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盘锦市公安局（本级）2024年度部门预算公开表

发布时间：2024-01-31 浏览次数：14次
2024年度部门预算公开表
预算代码： 107011
单位名称： 盘锦市公安局
2024年度收支预算总表
盘锦市公安局 单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 26,491.82 一、工资福利支出 15,686.54 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 3,261.74 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 3,309.48 国防支出
四、财政专户管理资金收入     奖金 1,721.06 公共安全支出 24,148.18
五、事业收入     绩效工资 教育支出
六、事业单位经营收入     社会保障缴费 1,437.51 科学技术支出
七、上级补助收入     住房公积金 796.19 文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 5,160.56 社会保障和就业支出 1,171.52
九、其他收入 二、商品和服务支出 7,451.34 卫生健康支出 375.93
十、上年结转     办公经费 2,267.31 节能环保支出
    会议费 1.00 城乡社区支出
    培训费 110.00 农林水支出
    专用材料购置费 261.00 交通运输支出
    委托业务费 2,235.07 资源勘探信息等支出
    公务接待费 1.00 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 1,105.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 149.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 1,321.96 住房保障支出 796.19
三、对个人和家庭的补助 110.10 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 3,243.84 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 26,491.82 本 年 支 出 合 计 26,491.82 本 年 支 出 合 计 26,491.82
2024年度收入预算总表
盘锦市公安局 单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 26,491.82 26,491.82 26,491.82
盘锦市公安局 26,491.82 26,491.82 26,491.82
2024年度支出预算总表
盘锦市公安局 金额单位：万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项 合计 26,491.82 15,686.54 7,451.34 110.10 3,243.84
107011盘锦市公安局
204 公共安全支出 24,148.18 13,452.84 7,402.84 48.66 3,243.84
204 02 公安 24,148.18 13,452.84 7,402.84 48.66 3,243.84
204 02 01 行政运行 14,751.49 12,452.84 2,229.99 8.66 60.00
204 02 02 一般行政管理事务 8,716.69 1,000.00 4,492.85 40.00 3,183.84
204 02 20 执法办案 680.00 680.00
208 社会保障和就业支出 1,171.52 1,061.58 48.50 61.44
208 05 行政事业单位养老支出 1,129.05 1,061.58 6.03 61.44
208 05 01 行政单位离退休 67.47 6.03 61.44
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,061.58 1,061.58
208 11 残疾人事业 42.47 42.47
208 11 99 其他残疾人事业支出 42.47 42.47
210 卫生健康支出 375.93 375.93
210 11 行政事业单位医疗 375.93 375.93
210 11 01 行政单位医疗 359.81 359.81
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 16.12 16.12
221 住房保障支出 796.19 796.19
221 02 住房改革支出 796.19 796.19
221 02 01 住房公积金 796.19 796.19
2024年度财政拨款收支预算总表
盘锦市公安局 单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 26,491.82 一、工资福利支出 15,686.54 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 3,261.74 外交支出
    津贴补贴 3,309.48 国防支出
    奖金 1,721.06 公共安全支出 24,148.18
    绩效工资 教育支出
    社会保障缴费 1,437.51 科学技术支出
    住房公积金 796.19 文化旅游体育与传媒支出
    其他工资福利支出 5,160.56 社会保障和就业支出 1,171.52
二、商品和服务支出 7,451.34 卫生健康支出 375.93
    办公经费 2,267.31 节能环保支出
    会议费 1.00 城乡社区支出
    培训费 110.00 农林水支出
    专用材料购置费 261.00 交通运输支出
    委托业务费 2,235.07 资源勘探信息等支出
    公务接待费 1.00 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 1,105.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 149.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 1,321.96 住房保障支出 796.19
三、对个人和家庭的补助 110.10 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 3,243.84 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 26,491.82 本 年 支 出 合 计 26,491.82 本 年 支 出 合 计 26,491.82
2024年度一般公共预算支出表
盘锦市公安局 金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合计 26,491.82 17,095.13 9,396.69
盘锦市公安局
204 公共安全支出 24,148.18 14,751.49 9,396.69
204 02 公安 24,148.18 14,751.49 9,396.69
204 02 01 行政运行 14,751.49 14,751.49
204 02 02 一般行政管理事务 8,716.69 8,716.69
204 02 20 执法办案 680.00 680.00
208 社会保障和就业支出 1,171.52 1,171.52
208 05 行政事业单位养老支出 1,129.05 1,129.05
208 05 01 行政单位离退休 67.47 67.47
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,061.58 1,061.58
208 11 残疾人事业 42.47 42.47
208 11 99 其他残疾人事业支出 42.47 42.47
210 卫生健康支出 375.93 375.93
210 11 行政事业单位医疗 375.93 375.93
210 11 01 行政单位医疗 359.81 359.81
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 16.12 16.12
221 住房保障支出 796.19 796.19
221 02 住房改革支出 796.19 796.19
221 02 01 住房公积金 796.19 796.19
2024年度一般公共预算基本支出表
盘锦市公安局 金额单位：万元
科目代码 科目名称 2024年预算数
17,095.13
  30101   基本工资 2,661.74
  30102   津贴补贴 2,909.48
  30103   奖金 1,721.06
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 1,061.58
  30109   职业年金缴费
  30110   职工基本医疗保险缴费 362.66
  30112   其他社会保障缴费 13.27
  30113   住房公积金 796.19
  30199   其他工资福利支出 5,160.56
  30201   办公费 135.76
  30202   印刷费
  30203   咨询费
  30204   手续费
  30205   水费 17.34
  30206   电费 132.03
  30207   邮电费
  30208   取暖费 102.80
  30209   物业管理费
  30211   差旅费
  30212   因公出国（境）费用
  30213   维修（护）费 50.00
  30214   租赁费
  30215   会议费 1.00
  30216   培训费 60.00
  30217   公务接待费 1.00
  30218   专用材料费
  30224   被装购置费 20.00
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费 40.00
  30227   委托业务费
  30228   工会经费 165.15
  30229   福利费 16.56
  30231   公务用车运行维护费 915.00
  30239   其他交通费用 455.82
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出 166.03
  30301   离休费
  30302   退休费 61.44
  30305   生活补助 8.66
  30307   医疗费补助
  30308   助学金
  31002   办公设备购置 60.00
2024年度一般公共预算“三公”经费支出表
盘锦市公安局 单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1,106.00 1,105.00 1,105.00 1.00
2024年度政府性基金预算支出表
盘锦市公安局 金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 本年收入 本年支出
类 款 项 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
合  计
2024年度部门综合预算项目支出表
盘锦市公安局 单位：万元
单位名称 经济分类（类） 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 9,396.69 9,396.69 4,565.84
盘锦市公安局 9,396.69 9,396.69 4,565.84
盘锦市公安局 9,396.69 9,396.69 4,565.84
资本性支出 警犬基地建设经费 项目概述：新建犬舍、设施维修维护。
 项目依据：新建犬舍、设施维修维护。		 是 否 60.00 60.00
商品和服务支出 FK 项目概述：涉密
 项目依据：涉密		 否 否 14.00 14.00
商品和服务支出 派驻纪检组驻公安局工作经费 项目概述：纪检监察事务经费。
 项目依据：纪检监察事务经费。		 否 否 15.00 15.00
商品和服务支出 业务用房维修维护 项目概述：全市各业务用房均年久失修，部分基础建设需维修维护，如培训中心、警种支队等业务用房维修改造。
 项目依据：全市各业务用房均年久失修，部分基础建设需维修维护，如培训中心、警种支队等业务用房维修改造。		 否 否 40.00 40.00
商品和服务支出 各警种各部门宣传活动费用 项目概述：报纸、电视、网络等媒体发布公安宣传内容；制作公安宣传片、微电影、宣传展板、租用场地设备等费用；七五普法，禁毒6.26宣传、反电信诈骗等各类宣传费用。
 项目依据：报纸、电视、网络等媒体发布公安宣传内容；制作公安宣传片、微电影、宣传展板、租用场地设备等费用；七五普法，禁毒6.26宣传、反电信诈骗等各类宣传费用。		 否 否 32.00 32.00
商品和服务支出 其他公安支出 其他公安支出 是 是 158.57 158.57
对个人和家庭的补助 全市公安工作会及表彰奖励经费 项目概述：每年全市公安系统工作会议，对全市三等功以下表奖人员进行奖励。
 项目依据：每年全市公安系统工作会议，对全市三等功以下表奖人员进行奖励。		 否 否 40.00 40.00
商品和服务支出 反诈设施设备购置经费 项目概述：金钟罩预警程序160万，开普勒系统45万元。
 项目依据：金钟罩预警程序160万，开普勒系统45万元。		 是 否 205.00 205.00 205.00
商品和服务支出 警犬基地警务装备及日常生活开销等经费 项目概述：用于警犬基地警犬引导员警务装备、警犬装备日常维护保养及基地警犬日常开销等费用。犬粮、肉菜、看病、用品。
 项目依据：用于警犬基地警犬引导员警务装备、警犬装备日常维护保养及基地警犬日常开销等费用。犬粮、肉菜、看病、用品。		 否 否 60.00 60.00 60.00
商品和服务支出 其他公安支出 项目概述：全年需400万元，其他由省专项和公用经费安排。1.常态驻京警力11人，费用（250+180）元*332天*11人=1570360元。2.法定假日，春节7天，端午节1天，五一3天，中秋节1天，十一7天，费用（500+180）元*19天*11人=142120元。3.敏感节点时期，全国两会14天，北京保障
 项目依据：全年需400万元，其他由省专项和公用经费安排。1.常态驻京警力11人，费用（250+180）元*332天*11人=1570360元。2.法定假日，春节7天，端午节1天，五一3天，中秋节1天，十一7天，费用（500+180）元*19天*11人=142120元。3.敏感节点时期，全国两会14天，北京保障警力加倍，费用（500+180）*14天*14人=133280元.4.北戴河暑期安保30天，治安2人，费用（500+180）元*30天*2人=40800元.5.省两会安保驻沈阳警力14天，6人，费用（350+180）元*14天*6人=44520元.6.其他各种临时性维稳任务。		 否 否 230.00 230.00
商品和服务支出 护照工本管理经费 项目概述：用于护照工本费、设备维修、办公用品、系统软件服务费等。
 项目依据：用于护照工本费、设备维修、办公用品、系统软件服务费等。		 否 否 40.00 40.00 40.00
商品和服务支出 视频点位改造升级经费 项目概述：2016年盘锦市公安局与移动公司签订合同书。2017年4月至2023年3月（ 560元/月/个点位，427个升级点位，结合在线率，应支付总额1560万，已经于2023年初预拨500万），剩余1060万。
 项目依据：2016年盘锦市公安局与移动公司签订合同书。2017年4月至2023年3月（ 560元/月/个点位，427个升级点位，结合在线率，应支付总额1560万，已经于2023年初预拨500万），剩余1060万。		 否 否 400.00 400.00 400.00
商品和服务支出 DW 项目概述：涉密
 项目依据：涉密		 否 否 178.00 178.00
商品和服务支出 朱昌松康复治疗费 项目概述：公安局巡逻防控支队朱昌松在2011年11月16日市府广场执勤当中受伤，至今一直在北京做康复治疗。需治疗费40万元，1115元*365天；陪护费3.6万元，3000元*12个月；伙食费7.2万元，6000元*12个月。
 项目依据：公安局巡逻防控支队朱昌松在2011年11月16日市府广场执勤当中受伤，至今一直在北京做康复治疗。需治疗费40万元，1115元*365天；陪护费3.6万元，3000元*12个月；伙食费7.2万元，6000元*12个月。		 否 否 50.00 50.00
商品和服务支出 购买犬只收容服务专项经费 项目概述：根据市政府常务会议纪要（第3期 2015年4月8日）、市政府常务会议纪要（第19期 2017年12月19日）精神，需开展此项工作。2023年完成政府采购。
 项目依据：根据市政府常务会议纪要（第3期 2015年4月8日）、市政府常务会议纪要（第19期 2017年12月19日）精神，需开展此项工作。2023年完成政府采购。		 否 是 185.00 185.00 185.00
商品和服务支出 沿海保卫局人员及业务经费 项目概述：原公安边防部队转移支付下划经费基数2030.8万元，已落编列入基本支出19人经费266.07万元。原有113人，转隶时招入3人，共116人，现有97人。
 项目依据：原公安边防部队转移支付下划经费基数2030.8万元，已落编列入基本支出19人经费266.07万元。原有113人，转隶时招入3人，共116人，现有97人。		 否 否 764.73 764.73
商品和服务支出 视频建设资金占位费 项目概述：用于2015平安城市视频建设资金占位费。项目总额为6681.11万元，市本级负责资金占位费1090.23万元。
 项目依据：用于2015平安城市视频建设资金占位费。项目总额为6681.11万元，市本级负责资金占位费1090.23万元。		 否 否 300.00 300.00 300.00
资本性支出 互联网边界平台经费 项目概述：满足边界业务实际工作需求，2014年购买的互联网边界平台设备已经达到使用寿命，目前核心设备已经损坏，影响的业务有交警违停、酒精检测、寄递物流数据、大数据中心数据共享业务，包括水、气、暖、燃气、出租车GPS、停车场等相关业务。
 项目依据：满足边界业务实际工作需求，2014年购买的互联网边界平台设备已经达到使用寿命，目前核心设备已经损坏，影响的业务有交警违停、酒精检测、寄递物流数据、大数据中心数据共享业务，包括水、气、暖、燃气、出租车GPS、停车场等相关业务。		 是 否 60.00 60.00 60.00
商品和服务支出 案件技术服务费 项目概述：技术服务费是在办理重大复杂案件中，为了高效分析涉案数据，以购买服务的形式，聘请具有相关资质的公司为案件提供技术服务。（云捕平台20）
 项目依据：技术服务费是在办理重大复杂案件中，为了高效分析涉案数据，以购买服务的形式，聘请具有相关资质的公司为案件提供技术服务。（云捕平台20）		 否 否 115.00 115.00 115.00
资本性支出 视频智能化点位建设经费 项目概述：科学布建前端视频点位，补充视频监视盲区。包含建设费用、线路费用和维护费用。
 项目依据：科学布建前端视频点位，补充视频监视盲区。包含建设费用、线路费用和维护费用。		 是 否 450.00 450.00 450.00
资本性支出 警用装备购置 项目概述：特警购置防爆服等装备95万元，购置特殊警种服装5万元。
 项目依据：特警购置防爆服等装备95万元，购置特殊警种服装5万元。		 是 否 90.00 90.00
资本性支出 现场勘查及DNA检验等项目经费 项目概述：22年已完成政府采购项目，分3个项目，总金额997.668万元。1.理化检验设备451.58万元，合同编号：JH22-211100-00388。2.现场勘察设备303.48万元，合同编号：JH22-211100-00389。 3.DNA检测设备242.6万元，合同编号：JH22-211100-003
 项目依据：22年已完成政府采购项目，分3个项目，总金额997.668万元。1.理化检验设备451.58万元，合同编号：JH22-211100-00388。2.现场勘察设备303.48万元，合同编号：JH22-211100-00389。 3.DNA检测设备242.6万元，合同编号：JH22-211100-0037。按合同分3年付清，已付699.07万元，余298.598万元。		 否 否 299.00 299.00 299.00
商品和服务支出 保安员资格考试管理费 项目概述：用于考场租赁费、保安证制作费、保安考试印刷费等。
 项目依据：用于考场租赁费、保安证制作费、保安考试印刷费等。		 否 否 5.00 5.00 5.00
工资福利支出 沿海保卫局人员及业务经费 项目概述：原公安边防部队转移支付下划经费基数2030.8万元，已落编列入基本支出19人经费266.07万元。原有113人，转隶时招入3人，共116人，现有97人。
 项目依据：原公安边防部队转移支付下划经费基数2030.8万元，已落编列入基本支出19人经费266.07万元。原有113人，转隶时招入3人，共116人，现有97人。		 否 否 1,000.00 1,000.00
商品和服务支出 公安局物业费 项目概述：物业费307万元，食材配送395.2万元。998人就餐，其中：民警570人，事业编36人，辅警392人（辅警810-126留置-80监管支队-198交警-14法检），15元*998人**264天=395.2万元
 项目依据：物业费307万元，食材配送395.2万元。998人就餐，其中：民警570人，事业编36人，辅警392人（辅警810-126留置-80监管支队-198交警-14法检），15元*998人**264天=395.2万元		 是 是 702.20 702.20
商品和服务支出 警用装备购置 项目概述：特警购置防爆服等装备95万元，购置特殊警种服装5万元。
 项目依据：特警购置防爆服等装备95万元，购置特殊警种服装5万元。		 是 否 10.00 10.00
商品和服务支出 信息机房设备维护经费 项目概述：机房UPS电源电池组更新24万元（UPS备用电源和电池组系2015年安装使用，已达更换年限，一般使用年限在3至5年），应急通讯和设备更换20万元。
 项目依据：机房UPS电源电池组更新24万元（UPS备用电源和电池组系2015年安装使用，已达更换年限，一般使用年限在3至5年），应急通讯和设备更换20万元。		 否 是 44.00 44.00
资本性支出 应急物资采购经费 项目概述：工作中遇突发情况需购买的物资、设备等。
 项目依据：工作中遇突发情况需购买的物资、设备等。		 否 否 28.00 28.00
资本性支出 执法办案中心建设经费 项目概述：涉密                
 项目依据：涉密        		 否 否 400.00 400.00 400.00
资本性支出 智慧城市应急指挥建设项目经费 项目概述：2015年项目，2017年竣工，市政府应急办承办，2020年8月移交市公安局。2021年市财政结算审定值7782.6万元，2017年政府办已支付项目款3312万元，2023年支付500万元，未付3970.6万元，未付监理费140万元，总欠款4110.6万元。
 项目依据：2015年项目，2017年竣工，市政府应急办承办，2020年8月移交市公安局。2021年市财政结算审定值7782.6万元，2017年政府办已支付项目款3312万元，2023年支付500万元，未付3970.6万元，未付监理费140万元，总欠款4110.6万元。		 否 否 1,000.00 1,000.00 1,000.00
商品和服务支出 辅警服装费 项目概述：辅警810人，每人1000元。
 项目依据：辅警810人，每人1000元。		 是 否 81.00 81.00
商品和服务支出 警务人员人身意外保险经费 项目概述：共2416人，每人1500元。其中，民警1600人，辅警810人、工勤6人。事业编制93人，保险费由公用经费列支。
 项目依据：共2416人，每人1500元。其中，民警1600人，辅警810人、工勤6人。事业编制93人，保险费由公用经费列支。		 是 是 362.40 362.40
商品和服务支出 各类耗材经费 项目概述：1、DNA建库检验耗材50万元，用于重点人员血样建库。2、DNA案件检验耗材80万元，用于日常案件DNA检验。3、理化耗材20万元，用于日常理化检验，痕迹现场勘查日常耗材，法医现场勘查日常耗材。
 项目依据：1、DNA建库检验耗材50万元，用于重点人员血样建库。2、DNA案件检验耗材80万元，用于日常案件DNA检验。3、理化耗材20万元，用于日常理化检验，痕迹现场勘查日常耗材，法医现场勘查日常耗材。		 是 否 150.00 150.00
商品和服务支出 全市辅警轮训经费 项目概述：《全市公安机关“提升履职能力、锻造公安铁军”全警组训全员轮训工作方案》盘公政【2023】13号辅警由市局自行培训需场地、资料、授课费、伙食费。培训950人左右，每期约7天，每人每天75元标准：45元餐费、30元材料等其他费用。
 项目依据：《全市公安机关“提升履职能力、锻造公安铁军”全警组训全员轮训工作方案》盘公政【2023】13号辅警由市局自行培训需场地、资料、授课费、伙食费。培训950人左右，每期约7天，每人每天75元标准：45元餐费、30元材料等其他费用。		 否 否 50.00 50.00
商品和服务支出 身份证管理经费 项目概述：用于身份证工本费、设备维修、办公用品、系统软件服务费等。
 项目依据：用于身份证工本费、设备维修、办公用品、系统软件服务费等。		 否 否 40.00 40.00 40.00
商品和服务支出 网络运行维护费 项目概述：110接处警系统维保经费11.7万元，视频会议系统运行维护服务经费14.5万元，350兆集群系统驻场维保服务14.87万，应急指挥中心大楼弱电维保35万元。
 项目依据：110接处警系统维保经费11.7万元，视频会议系统运行维护服务经费14.5万元，350兆集群系统驻场维保服务14.87万，应急指挥中心大楼弱电维保35万元。		 否 是 76.10 76.10
资本性支出 大数据云平台安全 项目概述：云外安全-出口防火墙、日志审计、漏洞扫描、堡垒机、WEB防火墙、数据库审计。
 项目依据：云外安全-出口防火墙、日志审计、漏洞扫描、堡垒机、WEB防火墙、数据库审计。		 是 否 150.00 150.00 150.00
资本性支出 警用设备购置 项目概述： 视频专网网络安全设备220万元， 互联网线路网络审计设备20万元， 宣传设备20万元， 云境大数据辅助分析系统查询服务及其他设备25万元， 加密公网对讲机25万元，  食品药品快检设备90万元。
 项目依据： 视频专网网络安全设备220万元， 互联网线路网络审计设备20万元， 宣传设备20万元， 云境大数据辅助分析系统查询服务及其他设备25万元， 加密公网对讲机25万元，  食品药品快检设备90万元。		 是 否 400.00 400.00 400.00
资本性支出 市检察院原办案基地建设经费 项目概述：工程总额336.84，已拨150万元，工程欠款186.84万元
 项目依据：工程总额336.84，已拨150万元，工程欠款186.84万元		 否 否 186.84 186.84 186.84
商品和服务支出 线路租赁经费 项目概述：1.租用网通各项专线及维护服务费176.85万元：政府网线、号段租线费、视频、三级网、四级网、通信服务费等，2.应急通讯、数据专线业务费8万元。其中：卫星电话卡共计1600元/部/年，共2部；公网对讲通信卡300元/年/部，共10部；基站通信费380元/条/月，共16条。
 项目依据：1.租用网通各项专线及维护服务费176.85万元：政府网线、号段租线费、视频、三级网、四级网、通信服务费等，2.应急通讯、数据专线业务费8万元。其中：卫星电话卡共计1600元/部/年，共2部；公网对讲通信卡300元/年/部，共10部；基站通信费380元/条/月，共16条。		 是 是 184.85 184.85
商品和服务支出 现场勘验系统升级经费 项目概述：用于对现场勘验系统的升级。
 项目依据：用于对现场勘验系统的升级。		 是 否 130.00 130.00 130.00
商品和服务支出 执法办案经费 项目概述：根据市公安局工作职能，对全市公共安全违法行为开展打击工作，对全市发生的各类案件进行侦办调查取证发生的差旅费、审计、鉴定、评估等相关费用。
 项目依据：根据市公安局工作职能，对全市公共安全违法行为开展打击工作，对全市发生的各类案件进行侦办调查取证发生的差旅费、审计、鉴定、评估等相关费用。		 否 否 450.00 450.00
资本性支出 远控取证综合平台 项目概述：一套集成了PC及手机终端多种远控系统的木马侦控平台，可以对不同环境的不同对象进行同步侦控。平台系统包含了Windows、Mac、IOS、Android四种主流系统，且每种远控系统都能兼容对应的最新系统版本。提供三年的软件免费升级。
 项目依据：一套集成了PC及手机终端多种远控系统的木马侦控平台，可以对不同环境的不同对象进行同步侦控。平台系统包含了Windows、Mac、IOS、Android四种主流系统，且每种远控系统都能兼容对应的最新系统版本。提供三年的软件免费升级。		 是 否 60.00 60.00 60.00
商品和服务支出 犬类管理经费 项目概述：用于养犬工作（犬类疫苗、捕犬工具等）经费。犬类管理需要购买补充维修捕犬器材，如手套，捕犬网；印制犬证和防疫登记证；办理狗证需返宠物医院疫苗款。
 项目依据：用于养犬工作（犬类疫苗、捕犬工具等）经费。犬类管理需要购买补充维修捕犬器材，如手套，捕犬网；印制犬证和防疫登记证；办理狗证需返宠物医院疫苗款。		 否 否 80.00 80.00 80.00
商品和服务支出 涉案车辆停车棚建设 项目概述：依据《辽宁省公安机关涉案财物监督管理实施细则》要求建立专门的涉案车辆保管场所，集中统一保管涉案车辆。拟在警察训练基地附近建停车棚。
 项目依据：依据《辽宁省公安机关涉案财物监督管理实施细则》要求建立专门的涉案车辆保管场所，集中统一保管涉案车辆。拟在警察训练基地附近建停车棚。		 否 否 20.00 20.00
2024年度部门（单位）整体绩效目标表
盘锦市公安局
部门（单位）名称 107011盘锦市公安局-211100000
年度预算收入 26,491.82
年度预算支出 年度部门预算支出 26,491.82
人员类项目 15,212.46 其他运转类项目 9,396.69
公用经费类项目 1,882.67 特定目标类项目
年度主要任务 对应项目 预算资金情况（万元）
业务用房维修维护 40.00
互联网边界平台经费 60.00
保安员资格考试管理费 5.00
信息机房设备维护经费 44.00
全市公安工作会及表彰奖励经费 40.00
全市辅警轮训经费 50.00
公安局物业费 702.20
反诈设施设备购置经费 205.00
各类耗材经费 150.00
各警种各部门宣传活动费用 32.00
基本支出人员经费（保工资） 8,838.19
基本支出人员经费（其他）
基本支出人员经费（刚性） 6,374.27
基本支出公用经费（保运转） 1,882.67
基本支出公用经费（其他）
大数据云平台安全 150.00
市检察院原办案基地建设经费 186.84
市领导住宅区安保服务经费 158.57
应急物资采购经费 28.00
执法办案经费 450.00
护照工本管理经费 40.00
智慧城市应急指挥建设项目经费 1,000.00
朱昌松康复治疗费 50.00
案件技术服务费 115.00
沿海保卫局人员及业务经费 1,764.73
派驻纪检组驻公安局工作经费 15.00
涉案车辆停车棚建设 20.00
犬类管理经费 80.00
现场勘查及DNA检验等项目经费 299.00
现场勘验系统升级经费 130.00
线路租赁经费 184.85
网络运行维护费 76.10
视频建设资金占位费 300.00
视频智能化点位建设经费 450.00
视频点位改造升级经费 400.00
警务人员人身意外保险经费 362.40
警犬基地建设经费 60.00
警犬基地警务装备及日常生活开销等经费 60.00
警用装备购置 100.00
警用设备购置 400.00
购买犬只收容服务专项经费 185.00
身份证管理经费 40.00
辅警服装费 81.00
远控取证综合平台 60.00
其他公安支出 230.00
年度绩效目标 保障工作顺利进行，维护社会稳定
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2024-12
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2024-12
工作质量达标率 = 100 % 2024-12
总体工作完成率 = 100 % 2024-12
基础管理 依法行政能力 管理规范 2024-12
综合管理水平 管理规范 2024-12
预算执行 预算执行效率 结转结余变动率 <= 0 % 2024-12
预算调整率 <= 5 % 2024-12
预算执行率 = 100 % 2024-12
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2024-12
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2024-12
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2024-12
预算支出管理规范性 管理规范 2024-12
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2024-12
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2024-12
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2024-12
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2024-12
在职人员控制率 <= 100 % 2024-12
社会效应 社会效益 突发公共安全事件应急任务完成率 >= 90 % 2024-12
服务对象满意度 垫付对象满意度 >= 90 % 2024-12
受益企业满意度 >= 90 % 2024-12
社会公众满意度 当地群众满意度 >= 90 % 2024-12
可持续性 体制机制改革 服务体制改革 改革 2024-12
建立指挥中心合成作战体系 建立 2024-12
部门预算项目（政策）绩效目标表
单位:万元
项目(政策)名称 全市公安工作会及表彰奖励经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  40.00
总体目标 保障全市公安系统表彰奖励
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 破案奖励次数 = 1 次 2024-12
表彰奖励次数 = 1 次 2024-12
质量指标 重大安保任务无差错率 >= 95 % 2024-12
勤务执行率 = 95 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 维护社会和谐稳定 >= 95 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 各警种各部门宣传活动费用
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  32.00
总体目标 报纸、电视、网络等媒体发布公安宣传内容及普法.
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 打击犯罪团伙数 >= 2 个 2024-12
网络诈骗案件破获率 >= 80 % 2024-12
质量指标 刑事案件破案率 >= 80 % 2024-12
治安案件破案率 >= 80 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 维护社会和谐稳定 >= 90 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 朱昌松康复治疗费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  50.00
总体目标 保障康复治疗
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 针灸治疗 >= 150 次数 2024-12
高压氧治疗 >= 50 次数 2024-12
质量指标 通过康复治疗恢复基本表达能力 基本恢复 2024-12
通过康复治疗恢复基本行动能力 基本恢复 2024-12
效益指标 社会效益指标 维护社会和谐稳定 >= 90 % 2024-12
群体性事件成功处置率 >= 90 % 2024-12
项目(政策)名称 派驻纪检组驻公安局工作经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  15.00
总体目标 保障纪检组工作顺利进行
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 检材份数 = 2 份 2024-12
现场使用次数 = 2 次 2024-12
质量指标 案件侦办依规率 = 90 % 2024-12
归口处置合规率 = 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 提高经费使用率 >= 80 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 业务用房维修维护
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  40.00
总体目标 完善业务用房
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 治安案件查处率 >= 95 % 2024-12
出警率 >= 99 % 2024-12
质量指标 全年维保设备故障率 <= 10 % 2024-12
全年维保设备故障处理率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 维护社会和谐稳定 >= 90 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 保安员资格考试管理费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  5.00
总体目标 保障考试顺利进行
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 治安案件查处率 >= 80 % 2024-12
重点人口管控率 >= 80 % 2024-12
质量指标 勤务执行率 = 100 % 2024-12
执勤设备完好率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 提高经费使用率 >= 80 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 犬类管理经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  80.00
总体目标 为犬类管理提供保障
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 培训警犬技术员人数 = 2 人 2024-12
培训警犬技术员次数 = 5 次 2024-12
质量指标 驯养各类工作犬合格率 >= 90 % 2024-12
培训警犬技术员合格率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 提高经费使用率 >= 80 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 护照工本管理经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  40.00
总体目标 为出入境工作提供保障
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 电子普通护照制作量 = 2 项 2024-12
出入境通行证（本式）制作量 = 100 个 2024-12
质量指标 制证作废率 <= 10 % 2024-12
产品合格率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 维护社会和谐稳定 >= 90 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 身份证管理经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  40.00
总体目标 保障社区警务工作顺利进行
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 经济犯罪嫌疑人抓获率 >= 70 % 2024-12
交通违法事件查处率 >= 80 % 2024-12
质量指标 业务系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
制证作废率 <= 10 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 维护社会和谐稳定 >= 90 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 警犬基地警务装备及日常生活开销等经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  60.00
总体目标 保障警犬基地警犬引导员警务装备、警犬装备日常维护保养及基地警犬日常开销等费用。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 打击犯罪团伙数 >= 2 个 2024-12
网络诈骗案件破获率 >= 80 % 2024-12
质量指标 驯养各类工作犬合格率 >= 90 % 2024-12
执勤设备完好率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 治安案件发案下降率 >= 20 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 信息机房设备维护经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  44.00
总体目标 保障公安工作顺利进行
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 网络攻击查处率 >= 80 % 2024-12
网络诈骗案件破获率 >= 80 % 2024-12
质量指标 勤务执行率 = 100 % 2024-12
执勤设备完好率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 提高经费使用率 >= 80 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 应急物资采购经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  28.00
总体目标 保障应急物资采购
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 网络攻击查处率 >= 80 % 2024-12
网络诈骗案件破获率 >= 80 % 2024-12
质量指标 检材合格率 >= 95 % 2024-12
验收检定合格率 >= 95 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 提高经费使用率 >= 80 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 购买犬只收容服务专项经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  185.00
总体目标 保障犬类工作顺利进行
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 培训警犬技术员人数 = 2 人 2024-12
培训警犬技术员次数 = 5 次 2024-12
质量指标 培训警犬技术员合格率 >= 95 % 2024-12
训练搜救犬完成合格率 >= 95 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 提高经费使用率 >= 80 % 2024-12
对社会影响力提高程度 >= 80 % 2024-12
项目(政策)名称 执法办案经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  450.00
总体目标 对全市公共安全违法行为开展打击工作
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 治安案件查处率 >= 95 % 2024-12
出警率 >= 100 % 2024-12
质量指标 刑事案件破案率 >= 95 % 2024-12
经济案件破案率 >= 95 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 治安案件发案下降率 >= 50 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 公安局物业费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  702.20
总体目标 保障公安工作顺利进行。物业管理主要为我局公安工作提供全程的跟踪和服务，可以为公安工作提供很多便利，减少很多琐事有利于各项公安工作顺利开展。此项目通过招标第三方物业公司等进行维护管理，能够按期完成项目指标。该项目根据公安机关办公场所数量、规模和实际人数确定，预算金额符合市场行情，根据上一年度公安机关物业费、临时工作人员薪资及政府补贴资金确定。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 维修、租赁计划完成项目数 = 1 个 2024-12
物业管理服务范围 = 1 个 2024-12
质量指标 检材合格率 >= 80 % 2024-12
业务系统运行稳定率 >= 80 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 提高经费使用率 >= 80 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 其他公安支出
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  230.00
总体目标 其他公安支出
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 破获假冒伪劣犯罪案件数 >= 5 起 2024-12
网络攻击查处率 >= 90 % 2024-12
质量指标 勤务执行率 = 100 % 2024-12
执勤设备完好率 >= 95 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 群体性事件成功处置率 >= 95 % 2024-12
可持续影响指标 管控设施利用率 >= 90 % 2024-12
满意度指标 服务对象满意度指标 群众的满意度 >= 90 % 2024-12
项目(政策)名称 线路租赁经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  184.85
总体目标 保障网络畅通安全。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 网络攻击查处率 >= 80 % 2024-12
网络诈骗案件破获率 >= 70 % 2024-12
质量指标 治安案件破案率 >= 70 % 2024-12
重大安保任务无差错率 >= 99 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 提高经费使用率 >= 80 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 警务人员人身意外保险经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  362.40
总体目标 保障公安人员人身安全
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 交通违法事件查处率 >= 80 % 2024-12
网络攻击查处率 >= 80 % 2024-12
质量指标 业务系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
信息系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 提高经费使用率 >= 80 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 警用装备购置
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  100.00
总体目标 保障沿海安全
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 出警率 >= 99 % 2024-12
现场使用次数 = 50 次 2024-12
质量指标 勤务执行率 = 100 % 2024-12
执勤设备完好率 >= 95 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 提高经费使用率 >= 80 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 沿海保卫局人员及业务经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  1,764.73
总体目标 保障边防转隶人员工作经费。边防体制改革是为了贯彻落实中央军改的统一部署，是实现“军是军，警是警，民是民”的必然要求。原盘锦市边防支队参与转改人员共计114人，担负着盘锦118公里沿海一线的治安管控工作，海上巡逻执勤等工作。按照市委编委的文件精神及市局党委会决议，今年组建了沿海安全保卫局，赋予的更多，更高的工作任务，因此也需要投入更多的人力，物力，财力，以便更好的履行保护盘锦沿海辖区社会稳定，治安秩序良好的工作目标。随着盘锦市向海发展的思路不断拓宽，沿海一线的稳定，和谐更为重要，因此履行公安职责的沿海安全保卫局的重要性也更为突出，各项工作也更有延续性。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 出警率 >= 100 % 2024-12
重点人口管控率 >= 95 % 2024-12
质量指标 业务系统运行稳定率 >= 95 % 2024-12
信息系统运行稳定率 >= 95 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 维护社会和谐稳定 >= 90 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 智慧城市应急指挥建设项目经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  1,000.00
总体目标 完善智慧城市建设。应急指挥中心是在城市应急指挥系统上整合和利用城市现有资源的基础上，采用现代信息等先进技术，建立集通信、指挥和调度于一体，高度智能化的城市应急系统。构建一个平战结合、预防为主的应急指挥平台。实现公共安全从被动应付型向主动保障型、从传统经验型向现代高科技型的战略转变。促进政府健全体制、创新机制,全面提升城市应急管理水平。该项目由市政府批准，适应社会经济快速发展要求，可进一步提升应对突发事件的快速反应能力和应急联动指挥能力。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 网络攻击查处率 >= 90 % 2024-12
网络诈骗案件破获率 >= 90 % 2024-12
质量指标 全年维保设备故障率 <= 10 % 2024-12
全年维保设备故障处理率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 维护社会和谐稳定 >= 90 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 网络运行维护费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  76.10
总体目标 完善网络运行
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 网络攻击查处率 >= 90 % 2024-12
网络诈骗案件破获率 >= 90 % 2024-12
质量指标 链路传输比特差错率 <= 10 % 2024-12
全年网络中断率 <= 10 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 维护社会和谐稳定 >= 90 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 市领导住宅区安保服务经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  158.57
总体目标 保障重点区域安全
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 网络攻击查处率 >= 95 % 2024-12
出警率 >= 100 % 2024-12
质量指标 治安案件破案率 >= 98 % 2024-12
重大安保任务无差错率 >= 98 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 提高经费使用率 >= 95 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
满意度指标 服务对象满意度指标 群众的满意度 >= 95 % 2024-12
项目(政策)名称 现场勘查及DNA检验等项目经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  299.00
总体目标 保障案件侦破顺利进行
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 受理检验鉴定数 = 100 个 2024-12
检材份数 = 100 份 2024-12
质量指标 受理检验鉴定准确率 >= 95 % 2024-12
检材合格率 >= 95 % 2024-12
效益指标 经济效益指标 经济损失挽回率 >= 90 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 全市辅警轮训经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  50.00
总体目标 保障全员轮训工作顺利开展
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 维护大型仪器设备台数 = 10 台 2024-12
管理系统应用服务器更新数 = 10 个 2024-12
质量指标 经济案件破案率 >= 95 % 2024-12
治安案件破案率 >= 95 % 2024-12
效益指标 经济效益指标 经济损失挽回率 >= 80 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 各类耗材经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  150.00
总体目标 保障公安工作顺利进行
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 受理检验鉴定数 = 100 个 2024-12
检材份数 = 100 份 2024-12
质量指标 治安案件破案率 >= 95 % 2024-12
重大安保任务无差错率 >= 95 % 2024-12
效益指标 经济效益指标 经济损失挽回率 >= 90 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 涉案车辆停车棚建设
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  20.00
总体目标 保障公安工作顺利进行
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 业务系统套数 = 2 套 2024-12
维护大型仪器设备台数 = 2 台 2024-12
质量指标 全年维保设备故障率 <= 95 % 2024-12
施工质量验收合格率 >= 95 % 2024-12
效益指标 经济效益指标 经济损失挽回率 >= 90 % 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 视频建设资金占位费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  300.00
总体目标 保障公安工作顺利开展
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 治安案件查处率 >= 90 % 2024-12
治安监控视频覆盖率 >= 90 % 2024-12
质量指标 业务系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
信息系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 市检察院原办案基地建设经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  186.84
总体目标 保障公安工作顺利开展
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 网络攻击查处率 >= 90 % 2024-12
治安监控视频覆盖率 >= 90 % 2024-12
质量指标 全年维保设备故障率 <= 10 % 2024-12
全年维保设备故障处理率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 远控取证综合平台
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  60.00
总体目标 保障公安工作顺利开展
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 治安案件查处率 >= 90 % 2024-12
治安监控视频覆盖率 >= 90 % 2024-12
质量指标 全年维保设备故障率 <= 10 % 2024-12
全年维保设备故障处理率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 案件技术服务费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  115.00
总体目标 保障公安工作顺利开展
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 治安案件查处率 >= 90 % 2024-12
治安监控视频覆盖率 >= 90 % 2024-12
质量指标 全年维保设备故障率 <= 10 % 2024-12
全年维保设备故障处理率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 互联网边界平台经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  60.00
总体目标 保障公安工作顺利开展
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 治安案件查处率 >= 90 % 2024-12
治安监控视频覆盖率 >= 90 % 2024-12
质量指标 全年维保设备故障率 <= 10 % 2024-12
全年维保设备故障处理率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 视频智能化点位建设经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  450.00
总体目标 保障公安工作顺利开展
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 治安案件查处率 >= 90 % 2024-12
治安监控视频覆盖率 >= 90 % 2024-12
质量指标 全年维保设备故障率 <= 10 % 2024-12
全年维保设备故障处理率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 大数据云平台安全
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  150.00
总体目标 保障公安工作顺利开展
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 治安案件查处率 >= 90 % 2024-12
治安监控视频覆盖率 >= 90 % 2024-12
质量指标 业务系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
信息系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 警犬基地建设经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  60.00
总体目标 保障公安工作顺利开展
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 治安案件查处率 >= 90 % 2024-12
治安监控视频覆盖率 >= 90 % 2024-12
质量指标 业务系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
信息系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 反诈设施设备购置经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  205.00
总体目标 保障公安工作顺利开展
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 治安案件查处率 >= 90 % 2024-12
治安监控视频覆盖率 >= 90 % 2024-12
质量指标 业务系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
信息系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 现场勘验系统升级经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  130.00
总体目标 保障公安工作顺利开展
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 治安案件查处率 >= 90 % 2024-12
治安监控视频覆盖率 >= 90 % 2024-12
质量指标 业务系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
信息系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 视频点位改造升级经费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  400.00
总体目标 确保公安工作顺利进行
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 治安案件查处率 >= 90 % 2024-12
治安监控视频覆盖率 >= 90 % 2024-12
质量指标 业务系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
信息系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
时效指标
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳 2024-12
生态效益指标
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
满意度指标 服务对象满意度指标
社会公众满意度指标
项目(政策)名称 辅警服装费
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  81.00
总体目标 确保公安工作顺利进行
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 治安案件查处率 >= 90 % 2024-12
重点人口管控率 >= 90 % 2024-12
质量指标 业务系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
信息系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
项目(政策)名称 警用设备购置
主管部门 盘锦市公安局 实施单位 盘锦市公安局
预算资金情况  400.00
总体目标 确保公安工作顺利进行
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算
符号		 指标值 度量
单位		 完成时限
产出指标 数量指标 治安案件查处率 >= 90 % 2024-12
治安监控视频覆盖率 >= 90 % 2024-12
质量指标 业务系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
信息系统运行稳定率 >= 90 % 2024-12
效益指标 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳 2024-12
可持续影响指标 民警办公软硬件环境不断提升 提升 2024-12
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