与上年持平，增长2.42%，主要原因是单位人员增加。主要包括：办公费309.11万元、印刷费42.61万元、水费108.9万元、电费256.3万元、办公电话费9.6万元、邮电费76.61万元、取暖费365.09万元、差旅费46.05万元、维修（护）费172.57万元、租赁费37万元、工会经费237.97万元、公务用车运行及维护2079万元、培训费105.95万元、被装购置费16.5万元、劳务费81.66万元、委托业务费73.6万元、福利费19.49元、公务用车交通补贴1085.64万元、其他商品和服务支出269.75万元、退休人员公用经费13.76万元。
四、政府采购安排情况说明
2021年安排政府采购预算5246.2万元，政府购买服务预算1406.2万元。分项目如下：
1.政府采购项目
|
项目名称 |
项目申请理由及内容 |
|
|
其他公安支出 |
其他公安支出 |
90.00 |
|
房租款及物业费 |
项目概述：根据工作需要，市局部分部门租用业务用房，测算：共计6000平，选址在总部生态城。房租款350万、物业费（含食堂）300万。 |
160.00 |
|
交通电网改造 |
项目概述：因“三供一业”分离移交文件要求，办公用电由油气处供给更改为由国家电网供给。测算：国家电网兴隆台分公司工作人员，实地勘察预测。 |
50.00 |
|
立体化防控体系建设经费 |
项目概述：根据《全国公安机关社会治安防控体系建设指南》“九大系统平台”要求，按照我省现有规划和实际情况，盘锦市公安局需建设公安机关立体化防控体系。 |
1,350.00 |
|
其他公安支出 |
其他公安支出 |
160.00 |
|
其他公安支出 |
其他公安支出 |
120.00 |
|
各类专用租线费 |
项目概述：租用网通各项专线及维护服务费：政府网线、号段租线费、视频、三级网、四级网、通信服务费等（按实际合同测算安排） |
140.00 |
|
应急物资储备库房建设经费 |
项目概述：依据省厅十三五重点项目第81条（附件22），应急物资储备库续建项目。其中：沥青路面3000元/平方米*500平方米=150万，消防水池648平*1500元/平=100万，电网监控10万 |
293.00 |
|
业务用房维修维护 |
项目概述：全市各业务用房均年久失修，部分基础建设需维修维护，如培训中心、警种支队、派出所等业务用房维修改造。 |
200.00 |
|
涉案财物库房租赁费 |
######################################### |
35.00 |
|
DNA检测设备 |
项目概述：根据《辽宁省公安机关刑事技术机构等级达标市本级评分标准》及实际工作要求。纯化工作站160万、扩增仪70万等。 |
50.00 |
|
出入境自助设备采购 |
项目概述：2021年优化营商建设需要，测算：微信公众号开发7、服务器6.5、电子手写板1.38、手写板系统开发包5、信息调取程序5、受理表打印程序6、自助签注机19.5、自助照相机15、自助填报机8. |
80.00 |
|
警犬基地建设 |
项目概述：“十四五”规划 |
59.60 |
|
其他公安支出 |
其他公安支出 |
74.00 |
|
执法办案中心医疗区改造 |
项目概述：依据《关于对市公安局申请执法办案管理中心 医疗区建设所需资金的审核意见》（盘财行资〔2020〕30号），余款纳入2021年公安部门支出预算，以决算为准。 |
170.00 |
|
23、平安城市标清升高清（500）项目 |
项目概述：原合同执行 |
70.00 |
|
巡警、刑警、交通分局物业费 |
项目概述：巡警60万元、刑警70万元，交通分局30万元。具体费用包括：办公楼维护、保安、司机、保洁员、食堂人员工资、食堂就餐人员伙食费用等。2020年安排130万元，流标。 |
160.00 |
|
智慧警保系统平台软件建设经费 |
项目概述：2020年已采购，并安排70万，余款2021年安排。 |
50.00 |
|
执法办案中心物业费 |
项目概述：根据《关于对市公安局申请解决执法办案管理中心物业保障经费的审核意见》（盘财行资[2020]55号），2021年及以后年度每年安排物业费175.6万元，市长批示同意。 |
175.60 |
|
其他公安支出 |
其他公安支出 |
105.00 |
|
现场勘查设备 |
项目概述：根据《辽宁省公安机关刑事技术机构等级达标市本级评分标准》及实际工作要求。文件检验仪140万、枪支检验建档系统80万等。 |
70.00 |
|
创建盘锦市国家级公安基层政务服务标准化试点 |
项目概述：中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于深入推进审批服务便民化的指导意见》（厅字｛2018｝22号）、《辽宁省人民政府关于规范行政审批行为改进行政审批有关工作的实施意见》（辽政发｛2015｝35号） |
240.00 |
|
理化检测设备 |
项目概述：根据《辽宁省公安机关刑事技术机构等级达标市本级评分标准》及实际工作要求。气相色谱-质谱联用仪（单杆）100万、液相色谱仪-谱质谱联用仪（三重四级）280万等。 |
120.00 |
|
理化检验试剂耗材费、DNA实验室耗材费 |
项目概述：依据刑侦工作需要，支队购置痕迹检验,理化化验，法医检验，毒品检验各类试剂耗材等、所需费用；依据刑侦工作需要，全市每年命案.盗窃.强奸.抢劫.交通肇事逃逸等案件生物检材和监管场所收监需要采集做DNA检验。 |
75.00 |
|
物联网建设经费 |
项目概述：数据库升级5、平台升级35、县区库房建设39、物资采购12、物资运输13.5、物资借还5、全景库房30（二期续建）。 |
270.00 |
|
治安各类平台网络使用费 |
项目概述：《公安部关于贯彻执行<印章治安管理信息系统标准>的通知》（公通字[2000]36号）等。测算依据：辽宁省公安厅印章信息管理系统2.52万，智慧治安综合管控平台10万，警务合成平台42万（旅店等），娱乐场所治安管理系统22万。 |
70.00 |
|
青少年毒品预防教育基地 |
######################################### |
260.00 |
|
24、新一代公安网核心路由项目 |
项目概述：省厅考核项《2020年全省公安机关应急指挥工作要点》、《全省指挥调度平台移动处警APP系统建设应用指导意见》 |
35.00 |
|
民警及警铺人员意外伤害保险 |
项目概述：市本级财政承担的民警、事业编、辅警1903*630.6=120万元 |
120.00 |
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无人机经费 |
项目概述：现有警用无人机10台保养经费10万，保险费用15万，根据工作需要购置新型警用无人机3台，25万元/台，及其他各类费用。 |
100.00 |
|
其他公安支出 |
其他公安支出 |
80.00 |
|
其他公安支出 |
其他公安支出 |
65.00 |
|
其他公安支出 |
其他公安支出 |
55.00 |
|
办公用房物业费 |
项目概述：通过政府采购项目，与政通物业管理集团有限公司签订物业合同，向监管支队提供物业服务(附物业合同) |
94.00 |
2.政府购买服务项目
|
项目名称 |
项目申请理由及内容 |
|
|
房租款及物业费 |
项目概述：根据工作需要，市局部分部门租用业务用房，测算：共计6000平，选址在总部生态城。房租款350万、物业费（含食堂）300万。 |
160.00 |
|
犬类服务管理专项经费 |
项目概述：按照市政府常务会议纪要（第19期 2017年12月19日）要求，需购买服务。 |
160.00 |
|
各类专用租线费 |
项目概述：租用网通各项专线及维护服务费：政府网线、号段租线费、视频、三级网、四级网、通信服务费等（按实际合同测算安排） |
140.00 |
|
项目审计设计费 |
项目概述：市局10万以上建设项目由市局审计室委托专业机构评审费 |
50.00 |
|
业务用房维修维护 |
项目概述：全市各业务用房均年久失修，部分基础建设需维修维护，如培训中心、警种支队、派出所等业务用房维修改造。 |
200.00 |
|
涉案财物库房租赁费 |
######################################### |
35.00 |
|
巡警、刑警、交通分局物业费 |
项目概述：巡警60万元、刑警70万元，交通分局30万元。具体费用包括：办公楼维护、保安、司机、保洁员、食堂人员工资、食堂就餐人员伙食费用等。2020年安排130万元，流标。 |
160.00 |
|
执法办案中心物业费 |
项目概述：根据《关于对市公安局申请解决执法办案管理中心物业保障经费的审核意见》（盘财行资[2020]55号），2021年及以后年度每年安排物业费175.6万元，市长批示同意。 |
175.60 |
|
案件审计鉴定评估费 |
项目概述：全市公安机关侦办刑事案件所需鉴定费；侦办经济案件所需审计、评估费用。 |
50.00 |
|
治安各类平台网络使用费 |
项目概述：《公安部关于贯彻执行<印章治安管理信息系统标准>的通知》（公通字[2000]36号）等。测算依据：辽宁省公安厅印章信息管理系统2.52万，智慧治安综合管控平台10万，警务合成平台42万（旅店等），娱乐场所治安管理系统22万。 |
70.00 |
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办案审计费及鉴定费 |
项目概述：为了维护全区社会稳定与治安防控、打击各类犯罪，始终保持对违法犯罪的严打高压态势，打击效能不断提升，群众安全感明显增强。为切实履行好公安机关的重大职责，全力做好全区各类稳控、执法执勤、侦查办案等工作，确保全区社会政治稳定，各办案单位所需的办案审计及鉴定费等。 |
20.00 |
|
办案审计费及鉴定费 |
项目概述：为充分保障办案所需经费，按照实际支出预算。 |
20.00 |
|
办公用房物业费 |
项目概述：分局2名厨师、2名保洁员以及食堂费用开支较大，与物业公司合作负责食堂的日常经营、人员管理等费用 |
25.00 |
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办公用房租赁费 |
项目概述：城郊分局没有办公业务用房，现租赁盘锦监狱办公楼作为业务用房，每年需要租赁费 |
20.00 |
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租用专线费 |
项目概述：公安专业设备需租用线路年费及维护的支出，包括GPS定位服务费，视频点调系统、公安互联网年费、警务通、布控球等费用 |
11.60 |
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维修（护）费 |
项目概述：监所基础设施和执勤设施维修保养。 |
15.00 |
|
办公用房物业费 |
项目概述：通过政府采购项目，与政通物业管理集团有限公司签订物业合同，向监管支队提供物业服务(附物业合同) |
94.00 |
五、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，盘锦市公安局部门资产总额91969078.32元，其中，流动资产54296344.73元，固定资产37672733.59元。固定资产中共有车辆368辆（一般公务用车368辆，其他用车0辆），价值59626501.67元。
六、项目预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，盘锦市公安局2021年应编制绩效目标的项目共92个，实际编制绩效目标的项目共92个，涉及资金10128.9万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
