目    录

 

第一部分  辽宁省盘锦市公安局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市公安局（本级）决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省盘锦市公安局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省盘锦市公安局（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省盘锦市公安局（本级）概况

 

一、主要职责

（一） 研究拟订全市公安工作发展规划，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

 （二）组织指导全市公安侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件、市内危害国家安全的犯罪案件。指导和监督全市各级公安机关对经济犯罪案件的侦查工作，直接侦办上级交办的和跨地区重大经济犯罪案件。

（三）负责全市治安管理工作并承担相应责任，协调处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，负责边防治安管理工作，依法负责户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等治安行政管理工作，指导、监督全市公安机关治安保卫工作。指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理工作。

（四）负责全市出入境管理工作，依法管理国籍申请审核，组织指导实施出境，入境和持普通护照的外国人在市内居留、旅行有关管理工作。

（五）其他公安工作。

（六）掌握全市毒品违法犯罪活动动态，研究拟订预防、打击对策，协调有关部门开展禁毒工作。承担市禁毒委员会日常工作。

（七）其他公安工作。

（八）其他公安工作。

（九）其他公安工作。

（十）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作。指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。指导全市留置看护队伍建设和管理工作。

（十一）负责来盘锦的党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

（十二）组织实施全市公安科技工作，规划和指导全市公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

（十三）实施、指导全市公安机关装备和经费标准建设工作。

（十四）拟订全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察工作，按规定权限实施干部监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十五）指导全市公安机关思想政治建设和队伍建设，拟订全市公安机关人员培训、公安教育和公安宣传的措施，检查监督落实情况，按规定权限协助地方党委管理下一级公安机关领导干部。

（十六）指导市内林业等部门公安工作。

（十七）承担市海防委员会日常工作和打击走私综合治理相关工作。

（十八）负责盘锦港区打击犯罪、社会治安管理工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

 二、机构设置情况

 根据部门职责，内设科室如下：办公室、指挥中心（保密工作办公室）、情报信息科、科技通信科、思想政治工作科、宣传科、人事科、机关党委办公室、教育培训科、行政审批办公室（互联网政务审批办公室）、审计室、警务督察支队、警务保障部、治安管理支队、巡逻防控支队、刑事犯罪案件侦查支队、有组织犯罪侦查支队、刑事技术支队、经济犯罪案件侦查支队、单位内部安全保卫支队、保安管理支队、禁毒支队、法制支队、控申支队、出入境管理局、食品药品犯罪侦查支队、交通安全管理支队、辽河安全保卫支队（环境安全保卫支队）、税务犯罪案件侦查支队、警卫支队、社区警务支队、维护稳定支队、特警突击支队、涉案财物管理科、档案科、大型活动安全保卫支队（旅游警察支队）等。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市公安局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.盘锦市公安局本级

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计30360.29万元，包括：

1.财政拨款收入28523.29万元，占收入总计的93.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入28523.29万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入218.06万元，占收入总计的0.72%。主要是省厅拨款和专项资金等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余1618.95万元，占收入总计的5.33%。主要是留置监区建设、鹤乡通办建设、智慧警保建设等。

与上年相比，今年收入总计增加7776.56万元，增长34.43%,主要原因：工资福利增加和项目支出增加。

（二）支出总计28878.52万元，包括：

1.基本支出19411.01万元，占支出总计的67.22%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出16566.26万元；商品和服务支出2596.93万元；对个人和家庭的补助197.82万元；资本性支出50.00万元。

2.项目支出9467.50万元，占支出总计的32.78%。主要包括公安办案业务费、转移支付资金等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加7962.32万元，增长38.07%,主要原因：工资福利增加和项目支出增加。

（三）年末结转和结余1481.78万元。

主要是留置监区建设、鹤乡通办建设、智慧警保建设等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少185.76万元，降低11.14%，主要原因：存量资金上缴财政以及政府采购项目完成抵消结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出28573.79万元，其中：基本支出19411.01万元，项目支出9162.78万元。与上年相比，财政拨款支出增加7775.64万元，增长37.39%，主要原因：工资福利增加和项目支出增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的121.86%，其中：基本支出完成年初预算的133.47%，项目支出完成年初预算的102.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出28573.79万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出26.30万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）26.30万元,主要是信访救助金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加预算。

2.公共安全支出21778.60万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）16721.21万元,主要是人员工资等支出，完成年初预算的134.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是边防转隶人员工资和新增民警及辅警工资保险。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）4737.74万元,主要是中央转移支付资金等支出，完成年初预算的53.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是罚没预算项目未批复。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）0.00万元,主要是信息化建设等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为零。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）309.65万元,主要是公安办案业务经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算科目。

（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）10.00万元,主要是人员治疗费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

3.社会保障和就业支出1440.40万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）61.80万元,主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的98.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员公用经费有剩余。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1110.14万元,主要是养老保险费用等支出，完成年初预算的111.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员缴纳养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）171.96万元,主要是职业年金费用等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）53.72万元,主要是牺牲病故人员家属的一次性和定期补助费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加预算。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）42.78万元,主要是残保金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

4.卫生健康支出424.45万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）396.24万元,主要是行政单位基本医疗保险缴费经费等支出，完成年初预算的117.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）28.21万元,主要是大额医疗保险支出及工伤保险等支出，完成年初预算的186.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加补缴2022年民警工伤保险。

5.交通运输支出802.30万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）802.30万元,主要是海防基础设施建设等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加预算。

6.住房保障支出824.95万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）824.95万元,主要是行政事业单位按比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的110.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

7.灾害防治及应急管理支出112.06万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）112.06万元,主要是防汛物资等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加预算。

8.其他支出3164.73万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）3164.73万元,主要是安可工程等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出836.28万元，完成预算的81.31%，决算数小于预算数的主要原因是压减“三公经费”。比上年增加284.74万元，增长51.63%，主要原因是新购置公务用车。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费836.28万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）人员。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，均为零万元，主要原因是无因公出国（境）人员支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未产生公务接待。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，均为零万元，主要是未产生公务接待支出等原因。

3.公务用车购置及运行费836.28万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的81.31%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费剩余。比上年增加284.74万元，增长51.63%，主要原因是新购置公务用车。

其中：公务用车购置费117.60万元，主要用于购置公务用车等，当年购置公务用车9辆。公务用车运行维护费718.68万元，主要用于日常公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量183辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出19411.01万元，其中：人员经费16764.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费2646.93万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出2646.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加235.48万元，增长9.77%，主要原因是商品和服务支出增加。主要包括：办公费185.21万元、印刷费8.82万元、手续费0.11万元、水费28.55万元、电费116.94万元、邮电费18.68万元、取暖费100.16万元、物业费17.78万元、差旅费46.66万元、维修（护）费40万元、培训费50万元、被装购置费35万元、劳务费52.21万元、委托业务费388.78万元、工会经费138.96万元、福利费6.46万元、公务用车运行维护费718.68万元、其他交通费用453.59万元、其他商品和服务支出190.34万元、办公设备购置50万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额3563.78万元，其中：政府采购货物支出2200.46万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1363.32万元。授予中小企业合同金额1271.20万元，占政府采购支出总额的35.67%，其中：授予小微企业合同金额1271.20万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40.81%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.19%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积9508.84平方米，价值3882.7万元，其中：办公用房面积9383平方米，价值3861.24万元；业务用房面积125.84平方米，价值21.45万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆183辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车79辆，特种专业技术用车103辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）23台（套）。

3.设备情况：单价100万元以上的专用设备（不含车辆）21台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.部门整体绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市公安局组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金14543.18万元，其中财政拨款资金14543.18万元，自评得分100分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

2.项目绩效自评情况

2023年度，盘锦市公安局对本部门（单位）30个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金3478.56万元，其中财政拨款资金3478.56万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到85.71%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）91.8分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

3.部门重点评价情况

2023年度，盘锦市公安局本级未开展部门重点评价工作

4.财政重点评价情况

2023年度，盘锦市财政局未对盘锦市公安局本级的项目开展财政重点评价工作。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    17.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    18.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

    19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

    20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期补助费。

    23.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

    24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

    26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    27.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    28.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

    29.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    30.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

 

 

 

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)
项目(政策)名称			身份证管理经费
主管部门			盘锦市公安局-
实施单位			盘锦市公安局-
项目预算金额（万元）			27.56			全年执行数（万元）			27.56					执行率			100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
	保障社区警务工作顺利进行									保障社区警务工作顺利进行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算 符号	内容	度量 单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	交通违法事件查处率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5
			经济犯罪嫌疑人抓获率	>=	70	%	70	100%	12.5	12.5
		质量指标	业务系统运行稳定率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5
			制证作废率	<=	10	%	10	100%	12.5	12.5
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	>=	90	%	90	100%	20	20
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100