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盘锦市公安局城郊分局2022年度部门预算公开表

发布时间：2022-01-27 浏览次数：378次
2022年度部门预算公开表
预算代码： 107081
单位名称： 盘锦市公安局城郊分局
2022年度收支预算总表
盘锦市公安局城郊分局 单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 793.11 一、工资福利支出 545.27 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 168.33 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 164.11 国防支出
四、财政专户管理资金收入     奖金 14.03 公共安全支出 674.69
五、事业收入     绩效工资 教育支出
六、事业单位经营收入     社会保障缴费 77.64 科学技术支出
七、上级补助收入     住房公积金 38.71 文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 82.45 社会保障和就业支出 55.93
九、其他收入 二、商品和服务支出 246.73 卫生健康支出 23.78
十、上年结转     办公经费 153.92 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 1.50 农林水支出
    专用材料购置费 0.50 交通运输支出
    委托业务费 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 71.50 援助其他地区支出
    维修（护）费 3.22 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 16.09 住房保障支出 38.71
三、对个人和家庭的补助 1.11 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 793.11 本 年 支 出 合 计 793.11 本 年 支 出 合 计 793.11
2022年度收入预算总表
盘锦市公安局城郊分局 单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 793.11 793.11 793.11
盘锦市公安局城郊分局 793.11 793.11 793.11
2022年度支出预算总表
盘锦市公安局城郊分局 金额单位：万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项 合计 793.11 545.27 246.73 1.11
107081盘锦市公安局城郊分局
204 公共安全支出 674.69 428.92 245.73 0.04
204 02 公安 674.69 428.92 245.73 0.04
204 02 01 行政运行 588.09 428.92 159.13 0.04
204 02 02 一般行政管理事务 86.60 86.60
208 社会保障和就业支出 55.93 53.86 1.00 1.07
208 05 行政事业单位养老支出 55.93 53.86 1.00 1.07
208 05 01 行政单位离退休 2.07 1.00 1.07
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.86 53.86
210 卫生健康支出 23.78 23.78
210 11 行政事业单位医疗 23.78 23.78
210 11 01 行政单位医疗 23.57 23.57
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.21 0.21
221 住房保障支出 38.71 38.71
221 02 住房改革支出 38.71 38.71
221 02 01 住房公积金 38.71 38.71
2022年度财政拨款收支预算总表
盘锦市公安局城郊分局 单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 793.11 一、工资福利支出 545.27 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 168.33 外交支出
    津贴补贴 164.11 国防支出
    奖金 14.03 公共安全支出 674.69
    绩效工资 教育支出
    社会保障缴费 77.64 科学技术支出
    住房公积金 38.71 文化旅游体育与传媒支出
    其他工资福利支出 82.45 社会保障和就业支出 55.93
二、商品和服务支出 246.73 卫生健康支出 23.78
    办公经费 153.92 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 1.50 农林水支出
    专用材料购置费 0.50 交通运输支出
    委托业务费 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 71.50 援助其他地区支出
    维修（护）费 3.22 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 16.09 住房保障支出 38.71
三、对个人和家庭的补助 1.11 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 793.11 本 年 支 出 合 计 793.11 本 年 支 出 合 计 793.11
2022年度一般公共预算支出表
盘锦市公安局城郊分局 金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合计 793.11 706.51 86.60
盘锦市公安局城郊分局
204 公共安全支出 674.69 588.09 86.60
204 02 公安 674.69 588.09 86.60
204 02 01 行政运行 588.09 588.09
204 02 02 一般行政管理事务 86.60 86.60
208 社会保障和就业支出 55.93 55.93
208 05 行政事业单位养老支出 55.93 55.93
208 05 01 行政单位离退休 2.07 2.07
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.86 53.86
210 卫生健康支出 23.78 23.78
210 11 行政事业单位医疗 23.78 23.78
210 11 01 行政单位医疗 23.57 23.57
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.21 0.21
221 住房保障支出 38.71 38.71
221 02 住房改革支出 38.71 38.71
221 02 01 住房公积金 38.71 38.71
2022年度一般公共预算基本支出表
盘锦市公安局城郊分局 金额单位：万元
科目代码 科目名称 2022年预算数
706.51
  30101   基本工资 168.33
  30102   津贴补贴 164.11
  30103   奖金 14.03
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 53.86
  30109   职业年金缴费
  30110   职工基本医疗保险缴费 23.57
  30112   其他社会保障缴费 0.21
  30113   住房公积金 38.71
  30199   其他工资福利支出 82.45
  30201   办公费 20.00
  30202   印刷费 2.00
  30203   咨询费
  30204   手续费
  30205   水费 1.30
  30206   电费 6.50
  30207   邮电费
  30208   取暖费 9.27
  30209   物业管理费
  30211   差旅费
  30212   因公出国（境）费用
  30213   维修（护）费 3.22
  30214   租赁费
  30215   会议费
  30216   培训费 1.50
  30217   公务接待费
  30218   专用材料费
  30224   被装购置费 0.50
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费
  30227   委托业务费
  30228   工会经费 6.45
  30229   福利费 0.49
  30231   公务用车运行维护费 71.50
  30239   其他交通费用 31.31
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出 6.09
  30301   离休费
  30302   退休费 1.11
  30305   生活补助
  30308   助学金
  31002   办公设备购置
2022年度一般公共预算“三公”经费支出表
盘锦市公安局城郊分局 单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
71.50 71.50 71.50
2022年度政府性基金预算支出表
盘锦市公安局城郊分局 金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 本年收入 本年支出
类 款 项 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
合  计
2022年度部门综合预算项目支出表
盘锦市公安局城郊分局 单位：万元
单位名称 经济分类（类） 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 86.60 86.60
盘锦市公安局 86.60 86.60
盘锦市公安局城郊分局 86.60 86.60
商品和服务支出 三田防火专项经费 项目概述：开展辖区稻田、苇田、油田防火工作，开展消防宣传、巡逻防范、消防演练、购置灭火器械设备等
 项目依据：开展辖区稻田、苇田、油田防火工作，开展消防宣传、巡逻防范、消防演练、购置灭火器械设备等		 否 否 10.00 10.00
商品和服务支出 公安办案经费 项目概述：城郊分局辖区面积增大，曙光、欢喜岭、高升辖区都已划归我局，案件量增加，分局又新成立沈采派出所（正在筹建中），用于侦查破案、差旅等经费。
 项目依据：城郊分局辖区面积增大，曙光、欢喜岭、高升辖区都已划归我局，案件量增加，分局又新成立沈采派出所（正在筹建中），用于侦查破案、差旅等经费。		 否 否 20.00 20.00
商品和服务支出 租用专线费 项目概述：公安专业设备需租用线路年费及维护的支出，包括GPS定位服务费，视频点调系统、公安互联网年费、警务通、布控球等费用
 项目依据：公安专业设备需租用线路年费及维护的支出，包括GPS定位服务费，视频点调系统、公安互联网年费、警务通、布控球等费用		 否 是 11.60 11.60
商品和服务支出 办公用房物业费 项目概述：分局2名厨师、2名保洁员以及食堂费用开支较大，与物业公司合作负责食堂的日常经营、人员管理等费用
 项目依据：分局2名厨师、2名保洁员以及食堂费用开支较大，与物业公司合作负责食堂的日常经营、人员管理等费用		 否 是 25.00 25.00
商品和服务支出 办公用房租赁费 项目概述：城郊分局没有办公业务用房，现租赁曙光街内办公楼作为业务用房，面积1490.6平方米，每年需要租赁费，有合同。
 项目依据：城郊分局没有办公业务用房，现租赁曙光街内办公楼作为业务用房，面积1490.6平方米，每年需要租赁费，有合同。		 否 是 20.00 20.00
2022年度部门（单位）整体绩效目标表
盘锦市公安局城郊分局
部门（单位）名称 107081盘锦市公安局城郊分局-211100000
年度预算收入 793.11
年度预算支出 年度部门预算支出 793.11
人员类项目 546.38 其他运转类项目 86.60
公用经费类项目 160.13 特定目标类项目
年度主要任务 对应项目 预算资金情况（万元）
办公用房物业费 25.00
办公用房租赁费 20.00
部门预算基本支出公用经费 160.13
部门预算基本支出人员经费 546.38
公安办案经费 20.00
三田防火专项经费 10.00
租用专线费 11.60
年度绩效目标 维护国家安全，维护区域社会稳定；预防、制止、侦查和惩治各类违法犯罪活动；保护公共财产，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产；对户政、危险物品、消防设施、特种行业、集会游行等活动进行管理；监督和指导机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2022-12
工作质量达标率 = 100 % 2022-12
总体工作完成率 = 100 % 2022-12
基础管理 依法行政能力 管理规范 2022-12
综合管理水平 管理规范 2022-12
预算执行 预算执行效率 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12
预算调整率 <= 5 % 2022-12
预算执行率 = 100 % 2022-12
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12
预算支出管理规范性 管理规范 2022-12
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2022-12
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12
在职人员控制率 <= 100 % 2022-12
社会效应 政治效益 有利于维护社会稳定 有效提高 2022-12
社会公众满意度 当地群众满意度 >= 100 % 2022-12
可持续性 体制机制改革 服务体制改革 有效提升 2022-12
2022年度部门预算项目（政策）绩效目标表
盘锦市公安局城郊分局 单位:万元
项目(政策)名称
主管部门 实施单位
预算资金情况  预算资金总额
一、本年收入
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
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