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盘锦市公安局兴隆台分局2022年度部门预算公开表

发布时间：2022-01-27 浏览次数：366次
2022年度部门预算公开表
预算代码： 107031
单位名称： 盘锦市公安局兴隆台分局
2022年度收支预算总表
盘锦市公安局兴隆台分局 单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 6,874.42 一、工资福利支出 5,170.41 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 1,579.88 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 1,567.67 国防支出
四、财政专户管理资金收入     奖金 131.66 公共安全支出 5,735.27
五、事业收入     绩效工资 教育支出
六、事业单位经营收入     社会保障缴费 734.07 科学技术支出
七、上级补助收入     住房公积金 366.16 文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 790.97 社会保障和就业支出 548.20
九、其他收入 二、商品和服务支出 1,557.31 卫生健康支出 224.79
十、上年结转     办公经费 696.05 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 12.40 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 22.10 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 605.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 50.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 171.76 住房保障支出 366.16
三、对个人和家庭的补助 46.70 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 100.00 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 6,874.42 本 年 支 出 合 计 6,874.42 本 年 支 出 合 计 6,874.42
2022年度收入预算总表
盘锦市公安局兴隆台分局 单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 6,874.42 6,874.42 6,874.42
盘锦市公安局兴隆台分局 6,874.42 6,874.42 6,874.42
2022年度支出预算总表
盘锦市公安局兴隆台分局 金额单位：万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项 合计 6,874.42 5,170.41 1,557.31 46.70 100.00
107031盘锦市公安局兴隆台分局
204 公共安全支出 5,735.27 4,070.18 1,554.41 10.68 100.00
204 02 公安 5,735.27 4,070.18 1,554.41 10.68 100.00
204 02 01 行政运行 5,535.27 4,070.18 1,454.41 10.68
204 02 02 一般行政管理事务 200.00 100.00 100.00
208 社会保障和就业支出 548.20 509.28 2.90 36.02
208 05 行政事业单位养老支出 548.20 509.28 2.90 36.02
208 05 01 行政单位离退休 38.92 2.90 36.02
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 509.28 509.28
210 卫生健康支出 224.79 224.79
210 11 行政事业单位医疗 224.79 224.79
210 11 01 行政单位医疗 222.81 222.81
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.98 1.98
221 住房保障支出 366.16 366.16
221 02 住房改革支出 366.16 366.16
221 02 01 住房公积金 366.16 366.16
2022年度财政拨款收支预算总表
盘锦市公安局兴隆台分局 单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 6,874.42 一、工资福利支出 5,170.41 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 1,579.88 外交支出
    津贴补贴 1,567.67 国防支出
    奖金 131.66 公共安全支出 5,735.27
    绩效工资 教育支出
    社会保障缴费 734.07 科学技术支出
    住房公积金 366.16 文化旅游体育与传媒支出
    其他工资福利支出 790.97 社会保障和就业支出 548.20
二、商品和服务支出 1,557.31 卫生健康支出 224.79
    办公经费 696.05 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 12.40 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 22.10 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 605.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 50.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 171.76 住房保障支出 366.16
三、对个人和家庭的补助 46.70 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 100.00 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 6,874.42 本 年 支 出 合 计 6,874.42 本 年 支 出 合 计 6,874.42
2022年度一般公共预算支出表
盘锦市公安局兴隆台分局 金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合计 6,874.42 6,674.42 200.00
盘锦市公安局兴隆台分局
204 公共安全支出 5,735.27 5,535.27 200.00
204 02 公安 5,735.27 5,535.27 200.00
204 02 01 行政运行 5,535.27 5,535.27
204 02 02 一般行政管理事务 200.00 200.00
208 社会保障和就业支出 548.20 548.20
208 05 行政事业单位养老支出 548.20 548.20
208 05 01 行政单位离退休 38.92 38.92
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 509.28 509.28
210 卫生健康支出 224.79 224.79
210 11 行政事业单位医疗 224.79 224.79
210 11 01 行政单位医疗 222.81 222.81
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.98 1.98
221 住房保障支出 366.16 366.16
221 02 住房改革支出 366.16 366.16
221 02 01 住房公积金 366.16 366.16
2022年度一般公共预算基本支出表
盘锦市公安局兴隆台分局 金额单位：万元
科目代码 科目名称 2022年预算数
6,674.42
  30101   基本工资 1,579.88
  30102   津贴补贴 1,567.67
  30103   奖金 131.66
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 509.28
  30109   职业年金缴费
  30110   职工基本医疗保险缴费 222.81
  30112   其他社会保障缴费 1.98
  30113   住房公积金 366.16
  30199   其他工资福利支出 790.97
  30201   办公费 35.00
  30202   印刷费 20.00
  30203   咨询费
  30204   手续费
  30205   水费 10.00
  30206   电费 73.35
  30207   邮电费 20.00
  30208   取暖费 94.64
  30209   物业管理费
  30211   差旅费 10.00
  30212   因公出国（境）费用
  30213   维修（护）费 50.00
  30214   租赁费 15.00
  30215   会议费
  30216   培训费 2.40
  30217   公务接待费
  30218   专用材料费
  30224   被装购置费
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费
  30227   委托业务费 2.10
  30228   工会经费 61.03
  30229   福利费 4.74
  30231   公务用车运行维护费 605.00
  30239   其他交通费用 302.29
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出 151.76
  30301   离休费
  30302   退休费 36.02
  30305   生活补助 10.68
  30308   助学金
  31002   办公设备购置
2022年度一般公共预算“三公”经费支出表
盘锦市公安局兴隆台分局 单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
605.00 605.00 605.00
2022年度政府性基金预算支出表
盘锦市公安局兴隆台分局 金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 本年收入 本年支出
类 款 项 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
合  计
2022年度部门综合预算项目支出表
盘锦市公安局兴隆台分局 单位：万元
单位名称 经济分类（类） 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 200.00 200.00 120.00
盘锦市公安局 200.00 200.00 120.00
盘锦市公安局兴隆台分局 200.00 200.00 120.00
资本性支出 现场勘查终端和安装勘察软件经费 项目概述：维护全区社会稳定与治安防控、打击各类犯罪，为切实履行好公安机关的重大职责，全力做好全区各类稳控、执法执勤、侦查办案等工作，确保全区社会政治稳定，办案单位所需的维稳、治安案件以及涉毒、经济类等刑事案件办案所需。
 项目依据：辽宁省公安厅下发的文件，辽公发{2020}269号 关于下发《辽宁省公安机关电信诈骗等新型违法犯罪案件勘查取证工作实施方案》的通知，购买取证设备所需经费		 否 否 10.00 10.00 10.00
商品和服务支出 36个高清点位租赁费 项目概述：辖区监控点位是执法办案所需
 项目依据：租用辖区内摄像头所需经费		 否 是 20.00 20.00 20.00
资本性支出 网安取证设备 项目概述：按照公安部及省厅2020年度重点工作要求，各地要继续加强电子数据勘查取证分析实验室建设。根据市局网安支队下发的《关于加强电子数据勘查取证分析实验室建设的通知》
 项目依据：根据《关于加强电子数据勘查取证分析实验室建设的通知》，加强电子数据勘察取证分析实验室建设，购买网安取证设备所需经费。		 是 否 55.00 55.00 55.00
商品和服务支出 办案审计费及鉴定费 项目概述：为了维护全区社会稳定与治安防控、打击各类犯罪，始终保持对违法犯罪的严打高压态势，打击效能不断提升，群众安全感明显增强。为切实履行好公安机关的重大职责，全力做好全区各类稳控、执法执勤、侦查办案等工作，确保全区社会政治稳定，各办案单位所需的办案审计及鉴定费等。
 项目依据：用于办理刑事案件所需鉴定费；经济案件所需审计、评估费用		 否 是 20.00 20.00
商品和服务支出 公安办案经费 项目概述：维护全区社会稳定与治安防控、打击各类犯罪，为切实履行好公安机关的重大职责，全力做好全区各类稳控、执法执勤、侦查办案等工作，确保全区社会政治稳定，办案单位所需的维稳、治安案件以及涉毒、经济类等刑事案件办案差旅费等。
 项目依据：2022年全年侦查破案所需差旅费等		 否 否 60.00 60.00
资本性支出 执法办案经费 项目概述：维护全区社会稳定与治安防控、打击各类犯罪，为切实履行好公安机关的重大职责，全力做好全区各类稳控、执法执勤、侦查办案等工作，确保全区社会政治稳定，办案单位所需的维稳、治安案件以及涉毒、经济类等刑事案件办案差旅费等。
 项目依据：办案所需的交通费、差旅费及其他办案费		 否 否 20.00 20.00 20.00
资本性支出 视频专网安全建设系统经费 项目概述：维护全区社会稳定与治安防控、打击各类犯罪，为切实履行好公安机关的重大职责，全力做好全区各类稳控、执法执勤、侦查办案等工作，确保全区社会政治稳定，办案单位所需的维稳、治安案件以及涉毒、经济类等刑事案件等办案所需。
 项目依据：用于视频专网安全建设系统所需经费		 否 否 15.00 15.00 15.00
2022年度部门（单位）整体绩效目标表
盘锦市公安局兴隆台分局
部门（单位）名称 107031盘锦市公安局兴隆台分局-211100000
年度预算收入 6,874.42
年度预算支出 年度部门预算支出 6,874.42
人员类项目 5,217.11 其他运转类项目 200.00
公用经费类项目 1,457.31 特定目标类项目
年度主要任务 对应项目 预算资金情况（万元）
36个高清点位租赁费 20.00
办案审计费及鉴定费 20.00
部门预算基本支出公用经费 1,457.31
部门预算基本支出人员经费 5,217.11
公安办案经费 60.00
视频专网安全建设系统经费 15.00
网安取证设备 55.00
现场勘查终端和安装勘察软件经费 10.00
执法办案经费 20.00
年度绩效目标 为有效预防、震慑违法犯罪，及时发现、处置各类突发事件，切实维护社会治安秩序持续稳定！
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2022-12
工作质量达标率 = 100 % 2022-12
总体工作完成率 = 100 % 2022-12
基础管理 依法行政能力 管理规范 2022-12
综合管理水平 管理规范 2022-12
预算执行 预算执行效率 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12
预算调整率 <= 5 % 2022-12
预算执行率 = 100 % 2022-12
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12
预算支出管理规范性 管理规范 2022-12
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2022-12
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12
在职人员控制率 <= 100 % 2022-12
社会效应 政治效益 有利于维护社会稳定 有效提高 2022-12
社会公众满意度 当地群众满意度 >= 100 % 2022-12
可持续性 体制机制改革 服务体制改革 有效提升 2022-12
2022年度部门预算项目（政策）绩效目标表
盘锦市公安局兴隆台分局 单位:万元
项目(政策)名称
主管部门 实施单位
预算资金情况  预算资金总额
一、本年收入
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
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