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盘锦市公安局2024年度部门预算公开表

发布时间：2024-01-20 浏览次数：438次
2024年度部门预算公开表
预算代码： 107
部门名称： 盘锦市公安局
2024年度收支预算总表
盘锦市公安局 单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 45,072.02 一、工资福利支出 29,585.72 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 6,989.34 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 7,258.74 国防支出
四、财政专户管理资金收入     奖金 3,896.57 公共安全支出 39,495.88
五、事业收入     绩效工资 306.76 教育支出
六、事业单位经营收入     社会保障缴费 3,418.74 科学技术支出
七、上级补助收入     住房公积金 1,888.73 文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 5,826.84 社会保障和就业支出 2,790.15
九、其他收入 二、商品和服务支出 11,551.28 卫生健康支出 897.26
十、上年结转     办公经费 4,039.56 节能环保支出
    会议费 1.00 城乡社区支出
    培训费 145.80 农林水支出
    专用材料购置费 271.30 交通运输支出
    委托业务费 2,590.17 资源勘探信息等支出
    公务接待费 1.00 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 2,040.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 594.30 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 1,868.15 住房保障支出 1,888.73
三、对个人和家庭的补助 652.31 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 3,282.71 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 45,072.02 本 年 支 出 合 计 45,072.02 本 年 支 出 合 计 45,072.02
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差
2024年度收入预算总表
盘锦市公安局 单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 45,072.02 45,072.02 45,072.02
盘锦市公安局 26,491.82 26,491.82 26,491.82
盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心） 955.93 955.93 955.93
盘锦市公安局兴隆台分局 7,873.09 7,873.09 7,873.09
盘锦市公安局双台子分局 5,079.65 5,079.65 5,079.65
盘锦市公安局辽滨开发区分局 1,023.69 1,023.69 1,023.69
盘锦市公安局城郊分局 882.25 882.25 882.25
盘锦市公安局监所管理支队 2,765.59 2,765.59 2,765.59
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差
2024年度支出预算总表
盘锦市公安局 金额单位：万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项 合计 45,072.02 29,585.72 11,551.28 652.31 3,282.71
107031盘锦市公安局兴隆台分局
204 公共安全支出 6,441.85 4,826.30 1,586.70 13.85 15.00
204 02 公安 6,441.85 4,826.30 1,586.70 13.85 15.00
204 02 01 行政运行 6,341.85 4,826.30 1,486.70 13.85 15.00
204 02 20 执法办案 100.00 100.00
208 社会保障和就业支出 719.92 643.01 33.56 43.35
208 05 行政事业单位养老支出 689.92 643.01 3.56 43.35
208 05 01 行政单位离退休 46.91 3.56 43.35
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 643.01 643.01
208 11 残疾人事业 30.00 30.00
208 11 99 其他残疾人事业支出 30.00 30.00
210 卫生健康支出 229.06 229.06
210 11 行政事业单位医疗 229.06 229.06
210 11 01 行政单位医疗 219.24 219.24
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 9.82 9.82
221 住房保障支出 482.26 482.26
221 02 住房改革支出 482.26 482.26
221 02 01 住房公积金 482.26 482.26
107011盘锦市公安局
204 公共安全支出 24,148.18 13,452.84 7,402.84 48.66 3,243.84
204 02 公安 24,148.18 13,452.84 7,402.84 48.66 3,243.84
204 02 01 行政运行 14,751.49 12,452.84 2,229.99 8.66 60.00
204 02 02 一般行政管理事务 8,716.69 1,000.00 4,492.85 40.00 3,183.84
204 02 20 执法办案 680.00 680.00
208 社会保障和就业支出 1,171.52 1,061.58 48.50 61.44
208 05 行政事业单位养老支出 1,129.05 1,061.58 6.03 61.44
208 05 01 行政单位离退休 67.47 6.03 61.44
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,061.58 1,061.58
208 11 残疾人事业 42.47 42.47
208 11 99 其他残疾人事业支出 42.47 42.47
210 卫生健康支出 375.93 375.93
210 11 行政事业单位医疗 375.93 375.93
210 11 01 行政单位医疗 359.81 359.81
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 16.12 16.12
221 住房保障支出 796.19 796.19
221 02 住房改革支出 796.19 796.19
221 02 01 住房公积金 796.19 796.19
107081盘锦市公安局城郊分局
204 公共安全支出 733.08 511.30 221.78
204 02 公安 733.08 511.30 221.78
204 02 01 行政运行 649.08 511.30 137.78
204 02 02 一般行政管理事务 84.00 84.00
208 社会保障和就业支出 73.58 68.40 3.20 1.98
208 05 行政事业单位养老支出 70.56 68.40 0.18 1.98
208 05 01 行政单位离退休 2.16 0.18 1.98
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.40 68.40
208 11 残疾人事业 3.02 3.02
208 11 99 其他残疾人事业支出 3.02 3.02
210 卫生健康支出 24.29 24.29
210 11 行政事业单位医疗 24.29 24.29
210 11 01 行政单位医疗 23.24 23.24
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.05 1.05
221 住房保障支出 51.30 51.30
221 02 住房改革支出 51.30 51.30
221 02 01 住房公积金 51.30 51.30
107091盘锦市公安局监所管理支队
204 公共安全支出 2,483.85 932.22 1,109.15 442.48
204 02 公安 2,483.85 932.22 1,109.15 442.48
204 02 01 行政运行 1,340.25 932.22 405.55 2.48
204 02 99 其他公安支出 1,143.60 703.60 440.00
208 社会保障和就业支出 140.61 127.58 1.81 11.22
208 05 行政事业单位养老支出 139.79 127.58 0.99 11.22
208 05 01 行政单位离退休 12.21 0.99 11.22
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 127.58 127.58
208 11 残疾人事业 0.82 0.82
208 11 99 其他残疾人事业支出 0.82 0.82
210 卫生健康支出 45.45 45.45
210 11 行政事业单位医疗 45.45 45.45
210 11 01 行政单位医疗 43.51 43.51
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.94 1.94
221 住房保障支出 95.68 95.68
221 02 住房改革支出 95.68 95.68
221 02 01 住房公积金 95.68 95.68
107061盘锦市公安局辽滨开发区分局
204 公共安全支出 843.43 612.51 229.92 1.00
204 02 公安 843.43 612.51 229.92 1.00
204 02 01 行政运行 843.43 612.51 229.92 1.00
208 社会保障和就业支出 90.54 81.43 4.57 4.54
208 05 行政事业单位养老支出 86.33 81.43 0.36 4.54
208 05 01 行政单位离退休 4.90 0.36 4.54
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.43 81.43
208 11 残疾人事业 4.21 4.21
208 11 99 其他残疾人事业支出 4.21 4.21
210 卫生健康支出 28.65 28.65
210 11 行政事业单位医疗 28.65 28.65
210 11 01 行政单位医疗 27.40 27.40
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.25 1.25
221 住房保障支出 61.07 61.07
221 02 住房改革支出 61.07 61.07
221 02 01 住房公积金 61.07 61.07
107041盘锦市公安局双台子分局
204 公共安全支出 4,115.80 3,260.68 831.01 1.24 22.87
204 02 公安 4,115.80 3,260.68 831.01 1.24 22.87
204 02 01 行政运行 3,902.80 3,260.68 628.01 1.24 12.87
204 02 02 一般行政管理事务 213.00 203.00 10.00
208 社会保障和就业支出 482.18 436.06 22.83 23.29
208 05 行政事业单位养老支出 461.34 436.02 2.03 23.29
208 05 01 行政单位离退休 25.32 2.03 23.29
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 436.02 436.02
208 11 残疾人事业 20.80 20.80
208 11 99 其他残疾人事业支出 20.80 20.80
208 99 其他社会保障和就业支出 0.04 0.04
208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.04 0.04
210 卫生健康支出 154.65 154.65
210 11 行政事业单位医疗 154.65 154.65
210 11 01 行政单位医疗 148.00 148.00
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 6.65 6.65
221 住房保障支出 327.02 327.02
221 02 住房改革支出 327.02 327.02
221 02 01 住房公积金 327.02 327.02
107022盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）
204 公共安全支出 729.69 682.40 47.29
204 02 公安 729.69 682.40 47.29
204 02 50 事业运行 729.69 682.40 47.29
208 社会保障和就业支出 111.80 103.42 8.12 0.26
208 05 行政事业单位养老支出 100.56 100.28 0.02 0.26
208 05 02 事业单位离退休 0.28 0.02 0.26
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.28 100.28
208 11 残疾人事业 8.10 8.10
208 11 99 其他残疾人事业支出 8.10 8.10
208 99 其他社会保障和就业支出 3.14 3.14
208 99 99 其他社会保障和就业支出 3.14 3.14
210 卫生健康支出 39.23 39.23
210 11 行政事业单位医疗 39.23 39.23
210 11 02 事业单位医疗 37.50 37.50
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.73 1.73
221 住房保障支出 75.21 75.21
221 02 住房改革支出 75.21 75.21
221 02 01 住房公积金 75.21 75.21
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差
2024年度财政拨款收支预算总表
盘锦市公安局 单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 45,072.02 一、工资福利支出 29,585.72 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 6,989.34 外交支出
    津贴补贴 7,258.74 国防支出
    奖金 3,896.57 公共安全支出 39,495.88
    绩效工资 306.76 教育支出
    社会保障缴费 3,418.74 科学技术支出
    住房公积金 1,888.73 文化旅游体育与传媒支出
    其他工资福利支出 5,826.84 社会保障和就业支出 2,790.15
二、商品和服务支出 11,551.28 卫生健康支出 897.26
    办公经费 4,039.56 节能环保支出
    会议费 1.00 城乡社区支出
    培训费 145.80 农林水支出
    专用材料购置费 271.30 交通运输支出
    委托业务费 2,590.17 资源勘探信息等支出
    公务接待费 1.00 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 2,040.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 594.30 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 1,868.15 住房保障支出 1,888.73
三、对个人和家庭的补助 652.31 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 3,282.71 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 45,072.02 本 年 支 出 合 计 45,072.02 本 年 支 出 合 计 45,072.02
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差
2024年度一般公共预算支出表
盘锦市公安局 金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合计 45,072.02 33,800.73 11,271.29
盘锦市公安局兴隆台分局
204 公共安全支出 6,441.85 6,096.85 345.00
204 02 公安 6,441.85 6,096.85 345.00
204 02 01 行政运行 6,341.85 6,096.85 245.00
204 02 20 执法办案 100.00 100.00
208 社会保障和就业支出 719.92 719.92
208 05 行政事业单位养老支出 689.92 689.92
208 05 01 行政单位离退休 46.91 46.91
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 643.01 643.01
208 11 残疾人事业 30.00 30.00
208 11 99 其他残疾人事业支出 30.00 30.00
210 卫生健康支出 229.06 229.06
210 11 行政事业单位医疗 229.06 229.06
210 11 01 行政单位医疗 219.24 219.24
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 9.82 9.82
221 住房保障支出 482.26 482.26
221 02 住房改革支出 482.26 482.26
221 02 01 住房公积金 482.26 482.26
盘锦市公安局
204 公共安全支出 24,148.18 14,751.49 9,396.69
204 02 公安 24,148.18 14,751.49 9,396.69
204 02 01 行政运行 14,751.49 14,751.49
204 02 02 一般行政管理事务 8,716.69 8,716.69
204 02 20 执法办案 680.00 680.00
208 社会保障和就业支出 1,171.52 1,171.52
208 05 行政事业单位养老支出 1,129.05 1,129.05
208 05 01 行政单位离退休 67.47 67.47
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,061.58 1,061.58
208 11 残疾人事业 42.47 42.47
208 11 99 其他残疾人事业支出 42.47 42.47
210 卫生健康支出 375.93 375.93
210 11 行政事业单位医疗 375.93 375.93
210 11 01 行政单位医疗 359.81 359.81
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 16.12 16.12
221 住房保障支出 796.19 796.19
221 02 住房改革支出 796.19 796.19
221 02 01 住房公积金 796.19 796.19
盘锦市公安局城郊分局
204 公共安全支出 733.08 649.08 84.00
204 02 公安 733.08 649.08 84.00
204 02 01 行政运行 649.08 649.08
204 02 02 一般行政管理事务 84.00 84.00
208 社会保障和就业支出 73.58 73.58
208 05 行政事业单位养老支出 70.56 70.56
208 05 01 行政单位离退休 2.16 2.16
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.40 68.40
208 11 残疾人事业 3.02 3.02
208 11 99 其他残疾人事业支出 3.02 3.02
210 卫生健康支出 24.29 24.29
210 11 行政事业单位医疗 24.29 24.29
210 11 01 行政单位医疗 23.24 23.24
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.05 1.05
221 住房保障支出 51.30 51.30
221 02 住房改革支出 51.30 51.30
221 02 01 住房公积金 51.30 51.30
盘锦市公安局监所管理支队
204 公共安全支出 2,483.85 1,340.25 1,143.60
204 02 公安 2,483.85 1,340.25 1,143.60
204 02 01 行政运行 1,340.25 1,340.25
204 02 99 其他公安支出 1,143.60 1,143.60
208 社会保障和就业支出 140.61 140.61
208 05 行政事业单位养老支出 139.79 139.79
208 05 01 行政单位离退休 12.21 12.21
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 127.58 127.58
208 11 残疾人事业 0.82 0.82
208 11 99 其他残疾人事业支出 0.82 0.82
210 卫生健康支出 45.45 45.45
210 11 行政事业单位医疗 45.45 45.45
210 11 01 行政单位医疗 43.51 43.51
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.94 1.94
221 住房保障支出 95.68 95.68
221 02 住房改革支出 95.68 95.68
221 02 01 住房公积金 95.68 95.68
盘锦市公安局辽滨开发区分局
204 公共安全支出 843.43 754.43 89.00
204 02 公安 843.43 754.43 89.00
204 02 01 行政运行 843.43 754.43 89.00
208 社会保障和就业支出 90.54 90.54
208 05 行政事业单位养老支出 86.33 86.33
208 05 01 行政单位离退休 4.90 4.90
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.43 81.43
208 11 残疾人事业 4.21 4.21
208 11 99 其他残疾人事业支出 4.21 4.21
210 卫生健康支出 28.65 28.65
210 11 行政事业单位医疗 28.65 28.65
210 11 01 行政单位医疗 27.40 27.40
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.25 1.25
221 住房保障支出 61.07 61.07
221 02 住房改革支出 61.07 61.07
221 02 01 住房公积金 61.07 61.07
盘锦市公安局双台子分局
204 公共安全支出 4,115.80 3,902.80 213.00
204 02 公安 4,115.80 3,902.80 213.00
204 02 01 行政运行 3,902.80 3,902.80
204 02 02 一般行政管理事务 213.00 213.00
208 社会保障和就业支出 482.18 482.18
208 05 行政事业单位养老支出 461.34 461.34
208 05 01 行政单位离退休 25.32 25.32
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 436.02 436.02
208 11 残疾人事业 20.80 20.80
208 11 99 其他残疾人事业支出 20.80 20.80
208 99 其他社会保障和就业支出 0.04 0.04
208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.04 0.04
210 卫生健康支出 154.65 154.65
210 11 行政事业单位医疗 154.65 154.65
210 11 01 行政单位医疗 148.00 148.00
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 6.65 6.65
221 住房保障支出 327.02 327.02
221 02 住房改革支出 327.02 327.02
221 02 01 住房公积金 327.02 327.02
盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）
204 公共安全支出 729.69 729.69
204 02 公安 729.69 729.69
204 02 50 事业运行 729.69 729.69
208 社会保障和就业支出 111.80 111.80
208 05 行政事业单位养老支出 100.56 100.56
208 05 02 事业单位离退休 0.28 0.28
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.28 100.28
208 11 残疾人事业 8.10 8.10
208 11 99 其他残疾人事业支出 8.10 8.10
208 99 其他社会保障和就业支出 3.14 3.14
208 99 99 其他社会保障和就业支出 3.14 3.14
210 卫生健康支出 39.23 39.23
210 11 行政事业单位医疗 39.23 39.23
210 11 02 事业单位医疗 37.50 37.50
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.73 1.73
221 住房保障支出 75.21 75.21
221 02 住房改革支出 75.21 75.21
221 02 01 住房公积金 75.21 75.21
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差
2024年度一般公共预算基本支出表
盘锦市公安局 金额单位：万元
科目代码 科目名称 2024年预算数
33,800.73
  30101   基本工资 6,389.34
  30102   津贴补贴 6,858.74
  30103   奖金 3,896.57
  30107   绩效工资 306.76
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 2,518.30
  30109   职业年金缴费
  30110   职工基本医疗保险缴费 865.75
  30112   其他社会保障缴费 34.69
  30113   住房公积金 1,888.73
  30199   其他工资福利支出 5,826.84
  30201   办公费 251.24
  30202   印刷费 5.00
  30203   咨询费
  30204   手续费
  30205   水费 118.43
  30206   电费 315.73
  30207   邮电费 60.50
  30208   取暖费 351.55
  30209   物业管理费
  30211   差旅费 7.00
  30212   因公出国（境）费用
  30213   维修（护）费 82.50
  30214   租赁费 31.20
  30215   会议费 1.00
  30216   培训费 95.80
  30217   公务接待费 1.00
  30218   专用材料费
  30224   被装购置费 20.30
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费 40.00
  30227   委托业务费 27.10
  30228   工会经费 301.46
  30229   福利费 26.64
  30231   公务用车运行维护费 1,850.00
  30239   其他交通费用 1,017.96
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出 349.42
  30301   离休费
  30302   退休费 146.08
  30305   生活补助 26.23
  30307   医疗费补助
  30308   助学金
  31002   办公设备购置 88.87
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差
2024年度一般公共预算“三公”经费支出表
盘锦市公安局 单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
2,041.00 2,040.00 2,040.00 1.00
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差
2024年度政府性基金预算支出表
盘锦市公安局 金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 本年收入 本年支出
类 款 项 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
合  计
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余
2024年度部门综合预算项目支出表
盘锦市公安局 单位：万元
单位名称 经济分类（类） 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 11,271.29 11,271.29 4,610.84
盘锦市公安局 11,271.29 11,271.29 4,610.84
盘锦市公安局 9,396.69 9,396.69 4,565.84
资本性支出 警犬基地建设经费 项目概述：新建犬舍、设施维修维护。
 项目依据：新建犬舍、设施维修维护。		 是 否 60.00 60.00
商品和服务支出 FK 项目概述：涉密
 项目依据：涉密		 否 否 14.00 14.00
商品和服务支出 派驻纪检组驻公安局工作经费 项目概述：纪检监察事务经费。
 项目依据：纪检监察事务经费。		 否 否 15.00 15.00
商品和服务支出 业务用房维修维护 项目概述：全市各业务用房均年久失修，部分基础建设需维修维护，如培训中心、警种支队等业务用房维修改造。
 项目依据：全市各业务用房均年久失修，部分基础建设需维修维护，如培训中心、警种支队等业务用房维修改造。		 否 否 40.00 40.00
商品和服务支出 各警种各部门宣传活动费用 项目概述：报纸、电视、网络等媒体发布公安宣传内容；制作公安宣传片、微电影、宣传展板、租用场地设备等费用；七五普法，禁毒6.26宣传、反电信诈骗等各类宣传费用。
 项目依据：报纸、电视、网络等媒体发布公安宣传内容；制作公安宣传片、微电影、宣传展板、租用场地设备等费用；七五普法，禁毒6.26宣传、反电信诈骗等各类宣传费用。		 否 否 32.00 32.00
商品和服务支出 市领导住宅区安保服务经费 项目概述：2023年履行政府采购项目。原有居住市级领导住宅86户，现有居住市级领导住宅约53户。其中：501大院25户，502区域13户（体育场西），503大院24户（西水湾），504区域（市委东西侧）24户。
 项目依据：2023年履行政府采购项目。原有居住市级领导住宅86户，现有居住市级领导住宅约53户。其中：501大院25户，502区域13户（体育场西），503大院24户（西水湾），504区域（市委东西侧）24户。		 是 是 158.57 158.57
对个人和家庭的补助 全市公安工作会及表彰奖励经费 项目概述：每年全市公安系统工作会议，对全市三等功以下表奖人员进行奖励。
 项目依据：每年全市公安系统工作会议，对全市三等功以下表奖人员进行奖励。		 否 否 40.00 40.00
商品和服务支出 反诈设施设备购置经费 项目概述：金钟罩预警程序160万，开普勒系统45万元。
 项目依据：金钟罩预警程序160万，开普勒系统45万元。		 是 否 205.00 205.00 205.00
商品和服务支出 警犬基地警务装备及日常生活开销等经费 项目概述：用于警犬基地警犬引导员警务装备、警犬装备日常维护保养及基地警犬日常开销等费用。犬粮、肉菜、看病、用品。
 项目依据：用于警犬基地警犬引导员警务装备、警犬装备日常维护保养及基地警犬日常开销等费用。犬粮、肉菜、看病、用品。		 否 否 60.00 60.00 60.00
商品和服务支出 其他公安支出 项目概述：全年需400万元，其他由省专项和公用经费安排。1.常态驻京警力11人，费用（250+180）元*332天*11人=1570360元。2.法定假日，春节7天，端午节1天，五一3天，中秋节1天，十一7天，费用（500+180）元*19天*11人=142120元。3.敏感节点时期，全国两会14天，北京保障
 项目依据：全年需400万元，其他由省专项和公用经费安排。1.常态驻京警力11人，费用（250+180）元*332天*11人=1570360元。2.法定假日，春节7天，端午节1天，五一3天，中秋节1天，十一7天，费用（500+180）元*19天*11人=142120元。3.敏感节点时期，全国两会14天，北京保障警力加倍，费用（500+180）*14天*14人=133280元.4.北戴河暑期安保30天，治安2人，费用（500+180）元*30天*2人=40800元.5.省两会安保驻沈阳警力14天，6人，费用（350+180）元*14天*6人=44520元.6.其他各种临时性维稳任务。		 否 否 230.00 230.00
商品和服务支出 护照工本管理经费 项目概述：用于护照工本费、设备维修、办公用品、系统软件服务费等。
 项目依据：用于护照工本费、设备维修、办公用品、系统软件服务费等。		 否 否 40.00 40.00 40.00
商品和服务支出 视频点位改造升级经费 项目概述：2016年盘锦市公安局与移动公司签订合同书。2017年4月至2023年3月（ 560元/月/个点位，427个升级点位，结合在线率，应支付总额1560万，已经于2023年初预拨500万），剩余1060万。
 项目依据：2016年盘锦市公安局与移动公司签订合同书。2017年4月至2023年3月（ 560元/月/个点位，427个升级点位，结合在线率，应支付总额1560万，已经于2023年初预拨500万），剩余1060万。		 否 否 400.00 400.00 400.00
商品和服务支出 DW 项目概述：涉密
 项目依据：涉密		 否 否 178.00 178.00
商品和服务支出 朱昌松康复治疗费 项目概述：公安局巡逻防控支队朱昌松在2011年11月16日市府广场执勤当中受伤，至今一直在北京做康复治疗。需治疗费40万元，1115元*365天；陪护费3.6万元，3000元*12个月；伙食费7.2万元，6000元*12个月。
 项目依据：公安局巡逻防控支队朱昌松在2011年11月16日市府广场执勤当中受伤，至今一直在北京做康复治疗。需治疗费40万元，1115元*365天；陪护费3.6万元，3000元*12个月；伙食费7.2万元，6000元*12个月。		 否 否 50.00 50.00
商品和服务支出 购买犬只收容服务专项经费 项目概述：根据市政府常务会议纪要（第3期 2015年4月8日）、市政府常务会议纪要（第19期 2017年12月19日）精神，需开展此项工作。2023年完成政府采购。
 项目依据：根据市政府常务会议纪要（第3期 2015年4月8日）、市政府常务会议纪要（第19期 2017年12月19日）精神，需开展此项工作。2023年完成政府采购。		 否 是 185.00 185.00 185.00
商品和服务支出 沿海保卫局人员及业务经费 项目概述：原公安边防部队转移支付下划经费基数2030.8万元，已落编列入基本支出19人经费266.07万元。原有113人，转隶时招入3人，共116人，现有97人。
 项目依据：原公安边防部队转移支付下划经费基数2030.8万元，已落编列入基本支出19人经费266.07万元。原有113人，转隶时招入3人，共116人，现有97人。		 否 否 764.73 764.73
商品和服务支出 视频建设资金占位费 项目概述：用于2015平安城市视频建设资金占位费。项目总额为6681.11万元，市本级负责资金占位费1090.23万元。
 项目依据：用于2015平安城市视频建设资金占位费。项目总额为6681.11万元，市本级负责资金占位费1090.23万元。		 否 否 300.00 300.00 300.00
资本性支出 互联网边界平台经费 项目概述：满足边界业务实际工作需求，2014年购买的互联网边界平台设备已经达到使用寿命，目前核心设备已经损坏，影响的业务有交警违停、酒精检测、寄递物流数据、大数据中心数据共享业务，包括水、气、暖、燃气、出租车GPS、停车场等相关业务。
 项目依据：满足边界业务实际工作需求，2014年购买的互联网边界平台设备已经达到使用寿命，目前核心设备已经损坏，影响的业务有交警违停、酒精检测、寄递物流数据、大数据中心数据共享业务，包括水、气、暖、燃气、出租车GPS、停车场等相关业务。		 是 否 60.00 60.00 60.00
商品和服务支出 案件技术服务费 项目概述：技术服务费是在办理重大复杂案件中，为了高效分析涉案数据，以购买服务的形式，聘请具有相关资质的公司为案件提供技术服务。（云捕平台20）
 项目依据：技术服务费是在办理重大复杂案件中，为了高效分析涉案数据，以购买服务的形式，聘请具有相关资质的公司为案件提供技术服务。（云捕平台20）		 否 否 115.00 115.00 115.00
资本性支出 视频智能化点位建设经费 项目概述：科学布建前端视频点位，补充视频监视盲区。包含建设费用、线路费用和维护费用。
 项目依据：科学布建前端视频点位，补充视频监视盲区。包含建设费用、线路费用和维护费用。		 是 否 450.00 450.00 450.00
资本性支出 警用装备购置 项目概述：特警购置防爆服等装备95万元，购置特殊警种服装5万元。
 项目依据：特警购置防爆服等装备95万元，购置特殊警种服装5万元。		 是 否 90.00 90.00
资本性支出 现场勘查及DNA检验等项目经费 项目概述：22年已完成政府采购项目，分3个项目，总金额997.668万元。1.理化检验设备451.58万元，合同编号：JH22-211100-00388。2.现场勘察设备303.48万元，合同编号：JH22-211100-00389。 3.DNA检测设备242.6万元，合同编号：JH22-211100-003
 项目依据：22年已完成政府采购项目，分3个项目，总金额997.668万元。1.理化检验设备451.58万元，合同编号：JH22-211100-00388。2.现场勘察设备303.48万元，合同编号：JH22-211100-00389。 3.DNA检测设备242.6万元，合同编号：JH22-211100-0037。按合同分3年付清，已付699.07万元，余298.598万元。		 否 否 299.00 299.00 299.00
商品和服务支出 保安员资格考试管理费 项目概述：用于考场租赁费、保安证制作费、保安考试印刷费等。
 项目依据：用于考场租赁费、保安证制作费、保安考试印刷费等。		 否 否 5.00 5.00 5.00
工资福利支出 沿海保卫局人员及业务经费 项目概述：原公安边防部队转移支付下划经费基数2030.8万元，已落编列入基本支出19人经费266.07万元。原有113人，转隶时招入3人，共116人，现有97人。
 项目依据：原公安边防部队转移支付下划经费基数2030.8万元，已落编列入基本支出19人经费266.07万元。原有113人，转隶时招入3人，共116人，现有97人。		 否 否 1,000.00 1,000.00
商品和服务支出 公安局物业费 项目概述：物业费307万元，食材配送395.2万元。998人就餐，其中：民警570人，事业编36人，辅警392人（辅警810-126留置-80监管支队-198交警-14法检），15元*998人**264天=395.2万元
 项目依据：物业费307万元，食材配送395.2万元。998人就餐，其中：民警570人，事业编36人，辅警392人（辅警810-126留置-80监管支队-198交警-14法检），15元*998人**264天=395.2万元		 是 是 702.20 702.20
商品和服务支出 警用装备购置 项目概述：特警购置防爆服等装备95万元，购置特殊警种服装5万元。
 项目依据：特警购置防爆服等装备95万元，购置特殊警种服装5万元。		 是 否 10.00 10.00
商品和服务支出 信息机房设备维护经费 项目概述：机房UPS电源电池组更新24万元（UPS备用电源和电池组系2015年安装使用，已达更换年限，一般使用年限在3至5年），应急通讯和设备更换20万元。
 项目依据：机房UPS电源电池组更新24万元（UPS备用电源和电池组系2015年安装使用，已达更换年限，一般使用年限在3至5年），应急通讯和设备更换20万元。		 否 是 44.00 44.00
资本性支出 应急物资采购经费 项目概述：工作中遇突发情况需购买的物资、设备等。
 项目依据：工作中遇突发情况需购买的物资、设备等。		 否 否 28.00 28.00
资本性支出 其他公安支出 项目概述：涉密                
 项目依据：涉密        		 否 否 400.00 400.00 400.00
资本性支出 智慧城市应急指挥建设项目经费 项目概述：2015年项目，2017年竣工，市政府应急办承办，2020年8月移交市公安局。2021年市财政结算审定值7782.6万元，2017年政府办已支付项目款3312万元，2023年支付500万元，未付3970.6万元，未付监理费140万元，总欠款4110.6万元。
 项目依据：2015年项目，2017年竣工，市政府应急办承办，2020年8月移交市公安局。2021年市财政结算审定值7782.6万元，2017年政府办已支付项目款3312万元，2023年支付500万元，未付3970.6万元，未付监理费140万元，总欠款4110.6万元。		 否 否 1,000.00 1,000.00 1,000.00
商品和服务支出 辅警服装费 项目概述：辅警810人，每人1000元。
 项目依据：辅警810人，每人1000元。		 是 否 81.00 81.00
商品和服务支出 警务人员人身意外保险经费 项目概述：共2416人，每人1500元。其中，民警1600人，辅警810人、工勤6人。事业编制93人，保险费由公用经费列支。
 项目依据：共2416人，每人1500元。其中，民警1600人，辅警810人、工勤6人。事业编制93人，保险费由公用经费列支。		 是 是 362.40 362.40
商品和服务支出 各类耗材经费 项目概述：1、DNA建库检验耗材50万元，用于重点人员血样建库。2、DNA案件检验耗材80万元，用于日常案件DNA检验。3、理化耗材20万元，用于日常理化检验，痕迹现场勘查日常耗材，法医现场勘查日常耗材。
 项目依据：1、DNA建库检验耗材50万元，用于重点人员血样建库。2、DNA案件检验耗材80万元，用于日常案件DNA检验。3、理化耗材20万元，用于日常理化检验，痕迹现场勘查日常耗材，法医现场勘查日常耗材。		 是 否 150.00 150.00
商品和服务支出 全市辅警轮训经费 项目概述：《全市公安机关“提升履职能力、锻造公安铁军”全警组训全员轮训工作方案》盘公政【2023】13号辅警由市局自行培训需场地、资料、授课费、伙食费。培训950人左右，每期约7天，每人每天75元标准：45元餐费、30元材料等其他费用。
 项目依据：《全市公安机关“提升履职能力、锻造公安铁军”全警组训全员轮训工作方案》盘公政【2023】13号辅警由市局自行培训需场地、资料、授课费、伙食费。培训950人左右，每期约7天，每人每天75元标准：45元餐费、30元材料等其他费用。		 否 否 50.00 50.00
商品和服务支出 身份证管理经费 项目概述：用于身份证工本费、设备维修、办公用品、系统软件服务费等。
 项目依据：用于身份证工本费、设备维修、办公用品、系统软件服务费等。		 否 否 40.00 40.00 40.00
商品和服务支出 网络运行维护费 项目概述：110接处警系统维保经费11.7万元，视频会议系统运行维护服务经费14.5万元，350兆集群系统驻场维保服务14.87万，应急指挥中心大楼弱电维保35万元。
 项目依据：110接处警系统维保经费11.7万元，视频会议系统运行维护服务经费14.5万元，350兆集群系统驻场维保服务14.87万，应急指挥中心大楼弱电维保35万元。		 否 是 76.10 76.10
资本性支出 大数据云平台安全 项目概述：云外安全-出口防火墙、日志审计、漏洞扫描、堡垒机、WEB防火墙、数据库审计。
 项目依据：云外安全-出口防火墙、日志审计、漏洞扫描、堡垒机、WEB防火墙、数据库审计。		 是 否 150.00 150.00 150.00
资本性支出 警用设备购置 项目概述： 视频专网网络安全设备220万元， 互联网线路网络审计设备20万元， 宣传设备20万元， 云境大数据辅助分析系统查询服务及其他设备25万元， 加密公网对讲机25万元，  食品药品快检设备90万元。
 项目依据： 视频专网网络安全设备220万元， 互联网线路网络审计设备20万元， 宣传设备20万元， 云境大数据辅助分析系统查询服务及其他设备25万元， 加密公网对讲机25万元，  食品药品快检设备90万元。		 是 否 400.00 400.00 400.00
资本性支出 市检察院原办案基地建设经费 项目概述：工程总额336.84，已拨150万元，工程欠款186.84万元
 项目依据：工程总额336.84，已拨150万元，工程欠款186.84万元		 否 否 186.84 186.84 186.84
商品和服务支出 线路租赁经费 项目概述：1.租用网通各项专线及维护服务费176.85万元：政府网线、号段租线费、视频、三级网、四级网、通信服务费等，2.应急通讯、数据专线业务费8万元。其中：卫星电话卡共计1600元/部/年，共2部；公网对讲通信卡300元/年/部，共10部；基站通信费380元/条/月，共16条。
 项目依据：1.租用网通各项专线及维护服务费176.85万元：政府网线、号段租线费、视频、三级网、四级网、通信服务费等，2.应急通讯、数据专线业务费8万元。其中：卫星电话卡共计1600元/部/年，共2部；公网对讲通信卡300元/年/部，共10部；基站通信费380元/条/月，共16条。		 是 是 184.85 184.85
商品和服务支出 现场勘验系统升级经费 项目概述：用于对现场勘验系统的升级。
 项目依据：用于对现场勘验系统的升级。		 是 否 130.00 130.00 130.00
商品和服务支出 执法办案经费 项目概述：根据市公安局工作职能，对全市公共安全违法行为开展打击工作，对全市发生的各类案件进行侦办调查取证发生的差旅费、审计、鉴定、评估等相关费用。
 项目依据：根据市公安局工作职能，对全市公共安全违法行为开展打击工作，对全市发生的各类案件进行侦办调查取证发生的差旅费、审计、鉴定、评估等相关费用。		 否 否 450.00 450.00
资本性支出 远控取证综合平台 项目概述：一套集成了PC及手机终端多种远控系统的木马侦控平台，可以对不同环境的不同对象进行同步侦控。平台系统包含了Windows、Mac、IOS、Android四种主流系统，且每种远控系统都能兼容对应的最新系统版本。提供三年的软件免费升级。
 项目依据：一套集成了PC及手机终端多种远控系统的木马侦控平台，可以对不同环境的不同对象进行同步侦控。平台系统包含了Windows、Mac、IOS、Android四种主流系统，且每种远控系统都能兼容对应的最新系统版本。提供三年的软件免费升级。		 是 否 60.00 60.00 60.00
商品和服务支出 犬类管理经费 项目概述：用于养犬工作（犬类疫苗、捕犬工具等）经费。犬类管理需要购买补充维修捕犬器材，如手套，捕犬网；印制犬证和防疫登记证；办理狗证需返宠物医院疫苗款。
 项目依据：用于养犬工作（犬类疫苗、捕犬工具等）经费。犬类管理需要购买补充维修捕犬器材，如手套，捕犬网；印制犬证和防疫登记证；办理狗证需返宠物医院疫苗款。		 否 否 80.00 80.00 80.00
商品和服务支出 涉案车辆停车棚建设 项目概述：依据《辽宁省公安机关涉案财物监督管理实施细则》要求建立专门的涉案车辆保管场所，集中统一保管涉案车辆。拟在警察训练基地附近建停车棚。
 项目依据：依据《辽宁省公安机关涉案财物监督管理实施细则》要求建立专门的涉案车辆保管场所，集中统一保管涉案车辆。拟在警察训练基地附近建停车棚。		 否 否 20.00 20.00
盘锦市公安局兴隆台分局 345.00 345.00 20.00
商品和服务支出 执法办案经费（兴隆台） 项目概述：安保执勤、警卫，常态化打击整治违法犯罪
 项目依据：用于出差办案，案件审计鉴定，网络、电脑微修护，各项办案经费		 否 否 80.00 80.00
商品和服务支出 物业费（兴隆台） 项目概述：保障伙食及正常运转
 项目依据：分局伙食费、机关及派出所厨师、面点师、服务人员的工资及保险等		 否 否 245.00 245.00
商品和服务支出 兴隆台分局执法办案经费（非税） 项目概述：维护辖区社会治安、打击各类违法犯罪、加强巡逻防控
 项目依据：用于差旅费、审计鉴定费、设施设备购置维护费、宣传等经费		 否 否 20.00 20.00 20.00
盘锦市公安局双台子分局 213.00 213.00 25.00
商品和服务支出 办公用房物业费 项目概述：一是伙食补助费38万元，15元*96人*22天*12个月；二是食堂运行经费30万元，派出所雇佣的厨师5人工资待遇支出。
 项目依据：伙食补助及食堂运行经费。		 否 否 68.00 68.00
商品和服务支出 执法办案经费（双台子非税） 项目概述：近年来，电信诈骗案件较多，差旅费增加，各个节点安保维稳时间较长；用于差旅费、审计鉴定、设施设备购置维护费、宣传等经费。
 项目依据：用于差旅费、审计鉴定、设施设备购置维护费、宣传等经费。		 否 否 25.00 25.00 25.00
商品和服务支出 执法办案经费（双台子分局） 项目概述：办案所需的交通费，差旅费及其他办案费。
 项目依据：办案所需的交通费，差旅费及其他办案费。		 否 否 110.00 110.00
资本性支出 执法办案经费（双台子分局） 项目概述：办案所需的交通费，差旅费及其他办案费。
 项目依据：办案所需的交通费，差旅费及其他办案费。		 否 否 10.00 10.00
盘锦市公安局辽滨开发区分局 89.00 89.00
商品和服务支出 辽东湾分局执法办案经费 项目概述：用于差旅费，审计核定，设施设备购置性维护费，宣传等经费
 项目依据：办案需要		 否 否 89.00 89.00
盘锦市公安局城郊分局 84.00 84.00
商品和服务支出 三田防火专项经费 项目概述：开展辖区稻田、苇田、油田防火工作，开展消防宣传、巡逻防范、消防演练、购置灭火器械设备等
 项目依据：开展辖区稻田、苇田、油田防火工作，开展消防宣传、巡逻防范、消防演练、购置灭火器械设备等		 否 否 9.00 9.00
商品和服务支出 办公用房租赁费 项目概述：城郊分局没有办公业务用房，现租赁曙光街内办公楼作为业务用房，每年需要租赁费，有合同。
 项目依据：城郊分局没有办公业务用房，现租赁曙光街内办公楼作为业务用房，每年需要租赁费，有合同。		 否 否 20.00 20.00
商品和服务支出 执法办案经费 项目概述：近两年来电信诈骗案件较多，大部分在南方城市，差旅费较多，北戴河暑期安保等维稳每年时长两个月，维稳费增多。全国两会期间分局对涉访人员进行稳控，经使用耳目、驻京等工作投入大量警力开展信访维稳工作。
 项目依据：近两年来电信诈骗案件较多，大部分在南方城市，差旅费较多，北戴河暑期安保等维稳每年时长两个月，维稳费增多。全国两会期间分局对涉访人员进行稳控，经使用耳目、驻京等工作投入大量警力开展信访维稳工作。		 否 否 20.00 20.00
商品和服务支出 租用专线费 项目概述：公安专业设备需租用线路年费及维护的支出，包括GPS定位服务费，视频点调系统、公安互联网年费、警务通、布控球等费用
 项目依据：公安专业设备需租用线路年费及维护的支出，包括GPS定位服务费，视频点调系统、公安互联网年费、警务通、布控球等费用		 否 是 10.00 10.00
商品和服务支出 办公用房物业费 项目概述：分局2名厨师、2名保洁员以及食堂费用开支较大，与物业公司合作负责食堂的日常经营、人员管理等费用
 项目依据：分局2名厨师、2名保洁员以及食堂费用开支较大，与物业公司合作负责食堂的日常经营、人员管理等费用		 否 是 25.00 25.00
盘锦市公安局监所管理支队 1,143.60 1,143.60
商品和服务支出 其他公安支出 其他公安支出 否 否 67.50 67.50
商品和服务支出 其他公安支出 其他公安支出 是 否 397.80 397.80
商品和服务支出 其他公安支出 其他公安支出 否 否 15.00 15.00
商品和服务支出 物业管理经费 项目概述：1、物业费：144万元。2、食堂伙食补助：58万元。
 项目依据：1、原物业费144万元。2、食堂伙食补助58万元，15元*146人*22天*12个月。		 否 否 202.00 202.00
对个人和家庭的补助 其他公安支出 其他公安支出 是 否 440.00 440.00
商品和服务支出 维修（护）费 项目概述：对监所基础设施和执勤设施日常维护维修保养，保证监所各项工作正常开展。
 项目依据：监所基础设施和执勤设施维修保养经费。		 否 否 15.00 15.00
商品和服务支出 其他公安支出 其他公安支出 否 否 6.30 6.30
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差
2024年度部门（单位）整体绩效目标表
盘锦市公安局
部门（单位）名称 107011盘锦市公安局-211100000
年度预算收入 26,491.82
年度预算支出 年度部门预算支出 26,491.82
人员类项目 15,212.46 其他运转类项目 9,396.69
公用经费类项目 1,882.67 特定目标类项目
年度主要任务 对应项目 预算资金情况（万元）
业务用房维修维护 40.00
互联网边界平台经费 60.00
保安员资格考试管理费 5.00
信息机房设备维护经费 44.00
全市公安工作会及表彰奖励经费 40.00
全市辅警轮训经费 50.00
公安局物业费 702.20
反诈设施设备购置经费 205.00
各类耗材经费 150.00
各警种各部门宣传活动费用 32.00
基本支出人员经费（保工资） 8,838.19
基本支出人员经费（其他）
基本支出人员经费（刚性） 6,374.27
基本支出公用经费（保运转） 1,882.67
基本支出公用经费（其他）
大数据云平台安全 150.00
市检察院原办案基地建设经费 186.84
市领导住宅区安保服务经费 158.57
应急物资采购经费 28.00
执法办案经费 450.00
护照工本管理经费 40.00
智慧城市应急指挥建设项目经费 1,000.00
朱昌松康复治疗费 50.00
案件技术服务费 115.00
沿海保卫局人员及业务经费 1,764.73
派驻纪检组驻公安局工作经费 15.00
涉案车辆停车棚建设 20.00
犬类管理经费 80.00
现场勘查及DNA检验等项目经费 299.00
现场勘验系统升级经费 130.00
线路租赁经费 184.85
网络运行维护费 76.10
视频建设资金占位费 300.00
视频智能化点位建设经费 450.00
视频点位改造升级经费 400.00
警务人员人身意外保险经费 362.40
警犬基地建设经费 60.00
警犬基地警务装备及日常生活开销等经费 60.00
警用装备购置 100.00
警用设备购置 400.00
购买犬只收容服务专项经费 185.00
身份证管理经费 40.00
辅警服装费 81.00
远控取证综合平台 60.00
其他公安支出 230.00
年度绩效目标 保障工作顺利进行，维护社会稳定
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2024-12
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2024-12
工作质量达标率 = 100 % 2024-12
总体工作完成率 = 100 % 2024-12
基础管理 依法行政能力 管理规范 2024-12
综合管理水平 管理规范 2024-12
预算执行 预算执行效率 结转结余变动率 <= 0 % 2024-12
预算调整率 <= 5 % 2024-12
预算执行率 = 100 % 2024-12
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2024-12
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2024-12
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2024-12
预算支出管理规范性 管理规范 2024-12
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2024-12
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2024-12
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2024-12
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2024-12
在职人员控制率 <= 100 % 2024-12
社会效应 社会效益 突发公共安全事件应急任务完成率 >= 90 % 2024-12
服务对象满意度 垫付对象满意度 >= 90 % 2024-12
受益企业满意度 >= 90 % 2024-12
社会公众满意度 当地群众满意度 >= 90 % 2024-12
可持续性 体制机制改革 服务体制改革 改革 2024-12
建立指挥中心合成作战体系 建立 2024-12
部门（单位）名称 107022盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）-211100000
年度预算收入 955.93
年度预算支出 年度部门预算支出 955.93
人员类项目 900.52 其他运转类项目
公用经费类项目 55.41 特定目标类项目
年度主要任务 对应项目 预算资金情况（万元）
基本支出人员经费（保工资） 787.08
基本支出人员经费（其他）
基本支出人员经费（刚性） 113.44
基本支出公用经费（保运转） 55.41
基本支出公用经费（其他）
年度绩效目标 保障工作顺利进行，维护社会稳定
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2024-12
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2024-12
工作质量达标率 = 100 % 2024-12
总体工作完成率 = 100 % 2024-12
基础管理 依法行政能力 管理规范 2024-12
综合管理水平 管理规范 2024-12
预算执行 预算执行效率 结转结余变动率 <= 0 % 2024-12
预算调整率 <= 5 % 2024-12
预算执行率 = 100 % 2024-12
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2024-12
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2024-12
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2024-12
预算支出管理规范性 管理规范 2024-12
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2024-12
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2024-12
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2024-12
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2024-12
在职人员控制率 <= 100 % 2024-12
社会效应 政治效益 有利于维护社会稳定 维护稳定 2024-12
社会效益 突发公共安全事件应急任务完成率 >= 90 % 2024-12
服务对象满意度 受益企业满意度 >= 90 % 2024-12
可持续性 体制机制改革 服务体制改革 服务 2024-12
建立指挥中心合成作战体系 建立 2024-12
部门（单位）名称 107031盘锦市公安局兴隆台分局-211100000
年度预算收入 7,873.09
年度预算支出 年度部门预算支出 7,873.09
人员类项目 6,505.67 其他运转类项目 345.00
公用经费类项目 1,022.42 特定目标类项目
年度主要任务 对应项目 预算资金情况（万元）
兴隆台分局执法办案经费（非税） 20.00
基本支出人员经费（保工资） 5,478.59
基本支出人员经费（其他）
基本支出人员经费（刚性） 1,027.08
基本支出公用经费（保运转） 1,020.32
基本支出公用经费（其他） 2.10
执法办案经费（兴隆台） 80.00
物业费（兴隆台） 245.00
年度绩效目标 打击整治违法犯罪、保障辖区社会治安良好
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2024-12
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2024-12
工作质量达标率 = 100 % 2024-12
总体工作完成率 = 100 % 2024-12
基础管理 依法行政能力 管理规范 2024-12
综合管理水平 管理规范 2024-12
预算执行 预算执行效率 结转结余变动率 <= 0 % 2024-12
预算调整率 <= 5 % 2024-12
预算执行率 = 100 % 2024-12
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2024-12
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2024-12
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2024-12
预算支出管理规范性 管理规范 2024-12
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2024-12
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2024-12
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2024-12
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2024-12
在职人员控制率 <= 100 % 2024-12
社会效应 社会效益 吸毒人员管控比率 >= 50 % 2024-12
服务对象满意度 戒毒人员满意度 >= 90 % 2024-12
主管部门满意度 主管部门满意度 >= 90 % 2024-12
可持续性 体制机制改革 服务体制改革 可持续 2024-12
预算执行率 >= 85 % 2024-12
部门（单位）名称 107041盘锦市公安局双台子分局-211100000
年度预算收入 5,079.65
年度预算支出 年度部门预算支出 5,079.65
人员类项目 4,381.56 其他运转类项目 213.00
公用经费类项目 485.09 特定目标类项目
年度主要任务 对应项目 预算资金情况（万元）
办公用房物业费 68.00
基本支出人员经费（保工资） 3,689.43
基本支出人员经费（其他）
基本支出人员经费（刚性） 692.13
基本支出公用经费（保运转） 485.09
基本支出公用经费（其他）
执法办案经费（双台子分局） 120.00
执法办案经费（双台子非税） 25.00
年度绩效目标 完成当年任务，有效完成任务
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2024-12
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2024-12
工作质量达标率 = 100 % 2024-12
总体工作完成率 = 100 % 2024-12
基础管理 依法行政能力 管理规范 2024-12
综合管理水平 管理规范 2024-12
预算执行 预算执行效率 结转结余变动率 <= 0 % 2024-12
预算调整率 <= 5 % 2024-12
预算执行率 = 100 % 2024-12
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2024-12
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2024-12
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2024-12
预算支出管理规范性 管理规范 2024-12
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2024-12
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2024-12
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2024-12
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2024-12
在职人员控制率 <= 100 % 2024-12
社会效应 社会效益 戒毒人员转化率 >= 95 % 2024-12
服务对象满意度 戒毒人员满意度 >= 100 % 2024-12
社会公众满意度 信访群众投诉满意率 >= 100 % 2024-12
可持续性 体制机制改革 服务体制改革 服务改革 2024-12
预算绩效管理体制 预算体制 2024-12
部门（单位）名称 107061盘锦市公安局辽东湾新区分局-211100000
年度预算收入 1,023.69
年度预算支出 年度部门预算支出 1,023.69
人员类项目 822.70 其他运转类项目 89.00
公用经费类项目 111.99 特定目标类项目
年度主要任务 对应项目 预算资金情况（万元）
基本支出人员经费（保工资） 690.11
基本支出人员经费（其他）
基本支出人员经费（刚性） 132.59
基本支出公用经费（保运转） 111.99
基本支出公用经费（其他）
辽东湾分局执法办案经费 89.00
年度绩效目标 保障分局差旅，办公，办案等日常工作正常运转
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2024-12
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2024-12
工作质量达标率 = 100 % 2024-12
总体工作完成率 = 100 % 2024-12
基础管理 依法行政能力 管理规范 2024-12
综合管理水平 管理规范 2024-12
预算执行 预算执行效率 结转结余变动率 <= 0 % 2024-12
预算调整率 <= 5 % 2024-12
预算执行率 = 100 % 2024-12
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2024-12
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2024-12
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2024-12
预算支出管理规范性 管理规范 2024-12
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2024-12
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2024-12
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2024-12
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2024-12
在职人员控制率 <= 100 % 2024-12
社会效应 社会效益 信访下降率 >= 2 % 2024-12
服务对象满意度 被保障人员满意度 >= 100 % 2024-12
干警满意度 >= 100 % 2024-12
社会公众满意度 社会民众满意度 >= 100 % 2024-12
可持续性 体制机制改革 建立预算绩效管理机制 已建立 2024-12
完善内控制度 完善制度 2024-12
部门（单位）名称 107081盘锦市公安局城郊分局-211100000
年度预算收入 882.25
年度预算支出 年度部门预算支出 882.25
人员类项目 685.05 其他运转类项目 84.00
公用经费类项目 113.20 特定目标类项目
年度主要任务 对应项目 预算资金情况（万元）
三田防火专项经费 9.00
办公用房物业费 25.00
办公用房租赁费 20.00
基本支出人员经费（保工资） 578.80
基本支出人员经费（其他）
基本支出人员经费（刚性） 106.25
基本支出公用经费（保运转） 113.20
基本支出公用经费（其他）
执法办案经费 20.00
租用专线费 10.00
年度绩效目标 完成当年任务，有效完成任务
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2024-12
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2024-12
工作质量达标率 = 100 % 2024-12
总体工作完成率 = 100 % 2024-12
基础管理 依法行政能力 管理规范 2024-12
综合管理水平 管理规范 2024-12
预算执行 预算执行效率 结转结余变动率 <= 0 % 2024-12
预算调整率 <= 5 % 2024-12
预算执行率 = 100 % 2024-12
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2024-12
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2024-12
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2024-12
预算支出管理规范性 管理规范 2024-12
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2024-12
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2024-12
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2024-12
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2024-12
在职人员控制率 <= 100 % 2024-12
社会效应 政治效益 有利于保护公民合法权利，尊重和保障人权 保护权利 2024-12
社会效益 治安案件发案数 <= 10 个 2024-12
服务对象满意度 公众满意度 = 100 % 2024-12
可持续性 体制机制改革 建立预算绩效管理机制 建立机制 2024-12
预算执行率 >= 100 % 2024-12
部门（单位）名称 107091盘锦市公安局监所管理支队-211100000
年度预算收入 2,765.59
年度预算支出 年度部门预算支出 2,765.59
人员类项目 1,268.03 其他运转类项目 1,143.60
公用经费类项目 353.96 特定目标类项目
年度主要任务 对应项目 预算资金情况（万元）
基本支出人员经费（保工资） 1,062.42
基本支出人员经费（其他）
基本支出人员经费（刚性） 205.61
基本支出公用经费（保运转） 353.96
基本支出公用经费（其他）
物业管理经费 202.00
维修（护）费 15.00
年度绩效目标 保证监所各项工作平稳正常运行
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2024-12
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2024-12
工作质量达标率 = 100 % 2024-12
总体工作完成率 = 100 % 2024-12
基础管理 依法行政能力 管理规范 2024-12
综合管理水平 管理规范 2024-12
预算执行 预算执行效率 结转结余变动率 <= 0 % 2024-12
预算调整率 <= 5 % 2024-12
预算执行率 = 100 % 2024-12
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2024-12
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2024-12
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2024-12
预算支出管理规范性 管理规范 2024-12
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2024-12
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2024-12
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2024-12
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2024-12
在职人员控制率 <= 100 % 2024-12
社会效应 政治效益 有利于维护社会稳定 社会稳定 2024-12
社会公众满意度 当地群众满意度 >= 90 % 2024-12
主管部门满意度 上级主管部门满意度 >= 90 % 2024-12
可持续性 体制机制改革 保障执法正常履行 执法正常 2024-12
建立内控管理长效机制 健全机制 2024-12
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差
部门预算项目（政策）绩效目标表
单位:万元
项目(政策)名称 全市公安工作会及表彰奖励经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  40.00
总体目标 保障全市公安系统表彰奖励
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 破案奖励次数 = 1 次 2024-12
表彰奖励次数 = 1 次 2024-12
质量指标 重大安保任务无差错率 >= 95 % 2024-12
勤务执行率 = 95 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 维护社会和谐稳定 >= 95 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 各警种各部门宣传活动费用
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  32.00
总体目标 报纸、电视、网络等媒体发布公安宣传内容及普法.
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 打击犯罪团伙数 >= 2 个 2024-12
网络诈骗案件破获率 >= 80 % 2024-12
质量指标 刑事案件破案率 >= 80 % 2024-12
治安案件破案率 >= 80 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 维护社会和谐稳定 >= 90 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 朱昌松康复治疗费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  50.00
总体目标 保障康复治疗
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 针灸治疗 >= 150 次数 2024-12
高压氧治疗 >= 50 次数 2024-12
质量指标 通过康复治疗恢复基本表达能力 基本恢复 2024-12
通过康复治疗恢复基本行动能力 基本恢复 2024-12
效益指标 社会效益指标 维护社会和谐稳定 >= 90 % 2024-12
群体性事件成功处置率 >= 90 % 2024-12
项目(政策)名称 派驻纪检组驻公安局工作经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  15.00
总体目标 保障纪检组工作顺利进行
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 检材份数 = 2 份 2024-12
现场使用次数 = 2 次 2024-12
质量指标 案件侦办依规率 = 90 % 2024-12
归口处置合规率 = 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 提高经费使用率 >= 80 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 业务用房维修维护
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  40.00
总体目标 完善业务用房
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 治安案件查处率 >= 95 % 2024-12
出警率 >= 99 % 2024-12
质量指标 全年维保设备故障率 <= 10 % 2024-12
全年维保设备故障处理率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 维护社会和谐稳定 >= 90 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 保安员资格考试管理费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  5.00
总体目标 保障考试顺利进行
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 治安案件查处率 >= 80 % 2024-12
重点人口管控率 >= 80 % 2024-12
质量指标 勤务执行率 = 100 % 2024-12
执勤设备完好率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 提高经费使用率 >= 80 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 犬类管理经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  80.00
总体目标 为犬类管理提供保障
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 培训警犬技术员人数 = 2 人 2024-12
培训警犬技术员次数 = 5 次 2024-12
质量指标 驯养各类工作犬合格率 >= 90 % 2024-12
培训警犬技术员合格率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 提高经费使用率 >= 80 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 护照工本管理经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  40.00
总体目标 为出入境工作提供保障
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 电子普通护照制作量 = 2 项 2024-12
出入境通行证（本式）制作量 = 100 个 2024-12
质量指标 制证作废率 <= 10 % 2024-12
产品合格率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 维护社会和谐稳定 >= 90 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 身份证管理经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  40.00
总体目标 保障社区警务工作顺利进行
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 经济犯罪嫌疑人抓获率 >= 70 % 2024-12
交通违法事件查处率 >= 80 % 2024-12
质量指标 业务系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
制证作废率 <= 10 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 维护社会和谐稳定 >= 90 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 警犬基地警务装备及日常生活开销等经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  60.00
总体目标 保障警犬基地警犬引导员警务装备、警犬装备日常维护保养及基地警犬日常开销等费用。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 打击犯罪团伙数 >= 2 个 2024-12
网络诈骗案件破获率 >= 80 % 2024-12
质量指标 驯养各类工作犬合格率 >= 90 % 2024-12
执勤设备完好率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 治安案件发案下降率 >= 20 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 信息机房设备维护经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  44.00
总体目标 保障公安工作顺利进行
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 网络攻击查处率 >= 80 % 2024-12
网络诈骗案件破获率 >= 80 % 2024-12
质量指标 勤务执行率 = 100 % 2024-12
执勤设备完好率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 提高经费使用率 >= 80 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 应急物资采购经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  28.00
总体目标 保障应急物资采购
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 网络攻击查处率 >= 80 % 2024-12
网络诈骗案件破获率 >= 80 % 2024-12
质量指标 检材合格率 >= 95 % 2024-12
验收检定合格率 >= 95 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 提高经费使用率 >= 80 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 购买犬只收容服务专项经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  185.00
总体目标 保障犬类工作顺利进行
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 培训警犬技术员人数 = 2 人 2024-12
培训警犬技术员次数 = 5 次 2024-12
质量指标 培训警犬技术员合格率 >= 95 % 2024-12
训练搜救犬完成合格率 >= 95 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 提高经费使用率 >= 80 % 2024-12
对社会影响力提高程度 >= 80 % 2024-12
项目(政策)名称 执法办案经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  450.00
总体目标 对全市公共安全违法行为开展打击工作
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 治安案件查处率 >= 95 % 2024-12
出警率 >= 100 % 2024-12
质量指标 刑事案件破案率 >= 95 % 2024-12
经济案件破案率 >= 95 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 治安案件发案下降率 >= 50 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 公安局物业费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  702.20
总体目标 保障公安工作顺利进行。物业管理主要为我局公安工作提供全程的跟踪和服务，可以为公安工作提供很多便利，减少很多琐事有利于各项公安工作顺利开展。此项目通过招标第三方物业公司等进行维护管理，能够按期完成项目指标。该项目根据公安机关办公场所数量、规模和实际人数确定，预算金额符合市场行情，根据上一年度公安机关物业费、临时工作人员薪资及政府补贴资金确定。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 维修、租赁计划完成项目数 = 1 个 2024-12
物业管理服务范围 = 1 个 2024-12
质量指标 检材合格率 >= 80 % 2024-12
业务系统运行稳定率 >= 80 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 提高经费使用率 >= 80 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 其他公安支出
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  230.00
总体目标 其他公安支出
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 破获假冒伪劣犯罪案件数 >= 5 起 2024-12
网络攻击查处率 >= 90 % 2024-12
质量指标 勤务执行率 = 100 % 2024-12
执勤设备完好率 >= 95 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 群体性事件成功处置率 >= 95 % 2024-12
可持续影响指标 管控设施利用率 >= 90 % 2024-12
满意度指标 服务对象满意度指标 群众的满意度 >= 90 % 2024-12
项目(政策)名称 线路租赁经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  184.85
总体目标 保障网络畅通安全。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 网络攻击查处率 >= 80 % 2024-12
网络诈骗案件破获率 >= 70 % 2024-12
质量指标 治安案件破案率 >= 70 % 2024-12
重大安保任务无差错率 >= 99 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 提高经费使用率 >= 80 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 警务人员人身意外保险经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  362.40
总体目标 保障公安人员人身安全
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 交通违法事件查处率 >= 80 % 2024-12
网络攻击查处率 >= 80 % 2024-12
质量指标 业务系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
信息系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 提高经费使用率 >= 80 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 警用装备购置
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  100.00
总体目标 保障沿海安全
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 出警率 >= 99 % 2024-12
现场使用次数 = 50 次 2024-12
质量指标 勤务执行率 = 100 % 2024-12
执勤设备完好率 >= 95 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 提高经费使用率 >= 80 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 沿海保卫局人员及业务经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  1,764.73
总体目标 保障边防转隶人员工作经费。边防体制改革是为了贯彻落实中央军改的统一部署，是实现“军是军，警是警，民是民”的必然要求。原盘锦市边防支队参与转改人员共计114人，担负着盘锦118公里沿海一线的治安管控工作，海上巡逻执勤等工作。按照市委编委的文件精神及市局党委会决议，今年组建了沿海安全保卫局，赋予的更多，更高的工作任务，因此也需要投入更多的人力，物力，财力，以便更好的履行保护盘锦沿海辖区社会稳定，治安秩序良好的工作目标。随着盘锦市向海发展的思路不断拓宽，沿海一线的稳定，和谐更为重要，因此履行公安职责的沿海安全保卫局的重要性也更为突出，各项工作也更有延续性。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 出警率 >= 100 % 2024-12
重点人口管控率 >= 95 % 2024-12
质量指标 业务系统运行稳定率 >= 95 % 2024-12
信息系统运行稳定率 >= 95 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 维护社会和谐稳定 >= 90 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 智慧城市应急指挥建设项目经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  1,000.00
总体目标 完善智慧城市建设。应急指挥中心是在城市应急指挥系统上整合和利用城市现有资源的基础上，采用现代信息等先进技术，建立集通信、指挥和调度于一体，高度智能化的城市应急系统。构建一个平战结合、预防为主的应急指挥平台。实现公共安全从被动应付型向主动保障型、从传统经验型向现代高科技型的战略转变。促进政府健全体制、创新机制,全面提升城市应急管理水平。该项目由市政府批准，适应社会经济快速发展要求，可进一步提升应对突发事件的快速反应能力和应急联动指挥能力。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 网络攻击查处率 >= 90 % 2024-12
网络诈骗案件破获率 >= 90 % 2024-12
质量指标 全年维保设备故障率 <= 10 % 2024-12
全年维保设备故障处理率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 维护社会和谐稳定 >= 90 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 网络运行维护费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  76.10
总体目标 完善网络运行
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 网络攻击查处率 >= 90 % 2024-12
网络诈骗案件破获率 >= 90 % 2024-12
质量指标 链路传输比特差错率 <= 10 % 2024-12
全年网络中断率 <= 10 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 维护社会和谐稳定 >= 90 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 市领导住宅区安保服务经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  158.57
总体目标 保障重点区域安全
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 网络攻击查处率 >= 95 % 2024-12
出警率 >= 100 % 2024-12
质量指标 治安案件破案率 >= 98 % 2024-12
重大安保任务无差错率 >= 98 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 提高经费使用率 >= 95 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
满意度指标 服务对象满意度指标 群众的满意度 >= 95 % 2024-12
项目(政策)名称 现场勘查及DNA检验等项目经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  299.00
总体目标 保障案件侦破顺利进行
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 受理检验鉴定数 = 100 个 2024-12
检材份数 = 100 份 2024-12
质量指标 受理检验鉴定准确率 >= 95 % 2024-12
检材合格率 >= 95 % 2024-12
效益指标 经济效益指标 经济损失挽回率 >= 90 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 全市辅警轮训经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  50.00
总体目标 保障全员轮训工作顺利开展
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 维护大型仪器设备台数 = 10 台 2024-12
管理系统应用服务器更新数 = 10 个 2024-12
质量指标 经济案件破案率 >= 95 % 2024-12
治安案件破案率 >= 95 % 2024-12
效益指标 经济效益指标 经济损失挽回率 >= 80 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 各类耗材经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  150.00
总体目标 保障公安工作顺利进行
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 受理检验鉴定数 = 100 个 2024-12
检材份数 = 100 份 2024-12
质量指标 治安案件破案率 >= 95 % 2024-12
重大安保任务无差错率 >= 95 % 2024-12
效益指标 经济效益指标 经济损失挽回率 >= 90 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 涉案车辆停车棚建设
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  20.00
总体目标 保障公安工作顺利进行
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 业务系统套数 = 2 套 2024-12
维护大型仪器设备台数 = 2 台 2024-12
质量指标 全年维保设备故障率 <= 95 % 2024-12
施工质量验收合格率 >= 95 % 2024-12
效益指标 经济效益指标 经济损失挽回率 >= 90 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 视频建设资金占位费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  300.00
总体目标 保障公安工作顺利开展
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 治安案件查处率 >= 90 % 2024-12
治安监控视频覆盖率 >= 90 % 2024-12
质量指标 业务系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
信息系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 市检察院原办案基地建设经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  186.84
总体目标 保障公安工作顺利开展
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 网络攻击查处率 >= 90 % 2024-12
治安监控视频覆盖率 >= 90 % 2024-12
质量指标 全年维保设备故障率 <= 10 % 2024-12
全年维保设备故障处理率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 远控取证综合平台
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  60.00
总体目标 保障公安工作顺利开展
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 治安案件查处率 >= 90 % 2024-12
治安监控视频覆盖率 >= 90 % 2024-12
质量指标 全年维保设备故障率 <= 10 % 2024-12
全年维保设备故障处理率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 案件技术服务费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  115.00
总体目标 保障公安工作顺利开展
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 治安案件查处率 >= 90 % 2024-12
治安监控视频覆盖率 >= 90 % 2024-12
质量指标 全年维保设备故障率 <= 10 % 2024-12
全年维保设备故障处理率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 互联网边界平台经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  60.00
总体目标 保障公安工作顺利开展
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 治安案件查处率 >= 90 % 2024-12
治安监控视频覆盖率 >= 90 % 2024-12
质量指标 全年维保设备故障率 <= 10 % 2024-12
全年维保设备故障处理率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 视频智能化点位建设经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  450.00
总体目标 保障公安工作顺利开展
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 治安案件查处率 >= 90 % 2024-12
治安监控视频覆盖率 >= 90 % 2024-12
质量指标 全年维保设备故障率 <= 10 % 2024-12
全年维保设备故障处理率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 大数据云平台安全
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  150.00
总体目标 保障公安工作顺利开展
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 治安案件查处率 >= 90 % 2024-12
治安监控视频覆盖率 >= 90 % 2024-12
质量指标 业务系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
信息系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 警犬基地建设经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  60.00
总体目标 保障公安工作顺利开展
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 治安案件查处率 >= 90 % 2024-12
治安监控视频覆盖率 >= 90 % 2024-12
质量指标 业务系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
信息系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 反诈设施设备购置经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  205.00
总体目标 保障公安工作顺利开展
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 治安案件查处率 >= 90 % 2024-12
治安监控视频覆盖率 >= 90 % 2024-12
质量指标 业务系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
信息系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 现场勘验系统升级经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  130.00
总体目标 保障公安工作顺利开展
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 治安案件查处率 >= 90 % 2024-12
治安监控视频覆盖率 >= 90 % 2024-12
质量指标 业务系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
信息系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 视频点位改造升级经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  400.00
总体目标 确保公安工作顺利进行
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 治安案件查处率 >= 90 % 2024-12
治安监控视频覆盖率 >= 90 % 2024-12
质量指标 业务系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
信息系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
时效指标
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳 2024-12
生态效益指标
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
满意度指标 服务对象满意度指标
社会公众满意度指标
项目(政策)名称 辅警服装费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  81.00
总体目标 确保公安工作顺利进行
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 治安案件查处率 >= 90 % 2024-12
重点人口管控率 >= 90 % 2024-12
质量指标 业务系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
信息系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 警用设备购置
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  400.00
总体目标 确保公安工作顺利进行
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 治安案件查处率 >= 90 % 2024-12
治安监控视频覆盖率 >= 90 % 2024-12
质量指标 业务系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
信息系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 兴隆台分局执法办案经费（非税）
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局兴隆台分局
预算资金情况  20.00
总体目标 用于差旅费、审计鉴定费、设施设备购置维护费、宣传等经费。维护辖区社会治安稳定，打击整治各类违法犯罪活动、打击电诈、黄赌毒等
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标
治安监控视频覆盖率 >= 80 % 2024-12
110电话一次接通率 >= 95 % 2024-12
质量指标 正常运转率 = 90 % 2024-12
全年网络中断率 <= 95 % 2024-12
时效指标
业务办理及时率 >= 90 % 2024-12
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标
维护社会和谐稳定 >= 80 % 2024-12
生态效益指标
可持续影响指标
民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
满意度指标 服务对象满意度指标
办案单位满意度 >= 90 % 2024-12
社会公众满意度指标
项目(政策)名称 物业费（兴隆台）
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局兴隆台分局
预算资金情况  245.00
总体目标 分局机关及派出所民警伙食费、食堂劳务派遣人员工资及保险
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 抓获犯罪嫌疑人数 >= 50 人 2024-12
出警率 >= 90 % 2024-12
质量指标 正常运转率 = 90 % 2024-12
制证作废率 <= 10 % 2024-12
时效指标
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标 维护社会和谐稳定 >= 80 % 2024-12
生态效益指标
可持续影响指标 技术不断更新 不断更新 2024-12
满意度指标 服务对象满意度指标 接受奖励、抚恤金人员或机关满意度 >= 90 % 2024-12
社会公众满意度指标
项目(政策)名称 执法办案经费（兴隆台）
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局兴隆台分局
预算资金情况  80.00
总体目标 保障社会稳定，打击整治违法犯罪，开展各项活动
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 抓获犯罪嫌疑人数 >= 50 人 2024-12
重点人口管控率 >= 80 % 2024-12
质量指标 正常运转率 = 90 % 2024-12
信息系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
时效指标 业务办理执行率 >= 90 % 2024-12
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳运行 2024-12
矛盾纠纷调处率 >= 90 % 2024-12
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 基层刑侦部门满意度 >= 90 % 2024-12
社会公众满意度指标
项目(政策)名称 办公用房物业费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局双台子分局
预算资金情况  68.00
总体目标 物业费年底完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 外聘人员数量 >= 5 人 2024-12
保障系统正常运行天数 = 365 天 2024-12
质量指标 正常运转率 = 100 % 2024-12
工作效率提升率 >= 100 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 受益群众人数 >= 100 % 2024-12
可持续影响指标 人员到位率 = 100 % 2024-12
项目(政策)名称 执法办案经费（双台子分局）
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局双台子分局
预算资金情况  120.00
总体目标 办案所需的交通费，差旅费及其他办案费。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 治安案件查处率 >= 100 % 2024-12
执法办案案件数量 >= 50 件 2024-12
质量指标 刑事案件破案率 >= 100 % 2024-12
案件结案率 >= 100 % 2024-12
效益指标 经济效益指标 经济损失挽回率 >= 100 % 2024-12
社会效益指标 刑事案件发案下降率 >= 100 % 2024-12
项目(政策)名称 执法办案经费（双台子非税）
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局双台子分局
预算资金情况  25.00
总体目标 到年底完成目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 执法办案案件数量 >= 20 件 2024-12
侦查办案数 = 20 件 2024-12
质量指标 执法办案任务完成率 >= 80 % 2024-12
办案效果优良率 >= 90 % 2024-12
时效指标 执法办案及时率 = 90 % 2024-12
成本指标 执法办案处置经费标准 = 25 万元/个 2024-12
执法办案补助标准 <= 8000 元/人 2024-12
效益指标 经济效益指标 经费使用效益 完好 2024-12
社会效益指标 执法办案行为投诉率 <= 0 % 2024-12
经费补助单位执法办案效能提高 >= 100 % 2024-12
生态效益指标 促进全社会提升生态环境保护意识 提升治理 2024-12
可持续影响指标 高效的应急管理执法办案力度保障安全 应急及时 2024-12
高效完成 2024-12
满意度指标 服务对象满意度指标 办案人员被投诉次数 <= 0 次 2024-12
办案单位满意度 >= 100 % 2024-12
社会公众满意度指标 社会公众满意度 >= 100 % 2024-12
项目(政策)名称 辽东湾分局执法办案经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局辽滨开发区分局
预算资金情况  89.00
总体目标 全力保护企业合法权益。以维护新区企业周边治安秩序为重点，坚决整治侵害企业合法权益行为。围绕新区重大项目和重点工程，协助做好因征地拆迁、环境保护等引发的涉稳问题；加大对无理取闹、寻衅滋事、扰乱企业办公秩序，以及盗窃企业工地原材料等违法犯罪行为查处力度，切实保护企业和经营者的合法权益不受侵害，最大限度为企业挽回经济损失。不断提高服务企业实效。在深化运行“辽东湾警企E家”微信公众号的交流服务平台基础上，进一步依托警务服务站，提高服务企业的针对性和时效性。及时就企业关心的热点问题进行解答，对企业提出的困难和求助最大限度的给予解决。继续组织服务企业专家走进企业，开展定制服务，面对面服务。探索建立网上互动、实地指导、全程跟进的新型服务机制。以“企业需求”为导向，把日常工作中点点滴滴的服务助力、危困救助作为提升队伍影响力、树立队伍新形象的着力点和突破口，努力将队伍打造成人民满意便民服务品牌。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 案件类型数 >= 2 类 2024-12
治安案件查处率 >= 100 % 2024-12
质量指标 案件侦办依规率 = 100 % 2024-12
治安案件破案率 >= 100 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 治安管理投诉下降率 >= 80 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 显著提升 2024-12
满意度指标 服务对象满意度指标 办案单位满意度 >= 100 % 2024-12
项目(政策)名称 租用专线费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局城郊分局
预算资金情况  10.00
总体目标 确保单位正常运转
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 专线租赁条数 = 10 条 2024-12
足额保障率 = 100 % 2024-12
质量指标 租赁专线符合标准率 = 100 % 2024-12
正常运转率 = 100 % 2024-12
时效指标 及时支付网络租赁费用 及时 2024-12
保障及时率 = 100 % 2024-12
成本指标 电路租赁费 = 10 万元 2024-12
按标准保障率 = 100 % 2024-12
效益指标 经济效益指标 促进经济发展 促进 2024-12
当地经济增长率 >= 90 % 2024-12
社会效益指标 本地经济和社会发展 稳定 2024-12
确保机关事业单位平稳运行 平稳运行 2024-12
生态效益指标 改善生态环境 改善 2024-12
生态系统保护能力 保护 2024-12
可持续影响指标 生态环境持续恢复情况 恢复 2024-12
生态环境持续恢复 持续 2024-12
满意度指标 服务对象满意度指标 服务群体满意度 >= 100 % 2024-12
机关事业单位干部群众满意度 >= 95 % 2024-12
社会公众满意度指标 社会公众满意度 >= 100 % 2024-12
项目(政策)名称 三田防火专项经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局城郊分局
预算资金情况  9.00
总体目标 确保单位正常运转
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 防火点检查次数 >= 2 次数 2024-12
侦查办案数 = 10 件 2024-12
足额保障率 = 100 % 2024-12
质量指标 防火物资合格率 >= 100 % 2024-12
办案效果优良率 >= 95 % 2024-12
正常运转率 = 100 % 2024-12
时效指标 工作完成时效性 <= 360 天 2024-12
案件办结时效性 时效性 2024-12
保障及时率 = 100 % 2024-12
成本指标 防火设备设施维修维护成本 <= 10 万元 2024-12
办案差旅费用支出 = 20 万元 2024-12
按标准保障率 = 100 % 2024-12
效益指标 经济效益指标 为社会提供更多安全放心食品 放心 2024-12
促进经济发展 促进 2024-12
当地经济增长率 >= 90 % 2024-12
服务地方经济能力情况 服务 2024-12
社会效益指标 执法办案行为投诉率 <= 0 % 2024-12
改善社会工作者生活条件 改善 2024-12
确保机关事业单位平稳运行 平稳运行 2024-12
生态效益指标 保护生态系统 保护 2024-12
生态环境是否有效改善 有效 2024-12
改善生态环境 改善 2024-12
可持续影响指标 持续提高检察机关办案网络信息化水平 持续 2024-12
促进社会稳定 稳定 2024-12
保障水平 足额保障 2024-12
满意度指标 服务对象满意度指标 对运维服务时效的满意度 >= 100 % 2024-12
服务对象满意度 >= 100 % 2024-12
机关事业单位干部群众满意度 >= 95 % 2024-12
社会公众满意度指标 社会公众满意度 >= 100 % 2024-12
社会公众满意度明显提高 >= 100 % 2024-12
项目(政策)名称 办公用房物业费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局城郊分局
预算资金情况  25.00
总体目标 确保单位正常运转
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 物业管理服务范围 = 1 个 2024-12
足额保障率 = 100 % 2024-12
质量指标 物业服务投诉率 <= 0 % 2024-12
正常运转率 = 100 % 2024-12
时效指标 物业管理费缴纳的及时性 <= 10 分 2024-12
保障及时率 = 100 % 2024-12
成本指标 物业管理费、安保经费 = 28 万元 2024-12
按标准保障率 = 100 % 2024-12
效益指标 经济效益指标 促进经济发展 促进发展 2024-12
当地经济增长率 >= 90 % 2024-12
社会效益指标 物业式管理服务规范性 规范 2024-12
确保机关事业单位平稳运行 平稳运行 2024-12
生态效益指标 生态环境是否有效改善 有效 2024-12
生态环境的改善情况 改善 2024-12
可持续影响指标 促进城乡地区经济可持续发展 可持续 2024-12
保障水平 足额保障 2024-12
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 >= 100 % 2024-12
机关事业单位干部群众满意度 >= 95 % 2024-12
社会公众满意度指标 服务群众满意度 >= 100 % 2024-12
社会公众满意度 >= 100 % 2024-12
项目(政策)名称 办公用房租赁费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局城郊分局
预算资金情况  20.00
总体目标 办公用房租赁费年底完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 租房数量 = 1 套 2024-12
维修、租赁计划完成项目数 = 1 个 2024-12
质量指标 租赁补贴发放目标完成率 >= 100 % 2024-12
租赁住房供应质量达标率 >= 100 % 2024-12
时效指标 租赁住房供应及时率 >= 100 % 2024-12
成本指标 成本控制率 >= 90 % 2024-12
效益指标 经济效益指标 促进经济发展 促进 2024-12
当地经济增长率 >= 90 % 2024-12
社会效益指标 改造形成可供应租赁住房 >= 1 套 2024-12
保护生态环境 优化农业生产布局 优化 2024-12
生态效益指标 改造形成可供应租赁住房 = 1 户 2024-12
保护区生态系统保护情况 >= 100 % 2024-12
可持续影响指标 生态环境持续恢复 恢复 2024-12
保障生态环境持续恢复 持续 2024-12
满意度指标 服务对象满意度指标 受益群体满意度 >= 100 % 2024-12
当地群众满意度 >= 100 % 2024-12
社会公众满意度指标 社会公众满意度 >= 100 % 2024-12
社会公众满意度明显提高 >= 100 % 2024-12
项目(政策)名称 执法办案经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局城郊分局
预算资金情况  20.00
总体目标 保障执法办案经费
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 执法办案案件数量 >= 10 件 2024-12
侦查办案数 = 5 件 2024-12
质量指标 刑事案件犯罪嫌疑人落网率 >= 90 % 2024-12
治安案件破案率 >= 90 % 2024-12
时效指标 案件办理时限达标率 >= 95 % 2024-12
案件办理时限 <= 30 天 2024-12
成本指标 执法办案处置经费标准 = 50 万元/个 2024-12
效益指标 经济效益指标 设备采购经济性 <= 5000 元 2024-12
当地经济增长率 >= 90 % 2024-12
社会效益指标 执法办案行为投诉率 <= 85 % 2024-12
经费补助单位执法办案效能提高 >= 90 % 2024-12
刑事案件发案下降率 >= 90 % 2024-12
民事案件调解率 >= 90 % 2024-12
生态效益指标 当地生态环境改善 改善 2024-12
保护生态系统 保护 2024-12
可持续影响指标 持续提高检察机关办案网络信息化水平 持续 2024-12
满意度指标 服务对象满意度指标 办案人员被投诉次数 <= 0 次 2024-12
案件当事人满意度 >= 100 % 2024-12
办案单位满意度 >= 100 % 2024-12
社会公众满意度指标 社会公众对文化云平台文化内容满意度 >= 100 % 2024-12
社会公众满意度 >= 100 % 2024-12
项目(政策)名称 维修（护）费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局监所管理支队
预算资金情况  15.00
总体目标 确保单位正常运转
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 问题整改完成率 = 100 % 2024-12
足额保障率 = 100 % 2024-12
质量指标 执勤设备完好率 >= 90 % 2024-12
正常运转率 = 100 % 2024-12
时效指标 保障及时率 = 100 % 2024-12
成本指标 按标准保障率 = 100 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳运行 2024-12
可持续影响指标 保障水平 足额保障 2024-12
满意度指标 服务对象满意度指标 机关事业单位干部群众满意度 >= 95 % 2024-12
项目(政策)名称 物业管理经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局监所管理支队
预算资金情况  202.00
总体目标 确保单位正常运转
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 问题整改完成率 = 100 % 2024-12
足额保障率 = 100 % 2024-12
质量指标 物业服务满意度 >= 90 % 2024-12
正常运转率 = 100 % 2024-12
时效指标 保障及时率 = 100 % 2024-12
成本指标 按标准保障率 = 100 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳运行 2024-12
可持续影响指标 保障水平 足额保障 2024-12
满意度指标 服务对象满意度指标 机关事业单位干部群众满意度 >= 95 % 2024-12
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差
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