当前位置：
盘锦市公安局（本级）预算公开表
发布时间：2022-01-27
浏览次数：294次
| 2022年度部门预算公开表 | |||||||
| 预算代码： | 107011 | ||||||
| 单位名称： | 盘锦市公安局 | ||||||
| 2022年度收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盘锦市公安局 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 17,785.47 | 一、工资福利支出 | 9,148.51 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 2,295.06 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算收入 | 津贴补贴 | 2,258.22 | 国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 奖金 | 191.26 | 公共安全支出 | 16,126.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事业收入 | 绩效工资 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事业单位经营收入 | 社会保障缴费 | 1,061.96 | 科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上级补助收入 | 住房公积金 | 529.68 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附属单位上缴收入 | 其他工资福利支出 | 2,812.33 | 社会保障和就业支出 | 804.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服务支出 | 5,226.32 | 卫生健康支出 | 325.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年结转 | 办公经费 | 1,313.90 | 节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 40.00 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 217.50 | 交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 1,848.50 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 1,028.50 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 356.00 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 421.92 | 住房保障支出 | 529.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 113.30 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 3,297.34 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 17,785.47 | 本 年 支 出 合 计 | 17,785.47 | 本 年 支 出 合 计 | 17,785.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年度收入预算总表 | ||||||||||||||||||
| 盘锦市公安局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合计 | 17,785.47 | 17,785.47 | 17,785.47 | |||||||||||||||
| 盘锦市公安局 | 17,785.47 | 17,785.47 | 17,785.47 | |||||||||||||||
| 2022年度支出预算总表 | ||||||||||||
| 盘锦市公安局 | 金额单位： | |||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 17,785.47 | 9,148.51 | 5,226.32 | 113.30 | 3,297.34 | ||||
| 107011盘锦市公安局 | ||||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 16,126.17 | 7,556.87 | 5,221.96 | 50.00 | 3,297.34 | ||||||
| 204 | 02 | 公安 | 16,126.17 | 7,556.87 | 5,221.96 | 50.00 | 3,297.34 | |||||
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 9,750.67 | 7,556.87 | 2,193.80 | ||||||
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 6,375.50 | 3,028.16 | 50.00 | 3,297.34 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 804.50 | 736.84 | 4.36 | 63.30 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 804.50 | 736.84 | 4.36 | 63.30 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 67.66 | 4.36 | 63.30 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 736.84 | 736.84 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 325.12 | 325.12 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 325.12 | 325.12 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 322.37 | 322.37 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.75 | 2.75 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 529.68 | 529.68 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 529.68 | 529.68 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 529.68 | 529.68 | |||||||
| 2022年度财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盘锦市公安局 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 17,785.47 | 一、工资福利支出 | 9,148.51 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 2,295.06 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津贴补贴 | 2,258.22 | 国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖金 | 191.26 | 公共安全支出 | 16,126.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效工资 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保障缴费 | 1,061.96 | 科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公积金 | 529.68 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 2,812.33 | 社会保障和就业支出 | 804.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服务支出 | 5,226.32 | 卫生健康支出 | 325.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公经费 | 1,313.90 | 节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 40.00 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 217.50 | 交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 1,848.50 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 1,028.50 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 356.00 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 421.92 | 住房保障支出 | 529.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 113.30 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 3,297.34 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 17,785.47 | 本 年 支 出 合 计 | 17,785.47 | 本 年 支 出 合 计 | 17,785.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年度一般公共预算支出表 | ||||||
| 盘锦市公安局 | 金额单位：万元 | |||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | 17,785.47 | 11,409.97 | 6,375.50 | |||
| 盘锦市公安局 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 16,126.17 | 9,750.67 | 6,375.50 | ||
| 204 | 02 | 公安 | 16,126.17 | 9,750.67 | 6,375.50 | |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 9,750.67 | 9,750.67 | |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 6,375.50 | 6,375.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 804.50 | 804.50 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 804.50 | 804.50 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 67.66 | 67.66 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 736.84 | 736.84 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 325.12 | 325.12 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 325.12 | 325.12 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 322.37 | 322.37 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.75 | 2.75 | |
| 221 | 住房保障支出 | 529.68 | 529.68 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 529.68 | 529.68 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 529.68 | 529.68 | |
| 2022年度一般公共预算基本支出表 | ||
| 盘锦市公安局 | 金额单位：万元 | |
| 科目代码 | 科目名称 | 2022年预算数 |
| 11,409.97 | ||
| 30101 | 基本工资 | 2,295.06 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,258.22 |
| 30103 | 奖金 | 191.26 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 736.84 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 322.37 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.75 |
| 30113 | 住房公积金 | 529.68 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,812.33 |
| 30201 | 办公费 | 80.00 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 16.10 |
| 30206 | 电费 | 78.20 |
| 30207 | 邮电费 | 20.00 |
| 30208 | 取暖费 | 106.35 |
| 30209 | 物业管理费 | 10.00 |
| 30211 | 差旅费 | 30.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 60.00 |
| 30214 | 租赁费 | 10.00 |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 10.00 |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 80.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 60.00 |
| 30228 | 工会经费 | 88.28 |
| 30229 | 福利费 | 6.60 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1,028.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 436.37 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 67.76 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 50.25 |
| 30305 | 生活补助 | 13.05 |
| 30308 | 助学金 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 2022年度一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 盘锦市公安局 | 单位:万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 1,147.46 | 1,147.46 | 118.96 | 1,028.50 | ||
| 2022年度政府性基金预算支出表 | ||||||||||
| 盘锦市公安局 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | |||||||
| 合 计 | ||||||||||
| 2022年度部门综合预算项目支出表 | |||||||||||||
| 盘锦市公安局 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 经济分类（类） | 项目名称 | 项目申请理由及内容 | 是否政府采购 | 是否政府购买服务 | 资金来源 | |||||||
| 合计 | 一般公共预算收入 | 其中非税部分 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | 上年结转 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 6,375.50 | 6,375.50 | 4,120.00 | |||||
| 盘锦市公安局 | 6,375.50 | 6,375.50 | 4,120.00 | ||||||||||
| 盘锦市公安局 | 6,375.50 | 6,375.50 | 4,120.00 | ||||||||||
| 商品和服务支出 | 反电诈办案费用 | 项目概述：反电诈工作经费。办案人员食宿费、技术手段费、租车费、交通费、通信费、线索奖励费等。 项目依据：反电诈工作经费。办案人员食宿费、技术手段费、租车费、交通费、通信费、线索奖励费等。 |
否 | 否 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 各类专用租线费 | 项目概述：租用网通各项专线及维护服务费：政府网线、号段租线费、视频、三级网、四级网、通信服务费等。 项目依据：租用网通各项专线及维护服务费：政府网线、号段租线费、视频、三级网、四级网、通信服务费等。 |
是 | 是 | 140.00 | 140.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 项目审计设计费 | 项目概述：市局10万以上建设项目由市局审计室委托专业机构评审所需经费。 项目依据：市局10万以上建设项目由市局审计室委托专业机构评审所需经费。 |
否 | 是 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 资本性支出 | 国保系统专业装备建设经费 | 涉密 | 是 | 否 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 民警教育训练费 | 项目概述：为提高全警综合素质、实战能力、普法知识，市局组织各种公安专业培训费；依据刑侦工作实际，支队法医、理化、DNA、文检、痕迹物证等专业人员参加公安部、公安厅组织的技术专业培训所需费用；人民警察训练基地因培训产生的日常费用。 项目依据：为提高全警综合素质、实战能力、普法知识，市局组织各种公安专业培训费；依据刑侦工作实际，支队法医、理化、DNA、文检、痕迹物证等专业人员参加公安部、公安厅组织的技术专业培训所需费用；人民警察训练基地因培训产生的日常费用。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 各警种各部门宣传活动费用 | 项目概述：报纸、电视、网络等媒体发布公安宣传内容；制作公安宣传片、微电影、宣传展板、租用场地设备等费用；七五普法等费用。 项目依据：报纸、电视、网络等媒体发布公安宣传内容；制作公安宣传片、微电影、宣传展板、租用场地设备等费用；七五普法等费用。 |
否 | 否 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 资本性支出 | 应急物资储备库房建设经费（一期） | 项目概述：1.工程总预算370万元。一期库房建设经费293万元，列入罚没预算，二期77万元列入财力。 2.应急库房租赁经费7.5万元。 3.应急装备库配套经费（沥青路面及围墙粉刷等）129万元。 项目依据：1.工程总预算370万元。一期库房建设经费293万元，列入罚没预算，二期77万元列入财力。 2.应急库房租赁经费7.5万元。 3.应急装备库配套经费（沥青路面及围墙粉刷等）129万元。 |
是 | 否 | 452.00 | 452.00 | 452.00 | ||||||
| 资本性支出 | 老化设备更新经费 | 项目概述：报废后的电脑、打印机等办公设备更换，及警务执勤设备更新更换所需经费。 项目依据：报废后的电脑、打印机等办公设备更换，及警务执勤设备更新更换所需经费。 |
否 | 否 | 28.00 | 28.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 派驻纪检组驻公安局工作经费 | 项目概述：市纪检委派驻纪检组工作经费。依据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》规定，纪检组要对收到的信访举报问题线索进行全面初核，驻市公安局纪检组每年受理线索100多件，需要对90余件问题线索进行初核调查。 项目依据：市纪检委派驻纪检组工作经费。依据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》规定，纪检组要对收到的信访举报问题线索进行全面初核，驻市公安局纪检组每年受理线索100多件，需要对90余件问题线索进行初核调查。 |
否 | 否 | 34.00 | 34.00 | |||||||
| 资本性支出 | 公安加密网远程管控平台升级改造项目 | 涉密 | 是 | 否 | 269.00 | 269.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 长聘人员工资及保险 | 项目概述：临时工一年工资及保险，聘用临时工25人，按2021年10月份工资测算。 项目依据：临时工一年工资及保险，聘用临时工25人，按2021年10月份工资测算。 |
是 | 否 | 105.00 | 105.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 盘锦市公安局标准化建设提升项目经费 | 项目概述：项目以盘锦公安基层政务服务国家级标准化试点建设工作为基础，在标准化建设范围、服务平台等方面，全面提升建设成效，扩大标准化建设的影响力及建设成果，主要包括： 1.研发搭建标准实施监督、考核、培训信息化平台； 2.扩大标准化建设范围，全面开展市局各警种、县区政务服务标准化建设，包括标准体系修订、标准编制 项目依据：项目以盘锦公安基层政务服务国家级标准化试点建设工作为基础，在标准化建设范围、服务平台等方面，全面提升建设成效，扩大标准化建设的影响力及建设成果，主要包括： 1.研发搭建标准实施监督、考核、培训信息化平台； 2.扩大标准化建设范围，全面开展市局各警种、县区政务服务标准化建设，包括标准体系修订、标准编制、标准培训、标准实施、评价改进、省标研制等； 3.完善政务服务平台建设： （1）建设“24小时无人警务服务超市”； （2）开展盘锦市公安局“一门式”综合服务大厅环境创设。 |
是 | 否 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 人口信息系统运维经费 | 项目概述：与吉林鸿达公司合同书、人口信息系统正常运维 项目依据：与吉林鸿达公司签订合同，人口信息系统正常运维所需经费。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 实有人口管理工作经费 | 项目概述：用于全省统一卡体消耗费用、全市人口管理宣传印刷费、人口信息系统建设费、人口信息系统运维服务费、人口管理办公消耗费用等。 项目依据：用于全省统一卡体消耗费用、全市人口管理宣传印刷费、人口信息系统建设费、人口信息系统运维服务费、人口管理办公消耗费用等。 |
否 | 否 | 85.00 | 85.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | “辽公巡01”号巡逻艇保障经费 | 项目概述：省公安厅辽河凌河保护区公安局购置的“辽公巡01”号巡逻艇已划分归分局使用，由于该巡逻艇使用和维护所需经费。 项目依据：省公安厅辽河凌河保护区公安局购置的“辽公巡01”号巡逻艇已划分归分局使用，由于该巡逻艇使用和维护所需经费。 |
否 | 否 | 2.50 | 2.50 | |||||||
| 商品和服务支出 | 业务用房维修维护 | 项目概述：全市各业务用房均年久失修，部分基础建设需维修维护，如培训中心、警种支队、派出所等业务用房维修改造。 项目依据：全市各业务用房均年久失修，部分基础建设需维修维护，如培训中心、警种支队、派出所等业务用房维修改造。 |
否 | 是 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 犬类管理经费 | 项目概述：用于养犬工作（犬类疫苗、捕犬工具等）经费。（预计收入110万元） 项目依据：用于养犬工作（犬类疫苗、捕犬工具等）经费。（预计收入110万元） |
否 | 否 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 民警及辅警人员制装费、换装费 | 项目概述：2021年新招录辅警198人，其中交警支队35人，每人每套价格2881元，市局直属部门119人，每人每套价格2715元。共计43万余元。其余资金用于特殊任务服装购置。 项目依据：2021年新招录辅警198人，其中交警支队35人，每人每套价格2881元，市局直属部门119人，每人每套价格2715元,共计43万余元,其余资金用于特殊任务服装购置。 |
否 | 否 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 辽东湾大楼维修维护经费 | 项目概述：辽东湾行政区盘锦市公安局办公大楼顶层防水工程，总面积8000平，包括材料费、基层处理、人工费、吊装费、运费、管理费、税费等费用，共计101万元 项目依据：辽东湾行政区盘锦市公安局办公大楼顶层防水工程，总面积8000平，包括材料费、基层处理、人工费、吊装费、运费、管理费、税费等费用，共计101万元 |
是 | 否 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 巡警、刑警、交通分局物业费 | 项目概述：具体费用包括：刑警、巡警、交通分局办公楼维护、保安、司机、保洁员、食堂人员工资、食堂就餐人员伙食费用等。2021年政府采购中标156万元，合同编号：JH21-211100-00935，需延续使用。 项目依据：具体费用包括：刑警、巡警、交通分局办公楼维护、保安、司机、保洁员、食堂人员工资、食堂就餐人员伙食费用等。2021年政府采购中标156万元，合同编号：JH21-211100-00935，需延续使用。 |
是 | 是 | 156.00 | 156.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 执法办案中心物业费 | 项目概述：根据《关于对市公安局申请解决执法办案管理中心物业保障经费的审核意见》（盘财行资[2020]55号），2021年及以后年度每年安排物业费175.6万元，市长批示同意。2021年政府采购中标175元，合同编号：JH21-211100-00439，需延续使用。 项目依据：根据《关于对市公安局申请解决执法办案管理中心物业保障经费的审核意见》（盘财行资[2020]55号），2021年及以后年度每年安排物业费175.6万元，市长批示同意。2021年政府采购中标175元，合同编号：JH21-211100-00439，需延续使用。 |
是 | 是 | 174.90 | 174.90 | |||||||
| 商品和服务支出 | 公安办案费 | 项目概述：根据市公安局工作职能，对全市公共安全违法行为开展打击工作，对全市发生的刑事案件、行政案件进行侦办调查取证发生的差旅等相关费用。 项目依据：根据市公安局工作职能，对全市公共安全违法行为开展打击工作，对全市发生的刑事案件、行政案件进行侦办调查取证发生的差旅等相关费用。 |
否 | 否 | 150.00 | 150.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 驻京处理涉军及无理访维稳业务经费 | 项目概述：北京维稳执勤、涉军安保、重大节点安保所需经费。 项目依据：北京维稳执勤、涉军安保、重大节点安保所需经费。 |
否 | 否 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 案件审计鉴定评估费 | 项目概述：全市公安机关网安、经侦、国保等支队侦办刑事案件所需鉴定费；侦办经济案件所需审计、评估费用。 项目依据：全市公安机关网安、经侦、国保等支队侦办刑事案件所需鉴定费；侦办经济案件所需审计、评估费用。 |
否 | 是 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 视频会议系统运行维护服务经费 | 项目概述：用于公安高清视频会议系统软件、硬件的运维管理服务所需经费。 项目依据：用于公安高清视频会议系统软件、硬件的运维管理服务所需经费。 |
否 | 是 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 应急物资采购经费 | 项目概述：应急物资采购、装备采购所需经费。 项目依据：应急物资采购、装备采购所需经费。 |
否 | 否 | 28.00 | 28.00 | |||||||
| 资本性支出 | 据点建设经费 | 涉密 | 否 | 否 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 全省警务保障大数据智化建设 | 项目概述：根据省厅要求建设，工程预算495.9万元，包括系统功能、预算管理、采购管理、项目管理、装备管理、被装管理、车辆管理、资产管理、财务管理、后勤管理、移动应用、外部接口、项目实施。计划分三年支付，2022年150万元。 项目依据：根据省厅要求建设，工程预算495.9万元，包括系统功能、预算管理、采购管理、项目管理、装备管理、被装管理、车辆管理、资产管理、财务管理、后勤管理、移动应用、外部接口、项目实施。计划分三年支付，2022年150万元。 |
是 | 否 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 警用装备更新经费 | 项目概述：警用装备、大型车辆更新购置300万元。针对警用航空车辆改装配套集成设备、手枪战术灯、破窗梯、拐弯枪架、液压破门器、升降器、救生抛投器、攀登抛投器、防毒面具、软管窥镜、门镜窥镜等等。 项目依据：警用装备、大型车辆更新购置300万元。针对警用航空车辆改装配套集成设备、手枪战术灯、破窗梯、拐弯枪架、液压破门器、升降器、救生抛投器、攀登抛投器、防毒面具、软管窥镜、门镜窥镜等等。 |
是 | 否 | 57.66 | 57.66 | 57.66 | ||||||
| 资本性支出 | 物联网建设经费 | 项目概述：省厅“十三五”规划重点项目，应急库建设的配套设施，智能化物联建设系统及相应硬件设施 项目依据：省厅“十三五”规划重点项目，应急库建设的硬件配套设施，智能化物联建设系统。 |
是 | 否 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 身份证管理经费 | 项目概述：用于补充办公消耗品、印刷费、系统软件服务费等。 项目依据：用于补充办公消耗品、印刷费、系统软件服务费等。 |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 110接处警系统维保经费 | 项目概述：语音排队机、录音服务器技术支持服务；110接处警系统、警务勤务系统、一张图系统技术支持等服务所需经费。 项目依据：语音排队机、录音服务器技术支持服务；110接处警系统、警务勤务系统、一张图系统技术支持等服务所需经费。 |
否 | 否 | 14.00 | 14.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 保安员资格考试管理费 | 项目概述：用于考场租赁费、保安证制作费、保安考试印刷费等。 项目依据：用于考场租赁费、保安证制作费、保安考试印刷费等。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 无人机购置、维保、培训经费 | 项目概述：采购无人机28万元，4台，7万元/台。已有无人机14台，保险费10万元，维修费7万元，新型配件购置费10万元。 项目依据：采购无人机28万元，4台，7万元/台。已有无人机14台，保险费10万元，维修费7万元，新型配件购置费10万元。 |
否 | 否 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||
| 资本性支出 | 无人机购置、维保、培训经费 | 项目概述：采购无人机28万元，4台，7万元/台。已有无人机14台，保险费10万元，维修费7万元，新型配件购置费10万元。 项目依据：采购无人机28万元，4台，7万元/台。已有无人机14台，保险费10万元，维修费7万元，新型配件购置费10万元。 |
否 | 否 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 公安专用试剂耗材经费 | 项目概述：依据刑侦工作需要，支队购置痕迹检验,理化化验，法医检验，毒品检验各类试剂耗材等所需费用；依据刑侦工作需要，全市每年命案、盗窃、强奸、抢劫、交通肇事逃逸等案件生物检材和监管场所收监需要采集做DNA检验。 项目依据：依据刑侦工作需要，支队购置痕迹检验,理化化验，法医检验，毒品检验各类试剂耗材等所需费用；依据刑侦工作需要，全市每年命案、盗窃、强奸、抢劫、交通肇事逃逸等案件生物检材和监管场所收监需要采集做DNA检验。 |
是 | 否 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | ||||||
| 资本性支出 | 警用车辆更新经费 | 项目概述：根据实际工作需要，现有警务用车需要更新，宝来16*3=48万元，金龙客车18万元，长城炮17万元，广汽传祺17.98*2=35.96万元 项目依据：根据实际工作需要，现有警务用车需要更新，宝来48万元，16万元*3台；金龙客车1台18万元；长城炮1台17万元；广汽传祺35.96万元，17.98万元*2台。 |
是 | 否 | 118.96 | 118.96 | 118.96 | ||||||
| 商品和服务支出 | 公务用车定位系统经费 | 项目概述：市直公务用车188辆，安装GPS185台，每年590元/台，两年22万元；其余6万元用于其他车辆设备购置。 项目依据：市直公务用车188辆，安装GPS185台，每年590元/台，两年22万元；其余6万元用于其他车辆设备购置。 |
否 | 否 | 28.00 | 28.00 | |||||||
| 对个人和家庭的补助 | 全市公安工作会及表彰奖励经费 | 项目概述：每年公安工作会议，并对全年立功表奖人员进行奖励所需经费。 项目依据：每年公安工作会议，并对全年立功表奖人员进行奖励所需经费。 |
否 | 否 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 购买犬只收容服务专项经费 | 项目概述：根据市政府常务会议纪要（第3期 2015年4月8日）、市政府常务会议纪要（第19期 2017年12月19日），通过政府采购方式建设盘锦市犬只收容所，需劳务费85万元，运行管理经费120万元，房屋及设备折旧费用30万元，犬只诊疗费用10万元，其他费用10万元。 项目依据：根据市政府常务会议纪要（第3期 2015年4月8日）、市政府常务会议纪要（第19期 2017年12月19日），通过政府采购方式建设盘锦市犬只收容所，需劳务费85万元，运行管理经费120万元，房屋及设备折旧费用30万元，犬只诊疗费用10万元，其他费用10万元。 |
是 | 是 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 警卫任务执勤费 | 项目概述：用于省局抽调执行重大警卫任务所需差旅费；警卫业务各种专用资料档案、表卡、证件、标志等印制费；警卫业务培训费。 项目依据：用于省局抽调执行重大警卫任务所需差旅费；警卫业务各种专用资料档案、表卡、证件、标志等印制费；警卫业务培训费。 |
否 | 否 | 2.50 | 2.50 | |||||||
| 资本性支出 | 执法办案中心建设经费 | 涉密 | 是 | 否 | 976.20 | 976.20 | 976.20 | ||||||
| 资本性支出 | 盘锦市公安局网综平台建设项目经费 | 项目概述：盘锦市公安局网综平台建设项目。合同编号：LNHR-YQZB-20191123，合同金额1140万元，已支付342万元，余款798万元，分三年付清，2022年安排经费240万元。 项目依据：盘锦市公安局网综平台建设项目。合同编号：LNHR-YQZB-20191123，合同金额1140万元，已支付342万元，余款798万元，分三年付清，2022年安排经费240万元。 |
是 | 否 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 护照工本管理经费 | 项目概述：用于出入境管理局自助设备维修、日常办公、耗材等所需经费。 项目依据：用于出入境管理局自助设备维修、日常办公、耗材等所需经费。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 信息机房设备维护经费 | 项目概述：用于PC服务器、存储、SAN光纤交换机、磁带库、备份一体机、网络安全设备等硬件产品， 数据库、中间件、虚拟化平台等基础软件系统等，机房电力系统、视频会议系统及合同期限内新增加的所有设备进行驻场维保服务所需经费。 项目依据：用于PC服务器、存储、SAN光纤交换机、磁带库、备份一体机、网络安全设备等硬件产品， 数据库、中间件、虚拟化平台等基础软件系统等，机房电力系统、视频会议系统及合同期限内新增加的所有设备进行驻场维保服务所需经费。 |
否 | 否 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 据点建设经费 | 涉密 | 否 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 物联网建设经费 | 项目概述：省厅“十三五”规划重点项目，应急库建设的配套设施，智能化物联建设系统及相应硬件设施 项目依据：省厅“十三五”规划重点项目，应急库建设的硬件配套设施，智能化物联建设系统。 |
是 | 否 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 警犬基地警务装备及日常生活开销等经费 | 项目概述：用于警犬基地警犬引导员警务装备、警犬装备日常维护保养及基地警犬日常开销等费用。 项目依据：用于警犬基地警犬引导员警务装备、警犬装备日常维护保养及基地警犬日常开销等费用。 |
否 | 否 | 45.00 | 45.00 | |||||||
| 资本性支出 | 应急装备库配套经费（消防水池） | 项目概述：应急装备库配套。新建消防水池及泵房648立方米，内带18立气体定压设备，两台消火栓泵、两台喷淋泵。 项目依据：应急装备库配套。新建消防水池及泵房648立方米，内带18立气体定压设备，两台消火栓泵、两台喷淋泵。 |
是 | 否 | 100.00 | 100.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 公安应急通信运行维护服务经费 | 项目概述：用于应急通信软件、硬件的运维管理服务所需经费。 项目依据：用于应急通信软件、硬件的运维管理服务所需经费。 |
否 | 是 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 民警及警铺人员意外伤害保险 | 项目概述：共2138人，平均每人826元，共需支出1765988元。（其中，民警1611名、行政工勤6名、辅警416名、边防转隶人员105名）。 项目依据：共2138人，平均每人826元，共需支出1765988元。（其中，民警1611名、行政工勤6名、辅警416名、边防转隶人员105名）。 |
是 | 否 | 176.60 | 176.60 | |||||||
| 资本性支出 | 犬类管理经费 | 项目概述：用于养犬工作（犬类疫苗、捕犬工具等）经费。（预计收入110万元） 项目依据：用于养犬工作（犬类疫苗、捕犬工具等）经费。（预计收入110万元） |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 交通分局电路改造经费 | 项目概述：因“三供一业”分离移交文件要求，办公用电由油气处供给更改为由国家电网供给。测算：国家电网兴隆台分公司工作人员，实地勘察预测。 项目依据：因“三供一业”分离移交文件要求，办公用电由油气处供给更改为由国家电网供给。测算：国家电网兴隆台分公司工作人员，实地勘察预测。 |
否 | 否 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 反恐专项经费 | 项目概述：根据反恐主义法要求，每年每季度开展一次反恐演练，制作反恐宣传条幅，反恐演练相关物品、道具，油料所需经费。根据省反恐办要求，每年开展三次反恐社会面宣传工作。印刷反恐一张图、反恐法宣传本、群众防暴恐袭击手册、反恐宣传单， 项目依据：根据反恐主义法要求，每年每季度开展一次反恐演练，制作反恐宣传条幅，反恐演练相关物品、道具，油料所需经费。根据省反恐办要求，每年开展三次反恐社会面宣传工作。印刷反恐一张图、反恐法宣传本、群众防暴恐袭击手册、反恐宣传单， |
否 | 否 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 扫黑除恶专项斗争工作经费 | 项目概述：扫黑办办理案件产生审计、监视居住等相关费用；扫黑办办公楼、食堂楼实际产生取暖费，扫黑制作宣传视频、文艺作品、组织宣传活动、印刷扫黑除恶宣传通告、奖励费等；扫黑办办公楼、食堂楼实际产生电费；租用车辆及消耗燃油费用。 项目依据：扫黑办办理案件产生审计、监视居住等相关费用；扫黑办办公楼、食堂楼实际产生取暖费，扫黑制作宣传视频、文艺作品、组织宣传活动、印刷扫黑除恶宣传通告、奖励费等；扫黑办办公楼、食堂楼实际产生电费；租用车辆及消耗燃油费用。 |
否 | 否 | 75.00 | 75.00 | |||||||
| 资本性支出 | 还戒毒所工程欠款 | 项目概述：按要财政审核中心结算审核结果3329.11万元，已支付2857.52万元，商榷盘锦市公安局强制隔离戒毒所工程款欠款471.59万 项目依据：工程决算值3329.11万元，已支付2857.52万元，尾款471.59万。 |
否 | 否 | 471.59 | 471.59 | 471.59 | ||||||
| 商品和服务支出 | 各警种业务用房维修经费 | 项目概述：巡警、刑警、交通分局、执法办案中心业务用房、设施维修维护所需经费。 项目依据：巡警、刑警、交通分局、执法办案中心业务用房、设施维修维护所需经费。 |
否 | 否 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | ||||||
| 资本性支出 | 警用装备更新经费 | 项目概述：警用装备、大型车辆更新购置300万元。针对警用航空车辆改装配套集成设备、手枪战术灯、破窗梯、拐弯枪架、液压破门器、升降器、救生抛投器、攀登抛投器、防毒面具、软管窥镜、门镜窥镜等等。 项目依据：警用装备、大型车辆更新购置300万元。针对警用航空车辆改装配套集成设备、手枪战术灯、破窗梯、拐弯枪架、液压破门器、升降器、救生抛投器、攀登抛投器、防毒面具、软管窥镜、门镜窥镜等等。 |
是 | 否 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 老警综平台维保经费 | 项目概述：用于老警综平台数据库、服务器、中间件、前段web应用、执法办案平台、社区警务应用模块等升级、维护及日常维保所需经费。 项目依据：用于老警综平台数据库、服务器、中间件、前段web应用、执法办案平台、社区警务应用模块等升级、维护及日常维保所需经费。 |
否 | 是 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 处置群体访、突发性事件工作经费 | 项目概述：处置各种群体性事件、恐怖暴力突发性事件和大型活动安保的任务、各类公安突发性事件所需经费。 项目依据：处置各种群体性事件、恐怖暴力突发性事件和大型活动安保的任务、各类公安突发性事件所需经费。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 资本性支出 | 应急物资储备库房建设经费 | 项目概述：已由财政投资审核中心审计通过，财政系统已录入完毕，已可以网上发公告进行招标，最终审定金额为370万元。一期293万元、二期77万元。 项目依据：已由财政投资审核中心审计通过，财政系统已录入完毕，已可以网上发公告进行招标，最终审定金额为370万元。一期293万元、二期77万元。 |
是 | 否 | 77.00 | 77.00 | |||||||
| 资本性支出 | 人民警察训练基地改造经费 | 项目概述：人民警察训练基地维修改造合同金额181.59万元，合同：PJZC20201000244001，已支付100万元。 项目依据：人民警察训练基地维修改造合同金额181.59万元，合同：PJZC20201000244001，已支付100万元。 |
是 | 否 | 81.59 | 81.59 | 81.59 | ||||||
| 商品和服务支出 | 朱昌松康复治疗费 | 项目概述：公安局巡逻防控支队朱昌松在2011年11月16日市府广场执勤当中受伤，至今一直在北京做康复治疗。所需经费50.8万元。治疗费365天*1115元=40万元；陪护费3.6万元/年；伙食费7.2万元/年。 项目依据：公安局巡逻防控支队朱昌松在2011年11月16日市府广场执勤当中受伤，至今一直在北京做康复治疗。所需经费50.8万元。治疗费365天*1115元=40万元；陪护费3.6万元/年；伙食费7.2万元/年。 |
否 | 否 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 2022年度部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| 盘锦市公安局 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 107011盘锦市公安局-211100000 | ||||||
| 年度预算收入 | 17,785.47 | ||||||
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 17,785.47 | |||||
| 人员类项目 | 9,211.81 | 其他运转类项目 | 6,375.50 | ||||
| 公用经费类项目 | 2,198.16 | 特定目标类项目 | |||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
| 110接处警系统维保经费 | 14.00 | ||||||
| “辽公巡01”号巡逻艇保障经费 | 2.50 | ||||||
| 案件审计鉴定评估费 | 25.00 | ||||||
| 保安员资格考试管理费 | 5.00 | ||||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 2,198.16 | ||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 9,211.81 | ||||||
| 长聘人员工资及保险 | 105.00 | ||||||
| 处置群体访、突发性事件工作经费 | 10.00 | ||||||
| 反电诈办案费用 | 50.00 | ||||||
| 反恐专项经费 | 30.00 | ||||||
| 各警种各部门宣传活动费用 | 50.00 | ||||||
| 各警种业务用房维修经费 | 28.00 | ||||||
| 各类专用租线费 | 140.00 | ||||||
| 公安办案费 | 150.00 | ||||||
| 公安加密网远程管控平台升级改造项目 | 269.00 | ||||||
| 公安应急通信运行维护服务经费 | 15.00 | ||||||
| 公安专用试剂耗材经费 | 115.00 | ||||||
| 公务用车定位系统经费 | 28.00 | ||||||
| 购买犬只收容服务专项经费 | 255.00 | ||||||
| 国保系统专业装备建设经费 | 100.00 | ||||||
| 护照工本管理经费 | 20.00 | ||||||
| 还戒毒所工程欠款 | 471.59 | ||||||
| 交通分局电路改造经费 | 50.00 | ||||||
| 警犬基地警务装备及日常生活开销等经费 | 45.00 | ||||||
| 警卫任务执勤费 | 2.50 | ||||||
| 警用车辆更新经费 | 118.96 | ||||||
| 警用装备更新经费 | 257.66 | ||||||
| 据点建设经费 | 25.00 | ||||||
| 老化设备更新经费 | 28.00 | ||||||
| 老警综平台维保经费 | 25.00 | ||||||
| 辽东湾大楼维修维护经费 | 101.00 | ||||||
| 民警及辅警人员制装费、换装费 | 50.00 | ||||||
| 民警及警铺人员意外伤害保险 | 176.60 | ||||||
| 民警教育训练费 | 20.00 | ||||||
| 派驻纪检组驻公安局工作经费 | 34.00 | ||||||
| 盘锦市公安局标准化建设提升项目经费 | 232.00 | ||||||
| 盘锦市公安局网综平台建设项目经费 | 240.00 | ||||||
| 全省警务保障大数据智化建设 | 150.00 | ||||||
| 全市公安工作会及表彰奖励经费 | 50.00 | ||||||
| 犬类管理经费 | 80.00 | ||||||
| 人口信息系统运维经费 | 20.00 | ||||||
| 人民警察训练基地改造经费 | 81.59 | ||||||
| 扫黑除恶专项斗争工作经费 | 75.00 | ||||||
| 身份证管理经费 | 15.00 | ||||||
| 实有人口管理工作经费 | 85.00 | ||||||
| 视频会议系统运行维护服务经费 | 15.00 | ||||||
| 无人机购置、维保、培训经费 | 55.00 | ||||||
| 物联网建设经费 | 271.00 | ||||||
| 项目审计设计费 | 50.00 | ||||||
| 信息机房设备维护经费 | 25.00 | ||||||
| 巡警、刑警、交通分局物业费 | 156.00 | ||||||
| 业务用房维修维护 | 50.00 | ||||||
| 应急物资采购经费 | 28.00 | ||||||
| 应急物资储备库房建设经费 | 77.00 | ||||||
| 应急物资储备库房建设经费（一期） | 452.00 | ||||||
| 应急装备库配套经费（消防水池） | 100.00 | ||||||
| 执法办案中心建设经费 | 976.20 | ||||||
| 执法办案中心物业费 | 174.90 | ||||||
| 朱昌松康复治疗费 | 50.00 | ||||||
| 驻京处理涉军及无理访维稳业务经费 | 50.00 | ||||||
| 年度绩效目标 | 维护国家安全，维护区域社会稳定；预防、制止、侦查和惩治各类违法犯罪活动；保护公共财产，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产；对户政、危险物品、消防设施、特种行业、集会游行等活动进行管理；监督和指导机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；指导城市综合执法，维护城市社会治安、交通安全。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于维护社会稳定 | 社会稳定 | 2022-12 | |||
| 社会效益 | 枪支弹药、民用爆炸物品管控率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 突发公共安全事件应急任务完成率 | >= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 治安案件发案数 | <= | 22 | 个 | 2022-12 | |||
| 社会公众满意度 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 2022-12 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 服务体制改革 | 提升 | 2022-12 | |||
| 2022年度部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
| 盘锦市公安局 | 单位:万元 | ||||||
| 项目(政策)名称 | |||||||
| 主管部门 | 实施单位 | ||||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | |||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
上一篇：
盘锦市公安局2022年度部门预算
下一篇：
盘锦市公安局（本级）2022年度部门预算
