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2021年度部门预算公开表
发布时间：2021-01-31
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| 2021年度部门预算公开表 | |||||||
| 预算代码： | 107 | ||||||
| 部门名称： | 盘锦市公安局 | ||||||
| 2021年度部门收支总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 37,185.02 | 一、工资福利支出 | 21,544.18 | 一般公共服务支出 | 68.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 6,322.05 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算收入 | 津贴补贴 | 5,565.02 | 国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 奖金 | 475.84 | 公共安全支出 | 32,711.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事业收入 | 绩效工资 | 433.37 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事业单位经营收入 | 50.00 | 社会保障缴费 | 2,868.73 | 科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上级补助收入 | 住房公积金 | 1,443.09 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附属单位上缴收入 | 其他工资福利支出 | 4,436.08 | 社会保障和就业支出 | 2,132.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服务支出 | 10,859.06 | 卫生健康支出 | 879.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年结转 | 办公经费 | 3,962.97 | 节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 145.95 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 166.50 | 交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 2,881.66 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 2,099.00 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 566.57 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 1,036.41 | 住房保障支出 | 1,443.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 204.78 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 4,627.00 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 37,235.02 | 本 年 支 出 合 计 | 37,235.02 | 本 年 支 出 合 计 | 37,235.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入预算总表 | ||||||||||||||||||
| 单位: | ||||||||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合计 | 37,185.02 | 37,185.02 | 37,185.02 | |||||||||||||||
| 盘锦市公安局 | 20,296.53 | 20,296.53 | 20,296.53 | |||||||||||||||
| 盘锦市警务保障服务中心 | 1,617.53 | 1,617.53 | 1,617.53 | |||||||||||||||
| 盘锦市公安局兴隆台分局 | 6,868.56 | 6,868.56 | 6,868.56 | |||||||||||||||
| 盘锦市公安局双台子分局 | 4,300.72 | 4,300.72 | 4,300.72 | |||||||||||||||
| 盘锦市公安局辽东湾新区分局 | 967.94 | 967.94 | 967.94 | |||||||||||||||
| 盘锦市公安局城郊分局 | 806.12 | 806.12 | 806.12 | |||||||||||||||
| 盘锦市公安局监所管理支队 | 2,327.62 | 2,327.62 | 2,327.62 | |||||||||||||||
| 2021年度部门支出总体情况表 | ||||||||||||
| 金额单位： | ||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 37,235.02 | 21,544.18 | 10,859.06 | 204.78 | 4,627.00 | ||||
| 107011盘锦市公安局 | 107011盘锦市公安局 | |||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 68.00 | 68.00 | |||||||||
| 201 | 11 | 纪检监察事务 | 68.00 | 68.00 | ||||||||
| 201 | 11 | 05 | 派驻派出机构 | 68.00 | 68.00 | |||||||
| 204 | 公共安全支出 | 18,548.88 | 7,478.37 | 6,500.98 | 62.53 | 4,507.00 | ||||||
| 204 | 02 | 公安 | 18,548.88 | 7,478.37 | 6,500.98 | 62.53 | 4,507.00 | |||||
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 9,716.88 | 7,478.37 | 2,225.98 | 12.53 | |||||
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,109.60 | 1,059.60 | 50.00 | ||||||
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 7,722.40 | 3,215.40 | 4,507.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 807.53 | 751.96 | 4.29 | 51.28 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 807.53 | 751.96 | 4.29 | 51.28 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 55.57 | 4.29 | 51.28 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 751.96 | 751.96 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 331.83 | 331.83 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 331.83 | 331.83 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 328.98 | 328.98 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.85 | 2.85 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 540.29 | 540.29 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 540.29 | 540.29 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 540.29 | 540.29 | |||||||
| 107081盘锦市公安局城郊分局 | 107081盘锦市公安局城郊分局 | |||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 686.53 | 439.17 | 247.36 | ||||||||
| 204 | 02 | 公安 | 686.53 | 439.17 | 247.36 | |||||||
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 599.93 | 439.17 | 160.76 | ||||||
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 66.60 | 66.60 | |||||||
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.68 | 55.12 | 0.04 | 0.52 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 55.68 | 55.12 | 0.04 | 0.52 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.56 | 0.04 | 0.52 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.12 | 55.12 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 24.33 | 24.33 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 24.33 | 24.33 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 24.12 | 24.12 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.21 | 0.21 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 39.58 | 39.58 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 39.58 | 39.58 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39.58 | 39.58 | |||||||
| 107091盘锦市公安局监所管理支队 | 107091盘锦市公安局监所管理支队 | |||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 2,112.55 | 939.75 | 1,170.52 | 2.28 | |||||||
| 204 | 02 | 公安 | 2,112.55 | 939.75 | 1,170.52 | 2.28 | ||||||
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 1,417.25 | 939.75 | 475.22 | 2.28 | |||||
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 695.30 | 695.30 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.35 | 117.93 | 0.83 | 9.59 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 128.35 | 117.93 | 0.83 | 9.59 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 10.42 | 0.83 | 9.59 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.93 | 117.93 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 52.07 | 52.07 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 52.07 | 52.07 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 51.60 | 51.60 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.47 | 0.47 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 84.65 | 84.65 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 84.65 | 84.65 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 84.65 | 84.65 | |||||||
| 107061盘锦市公安局辽东湾新区分局 | 107061盘锦市公安局辽东湾新区分局 | |||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 815.05 | 549.55 | 265.50 | ||||||||
| 204 | 02 | 公安 | 815.05 | 549.55 | 265.50 | |||||||
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 726.05 | 549.55 | 176.50 | ||||||
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | |||||||
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 80.00 | 80.00 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.87 | 67.99 | 0.30 | 3.58 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 71.87 | 67.99 | 0.30 | 3.58 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.88 | 0.30 | 3.58 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.99 | 67.99 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 30.04 | 30.04 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 30.04 | 30.04 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 29.75 | 29.75 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.29 | 0.29 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 50.98 | 50.98 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 50.98 | 50.98 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 50.98 | 50.98 | |||||||
| 107041盘锦市公安局双台子分局 | 107041盘锦市公安局双台子分局 | |||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 3,555.52 | 2,656.73 | 898.79 | ||||||||
| 204 | 02 | 公安 | 3,555.52 | 2,656.73 | 898.79 | |||||||
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 3,415.52 | 2,656.73 | 758.79 | ||||||
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 140.00 | 140.00 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 363.90 | 328.54 | 5.50 | 29.86 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 363.90 | 328.54 | 5.50 | 29.86 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 35.36 | 5.50 | 29.86 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 328.54 | 328.54 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 145.06 | 145.06 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 145.06 | 145.06 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 143.74 | 143.74 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.32 | 1.32 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 236.24 | 236.24 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 236.24 | 236.24 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 236.24 | 236.24 | |||||||
| 107031盘锦市公安局兴隆台分局 | 107031盘锦市公安局兴隆台分局 | |||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 5,728.38 | 4,056.19 | 1,541.94 | 10.25 | 120.00 | ||||||
| 204 | 02 | 公安 | 5,728.38 | 4,056.19 | 1,541.94 | 10.25 | 120.00 | |||||
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 5,528.38 | 4,056.19 | 1,461.94 | 10.25 | |||||
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 204 | 02 | 19 | 信息化建设 | 120.00 | 120.00 | |||||||
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 60.00 | 60.00 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 540.79 | 503.10 | 2.80 | 34.89 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 540.79 | 503.10 | 2.80 | 34.89 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 37.69 | 2.80 | 34.89 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 503.10 | 503.10 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 222.13 | 222.13 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 222.13 | 222.13 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 220.11 | 220.11 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.02 | 2.02 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 377.26 | 377.26 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 377.26 | 377.26 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 377.26 | 377.26 | |||||||
| 107022盘锦市警务保障服务中心 | 107022盘锦市警务保障服务中心 | |||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 1,264.81 | 1,112.60 | 152.21 | ||||||||
| 204 | 02 | 公安 | 1,264.81 | 1,112.60 | 152.21 | |||||||
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 18.00 | 18.00 | |||||||
| 204 | 02 | 50 | 事业运行 | 1,246.81 | 1,112.60 | 134.21 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 164.63 | 164.63 | |||||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 159.64 | 159.64 | ||||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.64 | 159.64 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.99 | 4.99 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.99 | 4.99 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 74.00 | 74.00 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 74.00 | 74.00 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 69.84 | 69.84 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.16 | 4.16 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 114.09 | 114.09 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 114.09 | 114.09 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 114.09 | 114.09 | |||||||
| 2021年度财政拨款收支总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 37,185.02 | 一、工资福利支出 | 21,544.18 | 一般公共服务支出 | 68.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 6,322.05 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津贴补贴 | 5,565.02 | 国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖金 | 475.84 | 公共安全支出 | 32,661.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效工资 | 433.37 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保障缴费 | 2,868.73 | 科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公积金 | 1,443.09 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 4,436.08 | 社会保障和就业支出 | 2,132.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服务支出 | 10,809.06 | 卫生健康支出 | 879.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公经费 | 3,912.97 | 节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 145.95 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 166.50 | 交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 2,881.66 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 2,099.00 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 566.57 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 1,036.41 | 住房保障支出 | 1,443.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 204.78 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 4,627.00 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 37,185.02 | 本 年 支 出 合 计 | 37,185.02 | 本 年 支 出 合 计 | 37,185.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共预算支出情况表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | 37,185.02 | 27,106.12 | 10,078.90 | |||
| 盘锦市公安局 | 盘锦市公安局 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 68.00 | 68.00 | |||
| 201 | 11 | 纪检监察事务 | 68.00 | 68.00 | ||
| 201 | 11 | 05 | 派驻派出机构 | 68.00 | 68.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 18,548.88 | 9,716.88 | 8,832.00 | ||
| 204 | 02 | 公安 | 18,548.88 | 9,716.88 | 8,832.00 | |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 9,716.88 | 9,716.88 | |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,109.60 | 1,109.60 | |
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 7,722.40 | 7,722.40 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 807.53 | 807.53 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 807.53 | 807.53 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 55.57 | 55.57 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 751.96 | 751.96 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 331.83 | 331.83 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 331.83 | 331.83 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 328.98 | 328.98 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.85 | 2.85 | |
| 221 | 住房保障支出 | 540.29 | 540.29 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 540.29 | 540.29 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 540.29 | 540.29 | |
| 盘锦市公安局城郊分局 | 盘锦市公安局城郊分局 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | 686.53 | 599.93 | 86.60 | ||
| 204 | 02 | 公安 | 686.53 | 599.93 | 86.60 | |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 599.93 | 599.93 | |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 66.60 | 66.60 | |
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 20.00 | 20.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.68 | 55.68 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 55.68 | 55.68 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.56 | 0.56 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.12 | 55.12 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.33 | 24.33 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 24.33 | 24.33 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 24.12 | 24.12 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.21 | 0.21 | |
| 221 | 住房保障支出 | 39.58 | 39.58 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 39.58 | 39.58 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39.58 | 39.58 | |
| 盘锦市公安局监所管理支队 | 盘锦市公安局监所管理支队 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | 2,062.55 | 1,417.25 | 645.30 | ||
| 204 | 02 | 公安 | 2,062.55 | 1,417.25 | 645.30 | |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 1,417.25 | 1,417.25 | |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 645.30 | 645.30 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.35 | 128.35 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 128.35 | 128.35 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 10.42 | 10.42 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.93 | 117.93 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.07 | 52.07 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 52.07 | 52.07 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 51.60 | 51.60 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.47 | 0.47 | |
| 221 | 住房保障支出 | 84.65 | 84.65 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 84.65 | 84.65 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 84.65 | 84.65 | |
| 盘锦市公安局辽东湾新区分局 | 盘锦市公安局辽东湾新区分局 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | 815.05 | 726.05 | 89.00 | ||
| 204 | 02 | 公安 | 815.05 | 726.05 | 89.00 | |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 726.05 | 726.05 | |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | |
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 80.00 | 80.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.87 | 71.87 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 71.87 | 71.87 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.88 | 3.88 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.99 | 67.99 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.04 | 30.04 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 30.04 | 30.04 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 29.75 | 29.75 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.29 | 0.29 | |
| 221 | 住房保障支出 | 50.98 | 50.98 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 50.98 | 50.98 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 50.98 | 50.98 | |
| 盘锦市公安局双台子分局 | 盘锦市公安局双台子分局 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | 3,555.52 | 3,415.52 | 140.00 | ||
| 204 | 02 | 公安 | 3,555.52 | 3,415.52 | 140.00 | |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 3,415.52 | 3,415.52 | |
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 140.00 | 140.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 363.90 | 363.90 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 363.90 | 363.90 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 35.36 | 35.36 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 328.54 | 328.54 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 145.06 | 145.06 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 145.06 | 145.06 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 143.74 | 143.74 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.32 | 1.32 | |
| 221 | 住房保障支出 | 236.24 | 236.24 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 236.24 | 236.24 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 236.24 | 236.24 | |
| 盘锦市公安局兴隆台分局 | 盘锦市公安局兴隆台分局 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | 5,728.38 | 5,528.38 | 200.00 | ||
| 204 | 02 | 公安 | 5,728.38 | 5,528.38 | 200.00 | |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 5,528.38 | 5,528.38 | |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | |
| 204 | 02 | 19 | 信息化建设 | 120.00 | 120.00 | |
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 60.00 | 60.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 540.79 | 540.79 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 540.79 | 540.79 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 37.69 | 37.69 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 503.10 | 503.10 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 222.13 | 222.13 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 222.13 | 222.13 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 220.11 | 220.11 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.02 | 2.02 | |
| 221 | 住房保障支出 | 377.26 | 377.26 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 377.26 | 377.26 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 377.26 | 377.26 | |
| 盘锦市警务保障服务中心 | 盘锦市警务保障服务中心 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | 1,264.81 | 1,246.81 | 18.00 | ||
| 204 | 02 | 公安 | 1,264.81 | 1,246.81 | 18.00 | |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 18.00 | 18.00 | |
| 204 | 02 | 50 | 事业运行 | 1,246.81 | 1,246.81 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 164.63 | 164.63 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 159.64 | 159.64 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.64 | 159.64 | |
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.99 | 4.99 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.99 | 4.99 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.00 | 74.00 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 74.00 | 74.00 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 69.84 | 69.84 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.16 | 4.16 | |
| 221 | 住房保障支出 | 114.09 | 114.09 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 114.09 | 114.09 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 114.09 | 114.09 | |
| 2021年度一般公共预算基本支出情况表 | ||
| 金额单位：万元 | ||
| 科目代码 | 科目名称 | 2021年预算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 21,544.18 |
| 30101 | 基本工资 | 6,322.05 |
| 3010201 | 津贴补贴 | 5,168.70 |
| 3010202 | 在职采暖补贴 | 396.32 |
| 3010303 | 年终一次性奖金 | 475.84 |
| 3010701 | 年终一次性奖金(事业) | 47.03 |
| 3010703 | 绩效工资 | 386.34 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,984.28 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 868.14 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.12 |
| 3011202 | 失业保险 | 4.99 |
| 3011203 | 工伤保险 | 3.20 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,443.09 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4,436.08 |
| 302 | 商品和服务支出 | 5,407.16 |
| 30201 | 办公费 | 309.11 |
| 30202 | 印刷费 | 42.61 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 108.90 |
| 30206 | 电费 | 256.30 |
| 3020701 | 办公电话费 | 9.60 |
| 3020702 | 邮电费 | 76.61 |
| 30208 | 取暖费 | 365.09 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 46.05 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 172.57 |
| 30214 | 租赁费 | 37.00 |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 105.95 |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | 16.50 |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 81.66 |
| 30227 | 委托业务费 | 73.60 |
| 30228 | 工会经费 | 237.97 |
| 30229 | 福利费 | 19.49 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2,079.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 3023902 | 公务用车交通补贴 | 1,085.64 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 269.75 |
| 3029903 | 离休人员其他公用经费 | 3.61 |
| 3029904 | 退休人员其他公用经费 | 10.15 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 154.78 |
| 3030101 | 离休人员工资 | 6.12 |
| 3030103 | 离休采暖补贴 | 0.24 |
| 3030201 | 退休费 | 8.29 |
| 3030202 | 退休采暖补贴 | 113.93 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 26.20 |
| 310 | 资本性支出 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 2021年度一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 2,099.00 | 2,099.00 | 2,099.00 | |||
| 2021年度政府性基金预算支出情况表 | 2021年度政 | |||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 本年收入 | 本年支出 | 本年支出 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | |||||||
| 合 计 | ||||||||||
| 2021年度部门综合预算项目支出表 | 盘锦市2021年部门综合预算项目支出表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 单位名称 | 经济分类（类） | 项目名称 | 项目申请理由及内容 | 是否政府采购 | 是否政府购买服务 | 资金来源 | |||||||
| 合计 | 一般公共预算收入 | 其中非税部分 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | 上年结转 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 10,128.90 | 10,078.90 | 6,160.60 | 50.00 | ||||
| 盘锦市公安局 | 10,128.90 | 10,078.90 | 6,160.60 | 50.00 | |||||||||
| 盘锦市公安局 | 8,900.00 | 8,900.00 | 6,000.60 | ||||||||||
| 商品和服务支出 | 其他公安支出 | 其他公安支出 | 是 | 否 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 房租款及物业费 | 项目概述：根据工作需要，市局部分部门租用业务用房，测算：共计6000平，选址在总部生态城。房租款350万、物业费（含食堂）300万。 项目依据：根据工作需要，市局部分部门租用业务用房，测算：共计6000平，选址在总部生态城。房租款350万、物业费（含食堂）300万。 |
是 | 是 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 各类平台设备运维费 | 项目概述：对全局信息中心服务器和系统及数据库提供检测与应急服务，其中包括系统硬盘损坏更新和其它网络设备和易损件的替换。 项目依据：对全局信息中心服务器和系统及数据库提供检测与应急服务，其中包括系统硬盘损坏更新和其它网络设备和易损件的替换。 |
否 | 否 | 29.00 | 29.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 其他公安支出 | 其他公安支出 | 否 | 否 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 其他公安支出 | 其他公安支出 | 否 | 否 | 100.00 | 100.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 其他公安支出 | 其他公安支出 | 否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 犬类服务管理专项经费 | 项目概述：按照市政府常务会议纪要（第19期 2017年12月19日）要求，需购买服务。 项目依据：按照市政府常务会议纪要（第19期 2017年12月19日）要求，需购买服务。 |
否 | 是 | 160.00 | 160.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 交通电网改造 | 项目概述：因“三供一业”分离移交文件要求，办公用电由油气处供给更改为由国家电网供给。测算：国家电网兴隆台分公司工作人员，实地勘察预测。 项目依据：因“三供一业”分离移交文件要求，办公用电由油气处供给更改为由国家电网供给。测算：国家电网兴隆台分公司工作人员，实地勘察预测。 |
是 | 否 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 资本性支出 | 立体化防控体系建设经费 | 项目概述：根据《全国公安机关社会治安防控体系建设指南》“九大系统平台”要求，按照我省现有规划和实际情况，盘锦市公安局需建设公安机关立体化防控体系。 项目依据：根据《全国公安机关社会治安防控体系建设指南》“九大系统平台”要求，按照我省现有规划和实际情况，盘锦市公安局需建设公安机关立体化防控体系。 |
是 | 否 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | ||||||
| 资本性支出 | 其他公安支出 | 其他公安支出 | 是 | 否 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 其他公安支出 | 其他公安支出 | 是 | 否 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 21、350兆数字集群维保人员驻场服务 | 项目概述：依据《中华人民共和国网络安全法》、《关于加强公安视频监控安全管理工作的通知》（公科信〔2017〕222号），测算：系统维护、基站现场巡检、大型安保活动的支持和保障、终端检测、文件资料和维护和设备资产管理、技术咨询与业务培训。人员驻场13万，硬件及设备维修5万。 项目依据：依据《中华人民共和国网络安全法》、《关于加强公安视频监控安全管理工作的通知》（公科信〔2017〕222号），测算：系统维护、基站现场巡检、大型安保活动的支持和保障、终端检测、文件资料和维护和设备资产管理、技术咨询与业务培训。人员驻场13万，硬件及设备维修5万。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 各类专用租线费 | 项目概述：租用网通各项专线及维护服务费：政府网线、号段租线费、视频、三级网、四级网、通信服务费等（按实际合同测算安排） 项目依据：租用网通各项专线及维护服务费：政府网线、号段租线费、视频、三级网、四级网、通信服务费等（按实际合同测算安排） |
是 | 是 | 140.00 | 140.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 项目审计设计费 | 项目概述：市局10万以上建设项目由市局审计室委托专业机构评审费 项目依据：市局10万以上建设项目由市局审计室委托专业机构评审费 |
否 | 是 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 长聘人员工资及保险 | 项目概述：市局29个临时一年工资及保险 项目依据：市局29个临时一年工资及保险 |
否 | 否 | 105.00 | 105.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 全市视频监控系统资金占用费 | 项目概述：盘锦市人民政府办公室（盘政办【2014】37号）合同编号：LPJ201602010-1、LPJ201602010-2、LPJ201602010-3计算过程见合同标注 项目依据：盘锦市人民政府办公室（盘政办【2014】37号）合同编号：LPJ201602010-1、LPJ201602010-2、LPJ201602010-3计算过程见合同标注 |
否 | 否 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||||||
| 对个人和家庭的补助 | 全市公安工作会及表彰奖励经费 | 项目概述：每年一次公安工作会议，并对全年立功表奖人员进行奖励 项目依据：每年一次公安工作会议，并对全年立功表奖人员进行奖励 |
否 | 否 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 资本性支出 | 应急物资采购、老化设备更新经费 | 项目概述：应急物资采购、老化设备更新 项目依据：应急物资采购、老化设备更新 |
否 | 否 | 100.00 | 100.00 | |||||||
| 资本性支出 | 应急物资储备库房建设经费 | 项目概述：依据省厅十三五重点项目第81条（附件22），应急物资储备库续建项目。其中：沥青路面3000元/平方米*500平方米=150万，消防水池648平*1500元/平=100万，电网监控10万 项目依据：依据省厅十三五重点项目第81条（附件22），应急物资储备库续建项目。其中：沥青路面3000元/平方米*500平方米=150万，消防水池648平*1500元/平=100万，电网监控10万 |
是 | 否 | 293.00 | 293.00 | |||||||
| 资本性支出 | 其他公安支出 | 其他公安支出 | 否 | 否 | 269.00 | 269.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 业务用房维修维护 | 项目概述：全市各业务用房均年久失修，部分基础建设需维修维护，如培训中心、警种支队、派出所等业务用房维修改造。 项目依据：全市各业务用房均年久失修，部分基础建设需维修维护，如培训中心、警种支队、派出所等业务用房维修改造。 |
是 | 是 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 涉案财物库房租赁费 | 项目概述：因培训中心改造，原在培训中心库房搬迁，令行租用他地。测算：由于涉案财物库房、车库重建，现库房东西需租赁一场地进行临时存放，场地要求如下:1、全封闭场地面积约3000平，（室内约1000平，室外车库约2000平），2、场地内配备高清摄像头全景无死角,照明灯正常使用，配备值班室。市场测算价格约35万。 项目依据：因培训中心改造，原在培训中心库房搬迁，令行租用他地。测算：由于涉案财物库房、车库重建，现库房东西需租赁一场地进行临时存放，场地要求如下:1、全封闭场地面积约3000平，（室内约1000平，室外车库约2000平），2、场地内配备高清摄像头全景无死角,照明灯正常使用，配备值班室。市场测算价格约35万。 |
是 | 是 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||
| 资本性支出 | DNA检测设备 | 项目概述：根据《辽宁省公安机关刑事技术机构等级达标市本级评分标准》及实际工作要求。纯化工作站160万、扩增仪70万等。 项目依据：根据《辽宁省公安机关刑事技术机构等级达标市本级评分标准》及实际工作要求。纯化工作站160万、扩增仪70万等。 |
是 | 否 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 资本性支出 | 出入境自助设备采购 | 项目概述：2021年优化营商建设需要，测算：微信公众号开发7、服务器6.5、电子手写板1.38、手写板系统开发包5、信息调取程序5、受理表打印程序6、自助签注机19.5、自助照相机15、自助填报机8. 项目依据：2021年优化营商建设需要，测算：微信公众号开发7、服务器6.5、电子手写板1.38、手写板系统开发包5、信息调取程序5、受理表打印程序6、自助签注机19.5、自助照相机15、自助填报机8. |
是 | 否 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 指纹采集系统 | 项目概述：刑警支队系统升级、根据《辽宁省公安机关刑事技术机构等级达标市本级评分标准》及实际工作要求。纯化工作站160万、扩增仪70万等。根据《辽宁省公安机关刑事技术机构等级达标市本级评分标准》及实际工作要求。气相色谱-质谱联用仪（单杆）100万、液相色谱仪-谱质谱联用仪（三重四级）280万等。 项目依据：刑警支队系统升级、根据《辽宁省公安机关刑事技术机构等级达标市本级评分标准》及实际工作要求。纯化工作站160万、扩增仪70万等。根据《辽宁省公安机关刑事技术机构等级达标市本级评分标准》及实际工作要求。气相色谱-质谱联用仪（单杆）100万、液相色谱仪-谱质谱联用仪（三重四级）280万等。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 警犬基地建设 | 项目概述：“十四五”规划 项目依据：“十四五”规划 |
是 | 否 | 59.60 | 59.60 | 59.60 | ||||||
| 商品和服务支出 | 其他公安支出 | 其他公安支出 | 是 | 否 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 公安办案费 | 项目概述：根据市公安局工作职能，对全市公共安全违法行为开展打击工作，对全市发生的刑事案件、行政案件进行侦办调查取证发生的差旅等相关费用。包括森林公安7.98万、边海防4万 项目依据：根据市公安局工作职能，对全市公共安全违法行为开展打击工作，对全市发生的刑事案件、行政案件进行侦办调查取证发生的差旅等相关费用。包括森林公安7.98万、边海防4万 |
否 | 否 | 165.00 | 165.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 民警教育训练费 | 项目概述：为提高全警综合素质、实战能力、普法知识，市局组织各种公安专业培训费；依据刑侦工作实际，支队法医、理化、DNA、文检、痕迹物证等专业人员参加公安部、公安厅组织的技术专业培训所需费用。 项目依据：为提高全警综合素质、实战能力、普法知识，市局组织各种公安专业培训费；依据刑侦工作实际，支队法医、理化、DNA、文检、痕迹物证等专业人员参加公安部、公安厅组织的技术专业培训所需费用。 |
否 | 否 | 40.00 | 40.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 实有人口管理工作经费 | 项目概述：1.辽宁省人民政府第281号令《辽宁省实有人口服务管理办法》；2.关于做好新版居住证经费保障工作的通知（辽公通〔2018〕197号）；3.关于公布取消和免征部分行政事业性收费的通知（财综〔2012〕97号）1.国务院办公厅、中央军委办公厅《关于印发一年两次征兵、两次退役改革方案的实施通知》（国办发〔 项目依据：1.辽宁省人民政府第281号令《辽宁省实有人口服务管理办法》；2.关于做好新版居住证经费保障工作的通知（辽公通〔2018〕197号）；3.关于公布取消和免征部分行政事业性收费的通知（财综〔2012〕97号）1.国务院办公厅、中央军委办公厅《关于印发一年两次征兵、两次退役改革方案的实施通知》（国办发〔2020〕1号） |
否 | 否 | 90.00 | 90.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 计算机等级保护 | 项目概述：《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》第十四条 信息系统建设完成后，运营、使用单位或者其主管部门应当选择符合本办法规定条件的测评机构，依据《信息系统安全等级保护测评要求》等技术标准，定期对信息系统安全等级状况开展等级测评。第三级信息系统应当每年至少进行一次等级测评。（厅考核） 项目依据：《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》第十四条 信息系统建设完成后，运营、使用单位或者其主管部门应当选择符合本办法规定条件的测评机构，依据《信息系统安全等级保护测评要求》等技术标准，定期对信息系统安全等级状况开展等级测评。第三级信息系统应当每年至少进行一次等级测评。（厅考核） |
否 | 否 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 重点区域保安服务费 | 项目概述：按照市政府要求，对市政府重点区域24小时巡逻，支付保安服务费。按每人每月1800元计算，57人，12个月，共计123.1万元；另29.3%保险费36.7万元 项目依据：按照市政府要求，对市政府重点区域24小时巡逻，支付保安服务费。按每人每月1800元计算，57人，12个月，共计123.1万元；另29.3%保险费36.7万元 |
否 | 否 | 159.80 | 159.80 | |||||||
| 资本性支出 | 执法办案中心医疗区改造 | 项目概述：依据《关于对市公安局申请执法办案管理中心 医疗区建设所需资金的审核意见》（盘财行资〔2020〕30号），余款纳入2021年公安部门支出预算，以决算为准。 项目依据：依据《关于对市公安局申请执法办案管理中心 医疗区建设所需资金的审核意见》（盘财行资〔2020〕30号），余款纳入2021年公安部门支出预算，以决算为准。 |
是 | 否 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 各警种各部门宣传活动费用 | 项目概述：报纸、电视、网络等媒体发布公安宣传内容；制作公安宣传片、微电影、宣传展板、租用场地设备等费用 项目依据：报纸、电视、网络等媒体发布公安宣传内容；制作公安宣传片、微电影、宣传展板、租用场地设备等费用 |
否 | 否 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 民警及辅警人员制装费、换装费 | 项目概述：特殊警用服装350人（交、巡、特警种等）*1500元/人=52.5万元。 项目依据：特殊警用服装350人（交、巡、特警种等）*1500元/人=52.5万元。 |
否 | 否 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 23、平安城市标清升高清（500）项目 | 项目概述：原合同执行 项目依据：原合同执行 |
是 | 否 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 其他公安支出 | 其他公安支出 | 否 | 否 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 巡警、刑警、交通分局物业费 | 项目概述：巡警60万元、刑警70万元，交通分局30万元。具体费用包括：办公楼维护、保安、司机、保洁员、食堂人员工资、食堂就餐人员伙食费用等。2020年安排130万元，流标。 项目依据：巡警60万元、刑警70万元，交通分局30万元。具体费用包括：办公楼维护、保安、司机、保洁员、食堂人员工资、食堂就餐人员伙食费用等。2020年安排130万元，流标。 |
是 | 是 | 160.00 | 160.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 智慧警保系统平台软件建设经费 | 项目概述：2020年已采购，并安排70万，余款2021年安排。 项目依据：2020年已采购，并安排70万，余款2021年安排。 |
是 | 否 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 执法办案中心物业费 | 项目概述：根据《关于对市公安局申请解决执法办案管理中心物业保障经费的审核意见》（盘财行资[2020]55号），2021年及以后年度每年安排物业费175.6万元，市长批示同意。 项目依据：根据《关于对市公安局申请解决执法办案管理中心物业保障经费的审核意见》（盘财行资[2020]55号），2021年及以后年度每年安排物业费175.6万元，市长批示同意。 |
是 | 是 | 175.60 | 175.60 | |||||||
| 商品和服务支出 | 反电诈办案费用 | 项目概述：反电诈工作经费。办案人员食宿费、技术手段费、租车费、交通费、通信费、线索奖励费等。 项目依据：反电诈工作经费。办案人员食宿费、技术手段费、租车费、交通费、通信费、线索奖励费等。 |
否 | 否 | 100.00 | 100.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 保安员资格考试管理费 | 项目概述：盘发改发{2020}243号 项目依据：盘发改发{2020}243号 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 犬类管理经费 | 项目概述：收费返还用于养犬工作（犬类疫苗、捕犬工具等） 项目依据：收费返还用于养犬工作（犬类疫苗、捕犬工具等） |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 资本性支出 | 其他公安支出 | 其他公安支出 | 是 | 否 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | ||||||
| 资本性支出 | 其他公安支出 | 其他公安支出 | 是 | 否 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 案件审计鉴定评估费 | 项目概述：全市公安机关侦办刑事案件所需鉴定费；侦办经济案件所需审计、评估费用。 项目依据：全市公安机关队侦办刑事案件所需鉴定费；侦办经济案件所需审计、评估费用。 |
否 | 是 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 其他公安支出 | 其他公安支出 | 否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 派驻纪检组驻公安局工作经费 | 项目概述：依据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》规定，纪检组要对收到的信访举报问题线索进行全面初核，驻市公安局纪检组每年受理线索100多件，需要对90余件问题线索进行初核调查。 项目依据：依据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》规定，纪检组要对收到的信访举报问题线索进行全面初核，驻市公安局纪检组每年受理线索100多件，需要对90余件问题线索进行初核调查。 |
否 | 否 | 68.00 | 68.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 创建盘锦市国家级公安基层政务服务标准化试点 | 项目概述：中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于深入推进审批服务便民化的指导意见》（厅字｛2018｝22号）、《辽宁省人民政府关于规范行政审批行为改进行政审批有关工作的实施意见》（辽政发｛2015｝35号） 项目依据：中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于深入推进审批服务便民化的指导意见》（厅字｛2018｝22号）、《辽宁省人民政府关于规范行政审批行为改进行政审批有关工作的实施意见》（辽政发｛2015｝35号） |
是 | 否 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | ||||||
| 资本性支出 | 理化检测设备 | 项目概述：根据《辽宁省公安机关刑事技术机构等级达标市本级评分标准》及实际工作要求。气相色谱-质谱联用仪（单杆）100万、液相色谱仪-谱质谱联用仪（三重四级）280万等。 项目依据：根据《辽宁省公安机关刑事技术机构等级达标市本级评分标准》及实际工作要求。气相色谱-质谱联用仪（单杆）100万、液相色谱仪-谱质谱联用仪（三重四级）280万等。 |
是 | 否 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 其他公安支出 | 其他公安支出 | 否 | 否 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 理化检验试剂耗材费、DNA实验室耗材费 | 项目概述：依据刑侦工作需要，支队购置痕迹检验,理化化验，法医检验，毒品检验各类试剂耗材等、所需费用；依据刑侦工作需要，全市每年命案.盗窃.强奸.抢劫.交通肇事逃逸等案件生物检材和监管场所收监需要采集做DNA检验。 项目依据：依据刑侦工作需要，支队购置痕迹检验,理化化验，法医检验，毒品检验各类试剂耗材等、所需费用；依据刑侦工作需要，全市每年命案.盗窃.强奸.抢劫.交通肇事逃逸等案件生物检材和监管场所收监需要采集做DNA检验。 |
是 | 否 | 75.00 | 75.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | “辽公巡01”号巡逻艇保障经费 | 项目概述：省公安厅辽河凌河保护区公安局购置的“辽公巡01”号巡逻艇已划分归分局使用，由于该巡逻艇需长期使用和维护，故特此申请巡逻艇保障经费5万元。 项目依据：省公安厅辽河凌河保护区公安局购置的“辽公巡01”号巡逻艇已划分归分局使用，由于该巡逻艇需长期使用和维护，故特此申请巡逻艇保障经费5万元。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 护照工本管理经费 | 项目概述：收费返还用于出入境管理局自助设备维修、日常办公、耗材等 项目依据：收费返还用于出入境管理局自助设备维修、日常办公、耗材等 |
否 | 否 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 物联网建设经费 | 项目概述：数据库升级5、平台升级35、县区库房建设39、物资采购12、物资运输13.5、物资借还5、全景库房30（二期续建）。 项目依据：数据库升级5、平台升级35、县区库房建设39、物资采购12、物资运输13.5、物资借还5、全景库房30（二期续建）。 |
是 | 否 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 治安各类平台网络使用费 | 项目概述：《公安部关于贯彻执行<印章治安管理信息系统标准>的通知》（公通字[2000]36号）等。测算依据：辽宁省公安厅印章信息管理系统2.52万，智慧治安综合管控平台10万，警务合成平台42万（旅店等），娱乐场所治安管理系统22万。 项目依据：《公安部关于贯彻执行<印章治安管理信息系统标准>的通知》（公通字[2000]36号）等。测算依据：辽宁省公安厅印章信息管理系统2.52万，智慧治安综合管控平台10万，警务合成平台42万（旅店等），娱乐场所治安管理系统22万。 |
是 | 是 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||||||
| 资本性支出 | 其他公安支出 | 其他公安支出 | 否 | 否 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | ||||||
| 资本性支出 | 青少年毒品预防教育基地 | 项目概述：盘锦禁毒教育基地框架预算。室外部分（室外禁毒精神堡垒、禁毒教育基地外墙改造门头）预计：54万元；室内硬装（室内拆除清运、室内水电改造、地暖改造铺设、中央空调及新风系统、地面塑胶底板铺设、墙面造型改造及广告版面、造型吊顶及灯具、室内造型浮雕、禁毒人物蜡像、禁毒管理及接待室、禁毒教育基地影院）预计：65 项目依据：盘锦禁毒教育基地框架预算。室外部分（室外禁毒精神堡垒、禁毒教育基地外墙改造门头）预计：54万元；室内硬装（室内拆除清运、室内水电改造、地暖改造铺设、中央空调及新风系统、地面塑胶底板铺设、墙面造型改造及广告版面、造型吊顶及灯具、室内造型浮雕、禁毒人物蜡像、禁毒管理及接待室、禁毒教育基地影院）预计：657.6万元；基地电子产品（禁毒关于民族存亡、禁毒大事件、全民行动、吸毒特效、禁毒有我、拒绝毒品、大屏拼接显示系统V1.0、竞答互动系统、毒品虚拟展示、vr成像、全息系统）预计268万元；策划设计预计：21.6万元；整个教育基地装修共计：100.12万元。 |
是 | 否 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 其他公安支出 | 其他公安支出 | 否 | 否 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 24、新一代公安网核心路由项目 | 项目概述：省厅考核项《2020年全省公安机关应急指挥工作要点》、《全省指挥调度平台移动处警APP系统建设应用指导意见》 项目依据：省厅考核项《2020年全省公安机关应急指挥工作要点》、《全省指挥调度平台移动处警APP系统建设应用指导意见》 |
是 | 否 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 民警及警铺人员意外伤害保险 | 项目概述：市本级财政承担的民警、事业编、辅警1903*630.6=120万元 项目依据：市本级财政承担的民警、事业编、辅警1903*630.6=120万元 |
是 | 否 | 120.00 | 120.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 扫黑除恶专项斗争工作经费 | 项目概述：扫黑办办理案件产生审计、监视居住等相关费用；扫黑办办公楼、食堂楼实际产生取暖费测算，扫黑宣传相关费用测算制作宣传视频、文艺作品、组织宣传活动、印刷扫黑除恶宣传通告、奖励费等，扫黑办办公楼、食堂楼实际产生电费1.25万每月*12月，租用车辆及消耗燃油费用测算4.8万每月*12月测算。 项目依据：扫黑办办理案件产生审计、监视居住等相关费用；扫黑办办公楼、食堂楼实际产生取暖费测算，扫黑宣传相关费用测算制作宣传视频、文艺作品、组织宣传活动、印刷扫黑除恶宣传通告、奖励费等，扫黑办办公楼、食堂楼实际产生电费1.25万每月*12月，租用车辆及消耗燃油费用测算4.8万每月*12月测算。 |
否 | 否 | 150.00 | 150.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 朱昌松康复治疗费 | 项目概述：公安局巡逻防控支队朱昌松在2011年11月16日市府广场执勤当中受伤，至今一直在北京做康复治疗。所需经费50.8万元。治疗费：365天*1115元=40万元.陪护费：3.6万元/年。伙食费：7.2万元/年 项目依据：公安局巡逻防控支队朱昌松在2011年11月16日市府广场执勤当中受伤，至今一直在北京做康复治疗。所需经费50.8万元。治疗费：365天*1115元=40万元.陪护费：3.6万元/年。伙食费：7.2万元/年 |
否 | 否 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 身份证管理经费 | 项目概述：关于收取第二代居民身份证工本费有关问题的补充通知（辽公通〔2008〕28号） 项目依据：关于收取第二代居民身份证工本费有关问题的补充通知（辽公通〔2008〕28号） |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 无人机经费 | 项目概述：现有警用无人机10台保养经费10万，保险费用15万，根据工作需要购置新型警用无人机3台，25万元/台，及其他各类费用。 项目依据：现有警用无人机10台保养经费10万，保险费用15万，根据工作需要购置新型警用无人机3台，25万元/台，及其他各类费用。 |
是 | 否 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 资本性支出 | 其他公安支出 | 其他公安支出 | 是 | 否 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||
| 盘锦市警务保障服务中心（盘锦市道路交通事故社会救助基金管理中心） | 18.00 | 18.00 | |||||||||||
| 商品和服务支出 | 业务费、聘请律师费 | 项目概述：聘请律师等业务费 项目依据：聘请律师等业务费 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 租车燃油费 | 项目概述：租车燃油费、通过机关服务平台租用车辆产生燃油、修车等费用 项目依据：租车燃油费、通过机关服务平台租用车辆产生燃油、修车等费用 |
否 | 否 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 事故救助基金中心工作经费 | 项目概述：盘锦市道路交通事故社会救助基金管理中心工作经费 项目依据：盘编发（2016）60号，关于设置盘锦市道路交通事故社会救助基金管理中心的批复 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 盘锦市公安局兴隆台分局 | 200.00 | 200.00 | 140.00 | ||||||||||
| 商品和服务支出 | 公安办案经费 | 项目概述：维护全区社会稳定与治安防控、打击各类犯罪，为切实履行好公安机关的重大职责，全力做好全区各类稳控、执法执勤、侦查办案等工作，确保全区社会政治稳定，办案单位所需的维稳、治安案件以及涉毒、经济类等刑事案件办案差旅费等。 项目依据：2021年全年侦查破案所需差旅费等 |
否 | 否 | 60.00 | 60.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 办案审计费及鉴定费 | 项目概述：为了维护全区社会稳定与治安防控、打击各类犯罪，始终保持对违法犯罪的严打高压态势，打击效能不断提升，群众安全感明显增强。为切实履行好公安机关的重大职责，全力做好全区各类稳控、执法执勤、侦查办案等工作，确保全区社会政治稳定，各办案单位所需的办案审计及鉴定费等。 项目依据：2021年全年案件审计费及鉴定费 |
否 | 是 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 资本性支出 | 其他公安支出 | 其他公安支出 | 是 | 否 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | ||||||
| 资本性支出 | 其他公安支出 | 其他公安支出 | 是 | 否 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | ||||||
| 盘锦市公安局双台子分局 | 140.00 | 140.00 | 20.00 | ||||||||||
| 商品和服务支出 | 公安办案费 | 项目概述：为充分保障我区治安稳定工作的开展，保证办案所需经费精准到位，按实际所需进行预算。 项目依据：根据2021年全年侦查破案费所需的差旅费、交通费及鉴定费等其他办案支出。 |
否 | 否 | 100.00 | 100.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 办案审计费及鉴定费 | 项目概述：为充分保障办案所需经费，按照实际支出预算。 项目依据：根据2021年全年案件审计费用及鉴定费等办案经费支出。 |
否 | 是 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 侦查破案费 | 项目概述：按照实际所需进行预算。 项目依据：根据2021年罚没款收入预算。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 盘锦市公安局辽东湾新区分局 | 89.00 | 89.00 | |||||||||||
| 商品和服务支出 | 侦查破案费 | 项目概述：在维护稳定及侦查办案过程中需支出的差旅费、办案消耗、协助办案费、并案会审费、遣送费等(含接收盘锦港输入性疫情人员隔离及港区在维护稳定所需办案费、船只租赁和辽东湾海岸线巡逻及侦查破案费） 项目依据：在维护稳定及侦查办案过程中需支出的差旅费、办案消耗、协助办案费、并案会审费、遣送费等(含接收盘锦港输入性疫情人员隔离及港区在维护稳定所需办案费、船只租赁和辽东湾海岸线巡逻及侦查破案费） |
否 | 否 | 80.00 | 80.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 流动人口管理经费 | 项目概述：为了更好地对流动人口进行管理和服务，分局职能部门需要进行登记造册，建立档案，发放居住证，网上录入，宣传片制作等各种管理费用消耗、支出， 项目依据：为了更好地对流动人口进行管理和服务，分局职能部门需要进行登记造册，建立档案，发放居住证，网上录入，宣传片制作等各种管理费用消耗、支出， |
否 | 否 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 各种资料印刷费 | 项目概述：在开展维护稳定、侦破案件、追捕逃犯所发布的布告，在办理各种刑事、治安案件中所发生的各种法律文书、档案、卷宗、笔录纸，条幅、展板等 项目依据：在开展维护稳定、侦破案件、追捕逃犯所发布的布告，在办理各种刑事、治安案件中所发生的各种法律文书、档案、卷宗、笔录纸，条幅、展板等 |
否 | 否 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| 盘锦市公安局城郊分局 | 86.60 | 86.60 | |||||||||||
| 商品和服务支出 | 办公用房物业费 | 项目概述：分局2名厨师、2名保洁员以及食堂费用开支较大，与物业公司合作负责食堂的日常经营、人员管理等费用 项目依据：分局2名厨师、2名保洁员以及食堂费用开支较大，与物业公司合作负责食堂的日常经营、人员管理等费用 |
否 | 是 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 三田防火专项经费 | 项目概述：开展辖区稻田、苇田、油田防火工作，开展消防宣传、巡逻防范、消防演练、购置灭火器械设备等 项目依据：开展辖区稻田、苇田、油田防火工作，开展消防宣传、巡逻防范、消防演练、购置灭火器械设备等 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 其他公安支出 | 其他公安支出 | 否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 办公用房租赁费 | 项目概述：城郊分局没有办公业务用房，现租赁盘锦监狱办公楼作为业务用房，每年需要租赁费 项目依据：城郊分局没有办公业务用房，现租赁盘锦监狱办公楼作为业务用房，每年需要租赁费 |
否 | 是 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 租用专线费 | 项目概述：公安专业设备需租用线路年费及维护的支出，包括GPS定位服务费，视频点调系统、公安互联网年费、警务通、布控球等费用 项目依据：公安专业设备需租用线路年费及维护的支出，包括GPS定位服务费，视频点调系统、公安互联网年费、警务通、布控球等费用 |
否 | 是 | 11.60 | 11.60 | |||||||
| 盘锦市公安局监所管理支队 | 695.30 | 645.30 | 50.00 | ||||||||||
| 商品和服务支出 | 维修（护）费 | 项目概述：监所基础设施和执勤设施维修保养。 项目依据：近年来，因监所基础设施和执勤设施普遍老化，需要维修保养。 |
否 | 是 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 长聘人员工资及保险 | 项目概述：通过政府采购项目，与政通物业管理集团有限公司签订物业合同，向监管支队提供物业服务(附物业合同) 项目依据：通过政府采购项目，与政通物业管理集团有限公司签订物业合同，向监管支队提供物业服务(附物业合同) |
否 | 否 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 在押人员给养费 | 项目概述：保障监管场所在押人员给养费（包括伙食费、衣被费、医药费、公杂费）开支 项目依据：根据省公安厅 省财政厅《关于提高全省公安监管场所给养费标准的通知》（辽公通[2017]378号），明确全省看守所在押人员给养费新标准不低于459元/人.月，拘留所、戒毒所在押人员给养费参照看守所执行。按照以往看守所、拘留所日在押总量800人计算，全年需给养费=459元/人月*800人*12月=440.64万元 |
否 | 否 | 440.60 | 440.60 | |||||||
| 商品和服务支出 | 犯人押解费 | 项目概述：监管支队看守所投牢入监押解已决罪犯差旅费用、在押人员外出伤情鉴定押解、贫困罪犯投牢入监体检费、囚车维修保养费用等 项目依据：监管支队看守所投牢入监押解已决罪犯差旅费用、在押人员外出伤情鉴定押解、贫困罪犯投牢入监体检费、囚车维修保养费用等 |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 刑释解教人员衔接补助费 | 项目概述：根据《关于进一步加强刑释解教人员衔接管理工作的通知》（辽综治办发【2011】20号），监所应将刑释解教人员与司法所人员进行衔接，所需衔接补助经费（食宿及交通费）由各级财政部门负责安排。 项目依据：根据《关于进一步加强刑释解教人员衔接管理工作的通知》（辽综治办发【2011】20号），监所应将刑释解教人员与司法所人员进行衔接，所需衔接补助经费（食宿及交通费）由各级财政部门负责安排，看守所2017-2019年刑释解教人员年均450人次，每人次补助费60元（交通费，按司法所2名衔接人员计算），450人次*60元/人次=2.7万元 |
否 | 否 | 2.70 | 2.70 | |||||||
| 商品和服务支出 | 武警执勤补助费 | 项目概述：按国发【2012】42号文件<<中国人民武装警察部队内卫执勤任务范围规定>>第八条有关规定，对值勤武警中队予以补助 项目依据：国发【2012】42号文件<<中国人民武装警察部队内卫执勤任务范围规定>>第八条 |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 办公用房物业费 | 项目概述：通过政府采购项目，与政通物业管理集团有限公司签订物业合同，向监管支队提供物业服务(附物业合同) 项目依据：通过政府采购项目，与政通物业管理集团有限公司签订物业合同，向监管支队提供物业服务(附物业合同) |
是 | 是 | 94.00 | 94.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 违法犯罪嫌疑人入所前体检费 | 项目概述：根据《看守所执法细则》规定，在押人员入所前体检：血压、血常规、B超、胸片、心电图。 项目依据：根据《看守所执法细则》规定，在押人员入所前体检项目应为血压、血常规、B超、胸片、心电图。其中：血压、心电图、胸片合计每人次48元，血常规每人次30元、B超(肝胆脾肾)每人次120元，经测算，2015年至2020年五年年均新入所体检人员3800人，年需财政预算为:3800*(48+30+120)=75.24万元 |
否 | 否 | 75.00 | 75.00 | |||||||
| 2021年度部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 盘锦市公安局 | 实有人员数量 | 1132 | 所属单位数量 | |||
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 20,296.53 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 20,296.53 | 20,296.53 | |
| 一、本年收入 | 20,296.53 | 一、基本支出 | 11,396.53 | 11,396.53 | |||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 20,296.53 | （一）人员类项目 | 9,166.26 | 9,166.26 | |||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | （二）公用经费项目 | 2,230.27 | 2,230.27 | ||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 二、项目支出（不含部门主导分配） | 8,900.00 | 8,900.00 | ||||
| （四）财政专户管理资金收入 | （一）其他运转类项目 | 8,900.00 | 8,900.00 | ||||
| （五）单位资金收入 | （二）特定目标类项目 | ||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | |||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 部门职能概述 | 打击违法犯罪，维护社会治安稳定。 | 打击违法犯罪，维护社会治安稳定。 | |||||
| 年度主要任务 | 重点工作 | 对应项目 | 预算资金情况 | 完成时限 | |||
| 各类专用租线费 | 各类专用租线费 | 140.00 | 2021年12月 | ||||
| 创建盘锦市国家级公安基层政务服务标准化试点 | 创建盘锦市国家级公安基层政务服务标准化试点 | 240.00 | 2021年12月 | ||||
| 房租款及物业费 | 房租款及物业费 | 160.00 | 2021年12月 | ||||
| 反恐专项经费 | 反恐专项经费 | 30.00 | 2021年12月 | ||||
| 执法办案中心物业费 | 执法办案中心物业费 | 175.60 | 2021年12月 | ||||
| 保安员资格考试管理费 | 保安员资格考试管理费 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 国保系统专业装备建设 | 国保系统专业装备建设 | 80.00 | 2021年12月 | ||||
| 民警及警铺人员意外伤害保险 | 民警及警铺人员意外伤害保险 | 120.00 | 2021年12月 | ||||
| 技侦530三期扩容 | 19、技侦530三期扩容 | 90.00 | 2021年12月 | ||||
| 巡警、刑警、交通分局物业费 | 巡警、刑警、交通分局物业费 | 160.00 | 2021年12月 | ||||
| 朱昌松康复治疗费 | 朱昌松康复治疗费 | 50.00 | 2021年12月 | ||||
| 涉案财物库房租赁费 | 涉案财物库房租赁费 | 35.00 | 2021年12月 | ||||
| 物联网建设经费 | 物联网建设经费 | 270.00 | 2021年12月 | ||||
| 民警及辅警人员制装费、换装费 | 民警及辅警人员制装费、换装费 | 50.00 | 2021年12月 | ||||
| 公安加密网远程管控平台升级改造项目 | 公安加密网远程管控平台升级改造项目 | 269.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度主要任务 | 青少年毒品预防教育基地改造 | 青少年毒品预防教育基地 | 260.00 | 2021年12月 | |||
| 350兆数字集群维保人员驻场服务 | 21、350兆数字集群维保人员驻场服务 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 案件审计鉴定评估费 | 案件审计鉴定评估费 | 50.00 | 2021年12月 | ||||
| 视频专网安全建设 | 25、视频专网安全建设 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 执法办案中心医疗区改造 | 执法办案中心医疗区改造 | 170.00 | 2021年12月 | ||||
| 出入境自助设备采购 | 出入境自助设备采购 | 80.00 | 2021年12月 | ||||
| 网综平台建设 | 网综平台建设等 | 120.00 | 2021年12月 | ||||
| 网安技术手段建设 | 17、网安技术手段建设 | 74.00 | 2021年12月 | ||||
| 业务用房维修维护 | 业务用房维修维护 | 200.00 | 2021年12月 | ||||
| 扫黑除恶专项斗争工作经费 | 扫黑除恶专项斗争工作经费 | 150.00 | 2021年12月 | ||||
| 犬类管理经费 | 犬类管理经费 | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 驻京处理涉军及无理访维稳业务经费 | 驻京处理涉军及无理访维稳业务经费 | 100.00 | 2021年12月 | ||||
| 执法办案中心改造经费 | 执法办案中心改造经费 | 1,400.00 | 2021年12月 | ||||
| 实有人口管理工作经费 | 实有人口管理工作经费 | 90.00 | 2021年12月 | ||||
| 安可工程（网安、国保） | 安可工程（网安、国保） | 160.00 | 2021年12月 | ||||
| 长聘人员工资及保险 | 长聘人员工资及保险 | 105.00 | 2021年12月 | ||||
| 民警教育训练费 | 民警教育训练费 | 40.00 | 2021年12月 | ||||
| 人员类经费 | 人员类项目 | 9,166.26 | 2021年12月 | ||||
| 公用类经费 | 公用经费项目 | 2,230.27 | 2021年12月 | ||||
| 项目审计设计费 | 项目审计设计费 | 50.00 | 2021年12月 | ||||
| 重点区域保安服务费 | 重点区域保安服务费 | 159.80 | 2021年12月 | ||||
| 治安各类平台网络使用费 | 治安各类平台网络使用费 | 70.00 | 2021年12月 | ||||
| 新一代公安网核心路由项目 | 24、新一代公安网核心路由项目 | 35.00 | 2021年12月 | ||||
| 警犬基地建设 | 警犬基地建设 | 59.60 | 2021年12月 | ||||
| 理化检验试剂耗材费、DNA实验室耗材费 | 理化检验试剂耗材费、DNA实验室耗材费 | 75.00 | 2021年12月 | ||||
| 护照工本管理经费 | 护照工本管理经费 | 50.00 | 2021年12月 | ||||
| 立体化防控体系建设经费 | 立体化防控体系建设经费 | 1,350.00 | 2021年12月 | ||||
| 平安城市标清升高清（500）项目 | 23、平安城市标清升高清（500）项目 | 70.00 | 2021年12月 | ||||
| 反电诈办案费用 | 反电诈办案费用 | 100.00 | 2021年12月 | ||||
| 智慧警保系统平台软件建设经费 | 智慧警保系统平台软件建设经费 | 50.00 | 2021年12月 | ||||
| 经侦研判指挥系统 | 经侦研判指挥系统 | 105.00 | 2021年12月 | ||||
| 现场勘查设备 | 现场勘查设备 | 70.00 | 2021年12月 | ||||
| 各警种各部门宣传活动费用 | 各警种各部门宣传活动费用 | 50.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度主要任务 | 公安办案费 | 公安办案费 | 165.00 | 2021年12月 | |||
| 应急物资采购、老化设备更新经费 | 应急物资采购、老化设备更新经费 | 100.00 | 2021年12月 | ||||
| 应急物资储备库房建设经费 | 应急物资储备库房建设经费 | 293.00 | 2021年12月 | ||||
| 各类平台设备运维费 | 各类平台设备运维费 | 29.00 | 2021年12月 | ||||
| 全市视频监控系统资金占用费 | 全市视频监控系统资金占用费 | 400.00 | 2021年12月 | ||||
| 无人机经费 | 无人机经费 | 100.00 | 2021年12月 | ||||
| 计算机等级保护经费 | 计算机等级保护 | 30.00 | 2021年12月 | ||||
| 指纹采集系统 | 指纹采集系统 | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| DNA检测设备 | DNA检测设备 | 50.00 | 2021年12月 | ||||
| 身份证管理经费 | 身份证管理经费 | 15.00 | 2021年12月 | ||||
| 处置群体访、突发性事件工作经费 | 处置群体访、突发性事件工作经费 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| “辽公巡01”号巡逻艇保障经费 | “辽公巡01”号巡逻艇保障经费 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 警卫任务执勤费 | 警卫任务执勤费 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 犬类服务管理专项经费 | 犬类服务管理专项经费 | 160.00 | 2021年12月 | ||||
| 派驻纪检组驻公安局工作经费 | 派驻纪检组驻公安局工作经费 | 68.00 | 2021年12月 | ||||
| 理化检测设备 | 理化检测设备 | 120.00 | 2021年12月 | ||||
| 交通电网改造 | 交通电网改造 | 50.00 | 2021年12月 | ||||
| 全市公安工作会及表彰奖励经费 | 全市公安工作会及表彰奖励经费 | 50.00 | 2021年12月 | ||||
| 技侦便携式定位设备 | 20、技侦便携式定位设备 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 技侦远程取证综合平台 | 22、技侦远程取证综合平台 | 27.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度绩效目标 | 项目经费保障单位正常运转 | 项目经费保障单位正常运转 | |||||
| 保障人员经费正常支出 | 保障人员经费正常支出 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2021年12月 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 年度绩效指标 | 管理效率 | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12月 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于维护社会稳定 | 维护稳定 | 2021年12月 | |||
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 98 | % | 2021年12月 | ||
| 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 2021年12月 | |||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善制度 规范监督管理 | 完善制度 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 盘锦市警务保障服务中心 | 实有人员数量 | 198 | 所属单位数量 | |||
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 1,617.53 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 1,617.53 | 1,617.53 | |
| 一、本年收入 | 1,617.53 | 一、基本支出 | 1,599.53 | 1,599.53 | |||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1,617.53 | （一）人员类项目 | 1,465.32 | 1,465.32 | |||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | （二）公用经费项目 | 134.21 | 134.21 | ||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 二、项目支出（不含部门主导分配） | 18.00 | 18.00 | ||||
| （四）财政专户管理资金收入 | （一）其他运转类项目 | 18.00 | 18.00 | ||||
| （五）单位资金收入 | （二）特定目标类项目 | ||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | |||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 部门职能概述 | 维护道路交通安全 | 维护道路交通安全 | |||||
| 年度主要任务 | 重点工作 | 对应项目 | 预算资金情况 | 完成时限 | |||
| 公用经费项目 | 公用经费项目 | 134.21 | 2021年12月 | ||||
| 业务费、聘请律师费 | 业务费、聘请律师费 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 人员类项目 | 人员类项目 | 1,465.32 | 2021年12月 | ||||
| 事故救助基金中心工作经费 | 事故救助基金中心工作经费 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 租车燃油费 | 租车燃油费 | 8.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度绩效目标 | 保障正常人员经费支出 | 保障正常人员经费支出 | |||||
| 项目经费保障单位正常运转 | 项目经费保障单位正常运转 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2021年12月 | ||||
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
| 年度绩效指标 | 管理效率 | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | ||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于维护社会稳定 | 社会稳定 | 2021年12月 | |||
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 98 | % | 2021年12月 | ||
| 社会公众投诉次数 | <= | 3 | 次 | 2021年12月 | |||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善制度 规范监督管理 | 完善制度 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 盘锦市公安局兴隆台分局 | 实有人员数量 | 550 | 所属单位数量 | 1 | 1 | |
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 6,868.56 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 6,868.56 | 6,868.56 | |
| 一、本年收入 | 6,868.56 | 一、基本支出 | 6,668.56 | 6,668.56 | |||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 6,868.56 | （一）人员类项目 | 5,203.82 | 5,203.82 | |||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | （二）公用经费项目 | 1,464.74 | 1,464.74 | ||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 二、项目支出（不含部门主导分配） | 200.00 | 200.00 | ||||
| （四）财政专户管理资金收入 | （一）其他运转类项目 | 200.00 | 200.00 | ||||
| （五）单位资金收入 | （二）特定目标类项目 | ||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | |||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 部门职能概述 | 维护全区社会稳定与治安防控、打击各类犯罪,不断深化公安改革，加强队伍建设推动各项公安工作的发展，努力创造一个安定有序的治安环境。 | 维护全区社会稳定与治安防控、打击各类犯罪,不断深化公安改革，加强队伍建设推动各项公安工作的发展，努力创造一个安定有序的治安环境。 | |||||
| 年度主要任务 | 重点工作 | 对应项目 | 预算资金情况 | 完成时限 | |||
| 无线定位设备 | 无线定位设备 | 65.00 | 2021年12月 | ||||
| 公用经费 | 公用经费项目 | 1,464.74 | 2021年12月 | ||||
| 人员经费 | 人员类项目 | 5,203.82 | 2021年12月 | ||||
| 网安取证设备 | 网安取证设备 | 55.00 | 2021年12月 | ||||
| 公安办案所需办案经费 | 公安办案经费 | 60.00 | 2021年12月 | ||||
| 办案审计费及鉴定费 | 办案审计费及鉴定费 | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度绩效目标 | 维护兴隆台区的政治稳定和社会安定 | 维护兴隆台区的政治稳定和社会安定 | |||||
| 高效及时保障各办案单位的各项经费落实 | 高效及时保障各办案单位的各项经费落实 | ||||||
| 加强队伍建设，做好后勤保障工作 | 加强队伍建设，做好后勤保障工作 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 年度绩效指标 | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2021年12月 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于维护社会稳定 | 维稳良好 | 2021年12月 | |||
| 服务对象满意度 | 受益企业满意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 按社会经济水平适时调整被监管人员保障标准 | 保障良好 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 盘锦市公安局双台子分局 | 实有人员数量 | 353 | 所属单位数量 | |||
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 4,300.72 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 4,300.72 | 4,300.72 | |
| 一、本年收入 | 4,300.72 | 一、基本支出 | 4,160.72 | 4,160.72 | |||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 4,300.72 | （一）人员类项目 | 3,396.43 | 3,396.43 | |||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | （二）公用经费项目 | 764.29 | 764.29 | ||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 二、项目支出（不含部门主导分配） | 140.00 | 140.00 | ||||
| （四）财政专户管理资金收入 | （一）其他运转类项目 | 140.00 | 140.00 | ||||
| （五）单位资金收入 | （二）特定目标类项目 | ||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | |||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 部门职能概述 | 为维护全区社会治安稳定与治安防控、打击各类犯罪，切实履行好公安机关的重大职责，全力做好全区各类稳控、执法执勤、侦查办案等工作。 | 为维护全区社会治安稳定与治安防控、打击各类犯罪，切实履行好公安机关的重大职责，全力做好全区各类稳控、执法执勤、侦查办案等工作。 | |||||
| 年度主要任务 | 重点工作 | 对应项目 | 预算资金情况 | 完成时限 | |||
| 侦查破案费 | 侦查破案费 | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 公安办案所需费用 | 公安办案费 | 100.00 | 2021年12月 | ||||
| 公用经费 | 公用经费项目 | 764.29 | 2021年12月 | ||||
| 办案审计费及鉴定费 | 办案审计费及鉴定费 | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 人员类经费 | 人员类项目 | 3,396.43 | 2021年12月 | ||||
| 年度绩效目标 | 保障人员经费正常支出 | 保障人员经费正常支出 | |||||
| 项目经费保障单位正常运转 | 项目经费保障单位正常运转 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2021年12月 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
| 年度绩效指标 | 管理效率 | 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | 人均公用经费变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| 社会效应 | 政治效益 | 舆论导向正确 | 舆论正确 | 2021年12月 | |||
| 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立重点项目督导与监督机制 | 完成 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 盘锦市公安局辽东湾新区分局 | 实有人员数量 | 71 | 所属单位数量 | |||
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 967.94 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 967.94 | 967.94 | |
| 一、本年收入 | 967.94 | 一、基本支出 | 878.94 | 878.94 | |||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 967.94 | （一）人员类项目 | 702.14 | 702.14 | |||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | （二）公用经费项目 | 176.80 | 176.80 | ||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 二、项目支出（不含部门主导分配） | 89.00 | 89.00 | ||||
| （四）财政专户管理资金收入 | （一）其他运转类项目 | 89.00 | 89.00 | ||||
| （五）单位资金收入 | （二）特定目标类项目 | ||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | |||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 部门职能概述 | 打击违法犯罪，维护社会治安稳定。 | 打击违法犯罪，维护社会治安稳定。 | |||||
| 年度主要任务 | 重点工作 | 对应项目 | 预算资金情况 | 完成时限 | |||
| 公用经费项目 | 公用经费项目 | 176.80 | 2021年12月 | ||||
| 人员类项目 | 人员类项目 | 702.14 | 2021年12月 | ||||
| 各种资料印刷费 | 各种资料印刷费 | 8.00 | 2021年12月 | ||||
| 侦查破案费 | 侦查破案费 | 80.00 | 2021年12月 | ||||
| 流动人口管理经费 | 流动人口管理经费 | 1.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度绩效目标 | 项目经费保障单位正常运转 | 项目经费保障单位正常运转 | |||||
| 保障正常的人员经费 | 保障正常的人员经费 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2021年01月 | ||
| 基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2021年12月 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
| 年度绩效指标 | 管理效率 | 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于维护社会稳定 | 社会稳定 | 2021年12月 | |||
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 98 | % | 2021年12月 | ||
| 社会公众投诉次数 | <= | 3 | 次 | 2021年12月 | |||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善制度 规范监督管理 | 完善制度 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 盘锦市公安局城郊分局 | 实有人员数量 | 44 | 所属单位数量 | |||
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 806.12 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 806.12 | 806.12 | |
| 一、本年收入 | 806.12 | 一、基本支出 | 719.52 | 719.52 | |||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 806.12 | （一）人员类项目 | 558.72 | 558.72 | |||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | （二）公用经费项目 | 160.80 | 160.80 | ||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 二、项目支出（不含部门主导分配） | 86.60 | 86.60 | ||||
| （四）财政专户管理资金收入 | （一）其他运转类项目 | 86.60 | 86.60 | ||||
| （五）单位资金收入 | （二）特定目标类项目 | ||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | |||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 部门职能概述 | 维护辖区社会稳定与治安防控、打击各类犯罪，不断深化公安改革，加强队伍建设推动各项公安工作的发展，努力创造一个安定有序的治安环境。 | 维护辖区社会稳定与治安防控、打击各类犯罪，不断深化公安改革，加强队伍建设推动各项公安工作的发展，努力创造一个安定有序的治安环境。 | |||||
| 年度主要任务 | 重点工作 | 对应项目 | 预算资金情况 | 完成时限 | |||
| 公安办案所需办案经费 | 侦查破案费 | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 物业管理服务费 | 办公用房物业费 | 25.00 | 2021年12月 | ||||
| 公用经费. | 公用经费项目 | 160.80 | 2021年12月 | ||||
| 辖区稻田、苇田、油田巡逻防控费用 | 三田防火专项经费 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 公安专业设备需租用线路年费及维护的支出 | 租用专线费 | 11.60 | 2021年12月 | ||||
| 人员经费 | 人员类项目 | 558.72 | 2021年12月 | ||||
| 付盘锦监狱租赁费 | 办公用房租赁费 | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度绩效目标 | 加强队伍建设，做好后勤保障工作 | 加强队伍建设，做好后勤保障工作 | |||||
| 高效及时保障各办案单位的各项经费落实 | 高效及时保障各办案单位的各项经费落实 | ||||||
| 维护辖区的政治稳定和社会安定 | 维护辖区的政治稳定和社会安定 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 年度绩效指标 | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2021年12月 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于维护社会稳定 | 社会稳定 | 2021年12月 | |||
| 信访量下降率 | >= | 80 | % | 2021年12月 | |||
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 98 | % | 2021年12月 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善制度 规范监督管理 | 完善制度 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 盘锦市公安局监所管理支队 | 实有人员数量 | 132 | 所属单位数量 | |||
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 2,377.62 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 2,377.62 | 2,377.62 | |
| 一、本年收入 | 2,377.62 | 一、基本支出 | 1,682.32 | 1,682.32 | |||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 2,327.62 | （一）人员类项目 | 1,206.27 | 1,206.27 | |||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | （二）公用经费项目 | 476.05 | 476.05 | ||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 二、项目支出（不含部门主导分配） | 695.30 | 695.30 | ||||
| （四）财政专户管理资金收入 | （一）其他运转类项目 | 695.30 | 695.30 | ||||
| （五）单位资金收入 | 50.00 | （二）特定目标类项目 | |||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | |||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 部门职能概述 | 盘锦市公安局监所管理支队,是市公安局对全市公安监管场所行使监督检查权力的职能部门，管理的下属单位,盘锦市看守所、盘锦市拘留所两个直属单位，协管盘山县看守所、盘山县拘留所、大洼区看守所、大洼区拘留所。直接对市公安局负责，在市公安局和上级业务部门的领导下进行工作。市公安局监管支队直管市看守所、市拘留所，负责收押管理违法犯罪嫌疑人，支队机关下设综合大队、检查指导大队、保障大队。 | 盘锦市公安局监所管理支队,是市公安局对全市公安监管场所行使监督检查权力的职能部门，管理的下属单位,盘锦市看守所、盘锦市拘留所两个直属单位，协管盘山县看守所、盘山县拘留所、大洼区看守所、大洼区拘留所。直接对市公安局负责，在市公安局和上级业务部门的领导下进行工作。市公安局监管支队直管市看守所、市拘留所，负责收押管理违法犯罪嫌疑人，支队机关下设综合大队、检查指导大队、保障大队。 | |||||
| 年度主要任务 | 重点工作 | 对应项目 | 预算资金情况 | 完成时限 | |||
| 向物业公司提供物业服务费 | 长聘人员工资及保险 | 50.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障单位民警工资社保住房公积金等经费支出 | 人员类项目 | 1,206.27 | 2021年12月 | ||||
| 保障单位办公取暖水电车辆及杂项等经费支出 | 公用经费项目 | 476.05 | 2021年12月 | ||||
| 监管支队为武警中队执勤予以补助 | 武警执勤补助费 | 3.00 | 2021年12月 | ||||
| 付政通物业管理集团有限公司物业费 | 办公用房物业费 | 94.00 | 2021年12月 | ||||
| 付在押人员入所前体检费 | 违法犯罪嫌疑人入所前体检费 | 75.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障监所被监管人员给养费 | 在押人员给养费 | 440.60 | 2021年12月 | ||||
| 投牢入监押解已决罪犯差旅费用、伤情鉴定押解、入监体检费、囚车维修保养费用等 | 犯人押解费 | 15.00 | 2021年12月 | ||||
| 近年来，因监所基础设施和执勤设施普遍老化，需要维修保养。 | 维修（护）费 | 15.00 | 2021年12月 | ||||
| 提供刑释解教人员与司法所人员衔接补助经费 | 刑释解教人员衔接补助费 | 2.70 | 2021年12月 | ||||
| 年度绩效目标 | 保障监所各项工作正常开展，维护社会稳定 | 保障监所各项工作正常开展，维护社会稳定 | |||||
| 保障在押人员给养费开支 | 保障在押人员给养费开支 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 年度绩效指标 | 履职效能 | 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2021年12月 | ||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2021年12月 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 50 | % | 2021年12月 | |
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于维护社会稳定 | 维护稳定 | 2021年12月 | |||
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 监所管理制度完善性 | 更新完善 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目(政策)名称 | |||||||
| 主管部门 | 实施单位 | ||||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | |||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | 年度目标 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
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