当前位置：
盘锦市公安局（本级）2023年部门预算公开表
发布时间：2023-01-29
浏览次数：224次
| 2023年度部门预算公开表 | |||
| 预算代码： | 107011 | ||
| 单位名称： | 盘锦市公安局 | ||
| 2023年度收支预算总表 | |||||
| 盘锦市公安局 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 23,448.88 | 一、工资福利支出 | 13,386.25 | 一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 3,606.00 | 外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算收入 | 津贴补贴 | 2,827.96 | 国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 奖金 | 1,637.29 | 公共安全支出 | 21,297.38 | |
| 五、事业收入 | 绩效工资 | 教育支出 | |||
| 六、事业单位经营收入 | 社会保障缴费 | 1,344.14 | 科学技术支出 | ||
| 七、上级补助收入 | 住房公积金 | 744.56 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 其他工资福利支出 | 3,226.30 | 社会保障和就业支出 | 1,055.55 | |
| 九、其他收入 | 二、商品和服务支出 | 6,855.18 | 卫生健康支出 | 351.39 | |
| 十、上年结转 | 办公经费 | 1,475.62 | 节能环保支出 | ||
| 会议费 | 城乡社区支出 | ||||
| 培训费 | 农林水支出 | ||||
| 专用材料购置费 | 94.60 | 交通运输支出 | |||
| 委托业务费 | 1,552.85 | 资源勘探信息等支出 | |||
| 公务接待费 | 商业服务业等支出 | ||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | ||||
| 公务用车运行维护费 | 1,238.50 | 援助其他地区支出 | |||
| 维修（护）费 | 299.90 | 自然资源海洋气象等支出 | |||
| 其他商品和服务支出 | 2,193.71 | 住房保障支出 | 744.56 | ||
| 三、对个人和家庭的补助 | 115.00 | 粮油物资储备支出 | |||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | ||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | ||||
| 六、资本性支出 | 3,092.45 | 其他支出 | |||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | ||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | ||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | ||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | ||||
| 本 年 收 入 合 计 | 23,448.88 | 本 年 支 出 合 计 | 23,448.88 | 本 年 支 出 合 计 | 23,448.88 |
| 2023年度收入预算总表 | ||||||||||||||||||
| 盘锦市公安局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合计 | 23,448.88 | 23,448.88 | 23,448.88 | |||||||||||||||
| 盘锦市公安局 | 23,448.88 | 23,448.88 | 23,448.88 | |||||||||||||||
| 2023年度支出预算总表 | ||||||||||||
| 盘锦市公安局 | 金额单位： | |||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 23,448.88 | 13,386.25 | 6,855.18 | 115.00 | 3,092.45 | ||||
| 107011盘锦市公安局 | ||||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 21,297.38 | 11,297.55 | 6,850.27 | 57.11 | 3,092.45 | ||||||
| 204 | 02 | 公安 | 21,297.38 | 11,297.55 | 6,850.27 | 57.11 | 3,092.45 | |||||
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 12,391.68 | 10,047.55 | 2,282.02 | 12.11 | 50.00 | ||||
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 8,905.70 | 1,250.00 | 4,568.25 | 45.00 | 3,042.45 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,055.55 | 992.75 | 4.91 | 57.89 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,055.55 | 992.75 | 4.91 | 57.89 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 62.80 | 4.91 | 57.89 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 992.75 | 992.75 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 351.39 | 351.39 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 351.39 | 351.39 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 336.29 | 336.29 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.10 | 15.10 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 744.56 | 744.56 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 744.56 | 744.56 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 744.56 | 744.56 | |||||||
| 2023年度财政拨款收支预算总表 | |||||
| 盘锦市公安局 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 23,448.88 | 一、工资福利支出 | 13,386.25 | 一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 3,606.00 | 外交支出 | ||
| 津贴补贴 | 2,827.96 | 国防支出 | |||
| 奖金 | 1,637.29 | 公共安全支出 | 21,297.38 | ||
| 绩效工资 | 教育支出 | ||||
| 社会保障缴费 | 1,344.14 | 科学技术支出 | |||
| 住房公积金 | 744.56 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 其他工资福利支出 | 3,226.30 | 社会保障和就业支出 | 1,055.55 | ||
| 二、商品和服务支出 | 6,855.18 | 卫生健康支出 | 351.39 | ||
| 办公经费 | 1,475.62 | 节能环保支出 | |||
| 会议费 | 城乡社区支出 | ||||
| 培训费 | 农林水支出 | ||||
| 专用材料购置费 | 94.60 | 交通运输支出 | |||
| 委托业务费 | 1,552.85 | 资源勘探信息等支出 | |||
| 公务接待费 | 商业服务业等支出 | ||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | ||||
| 公务用车运行维护费 | 1,238.50 | 援助其他地区支出 | |||
| 维修（护）费 | 299.90 | 自然资源海洋气象等支出 | |||
| 其他商品和服务支出 | 2,193.71 | 住房保障支出 | 744.56 | ||
| 三、对个人和家庭的补助 | 115.00 | 粮油物资储备支出 | |||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | ||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | ||||
| 六、资本性支出 | 3,092.45 | 其他支出 | |||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | ||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | ||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | ||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | ||||
| 本 年 收 入 合 计 | 23,448.88 | 本 年 支 出 合 计 | 23,448.88 | 本 年 支 出 合 计 | 23,448.88 |
| 2023年度一般公共预算支出表 | ||||||
| 盘锦市公安局 | 金额单位：万元 | |||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | 23,448.88 | 14,543.18 | 8,905.70 | |||
| 盘锦市公安局 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 21,297.38 | 12,391.68 | 8,905.70 | ||
| 204 | 02 | 公安 | 21,297.38 | 12,391.68 | 8,905.70 | |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 12,391.68 | 12,391.68 | |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 8,905.70 | 8,905.70 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,055.55 | 1,055.55 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,055.55 | 1,055.55 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 62.80 | 62.80 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 992.75 | 992.75 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 351.39 | 351.39 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 351.39 | 351.39 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 336.29 | 336.29 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.10 | 15.10 | |
| 221 | 住房保障支出 | 744.56 | 744.56 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 744.56 | 744.56 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 744.56 | 744.56 | |
| 2023年度一般公共预算基本支出表 | ||
| 盘锦市公安局 | 金额单位：万元 | |
| 科目代码 | 科目名称 | 2022年预算数 |
| 14,543.18 | ||
| 30101 | 基本工资 | 2,481.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,732.96 |
| 30103 | 奖金 | 1,607.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 992.75 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 338.98 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.41 |
| 30113 | 住房公积金 | 744.56 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3,226.30 |
| 30201 | 办公费 | 141.61 |
| 30202 | 印刷费 | 20.00 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 13.49 |
| 30206 | 电费 | 103.60 |
| 30207 | 邮电费 | 40.00 |
| 30208 | 取暖费 | 106.35 |
| 30209 | 物业管理费 | 20.00 |
| 30211 | 差旅费 | 20.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 30.00 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | 80.00 |
| 30228 | 工会经费 | 130.57 |
| 30229 | 福利费 | 6.46 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1,028.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 420.54 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 125.81 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 57.89 |
| 30305 | 生活补助 | 12.11 |
| 30308 | 助学金 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50.00 |
| 2023年度一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 盘锦市公安局 | 单位:万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 1,238.50 | 1,238.50 | 1,238.50 | |||
| 2023年度政府性基金预算支出表 | ||||||||||
| 盘锦市公安局 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | |||||||
| 合 计 | ||||||||||
| 2023年度部门综合预算项目支出表 | |||||||||||||
| 盘锦市公安局 | 单位 | ||||||||||||
| 单位名称 | 经济分类（类） | 项目名称 | 项目申请理由及内容 | 是否政府采购 | 是否政府购买服务 | 资金来源 | |||||||
| 合计 | 一般公共预算收入 | 其中非税部分 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | 上年结转 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 8,905.70 | 8,905.70 | 3,661.00 | |||||
| 盘锦市公安局 | 8,905.70 | 8,905.70 | 3,661.00 | ||||||||||
| 盘锦市公安局 | 8,905.70 | 8,905.70 | 3,661.00 | ||||||||||
| 商品和服务支出 | 网络运行维护费 | 项目概述：语音排队机、录音服务器技术支持服务；110接处警系统、警务勤务系统、一张图系统技术支持等服务所需经费 项目依据：语音排队机、录音服务器技术支持服务；110接处警系统、警务勤务系统、一张图系统技术支持等服务所需经费 |
否 | 是 | 46.50 | 46.50 | |||||||
| 商品和服务支出 | 重点区域保安服务经费（公安局） | 项目概述：按照市政府要求，对市政府重点区域24小时巡逻，支付保安服务费。 项目依据：按照市政府要求，对市政府重点区域24小时巡逻，支付保安服务费。 |
是 | 否 | 159.80 | 159.80 | |||||||
| 商品和服务支出 | 各警种各部门宣传活动费用 | 项目概述：报纸、电视、网络等媒体发布公安宣传内容；制作公安宣传片、微电影、宣传展板、租用场地设备等费用；七五普法等费用。 项目依据：报纸、电视、网络等媒体发布公安宣传内容；制作公安宣传片、微电影、宣传展板、租用场地设备等费用；七五普法等费用。 |
是 | 否 | 40.00 | 40.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 线路租赁经费 | 项目概述：合同金额增加。一是合同编号：JH22-211100-03273，中标金额176.85万元。租用网通各项专线及维护服务费：政府网线、号段租线费、视频、三级网、四级网、通信服务费等。二是移动350M基站专线经费10万元。 项目依据：合同金额增加。一是合同编号：JH22-211100-03273，中标金额176.85万元。租用网通各项专线及维护服务费：政府网线、号段租线费、视频、三级网、四级网、通信服务费等。二是移动350M基站专线经费10万元。 |
是 | 是 | 187.00 | 187.00 | |||||||
| 资本性支出 | 其他公安支出 | 其他公安支出 | 是 | 否 | 533.45 | 533.45 | |||||||
| 商品和服务支出 | 派驻纪检组驻公安局工作经费 | 项目概述：市纪检委派驻纪检组工作经费。依据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》规定，纪检组要对收到的信访举报问题线索进行全面初核，驻市公安局纪检组每年受理线索100多件，需要对90余件问题线索进行初核调查。 项目依据：市纪检委派驻纪检组工作经费。依据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》规定，纪检组要对收到的信访举报问题线索进行全面初核，驻市公安局纪检组每年受理线索100多件，需要对90余件问题线索进行初核调查。 |
否 | 否 | 11.00 | 11.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 购买犬只收容服务专项经费 | 项目概述：市政府常务会议纪要（第3期 2015年4月8日）、.市政府常务会议纪要（第19期 2017年12月19日）精神 项目依据：市政府常务会议纪要（第3期 2015年4月8日）、.市政府常务会议纪要（第19期 2017年12月19日）精神 |
是 | 是 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 业务用房维修维护 | 项目概述：全市各业务用房均年久失修，部分基础建设需维修维护，如培训中心、警种支队、派出所等业务用房维修改造。 项目依据：全市各业务用房均年久失修，部分基础建设需维修维护，如培训中心、警种支队、派出所等业务用房维修改造。 |
否 | 否 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 其他公安支出 | 其他公安支出 | 否 | 否 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 警犬基地警务装备及日常生活开销等经费 | 项目概述：用于警犬基地警犬引导员警务装备、警犬装备日常维护保养及基地警犬日常开销等费用。犬粮、肉菜、看病、用品。 项目依据：用于警犬基地警犬引导员警务装备、警犬装备日常维护保养及基地警犬日常开销等费用。犬粮、肉菜、看病、用品。 |
否 | 否 | 45.00 | 45.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 民警及辅警人员制装费、换装费 | 项目概述：根据《关于印发盘锦市公安机关警务辅助人员待遇保障规定（试行）的通知》（盘政办【2022】24号），辅警备装费按每人每年1000元标准核定，1000元*596人。 项目依据：根据《关于印发盘锦市公安机关警务辅助人员待遇保障规定（试行）的通知》（盘政办【2022】24号），辅警备装费按每人每年1000元标准核定，1000元*596人。 |
是 | 否 | 59.60 | 59.60 | |||||||
| 商品和服务支出 | 其他公安支出 | 其他公安支出 | 否 | 否 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 护照工本管理经费 | 项目概述：用于护照工本费、设备维修、办公用品、系统软件服务费等。 项目依据：用于护照工本费、设备维修、办公用品、系统软件服务费等。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 靶场改造 | 项目概述：吸音降噪10万元，照明排风及控制系统6万元，主控区、杂物间及成绩发布区改造24万元，辅助设施10万元。 项目依据：吸音降噪10万元，照明排风及控制系统6万元，主控区、杂物间及成绩发布区改造24万元，辅助设施10万元。 |
否 | 否 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 2023年人民警察训练基地改造经费 | 项目概述：2020年项目，总额180.9万元，当年支付100万元。合同：PJZC20201000244001。 项目依据：2020年项目，总额180.9万元，当年支付100万元。合同：PJZC20201000244001。 |
否 | 否 | 80.90 | 80.90 | |||||||
| 商品和服务支出 | 沿海保卫局运转经费 | 项目概述：沿海保卫局水、电等经费 项目依据：沿海保卫局运转经费 |
否 | 否 | 550.00 | 550.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 智慧城市应急指挥建设项目经费 | 项目概述：2015年项目，2017年竣工，市政府应急办承办，2020年8月移交市公安局。 项目依据：2015年项目，2017年竣工，市政府应急办承办，2020年8月移交市公安局。 |
是 | 否 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||||||
| 资本性支出 | 其他公安支出 | 其他公安支出 | 否 | 否 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | ||||||
| 资本性支出 | 其他公安支出 | 其他公安支出 | 否 | 否 | 289.00 | 289.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 应急物资采购经费 | 项目概述：应急物资采购、装备采购所需经费。 项目依据：应急物资采购、装备采购所需经费。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 对个人和家庭的补助 | 全市公安工作会及表彰奖励经费 | 项目概述：每年公安工作会议，并对全年立功表奖人员进行奖励所需经费。 项目依据：每年公安工作会议，并对全年立功表奖人员进行奖励所需经费。 |
否 | 否 | 45.00 | 45.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 保安员资格考试管理费 | 项目概述：用于考场租赁费、保安证制作费、保安考试印刷费等。 项目依据：用于考场租赁费、保安证制作费、保安考试印刷费等。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 资本性支出 | 派驻纪检组驻公安局工作经费 | 项目概述：市纪检委派驻纪检组工作经费。依据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》规定，纪检组要对收到的信访举报问题线索进行全面初核，驻市公安局纪检组每年受理线索100多件，需要对90余件问题线索进行初核调查。 项目依据：市纪检委派驻纪检组工作经费。依据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》规定，纪检组要对收到的信访举报问题线索进行全面初核，驻市公安局纪检组每年受理线索100多件，需要对90余件问题线索进行初核调查。 |
否 | 否 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 身份证管理经费 | 项目概述：用于补充办公消耗品、印刷费、系统软件服务费等。 项目依据：用于补充办公消耗品、印刷费、系统软件服务费等。 |
否 | 否 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||
| 资本性支出 | 理化检验试剂耗材费、DNA实验室耗材费 | 项目概述：22年已完成政府采购项目，分3个项目，总金额997.668万元。 项目依据：22年已完成政府采购项目，分3个项目，总金额997.668万元。 |
是 | 否 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 重点人员血样检验经费 | 项目概述：对重点人员血卡检验，全年7000重点人员，每人50元。 项目依据：对重点人员血卡检验，全年7000重点人员，每人50元。 |
是 | 否 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||
| 资本性支出 | 警用装备购置 | 项目概述：沿海保卫局购置2艘警用摩托艇，每艘240万元。 项目依据：沿海保卫局购置2艘警用摩托艇，每艘240万元。 |
是 | 否 | 480.00 | 480.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 执法办案经费 | 项目概述：执法办案经费 项目依据：执法办案经费 |
否 | 否 | 250.00 | 250.00 | |||||||
| 工资福利支出 | 沿海保卫局人员经费 | 项目概述：沿海保卫局人员工资 项目依据：沿海保卫局人员工资 |
否 | 否 | 1,250.00 | 1,250.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 警务人员人身意外保险经费 | 项目概述：2237人（其中，民警本级538+兴隆380+双台子254+辽东湾53+城郊38+交警191+监管77+边防104=1635人，辅警596人、工勤6人）每人1500元，共需要335.55万元。 项目依据：2237人（其中，民警本级538+兴隆380+双台子254+辽东湾53+城郊38+交警191+监管77+边防104=1635人，辅警596人、工勤6人）每人1500元，共需要335.55万元。 |
是 | 是 | 335.55 | 335.55 | |||||||
| 商品和服务支出 | 公安局物业费 | 项目概述：执法办案中心物业费174.9万元，刑警、巡警、交通分局物业费156万元，长聘人员工资及保险经费67万元，22年追加餐补195万元。 项目依据：执法办案中心物业费174.9万元，刑警、巡警、交通分局物业费156万元，长聘人员工资及保险经费67万元，22年追加餐补195万元。 |
是 | 是 | 592.90 | 592.90 | |||||||
| 商品和服务支出 | 犬类管理经费 | 项目概述：用于养犬工作（犬类疫苗、捕犬工具等）经费。犬类管理需要购买补充维修捕犬器材，如手套，捕犬网；印制犬证和防疫登记证；办理狗证需返宠物医院疫苗款。 项目依据：用于养犬工作（犬类疫苗、捕犬工具等）经费。犬类管理需要购买补充维修捕犬器材，如手套，捕犬网；印制犬证和防疫登记证；办理狗证需返宠物医院疫苗款。 |
否 | 否 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 朱昌松康复治疗费 | 项目概述：公安局巡逻防控支队朱昌松在2011年11月16日市府广场执勤当中受伤，至今一直在北京做康复治疗。所需经费50.8万元。治疗费365天*1115元=40万元；陪护费3.6万元/年；伙食费7.2万元/年。 项目依据：公安局巡逻防控支队朱昌松在2011年11月16日市府广场执勤当中受伤，至今一直在北京做康复治疗。所需经费50.8万元。治疗费365天*1115元=40万元；陪护费3.6万元/年；伙食费7.2万元/年。 |
否 | 否 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 资本性支出 | 其他公安支出 | 其他公安支出 | 否 | 否 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 信息机房设备维护经费 | 项目概述：机房设备系统运行维护费21万元。合同编号：LNYSPJSAGJ20220903，用于PC服务器、存储、SAN光纤交换机、磁带库、备份一体机、网络安全设备等硬件产品及系统维保服务所需经费。 项目依据：机房设备系统运行维护费21万元。合同编号：LNYSPJSAGJ20220903，用于PC服务器、存储、SAN光纤交换机、磁带库、备份一体机、网络安全设备等硬件产品及系统维保服务所需经费。 |
否 | 是 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| 表16 | 单位：万元 | ||||||
| 部门（单位）名 | 107011盘锦市公安局-211100000 | ||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
| 2023年人民警察训练基地改造经费 | 80.90 | ||||||
| 靶场改造 | 50.00 | ||||||
| 保安员资格考试管理费 | 5.00 | ||||||
| 其他公安支出 | 15.00 | ||||||
| 各警种各部门宣传活动费用 | 40.00 | ||||||
| 公安局物业费 | 592.90 | ||||||
| 购买犬只收容服务专项经费 | 255.00 | ||||||
| 护照工本管理经费 | 20.00 | ||||||
| 基本支出公用经费（保运转） | 1,916.39 | ||||||
| 基本支出公用经费（其他） | |||||||
| 基本支出人员经费（保工资） | 8,261.05 | ||||||
| 基本支出人员经费（刚性） | 4,365.74 | ||||||
| 基本支出人员经费（其他） | |||||||
| 警犬基地警务装备及日常生活开销等经费 | 45.00 | ||||||
| 警务人员人身意外保险经费 | 335.55 | ||||||
| 警用装备购置 | 480.00 | ||||||
| 理化检验试剂耗材费、DNA实验室耗材费 | 380.00 | ||||||
| 民警及辅警人员制装费、换装费 | 59.60 | ||||||
| 派驻纪检组驻公安局工作经费 | 15.00 | ||||||
| 全市公安工作会及表彰奖励经费 | 45.00 | ||||||
| 犬类管理经费 | 80.00 | ||||||
| 身份证管理经费 | 30.00 | ||||||
| 网络运行维护费 | 46.50 | ||||||
| 线路租赁经费 | 187.00 | ||||||
| 信息机房设备维护经费 | 50.00 | ||||||
| 沿海保卫局人员经费 | 1,250.00 | ||||||
| 沿海保卫局运转经费 | 550.00 | ||||||
| 业务用房维修维护 | 50.00 | ||||||
| 应急物资采购经费 | 20.00 | ||||||
| 执法办案经费 | 250.00 | ||||||
| 智慧城市应急指挥建设项目经费 | 1,500.00 | ||||||
| 重点区域保安服务经费（公安局） | 159.80 | ||||||
| 重点人员血样检验经费 | 35.00 | ||||||
| 其他公安支出 | 50.00 | ||||||
| 朱昌松康复治疗费 | 50.00 | ||||||
| 年度绩效目标 | 全面完成全年公安工作 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023-12 | ||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023-12 | |||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023-12 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2023-12 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2023-12 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023-12 | |||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2023-12 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2023-12 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2023-12 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2023-12 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2023-12 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023-12 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023-12 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 | |||
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于维护社会稳定 | 维护稳定 | 2023-12 | |||
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 服务体制改革 | 提升服务 | 2023-12 | |||
| 2023年度部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
| 盘锦市公安局 | 单位:万元 | ||||||
| 项目(政策)名称 | 全市公安工作会及表彰奖励经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 45.00 | |||||
| 一、本年收入 | 45.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 45.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 保障全市公安系统表彰奖励 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 破案奖励次数 | = | 1 | 次 | 2023年12月 | |
| 表彰奖励次数 | = | 1 | 次 | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 勤务执行率 | = | 95 | % | 2023年12月 | ||
| 重大安保任务无差错率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |
| 可持续影响指标 | 民警办公软硬件环境不断提升 | 提升 | 2023年12月 | ||||
| 项目(政策)名称 | 各警种各部门宣传活动费用 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 40.00 | |||||
| 一、本年收入 | 40.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 40.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 报纸、电视、网络等媒体发布公安宣传内容及普法. | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 打击犯罪团伙数 | >= | 2 | 个 | 2023年12月 | |
| 网络诈骗案件破获率 | >= | 80 | % | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 治安案件破案率 | >= | 80 | % | 2023年12月 | ||
| 刑事案件破案率 | >= | 80 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |
| 可持续影响指标 | 民警办公软硬件环境不断提升 | 提升 | 2023年12月 | ||||
| 项目(政策)名称 | 民警及辅警人员制装费、换装费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 59.60 | |||||
| 一、本年收入 | 59.60 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 59.60 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 保障辅警备装 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 打击犯罪团伙数 | >= | 2 | 个 | 2023年12月 | |
| 网络攻击查处率 | >= | 80 | % | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 治安案件破案率 | >= | 80 | % | 2023年12月 | ||
| 重大安保任务无差错率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |
| 可持续影响指标 | 民警办公软硬件环境不断提升 | 提升 | 2023年12月 | ||||
| 项目(政策)名称 | 其他公安支出 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 289.00 | |||||
| 一、本年收入 | 289.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 289.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 月 | |||||||
| 项目(政策)名称 | 其他公安支出 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 15.00 | |||||
| 一、本年收入 | 15.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 15.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 打击犯罪团伙数 | >= | 2 | 个 | 2023年12月 | |
| 网络攻击查处率 | >= | 80 | % | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 信息系统运行稳定率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | ||
| 业务系统运行稳定率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |
| 可持续影响指标 | 民警办公软硬件环境不断提升 | 提升 | 2023年12月 | ||||
| 项目(政策)名称 | 理化检验试剂耗材费、DNA实验室耗材费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 380.00 | |||||
| 一、本年收入 | 380.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 380.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 为公安办案提供保障 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 打击犯罪团伙数 | >= | 2 | 个 | 2023年12月 | |
| 经济犯罪嫌疑人抓获率 | >= | 80 | % | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 检材合格率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | ||
| 受理检验鉴定准确率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经费使用率 | >= | 80 | % | 2023年12月 | |
| 可持续影响指标 | 民警办公软硬件环境不断提升 | 提升 | 2023年12月 | ||||
| 项目(政策)名称 | 朱昌松康复治疗费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 50.00 | |||||
| 一、本年收入 | 50.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 50.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 保障康复治疗 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 高压氧治疗 | >= | 50 | 次数 | 2023年12月 | |
| 针灸治疗 | >= | 150 | 次数 | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 通过康复治疗恢复基本行动能力 | 基本恢复 | 2023年12月 | ||||
| 通过康复治疗恢复基本表达能力 | 基本恢复 | 2023年12月 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |
| 群体性事件成功处置率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |||
| 项目(政策)名称 | 派驻纪检组驻公安局工作经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 15.00 | |||||
| 一、本年收入 | 15.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 15.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 保障纪检组工作顺利进行 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 检材份数 | = | 2 | 份 | 2023年12月 | |
| 现场使用次数 | = | 2 | 次 | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 归口处置合规率 | = | 90 | % | 2023年12月 | ||
| 案件侦办依规率 | = | 90 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经费使用率 | >= | 80 | % | 2023年12月 | |
| 可持续影响指标 | 民警办公软硬件环境不断提升 | 提升 | 2023年12月 | ||||
| 项目(政策)名称 | 业务用房维修维护 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 50.00 | |||||
| 一、本年收入 | 50.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 50.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 完善业务用房 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 治安案件查处率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |
| 出警率 | >= | 99 | % | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 全年维保设备故障率 | <= | 10 | % | 2023年12月 | ||
| 全年维保设备故障处理率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |
| 可持续影响指标 | 民警办公软硬件环境不断提升 | 提升 | 2023年12月 | ||||
| 项目(政策)名称 | 保安员资格考试管理费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 5.00 | |||||
| 一、本年收入 | 5.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 5.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 保障考试顺利进行 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 治安案件查处率 | >= | 80 | % | 2023年12月 | |
| 重点人口管控率 | >= | 80 | % | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 执勤设备完好率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | ||
| 勤务执行率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经费使用率 | >= | 80 | % | 2023年12月 | |
| 可持续影响指标 | 民警办公软硬件环境不断提升 | 提升 | 2023年12月 | ||||
| 项目(政策)名称 | 犬类管理经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 80.00 | |||||
| 一、本年收入 | 80.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 80.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 为犬类管理提供保障 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训警犬技术员次数 | = | 5 | 次 | 2023年12月 | |
| 培训警犬技术员人数 | = | 2 | 人 | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 培训警犬技术员合格率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | ||
| 驯养各类工作犬合格率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经费使用率 | >= | 80 | % | 2023年12月 | |
| 可持续影响指标 | 民警办公软硬件环境不断提升 | 提升 | 2023年12月 | ||||
| 项目(政策)名称 | 护照工本管理经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 20.00 | |||||
| 一、本年收入 | 20.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 20.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 为出入境工作提供保障 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 出入境通行证（本式）制作量 | = | 100 | 个 | 2023年12月 | |
| 电子普通护照制作量 | = | 2 | 项 | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 产品合格率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | ||
| 制证作废率 | <= | 10 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |
| 可持续影响指标 | 民警办公软硬件环境不断提升 | 提升 | 2023年12月 | ||||
| 项目(政策)名称 | 身份证管理经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 30.00 | |||||
| 一、本年收入 | 30.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 30.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 保障社区警务工作顺利进行 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 经济犯罪嫌疑人抓获率 | >= | 70 | % | 2023年12月 | |
| 交通违法事件查处率 | >= | 80 | % | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 制证作废率 | <= | 10 | % | 2023年12月 | ||
| 业务系统运行稳定率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |
| 可持续影响指标 | 民警办公软硬件环境不断提升 | 提升 | 2023年12月 | ||||
| 项目(政策)名称 | 警犬基地警务装备及日常生活开销等经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 45.00 | |||||
| 一、本年收入 | 45.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 45.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 保障警犬基地警犬引导员警务装备、警犬装备日常维护保养及基地警犬日常开销等费用。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络诈骗案件破获率 | >= | 80 | % | 2023年12月 | |
| 打击犯罪团伙数 | >= | 2 | 个 | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 驯养各类工作犬合格率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | ||
| 执勤设备完好率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治安案件发案下降率 | >= | 20 | % | 2023年12月 | |
| 可持续影响指标 | 民警办公软硬件环境不断提升 | 提升 | 2023年12月 | ||||
| 项目(政策)名称 | 信息机房设备维护经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 50.00 | |||||
| 一、本年收入 | 50.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 50.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 保障公安工作顺利进行 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络诈骗案件破获率 | >= | 80 | % | 2023年12月 | |
| 网络攻击查处率 | >= | 80 | % | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 勤务执行率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 执勤设备完好率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经费使用率 | >= | 80 | % | 2023年12月 | |
| 可持续影响指标 | 民警办公软硬件环境不断提升 | 提升 | 2023年12月 | ||||
| 项目(政策)名称 | 应急物资采购经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 20.00 | |||||
| 一、本年收入 | 20.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 20.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 保障应急物资采购 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络诈骗案件破获率 | >= | 80 | % | 2023年12月 | |
| 网络攻击查处率 | >= | 80 | % | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 验收检定合格率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | ||
| 检材合格率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经费使用率 | >= | 80 | % | 2023年12月 | |
| 可持续影响指标 | 民警办公软硬件环境不断提升 | 提升 | 2023年12月 | ||||
| 项目(政策)名称 | 购买犬只收容服务专项经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 255.00 | |||||
| 一、本年收入 | 255.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 255.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 保障犬类工作顺利进行 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训警犬技术员次数 | = | 5 | 次 | 2023年12月 | |
| 培训警犬技术员人数 | = | 2 | 人 | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 训练搜救犬完成合格率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | ||
| 培训警犬技术员合格率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会影响力提高程度 | >= | 80 | % | 2023年12月 | |
| 提高经费使用率 | >= | 80 | % | 2023年12月 | |||
| 项目(政策)名称 | 其他公安支出 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 900.00 | |||||
| 一、本年收入 | 900.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 900.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 月 | |||||||
| 项目(政策)名称 | 其他公安支出 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 456.00 | |||||
| 一、本年收入 | 456.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 456.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 保障公安工作顺利进行 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络攻击查处率 | >= | 80 | % | 2023年12月 | |
| 网络诈骗案件破获率 | >= | 70 | % | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 全年维保设备故障率 | <= | 80 | % | 2023年12月 | ||
| 全年网络中断率 | <= | 80 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经费使用率 | >= | 80 | % | 2023年12月 | |
| 可持续影响指标 | 民警办公软硬件环境不断提升 | 提升 | 2023年12月 | ||||
| 项目(政策)名称 | 执法办案经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 250.00 | |||||
| 一、本年收入 | 250.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 250.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 对全市公共安全违法行为开展打击工作 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 治安案件查处率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |
| 出警率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 刑事案件破案率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | ||
| 经济案件破案率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治安案件发案下降率 | >= | 50 | % | 2023年12月 | |
| 可持续影响指标 | 民警办公软硬件环境不断提升 | 提升 | 2023年12月 | ||||
| 项目(政策)名称 | 公安局物业费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 592.90 | |||||
| 一、本年收入 | 592.90 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 592.90 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 保障公安工作顺利进行 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修、租赁计划完成项目数 | = | 1 | 个 | 2023年12月 | |
| 物业管理服务范围 | = | 1 | 个 | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 业务系统运行稳定率 | >= | 80 | % | 2023年12月 | ||
| 检材合格率 | >= | 80 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经费使用率 | >= | 80 | % | 2023年12月 | |
| 可持续影响指标 | 民警办公软硬件环境不断提升 | 提升 | 2023年12月 | ||||
| 项目(政策)名称 | 其他公安支出 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 50.00 | |||||
| 一、本年收入 | 50.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 50.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 破获假冒伪劣犯罪案件数 | >= | 5 | 起 | 2023年12月 | |
| 网络攻击查处率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 勤务执行率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 执勤设备完好率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群体性事件成功处置率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |
| 可持续影响指标 | 管控设施利用率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 群众的满意度 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |
| 项目(政策)名称 | 线路租赁经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 187.00 | |||||
| 一、本年收入 | 187.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 187.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 保障网络畅通安全。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络诈骗案件破获率 | >= | 70 | % | 2023年12月 | |
| 网络攻击查处率 | >= | 80 | % | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 治安案件破案率 | >= | 70 | % | 2023年12月 | ||
| 重大安保任务无差错率 | >= | 99 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经费使用率 | >= | 80 | % | 2023年12月 | |
| 可持续影响指标 | 民警办公软硬件环境不断提升 | 提升 | 2023年12月 | ||||
| 项目(政策)名称 | 警务人员人身意外保险经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 335.55 | |||||
| 一、本年收入 | 335.55 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 335.55 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 保障公安人员人身安全 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络攻击查处率 | >= | 80 | % | 2023年12月 | |
| 交通违法事件查处率 | >= | 80 | % | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 信息系统运行稳定率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | ||
| 业务系统运行稳定率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经费使用率 | >= | 80 | % | 2023年12月 | |
| 可持续影响指标 | 民警办公软硬件环境不断提升 | 提升 | 2023年12月 | ||||
| 项目(政策)名称 | 2023年人民警察训练基地改造经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 80.90 | |||||
| 一、本年收入 | 80.90 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 80.90 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 改造人民警察训练基地 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 治安案件查处率 | >= | 80 | % | 2023年12月 | |
| 治安监控视频覆盖率 | >= | 80 | % | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 勤务执行率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 执勤设备完好率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经费使用率 | >= | 80 | % | 2023年12月 | |
| 可持续影响指标 | 民警办公软硬件环境不断提升 | 提升 | 2023年12月 | ||||
| 项目(政策)名称 | 警用装备购置 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 480.00 | |||||
| 一、本年收入 | 480.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 480.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 保障沿海安全 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 现场使用次数 | = | 50 | 次 | 2023年12月 | |
| 出警率 | >= | 99 | % | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 勤务执行率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 执勤设备完好率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经费使用率 | >= | 80 | % | 2023年12月 | |
| 可持续影响指标 | 民警办公软硬件环境不断提升 | 提升 | 2023年12月 | ||||
| 项目(政策)名称 | 其他公安支出 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 533.45 | |||||
| 一、本年收入 | 533.45 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 533.45 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 月 | |||||||
| 项目(政策)名称 | 重点人员血样检验经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 35.00 | |||||
| 一、本年收入 | 35.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 35.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 对重点人员血卡检验 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 打击犯罪团伙数 | >= | 1 | 个 | 2023年12月 | |
| 经济犯罪嫌疑人抓获率 | >= | 50 | % | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 案件侦办依规率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 归口处置合规率 | = | 99 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |
| 可持续影响指标 | 民警办公软硬件环境不断提升 | 提升 | 2023年12月 | ||||
| 项目(政策)名称 | 靶场改造 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 50.00 | |||||
| 一、本年收入 | 50.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 50.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 完成靶场改造 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施维护数量 | >= | 1 | 个 | 2023年12月 | |
| 工程完成数 | >= | 1 | 个 | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 全年维保设备故障处理率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | ||
| 全年维保设备故障率 | <= | 10 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |
| 可持续影响指标 | 民警办公软硬件环境不断提升 | 提升 | 2023年12月 | ||||
| 项目(政策)名称 | 智慧城市应急指挥建设项目经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 1,500.00 | |||||
| 一、本年收入 | 1,500.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1,500.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 完善智慧城市建设 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络攻击查处率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |
| 网络诈骗案件破获率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 全年维保设备故障率 | <= | 10 | % | 2023年12月 | ||
| 全年维保设备故障处理率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |
| 可持续影响指标 | 民警办公软硬件环境不断提升 | 提升 | 2023年12月 | ||||
| 项目(政策)名称 | 网络运行维护费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 46.50 | |||||
| 一、本年收入 | 46.50 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 46.50 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 完善网络运行 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络攻击查处率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |
| 网络诈骗案件破获率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 链路传输比特差错率 | <= | 10 | % | 2023年12月 | ||
| 全年网络中断率 | <= | 10 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |
| 可持续影响指标 | 民警办公软硬件环境不断提升 | 提升 | 2023年12月 | ||||
| 项目(政策)名称 | 重点区域保安服务经费（公安局） | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 159.80 | |||||
| 一、本年收入 | 159.80 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 159.80 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 保障重点区域安全 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 治安监控视频覆盖率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |
| 出警率 | >= | 99 | % | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 全年维保设备故障率 | <= | 10 | % | 2023年12月 | ||
| 全年维保设备故障处理率 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |
| 可持续影响指标 | 民警办公软硬件环境不断提升 | 提升 | 2023年12月 | ||||
| 项目(政策)名称 | 沿海保卫局人员经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 1,250.00 | |||||
| 一、本年收入 | 1,250.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1,250.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 沿海保卫局人员工资 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
| 出警率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 培训出勤率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |
| 可持续影响指标 | 民警办公软硬件环境不断提升 | 提升 | 2023年12月 | ||||
| 项目(政策)名称 | 沿海保卫局运转经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局 | 实施单位 | 盘锦市公安局(主导分配) | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 550.00 | |||||
| 一、本年收入 | 550.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 550.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 沿海保卫局运转经费 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点人口管控率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |
| 出警率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 信息系统运行稳定率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | ||
| 业务系统运行稳定率 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |
| 可持续影响指标 | 民警办公软硬件环境不断提升 | 提升 | 2023年12月 | ||||
