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盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）2023年度部门决算公开说明及表格
辽宁省盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）
2023年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）概况
一、主要职责
二、辽宁省盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）概况
一、主要职责
（一）承担全市公安系统人民警察的思想政治、警体素质等综合性教育培训相关的事务性工作。
（二）负责公安宣传服务保障和技术支撑工作。
（三）负责公安信息和通信系统建设和维护管理、保障等工作。
（四）负责交通管理保障服务和技术支撑等工作。
（五）负责留置看护场所的辅助性、技术性和保障性工作。
（六）负责道路交通事故社会救助基金筹集、垫付、追偿等事务性工作。
（七）负责为沿海安全保卫工作提供服务保障工作。
（八）负责市公安局交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
１．办公室
负责党群和纪检工作;负责文电、会务、信息、财务、资产、档案、保密、信访、后勤保障等工作。
２．人事训练科
负责机构编制、人事管理、离退休干部服务等工作;负责思想政治、警体素质等综合性教育培训工作。
３．警务宣传科
承担公安宣传服务保障和技术支撑工作。
４．警务信息保障服务科
承担公安信息和通信系统建设和维护管理、保障等工作。
５．社区警务服务科
负责协助沿海安全保卫局社区民警进行信息采集录入和矛盾纠纷排查化解等工作。
６．交通管理保障科
承担交通设施保障服务和技术支撑等工作。
７．留置看护服务一大队
承担第一留置看护区的辅助性、技术性保障工作。
８．留置看护服务二大队
承担第二留置看护区的辅助性、技术性保障工作。
９．留置看护服务三大队
承担第三留置看护区的辅助性、技术性保障工作。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1017.52万元，包括：
1.财政拨款收入1017.21万元，占收入总计的99.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入1017.21万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.07万元，占收入总计的0.01%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.24万元，占收入总计的0.02%。
与上年相比，今年收入总计减少114.59万元，降低10.12%,主要原因：上年集中发放前一年度人员绩效奖金，本年无此项支出。
（二）支出总计1017.21万元，包括：
1.基本支出1013.76万元，占支出总计的99.66%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出978.34万元；商品和服务支出35.17万元；对个人和家庭的补助0.26万元。
2.项目支出3.45万元，占支出总计的0.34%。主要包括救助案件律师费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少114.66万元，降低10.13%,主要原因：上年集中发放前一年度人员绩效奖金，本年无此项支出。
（三）年末结转和结余0.31万元。
主要是单位成立初始分账户拨入经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.07万元，增长29.64%，主要原因：收到税务局返还个人所得税管理费。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出1017.21万元，其中：基本支出1013.76万元，项目支出3.45万元。与上年相比，财政拨款支出减少114.66万元，降低10.13%，主要原因：上年集中发放前一年度人员绩效奖金，本年无此项支出。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的104.04%，其中：基本支出完成年初预算的104.65%，项目支出完成年初预算的38.33%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1017.21万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.公共安全支出785.93万元，具体包括：
（1）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）782.48万元,主要是人员经费和日常公用经费等支出，完成年初预算的103.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。
（2）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）3.45万元,主要是救助案件委托律师费用等支出，完成年初预算的345%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目支出。
2.社会保障和就业支出117.38万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.26万元,主要是退休人员经费等支出，完成年初预算的92.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算下达为百位整数。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）99.85万元,主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的98.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员调出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.52万元,主要是调出人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，发生时追加。
（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）7.62万元,主要是上缴残疾人保障金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是费用由人员经费支出，决算时调整科目。
（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.13万元,主要是失业保险缴费等支出，完成年初预算的99.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员调出。
3.卫生健康支出38.98万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.24万元,主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的94.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员调出。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.74万元,主要是大额医保和工伤保险缴费等支出，完成年初预算的99.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员调出。
4.住房保障支出74.93万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74.93万元,主要是人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的98.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员调出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此类资金收支余。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此类资金收支余。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此类资金收支余等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此类资金收支余。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无此类资金收支余等原因。
3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此类资金收支余。与上年持平，主要是无此类资金收支余等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1013.77万元，其中：人员经费978.60万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费35.17万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，
1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。
2.车辆情况：共有车辆0辆，价值0万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。
3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.部门整体绩效自评情况
根据预算绩效管理要求，盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金968.73万元，自评分100分。
详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
2.项目绩效自评情况
2023年度，盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）对本部门（单位）1个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金XX万元，其中财政拨款资金3.45万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
3.部门重点评价情况
2023年度，盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）未开展部门重点评价工作。
4.财政重点评价情况
2023年度，盘锦市财政局未对盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）的项目开展财政重点评价工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
25.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
26.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心） |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,017.21 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
785.93 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.07 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
117.38 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
38.98 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
74.93 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,017.28 |
本年支出合计 |
58 |
1,017.21 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.24 |
年末结转和结余 |
60 |
0.31 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,017.52 |
总计 |
62 |
1,017.52 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心） |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,017.28 |
1,017.21 |
|
|
|
|
0.07 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
786.00 |
785.93 |
|
|
|
|
0.07 |
|
20402 |
公安 |
786.00 |
785.93 |
|
|
|
|
0.07 |
|
2040250 |
事业运行 |
782.48 |
782.48 |
|
|
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
3.52 |
3.45 |
|
|
|
|
0.07 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
117.38 |
117.38 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
106.63 |
106.63 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.85 |
99.85 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.13 |
3.13 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.13 |
3.13 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
38.98 |
38.98 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.98 |
38.98 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37.24 |
37.24 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
74.93 |
74.93 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
74.93 |
74.93 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
74.93 |
74.93 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心） |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,017.21 |
1,013.76 |
3.45 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
785.93 |
782.48 |
3.45 |
|
|
|
|
20402 |
公安 |
785.93 |
782.48 |
3.45 |
|
|
|
|
2040250 |
事业运行 |
782.48 |
782.48 |
|
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
3.45 |
|
3.45 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
117.38 |
117.38 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
106.63 |
106.63 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.85 |
99.85 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.13 |
3.13 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.13 |
3.13 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
38.98 |
38.98 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.98 |
38.98 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37.24 |
37.24 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
74.93 |
74.93 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
74.93 |
74.93 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
74.93 |
74.93 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心） |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,017.21 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
785.93 |
785.93 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
117.38 |
117.38 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
38.98 |
38.98 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
74.93 |
74.93 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,017.21 |
本年支出合计 |
59 |
1,017.21 |
1,017.21 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.23 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.23 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,017.45 |
总计 |
64 |
1,017.45 |
1,017.45 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心） |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,017.21 |
1,013.76 |
3.45 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
785.93 |
782.48 |
3.45 |
|
20402 |
公安 |
785.93 |
782.48 |
3.45 |
|
2040250 |
事业运行 |
782.48 |
782.48 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
3.45 |
0.00 |
3.45 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
117.38 |
117.38 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
106.63 |
106.63 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.85 |
99.85 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.52 |
6.52 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.13 |
3.13 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.13 |
3.13 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
38.98 |
38.98 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.98 |
38.98 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37.24 |
37.24 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.74 |
1.74 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
74.93 |
74.93 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
74.93 |
74.93 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
74.93 |
74.93 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心） |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
978.34 |
302 |
商品和服务支出 |
35.17 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
322.41 |
30201 |
办公费 |
8.31 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
22.17 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
17.23 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
352.06 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
99.85 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.52 |
30207 |
邮电费 |
0.01 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.24 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.48 |
30211 |
差旅费 |
0.81 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
74.93 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
33.45 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.26 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.26 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.30 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
8.29 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
10.12 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.33 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
978.60 |
公用经费合计 |
35.17 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心） |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
|
|
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
|
|
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
|
|
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心） |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心） |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
第五部分 附件
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
交通事故社会救助基金管理工作经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
3.45 |
全年执行数（万元） |
3.45 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
完成交通事故救助案件处理及交通事故救助案件资料审核工作 |
完成交通事故救助案件处理及交通事故救助案件资料审核工作 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 |
内容 |
度量 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发布交通安全提示、警示信息项数 |
= |
2 |
次 |
2 |
100% |
12.5 |
12.5 |
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开展交通安全主题宣传活动的场数 |
= |
2 |
次 |
2 |
100% |
12.5 |
12.5 |
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质量指标 |
交通违法事件查处率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
12.5 |
12.5 |
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办案效果优良率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
提高经费使用率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
20 |
20 |
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可持续影响指标 |
民警办公软硬件环境不断提升 |
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提升 |
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全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
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指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
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