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盘锦市公安局2022年度部门预算
盘锦市公安局2022年度部门预算
目 录
第一部分 盘锦市公安局部门概况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 盘锦市公安局2022年度部门预算公开表
一、2022年度部门收支总体情况表
二、2022年度部门收入总体情况表
三、2022年度部门支出总体情况表
四、2022年度财政拨款收支总体情况表
五、2022年度一般公共预算支出情况表
六、2022年度一般公共预算基本支出情况表
七、2022年度一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年度政府性基金预算支出情况表
九、2022年度综合预算项目支出表
十、2022年度部门（单位）整体绩效目标表（2022年度部门预算项目（政策）绩效目标情况表）
第三部分 盘锦市公安局2022年度部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况说明
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
三、机关运行经费预算安排使用情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
盘锦市公安局部门概况
一、 主要职责
（一）贯彻党和国家、省有关公安工作的方针、政策、法规、规章，结合本地行政区域实际，研究制定全市公安规范性文件，指导、监督、检查全市公安工作。
（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。及时向省公安厅和市政府报告有关情况和信息，提出处理意见。向下级公安机关传达省公安厅和市政府的指示，并监督落实。
（三）负责本市特大刑事案件和跨县(市)、区重大刑事案件的侦破工作，组织处置重大治安案件和突发事件。
（四）负责、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。
（五）按照规定权限组织指导、依法管理我市公民出入境和外国人在我市行政区域内居留、旅行的有关工作，指导边防治安管理工作。
（六）管理、监督消防工作，贯彻落实消防法规的各项措施。
（七）指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。
（八）负责并指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企业、事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（九）负责对公共信息网络的安全监察工作。
（十）负责、指导公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的管理工作。
（十一）负责收容教养审批工作，承担市政府劳动教养管理委员会的日常工作。
（十二）按照公安部和省公安厅的部署，组织实施对来我市视察工作的党和国家领导人、省级领导以及重要外宾的警卫工作。
（十三）组织开展禁毒缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
（十四）研究制定加强公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施，并组织实施。
（十五）研究制定公安机关装备、被装、经费等警务保障的方案、制度并组织实施。
（十六）按规定的权限，对武警部队执行公安任务及相关业务实施领导和指挥。
（十七）负责全市公安机关思想政治工作和队伍建设工作，根据国家和省有关规定，研究制定本市公安人员培训教育、公安教育和公安宣传的规划、措施并组织实施。协管县公安局领导干部。
（十八）贯彻落实国家、省有关公安队伍监督管理规章制度，拟定我市监督管理方案并组织实施。按规定权限查处、督办公安队伍重大违纪案件。
（十九）承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据本部门主要职责，内设机构如下：
市公安局设置政治部、警务保障部、机关党委、工会、办公室、考核办、档案科、信访科、社会联络处等9个综合管理机构；设置警务指挥部、交通警察支队、刑事犯罪案件侦查支队、巡特警支队、禁毒支队、交通分局、国内安全保卫支队、内保分局、治安管理支队、经济犯罪案件侦查支队、技术侦察支队、警务督察支队、网络安全保卫支队、出入境管理局、反恐怖工作支队、社区警务支队、食品药品犯罪侦查支队、辽保分局、公共安全监察支队、维护稳定支队、法制支队、警卫处、纪委监察组、港区分局、森林公安等25个执法勤务机构；兴隆台分局、双台子分局、辽东湾新区分局、城郊分局、监所管理支队等5个派出机构；协管盘山县公安局、大洼区公安局2个县区公安局。
所属二级单位设置如下：
1、盘锦市公安局机关
2、盘锦市公安局内保分局
3、盘锦市公安局交通公安分局
4、盘锦市公安局刑事犯罪案件侦查支队
5、盘锦市公安局巡特警支队
6、盘锦市公安局纪委监察组
7、盘锦市公安局禁毒支队
8、盘锦市公安局食品药品犯罪侦查支队
9、盘锦市公安局社区警务支队
10、盘锦市公安局安全监察支队
11、盘锦市公安局维稳支队
12、盘锦市公安局技术侦察支队
13、盘锦市公安局警卫处
14、辽河保护区公安分局
三、部门预算单位构成
纳入盘锦市公安局2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、盘锦市公安局（本级）
2、盘锦市公安局兴隆台分局
3、盘锦市公安局双台子分局
4、盘锦市公安局辽东湾分局
5、盘锦市公安局城郊分局
6、盘锦市公安局警务保障服务中心
7、盘锦市公安局监所管理支队
第二部分
盘锦市公安局2022年度部门预算公开表
（该部分内容详见附件）
第三部分
盘锦市公安局2022年度部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况说明
按照综合预算的原则，2022年盘锦市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算33890.93万元，包括：
1.一般公共预算收入33890.93万元；
2.政府性基金预算收入0万元；
3.国有资本经营预算收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.事业收入0万元；
6.事业单位经营收入0万元；
7.上级补助收入0万元；
8.附属单位上缴收入0万元；
9.其他收入0万元；
10.上年结转0万元。
（二）支出预算33890.93万元，包括：
1.基本支出26336.4万元；
2.项目支出7554.53万元。
支出预算中，政府采购支出4698.04万元，债务支出0万元，政府购买服务支出1151.63万元。
2022年预算同上年比较，收入减少3344.09万元，降低8.98%；支出减少3344.09万元，降低8.98%。增减变化的主要原因是预算项目收入支出减少。
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
2022年度“三公”经费预算支出安排2197.96万元，比上年度增加98.96万元，提高4.71%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2.公务接待费0万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2197.96万元，比2020年度增加98.96万元，提高4.71%。主要原因是公车购置增加（其中：公务用车购置费118.96万元，比上年增加100%；公务用车运行费2079万元，比2020年度减少20万元，下降0.95%。）。
三、机关运行经费预算安排使用情况说明
2022年机关运行经费预算安排5278.25万元，比上预算减少128.71万元，降低2.38%，主要原因是单位人员减少。主要包括：办公费321.2万元、印刷费37.96万元、水费112.96万元、电费252.3万元、邮电费83.46万元、取暖费363.63万元、物业管理费10万元、差旅费48.8万元、维修（护）费121.02万元、租赁费32万元、工会经费228万元、公务用车运行及维护2079万元、培训费32.78万元、被装购置费5.5万元、劳务费83万元、委托业务费75.1万元、福利费17.82元、公务用车交通补贴1082.75万元、其他商品和服务支出290.97万元。
四、政府采购安排情况说明
2021年安排政府采购预算4698.04万元，政府购买服务预算1151.63万元。分项目如下：
1.政府采购项目
|
各类专用租线费 |
项目概述：租用网通各项专线及维护服务费：政府网线、号段租线费、视频、三级网、四级网、通信服务费等。 |
140.00 |
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长聘人员工资及保险 |
项目概述：临时工一年工资及保险，聘用临时工25人，按2021年10月份工资测算。 |
105.00 |
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国保系统专业装备建设经费 |
涉密 |
100.00 |
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公安加密网远程管控平台升级改造项目 |
涉密 |
269.00 |
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应急物资储备库房建设经费（一期） |
项目概述：1.工程总预算370万元。一期库房建设经费293万元，列入罚没预算，二期77万元列入财力。 2.应急库房租赁经费7.5万元。 3.应急装备库配套经费（沥青路面及围墙粉刷等）129万元。 |
452.00 |
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盘锦市公安局标准化建设提升项目经费 |
项目概述：项目以盘锦公安基层政务服务国家级标准化试点建设工作为基础，在标准化建设范围、服务平台等方面，全面提升建设成效，扩大标准化建设的影响力及建设成果，主要包括： |
232.00 |
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辽东湾大楼维修维护经费 |
项目概述：辽东湾行政区盘锦市公安局办公大楼顶层防水工程，总面积8000平，包括材料费、基层处理、人工费、吊装费、运费、管理费、税费等费用，共计101万元 |
101.00 |
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巡警、刑警、交通分局物业费 |
项目概述：具体费用包括：刑警、巡警、交通分局办公楼维护、保安、司机、保洁员、食堂人员工资、食堂就餐人员伙食费用等。2021年政府采购中标156万元，合同编号：JH21-211100-00935，需延续使用。 |
156.00 |
|
执法办案中心物业费 |
项目概述：根据《关于对市公安局申请解决执法办案管理中心物业保障经费的审核意见》（盘财行资[2020]55号），2021年及以后年度每年安排物业费175.6万元，市长批示同意。2021年政府采购中标175元，合同编号：JH21-211100-00439，需延续使用。 |
174.90 |
|
警用装备更新经费 |
项目概述：警用装备、大型车辆更新购置300万元。针对警用航空车辆改装配套集成设备、手枪战术灯、破窗梯、拐弯枪架、液压破门器、升降器、救生抛投器、攀登抛投器、防毒面具、软管窥镜、门镜窥镜等等。 |
57.66 |
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公安专用试剂耗材经费 |
项目概述：依据刑侦工作需要，支队购置痕迹检验,理化化验，法医检验，毒品检验各类试剂耗材等所需费用；依据刑侦工作需要，全市每年命案、盗窃、强奸、抢劫、交通肇事逃逸等案件生物检材和监管场所收监需要采集做DNA检验。 |
115.00 |
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全省警务保障大数据智化建设 |
项目概述：根据省厅要求建设，工程预算495.9万元，包括系统功能、预算管理、采购管理、项目管理、装备管理、被装管理、车辆管理、资产管理、财务管理、后勤管理、移动应用、外部接口、项目实施。计划分三年支付，2022年150万元。 |
150.00 |
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购买犬只收容服务专项经费 |
项目概述：根据市政府常务会议纪要（第3期 2015年4月8日）、市政府常务会议纪要（第19期 2017年12月19日），通过政府采购方式建设盘锦市犬只收容所，需劳务费85万元，运行管理经费120万元，房屋及设备折旧费用30万元，犬只诊疗费用10万元，其他费用10万元。 |
255.00 |
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物联网建设经费 |
项目概述：省厅十三五规划重点项目，应急库建设的配套设施，智能化物联建设系统及相应硬件设施 |
140.00 |
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警用车辆更新经费 |
项目概述：根据实际工作需要，现有警务用车需要更新，宝来16*3=48万元，金龙客车18万元，长城炮17万元，广汽传祺17.98*2=35.96万元 |
118.96 |
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盘锦市公安局网综平台建设项目经费 |
项目概述：盘锦市公安局网综平台建设项目。合同编号：LNHR-YQZB-20191123，合同金额1140万元，已支付342万元，余款798万元，分三年付清，2022年安排经费240万元。 |
240.00 |
|
执法办案中心建设经费 |
涉密 |
976.20 |
|
物联网建设经费 |
项目概述：省厅十三五规划重点项目，应急库建设的配套设施，智能化物联建设系统及相应硬件设施 |
131.00 |
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民警及警铺人员意外伤害保险 |
项目概述：共2138人，平均每人826元，共需支出1765988元。（其中，民警1611名、行政工勤6名、辅警416名、边防转隶人员105名）。 |
176.60 |
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应急装备库配套经费（消防水池） |
项目概述：应急装备库配套。新建消防水池及泵房648立方米，内带18立气体定压设备，两台消火栓泵、两台喷淋泵。 |
100.00 |
|
警用装备更新经费 |
项目概述：警用装备、大型车辆更新购置300万元。针对警用航空车辆改装配套集成设备、手枪战术灯、破窗梯、拐弯枪架、液压破门器、升降器、救生抛投器、攀登抛投器、防毒面具、软管窥镜、门镜窥镜等等。 |
200.00 |
|
应急物资储备库房建设经费 |
项目概述：已由财政投资审核中心审计通过，财政系统已录入完毕，已可以网上发公告进行招标，最终审定金额为370万元。一期293万元、二期77万元。 |
77.00 |
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人民警察训练基地改造经费 |
项目概述：人民警察训练基地维修改造合同金额181.59万元，合同：PJZC20201000244001，已支付100万元。 |
81.59 |
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网安取证设备 |
项目概述：按照公安部及省厅2020年度重点工作要求，各地要继续加强电子数据勘查取证分析实验室建设。根据市局网安支队下发的《关于加强电子数据勘查取证分析实验室建设的通知》 |
55.00 |
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物业管理经费 |
项目概述：通过政府采购项目，与政通物业管理集团有限公司签定物业合同，向监管支队提供物业服务所需经费 |
94.13 |
2.政府购买服务项目
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各类专用租线费 |
项目概述：租用网通各项专线及维护服务费：政府网线、号段租线费、视频、三级网、四级网、通信服务费等。 |
140.00 |
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项目审计设计费 |
项目概述：市局10万以上建设项目由市局审计室委托专业机构评审所需经费。 |
50.00 |
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业务用房维修维护 |
项目概述：全市各业务用房均年久失修，部分基础建设需维修维护，如培训中心、警种支队、派出所等业务用房维修改造。 |
50.00 |
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巡警、刑警、交通分局物业费 |
项目概述：具体费用包括：刑警、巡警、交通分局办公楼维护、保安、司机、保洁员、食堂人员工资、食堂就餐人员伙食费用等。2021年政府采购中标156万元，合同编号：JH21-211100-00935，需延续使用。 |
156.00 |
|
执法办案中心物业费 |
项目概述：根据《关于对市公安局申请解决执法办案管理中心物业保障经费的审核意见》（盘财行资[2020]55号），2021年及以后年度每年安排物业费175.6万元，市长批示同意。2021年政府采购中标175元，合同编号：JH21-211100-00439，需延续使用。 |
174.90 |
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视频会议系统运行维护服务经费 |
项目概述：用于公安高清视频会议系统软件、硬件的运维管理服务所需经费。 |
15.00 |
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案件审计鉴定评估费 |
项目概述：全市公安机关网安、经侦、国保等支队侦办刑事案件所需鉴定费；侦办经济案件所需审计、评估费用。 |
25.00 |
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购买犬只收容服务专项经费 |
项目概述：根据市政府常务会议纪要（第3期 2015年4月8日）、市政府常务会议纪要（第19期 2017年12月19日），通过政府采购方式建设盘锦市犬只收容所，需劳务费85万元，运行管理经费120万元，房屋及设备折旧费用30万元，犬只诊疗费用10万元，其他费用10万元。 |
255.00 |
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公安应急通信运行维护服务经费 |
项目概述：用于应急通信软件、硬件的运维管理服务所需经费。 |
15.00 |
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老警综平台维保经费 |
项目概述：用于老警综平台数据库、服务器、中间件、前段web应用、执法办案平台、社区警务应用模块等升级、维护及日常维保所需经费。 |
25.00 |
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36个高清点位租赁费 |
项目概述：辖区监控点位是执法办案所需 |
20.00 |
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办案审计费及鉴定费 |
项目概述：为了维护全区社会稳定与治安防控、打击各类犯罪，始终保持对违法犯罪的严打高压态势，打击效能不断提升，群众安全感明显增强。为切实履行好公安机关的重大职责，全力做好全区各类稳控、执法执勤、侦查办案等工作，确保全区社会政治稳定，各办案单位所需的办案审计及鉴定费等。 |
20.00 |
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办案审计费及鉴定费 |
项目概述：办理刑事案件所需鉴定费，审计费 |
40.00 |
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租用专线费 |
项目概述：公安专业设备需租用线路年费及维护的支出，包括GPS定位服务费，视频点调系统、公安互联网年费、警务通、布控球等费用 |
11.60 |
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办公用房物业费 |
项目概述：分局2名厨师、2名保洁员以及食堂费用开支较大，与物业公司合作负责食堂的日常经营、人员管理等费用 |
25.00 |
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办公用房租赁费 |
项目概述：城郊分局没有办公业务用房，现租赁曙光街内办公楼作为业务用房，面积1490.6平方米，每年需要租赁费，有合同。 |
20.00 |
|
物业管理经费 |
项目概述：通过政府采购项目，与政通物业管理集团有限公司签定物业合同，向监管支队提供物业服务所需经费 |
94.13 |
|
维修（护）费 |
项目概述：用于监所基础设施和执勤设施维修保养所需经费。 |
15.00 |
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，盘锦市公安局部门资产总额123,602,730.87元，其中，流动资产27,624,213.13元，固定资产66,881,399.28元,无形资产2,046,365.23元,在建工程28,575,206.02元。固定资产中共有车辆373辆（一般公务用车373辆，其他用车0辆），价值14,857,490.09元。
六、项目预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，盘锦市公安局2022年应编制绩效目标的项目共90个，实际编制绩效目标的项目共90个，涉及资金7554.53万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期补助费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
18.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
19.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
20.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
21.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
