盘锦市公安局兴隆台分局2024年度部门预算公开表
发布时间：2024-01-31 操作>>
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| 2024年度部门预算公开表 |
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预算代码： |
107031 |
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部门名称： |
盘锦市公安局兴隆台分局 |
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| 2024年度收支预算总表 |
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| 盘锦市公安局兴隆台分局 |
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单位：万元 |
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| 收 入 |
支 出 |
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| 项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
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| 一、一般公共预算收入 |
7,873.09 |
一、工资福利支出 |
6,180.63 |
一般公共服务支出 |
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| 二、政府性基金预算收入 |
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基本工资 |
1,613.69 |
外交支出 |
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| 三、国有资本经营预算收入 |
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津贴补贴 |
1,884.11 |
国防支出 |
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| 四、财政专户管理资金收入 |
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奖金 |
1,025.18 |
公共安全支出 |
6,441.85 |
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| 五、事业收入 |
|
绩效工资 |
|
教育支出 |
|
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| 六、事业单位经营收入 |
|
社会保障缴费 |
872.07 |
科学技术支出 |
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| 七、上级补助收入 |
|
住房公积金 |
482.26 |
文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、附属单位上缴收入 |
|
其他工资福利支出 |
303.32 |
社会保障和就业支出 |
719.92 |
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|
| 九、其他收入 |
|
二、商品和服务支出 |
1,620.26 |
卫生健康支出 |
229.06 |
|
| 十、上年结转 |
|
办公经费 |
662.38 |
节能环保支出 |
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会议费 |
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城乡社区支出 |
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培训费 |
15.00 |
农林水支出 |
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专用材料购置费 |
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交通运输支出 |
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委托业务费 |
120.10 |
资源勘探信息等支出 |
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公务接待费 |
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商业服务业等支出 |
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因公出国（境）费用 |
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金融支出 |
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公务用车运行维护费 |
540.00 |
援助其他地区支出 |
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|
维修（护）费 |
30.00 |
自然资源海洋气象等支出 |
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|
其他商品和服务支出 |
252.78 |
住房保障支出 |
482.26 |
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|
三、对个人和家庭的补助 |
57.20 |
粮油物资储备支出 |
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四、债务利息及费用支出 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
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五、资本性支出（基本建设） |
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预备费 |
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六、资本性支出 |
15.00 |
其他支出 |
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七、对企业补助（基本建设） |
|
转移性支出 |
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八、对企业补助 |
|
债务还本支出 |
|
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|
九、对社会保障基金补助 |
|
债务付息支出 |
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十、其他支出 |
|
债务发行费用支出 |
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| 本 年 收 入 合 计 |
7,873.09 |
本 年 支 出 合 计 |
7,873.09 |
本 年 支 出 合 计 |
7,873.09 |
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| 2024年度收入预算总表 |
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| 盘锦市公安局兴隆台分局 |
单位:万元 |
| 单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| 小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 合计 |
7,873.09 |
7,873.09 |
7,873.09 |
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| 盘锦市公安局兴隆台分局 |
7,873.09 |
7,873.09 |
7,873.09 |
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| 2024年度支出预算总表 |
| 盘锦市公安局兴隆台分局 |
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金额单位：万元 |
| 科目代码 |
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出 |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
7,873.09 |
6,180.63 |
1,620.26 |
57.20 |
|
15.00 |
|
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| 107031盘锦市公安局兴隆台分局 |
| 204 |
|
|
公共安全支出 |
6,441.85 |
4,826.30 |
1,586.70 |
13.85 |
|
15.00 |
|
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| 204 |
02 |
|
公安 |
6,441.85 |
4,826.30 |
1,586.70 |
13.85 |
|
15.00 |
|
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| 204 |
02 |
01 |
行政运行 |
6,341.85 |
4,826.30 |
1,486.70 |
13.85 |
|
15.00 |
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| 204 |
02 |
20 |
执法办案 |
100.00 |
|
100.00 |
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| 208 |
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|
社会保障和就业支出 |
719.92 |
643.01 |
33.56 |
43.35 |
|
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| 208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
689.92 |
643.01 |
3.56 |
43.35 |
|
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| 208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
46.91 |
|
3.56 |
43.35 |
|
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| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
643.01 |
643.01 |
|
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| 208 |
11 |
|
残疾人事业 |
30.00 |
|
30.00 |
|
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| 208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
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| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
229.06 |
229.06 |
|
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| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
229.06 |
229.06 |
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| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
219.24 |
219.24 |
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| 210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.82 |
9.82 |
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| 221 |
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|
住房保障支出 |
482.26 |
482.26 |
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| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
482.26 |
482.26 |
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| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
482.26 |
482.26 |
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| 2024年度财政拨款收支预算总表 |
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| 盘锦市公安局兴隆台分局 |
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单位：万元 |
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| 收 入 |
支 出 |
|
| 项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
| 一、一般公共预算收入 |
7,873.09 |
一、工资福利支出 |
6,180.63 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算收入 |
|
基本工资 |
1,613.69 |
外交支出 |
|
|
|
|
津贴补贴 |
1,884.11 |
国防支出 |
|
|
|
|
奖金 |
1,025.18 |
公共安全支出 |
6,441.85 |
|
|
|
|
绩效工资 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
社会保障缴费 |
872.07 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
住房公积金 |
482.26 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
303.32 |
社会保障和就业支出 |
719.92 |
|
|
|
|
二、商品和服务支出 |
1,620.26 |
卫生健康支出 |
229.06 |
|
|
|
办公经费 |
662.38 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
会议费 |
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
培训费 |
15.00 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
专用材料购置费 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
委托业务费 |
120.10 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
公务接待费 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
因公出国（境）费用 |
|
金融支出 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
540.00 |
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
维修（护）费 |
30.00 |
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
252.78 |
住房保障支出 |
482.26 |
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
57.20 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
四、债务利息及费用支出 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
五、资本性支出（基本建设） |
|
预备费 |
|
|
|
|
六、资本性支出 |
15.00 |
其他支出 |
|
|
|
|
七、对企业补助（基本建设） |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
八、对企业补助 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
九、对社会保障基金补助 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
十、其他支出 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
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|
| 本 年 收 入 合 计 |
7,873.09 |
本 年 支 出 合 计 |
7,873.09 |
本 年 支 出 合 计 |
7,873.09 |
|
|
|
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|
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| 2024年度一般公共预算支出表 |
| 盘锦市公安局兴隆台分局 |
|
金额单位：万元 |
| 科目代码（按功能分类） |
科目名称（类/款/项) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
|
|
|
合计 |
7,873.09 |
7,528.09 |
345.00 |
| 盘锦市公安局兴隆台分局 |
| 204 |
|
|
公共安全支出 |
6,441.85 |
6,096.85 |
345.00 |
| 204 |
02 |
|
公安 |
6,441.85 |
6,096.85 |
345.00 |
| 204 |
02 |
01 |
行政运行 |
6,341.85 |
6,096.85 |
245.00 |
| 204 |
02 |
20 |
执法办案 |
100.00 |
|
100.00 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
719.92 |
719.92 |
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
689.92 |
689.92 |
|
| 208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
46.91 |
46.91 |
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
643.01 |
643.01 |
|
| 208 |
11 |
|
残疾人事业 |
30.00 |
30.00 |
|
| 208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
30.00 |
30.00 |
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
229.06 |
229.06 |
|
| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
229.06 |
229.06 |
|
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
219.24 |
219.24 |
|
| 210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.82 |
9.82 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
482.26 |
482.26 |
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
482.26 |
482.26 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
482.26 |
482.26 |
|
|
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|
| 2024年度一般公共预算基本支出表 |
| 盘锦市公安局兴隆台分局 |
|
金额单位：万元 |
| 科目代码 |
科目名称 |
2024年预算数 |
|
|
7,528.09 |
| 30101 |
基本工资 |
1,613.69 |
| 30102 |
津贴补贴 |
1,884.11 |
| 30103 |
奖金 |
1,025.18 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
643.01 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
221.02 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
8.04 |
| 30113 |
住房公积金 |
482.26 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
303.32 |
| 30201 |
办公费 |
30.00 |
| 30202 |
印刷费 |
|
| 30203 |
咨询费 |
|
| 30204 |
手续费 |
|
| 30205 |
水费 |
11.47 |
| 30206 |
电费 |
86.23 |
| 30207 |
邮电费 |
20.00 |
| 30208 |
取暖费 |
88.42 |
| 30209 |
物业管理费 |
|
| 30211 |
差旅费 |
5.00 |
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
|
| 30213 |
维修（护）费 |
30.00 |
| 30214 |
租赁费 |
19.20 |
| 30215 |
会议费 |
|
| 30216 |
培训费 |
15.00 |
| 30217 |
公务接待费 |
|
| 30218 |
专用材料费 |
|
| 30224 |
被装购置费 |
|
| 30225 |
专用燃料费 |
|
| 30226 |
劳务费 |
|
| 30227 |
委托业务费 |
12.10 |
| 30228 |
工会经费 |
59.95 |
| 30229 |
福利费 |
4.27 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
540.00 |
| 30239 |
其他交通费用 |
267.84 |
| 30240 |
税金及附加费用 |
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
85.78 |
| 30301 |
离休费 |
|
| 30302 |
退休费 |
43.35 |
| 30305 |
生活补助 |
13.85 |
| 30307 |
医疗费补助 |
|
| 30308 |
助学金 |
|
| 31002 |
办公设备购置 |
15.00 |
|
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| 2024年度一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 盘锦市公安局兴隆台分局 |
|
单位:万元 |
| “三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 540.00 |
|
540.00 |
|
540.00 |
|
|
|
|
|
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|
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| 2024年度政府性基金预算支出表 |
| 盘锦市公安局兴隆台分局 |
|
|
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|
金额单位：万元 |
| 科目代码（按功能分类） |
科目名称（类/款/项) |
本年收入 |
本年支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
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| 如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出 |
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| 2024年度部门综合预算项目支出表 |
| 盘锦市公安局兴隆台分局 |
|
|
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|
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|
单位：万元 |
| 单位名称 |
经济分类（类） |
项目名称 |
项目申请理由及内容 |
是否政府采购 |
是否政府购买服务 |
资金来源 |
| 合计 |
一般公共预算收入 |
其中非税部分 |
政府性基金收入 |
国有资本经营预算收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金收入 |
上年结转 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
** |
345.00 |
345.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
| 盘锦市公安局 |
|
|
|
|
|
345.00 |
345.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
| 盘锦市公安局兴隆台分局 |
|
|
|
|
|
345.00 |
345.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
执法办案经费（兴隆台） |
项目概述：安保执勤、警卫，常态化打击整治违法犯罪
项目依据：用于出差办案，案件审计鉴定，网络、电脑微修护，各项办案经费 |
否 |
否 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
物业费（兴隆台） |
项目概述：保障伙食及正常运转
项目依据：分局伙食费、机关及派出所厨师、面点师、服务人员的工资及保险等 |
否 |
否 |
245.00 |
245.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
兴隆台分局执法办案经费（非税） |
项目概述：维护辖区社会治安、打击各类违法犯罪、加强巡逻防控
项目依据：用于差旅费、审计鉴定费、设施设备购置维护费、宣传等经费 |
否 |
否 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024年度部门（单位）整体绩效目标表 |
| 盘锦市公安局兴隆台分局 |
| 部门（单位）名称 |
|
| 年度预算收入 |
|
| 年度预算支出 |
年度部门预算支出 |
|
| 人员类项目 |
|
其他运转类项目 |
|
| 公用经费类项目 |
|
特定目标类项目 |
|
| 年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况（万元） |
|
|
| 年度绩效目标 |
|
| 年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门预算项目（政策）绩效目标表 |
| 单位:万元 |
| 项目(政策)名称 |
兴隆台分局执法办案经费（非税） |
| 主管部门 |
盘锦市公安局 |
实施单位 |
盘锦市公安局兴隆台分局 |
| 预算资金情况 |
20.00 |
| 总体目标 |
用于差旅费、审计鉴定费、设施设备购置维护费、宣传等经费。维护辖区社会治安稳定，打击整治各类违法犯罪活动、打击电诈、黄赌毒等 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算
符号 |
指标值 |
度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
| 治安监控视频覆盖率 |
>= |
80 |
% |
2024-12 |
| 110电话一次接通率 |
>= |
95 |
% |
2024-12 |
| 质量指标 |
正常运转率 |
= |
90 |
% |
2024-12 |
|
|
|
|
|
| 全年网络中断率 |
<= |
95 |
% |
2024-12 |
| 时效指标 |
|
|
|
|
|
| 业务办理及时率 |
>= |
90 |
% |
2024-12 |
| 成本指标 |
|
|
|
|
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| 社会效益指标 |
|
|
|
|
|
| 维护社会和谐稳定 |
>= |
80 |
% |
2024-12 |
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| 可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
| 民警办公软硬件环境不断提升 |
|
提升 |
|
2024-12 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
|
|
| 办案单位满意度 |
>= |
90 |
% |
2024-12 |
| 社会公众满意度指标 |
|
|
|
|
|
| 项目(政策)名称 |
物业费（兴隆台） |
| 主管部门 |
盘锦市公安局 |
实施单位 |
盘锦市公安局兴隆台分局 |
| 预算资金情况 |
245.00 |
| 总体目标 |
分局机关及派出所民警伙食费、食堂劳务派遣人员工资及保险 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算
符号 |
指标值 |
度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 |
数量指标 |
抓获犯罪嫌疑人数 |
>= |
50 |
人 |
2024-12 |
| 出警率 |
>= |
90 |
% |
2024-12 |
| 质量指标 |
正常运转率 |
= |
90 |
% |
2024-12 |
| 制证作废率 |
<= |
10 |
% |
2024-12 |
| 时效指标 |
|
|
|
|
|
| 成本指标 |
|
|
|
|
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| 社会效益指标 |
维护社会和谐稳定 |
>= |
80 |
% |
2024-12 |
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| 可持续影响指标 |
技术不断更新 |
|
不断更新 |
|
2024-12 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接受奖励、抚恤金人员或机关满意度 |
>= |
90 |
% |
2024-12 |
| 社会公众满意度指标 |
|
|
|
|
|
| 项目(政策)名称 |
执法办案经费（兴隆台） |
| 主管部门 |
盘锦市公安局 |
实施单位 |
盘锦市公安局兴隆台分局 |
| 预算资金情况 |
80.00 |
| 总体目标 |
保障社会稳定，打击整治违法犯罪，开展各项活动 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算
符号 |
指标值 |
度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 |
数量指标 |
抓获犯罪嫌疑人数 |
>= |
50 |
人 |
2024-12 |
| 重点人口管控率 |
>= |
80 |
% |
2024-12 |
| 质量指标 |
正常运转率 |
= |
90 |
% |
2024-12 |
| 信息系统运行稳定率 |
>= |
90 |
% |
2024-12 |
| 时效指标 |
业务办理执行率 |
>= |
90 |
% |
2024-12 |
| 成本指标 |
|
|
|
|
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| 社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
2024-12 |
| 矛盾纠纷调处率 |
>= |
90 |
% |
2024-12 |
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| 可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基层刑侦部门满意度 |
>= |
90 |
% |
2024-12 |
| 社会公众满意度指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当前位置：
