盘锦市公安局辽滨开发区分局2025年度部门预算公开说明及表格
盘锦市公安局辽滨开发区分局
2025年度部门预算
目 录
第一部分 盘锦市公安局辽滨开发区分局部门概况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 盘锦市公安局辽滨开发区分局2025年度部门预算公开表
一、2025年度部门收支总体情况表
二、2025年度部门收入总体情况表
三、2025年度部门支出总体情况表
四、2025年度财政拨款收支总体情况表
五、2025年度一般公共预算支出情况表
六、2025年度一般公共预算基本支出情况表
七、2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年度政府性基金预算支出情况表
九、2025年度综合预算项目支出表
十、2025年度部门（单位）整体绩效目标表（2024年度部门预算项目（政策）绩效目标情况表）
第三部分 盘锦市公安局辽滨开发区分局2025年度部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况说明
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
三、机关运行经费预算安排使用情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
盘锦市公安局辽滨开发区分局部门概况
一、 主要职责
（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规；部署、指导、监督、检查本辖区公安工作。
（二）掌握辖区内影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，提出对策措施。
（三）负责对危害国内安全案件的侦查、对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织的侦控和基础调查工作。
（四）负责辖区各类形势案件、经济犯罪案件的侦查、和禁毒、缉毒，反偷渡等工作，组织、协调跨地区等重大案件的侦破。
（五）负责指导、监督检查国家机关、社会团体。企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（六）依法管理辖区的社会治安、户籍和居民身份证、暂住人口以及枪支、弹药、危险物品和特种行业，查处治安案件，处置突发事件；管理集会、游行、示威活动；负责指导大型群众性节庆、商贸、文娱活动的安全保卫工作。
（七）组织实施对来本辖区的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。
（八）依法管理、指导本辖区境内中国公民出入境和外国人在本辖区拘留、履行的有关管理工作。
（九）负责本区域公共信息网络的安全监察，查处各类设计公共信息网络安全的违法犯罪案件，组织实施网络监控工作。
（十）组织、实施公安科学技术工作，规划公安信息通讯技术建设。
（十一）管理公安装备、被装和经费等警务保障工作。
（十二）负责分局的思想政治工作和队伍建设，制定公安队伍监督管理规章制度。分析队伍状况，开展教育训练、公安宣传等工作；管理公安机关执法活动。
（十三）负责分局的警务督察工作，查处公安队伍内部的违纪案件。
（十四）负责本辖区消防管理工作，依法进行消防监督。
（十五）承办市公安局、开发区管委会交办的其他事项。
二、机构设置
根据本部门主要职责，内设机构如下：
（一）指挥中心：负责分局指挥调度、思想政治工作、办公室、警务保障等有关工作。
（二）法控大队：负责分局纪检监察、警务督察、法制、公安信访、审计等相关工作。
（三）国保大队：负责辖区企业内部安全、国内安全保卫、反恐、警卫、营商发展等相关业务工作。
（四）巡特警大队：负责辖区社会面巡逻防控、处置突发事件、防暴、维护稳定等相关业务工作。
（五）治安大队：负责辖区社会治安管理、社区警务、网络安全、安全生产、大型活动安保审批、保安管理、外事管理、行政审批、辖区内农民工欠薪案件的办理等相关业务工作。
（六）刑侦大队：负责辖区刑事犯罪案件侦查、经济犯罪案件侦查、食品药品犯罪案件侦查、禁毒、情报信息收集研判等相关业务工作。
（七）交警大队：负责辖区道路交通安全管理、交通事故处理、车辆管理、交通设施建设等相关业务工作。
（八）金帛湾派出所：负责辖区内社会稳定、治安管理、行业场所管控工作。
三、部门预算单位构成
盘锦市公安局辽滨开发区分局（无二级预算单位）。
第二部分
盘锦市公安局辽滨开发区分局
2025年度部门预算公开表
（该部分内容详见附件）
第三部分
盘锦市公安局辽滨开发区分局
2025年度部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况说明
按照综合预算的原则，2025年盘锦市公安局辽滨开发区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算1056.81万元，包括：
1.一般公共预算收入1056.81万元；
2.政府性基金预算收入0万元；
3.国有资本经营预算收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.事业收入0万元；
6.事业单位经营收入0万元；
7.上级补助收入0万元；
8.附属单位上缴收入0万元；
9.其他收入0万元；
10.上年结转0万元。
（二）支出预算1056.81万元，包括：
1.基本支出967.81万元；
2.项目支出89万元。
支出预算中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。
2025年预算同上年比较，收入增加33.12万元，增加3.2%；支出增加33.12元，增加3.2。增减变化的主要原因是单位人员增加，财政增加经费。
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
2025年度“三公”经费预算支出安排70万元，与上年持平。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2.公务接待费0万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费70万元，与上年持平。（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费70万元）。
三、机关运行经费预算安排使用情况说明
2025年机关运行经费预算安排145.09万元，比上年预算减少0.4万元，减少0.27%，主要原因是财政压减经费。主要包括：办公费10.34万元、取暖费4.32万元、培训费2万元、福利费0.57万元、工会经费7.87万元、公务用车运行维护费70万元、其他交通费用36.12万元、其他商品和服务支出13.87万元。
四、政府采购安排情况说明
1.2025年无政府采购项目。
2.2025年无政府购买服务项目。
五、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，盘锦市公安局辽滨开发区分局部门资产总额2093577.61元,其中，流动资产12271.17元，固定资产25633405.31元。固定资产中共有车辆32辆（一般公务用车32辆，其他用车0辆），价值4262149.96元。
六、项目预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，盘锦市公安局辽滨开发区分局2025年应编制绩效目标的项目共1个，实际编制绩效目标的项目共1个，涉及资金89万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期补助费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
18.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
19.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
20.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
21.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
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2025年度收支预算总表 |
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盘锦市公安局辽滨开发区分局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算收入 |
1,056.81 |
一、工资福利支出 |
816.19 |
一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算收入 |
|
基本工资 |
212.08 |
外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
津贴补贴 |
245.97 |
国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
奖金 |
138.59 |
公共安全支出 |
869.28 |
|
五、事业收入 |
|
绩效工资 |
|
教育支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
社会保障缴费 |
115.69 |
科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
住房公积金 |
63.81 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
其他工资福利支出 |
40.05 |
社会保障和就业支出 |
93.11 |
|
九、其他收入 |
|
二、商品和服务支出 |
235.59 |
卫生健康支出 |
30.61 |
|
十、上年结转 |
|
办公经费 |
126.72 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
会议费 |
|
城乡社区支出 |
|
|
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|
培训费 |
2.00 |
农林水支出 |
|
|
|
|
专用材料购置费 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
委托业务费 |
20.00 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
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|
公务接待费 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
因公出国（境）费用 |
|
金融支出 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
70.00 |
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
维修（护）费 |
1.50 |
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
15.37 |
住房保障支出 |
63.81 |
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
4.03 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
四、债务利息及费用支出 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
五、资本性支出（基本建设） |
|
预备费 |
|
|
|
|
六、资本性支出 |
1.00 |
其他支出 |
|
|
|
|
七、对企业补助（基本建设） |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
八、对企业补助 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
九、对社会保障基金补助 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
十、其他支出 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
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|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
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|
|
|
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|
本 年 收 入 合 计 |
1,056.81 |
本 年 支 出 合 计 |
1,056.81 |
本 年 支 出 合 计 |
1,056.81 |
|
2025年度收入预算总表 |
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盘锦市公安局辽滨开发区分局 |
单位:万元 |
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单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
合计 |
1,056.81 |
1,056.81 |
1,056.81 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
盘锦市公安局辽滨开发区分局 |
1,056.81 |
1,056.81 |
1,056.81 |
|
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2025年度支出预算总表 |
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盘锦市公安局辽滨开发区分局 |
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金额单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出 |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,056.81 |
816.19 |
235.59 |
4.03 |
|
1.00 |
|
|
|
|
107061盘锦市公安局辽滨开发区分局 |
||||||||||||
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
869.28 |
636.69 |
231.59 |
|
|
1.00 |
|
|
|
|
204 |
02 |
|
公安 |
869.28 |
636.69 |
231.59 |
|
|
1.00 |
|
|
|
|
204 |
02 |
01 |
行政运行 |
780.28 |
636.69 |
142.59 |
|
|
1.00 |
|
|
|
|
204 |
02 |
02 |
一般行政管理事务 |
89.00 |
|
89.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
93.11 |
85.08 |
4.00 |
4.03 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
89.45 |
85.08 |
0.34 |
4.03 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
4.37 |
|
0.34 |
4.03 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.08 |
85.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
11 |
|
残疾人事业 |
3.66 |
|
3.66 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
3.66 |
|
3.66 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
30.61 |
30.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
30.61 |
30.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
28.76 |
28.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.85 |
1.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
63.81 |
63.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
63.81 |
63.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
63.81 |
63.81 |
|
|
|
|
|
|
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2025年度财政拨款收支预算总表 |
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|
盘锦市公安局辽滨开发区分局 |
|
|
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|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算收入 |
1,056.81 |
一、工资福利支出 |
816.19 |
一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算收入 |
|
基本工资 |
212.08 |
外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
津贴补贴 |
245.97 |
国防支出 |
|
|
|
|
奖金 |
138.59 |
公共安全支出 |
869.28 |
|
|
|
绩效工资 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
社会保障缴费 |
115.69 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
住房公积金 |
63.81 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
40.05 |
社会保障和就业支出 |
93.11 |
|
|
|
二、商品和服务支出 |
235.59 |
卫生健康支出 |
30.61 |
|
|
|
办公经费 |
126.72 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
会议费 |
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
培训费 |
2.00 |
农林水支出 |
|
|
|
|
专用材料购置费 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
委托业务费 |
20.00 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
公务接待费 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
因公出国（境）费用 |
|
金融支出 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
70.00 |
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
维修（护）费 |
1.50 |
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
15.37 |
住房保障支出 |
63.81 |
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
4.03 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
四、债务利息及费用支出 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
五、资本性支出（基本建设） |
|
预备费 |
|
|
|
|
六、资本性支出 |
1.00 |
其他支出 |
|
|
|
|
七、对企业补助（基本建设） |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
八、对企业补助 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
九、对社会保障基金补助 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
十、其他支出 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
1,056.81 |
本 年 支 出 合 计 |
1,056.81 |
本 年 支 出 合 计 |
1,056.81 |
|
2025年度一般公共预算支出表 |
||||||
|
盘锦市公安局辽滨开发区分局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目代码（按功能分类） |
科目名称（类/款/项) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
合计 |
1,056.81 |
967.81 |
89.00 |
|
盘锦市公安局辽滨开发区分局 |
||||||
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
869.28 |
780.28 |
89.00 |
|
204 |
02 |
|
公安 |
869.28 |
780.28 |
89.00 |
|
204 |
02 |
01 |
行政运行 |
780.28 |
780.28 |
|
|
204 |
02 |
02 |
一般行政管理事务 |
89.00 |
|
89.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
93.11 |
93.11 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
89.45 |
89.45 |
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
4.37 |
4.37 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.08 |
85.08 |
|
|
208 |
11 |
|
残疾人事业 |
3.66 |
3.66 |
|
|
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
3.66 |
3.66 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
30.61 |
30.61 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
30.61 |
30.61 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
28.76 |
28.76 |
|
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.85 |
1.85 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
63.81 |
63.81 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
63.81 |
63.81 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
63.81 |
63.81 |
|
|
2025年度一般公共预算基本支出表 |
||
|
盘锦市公安局辽滨开发区分局 |
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
2025年预算数 |
|
|
|
967.81 |
|
30101 |
基本工资 |
212.08 |
|
30102 |
津贴补贴 |
245.97 |
|
30103 |
奖金 |
138.59 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
85.08 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.76 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.85 |
|
30113 |
住房公积金 |
63.81 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
40.05 |
|
30201 |
办公费 |
10.34 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.50 |
|
30208 |
取暖费 |
4.32 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
7.87 |
|
30229 |
福利费 |
0.57 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
70.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
36.12 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.87 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
30302 |
退休费 |
4.03 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
|
2025年度一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||
|
盘锦市公安局辽滨开发区分局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
70.00 |
|
70.00 |
|
70.00 |
|
|
2025年度政府性基金预算支出表 |
||||||||||
|
盘锦市公安局辽滨开发区分局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目代码（按功能分类） |
科目名称（类/款/项) |
本年收入 |
本年支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
|||||||
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年度部门综合预算项目支出表 |
|||||||||||||
|
盘锦市公安局辽滨开发区分局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称 |
经济分类（类） |
项目名称 |
项目申请理由及内容 |
是否政府采购 |
是否政府购买服务 |
资金来源 |
|||||||
|
合计 |
一般公共预算收入 |
其中非税部分 |
政府性基金收入 |
国有资本经营预算收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金收入 |
上年结转 |
||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
89.00 |
89.00 |
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市公安局 |
|
|
|
|
|
89.00 |
89.00 |
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市公安局辽滨开发区分局 |
|
|
|
|
|
89.00 |
89.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
辽东湾分局执法办案经费 |
项目概述：用于差旅费，审计核定，设施设备购置性维护费，宣传等经费 |
否 |
否 |
89.00 |
89.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
2025年政法纪检监察转移支付（辽滨禁毒） |
项目概述：2025年政法纪检监察转移支付 |
否 |
否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
2025年政法纪检监察转移支付（辽滨未明确方向） |
项目概述：2025转移支付 |
否 |
否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年度部门（单位）整体绩效目标表 |
|||||||
|
盘锦市公安局辽滨开发区分局 |
|||||||
|
部门（单位）名称 |
107061盘锦市公安局辽滨开发区分局-211100000 |
||||||
|
年度预算收入 |
1,056.81 |
||||||
|
年度预算支出 |
年度部门预算支出 |
1,056.81 |
|||||
|
人员类项目 |
856.34 |
其他运转类项目 |
89.00 |
||||
|
公用经费类项目 |
111.47 |
特定目标类项目 |
|
||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况（万元） |
|||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
721.40 |
||||||
|
基本支出人员经费（其他） |
|
||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
134.94 |
||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
111.47 |
||||||
|
辽东湾分局执法办案经费 |
89.00 |
||||||
|
年度绩效目标 |
保障公安工作正常开展 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
整体工作完成情况 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
2025-12 |
||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2025-12 |
||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
<= |
0 |
次 |
2025-12 |
||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
社会效应 |
政治效益 |
有利于维护社会稳定 |
|
安全稳定 |
|
2025-12 |
|
|
社会效益 |
治安、刑事案件下降率 |
>= |
50 |
% |
2025-12 |
||
|
服务对象满意度 |
服务企业满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
建立预算绩效管理机制 |
|
完善机制 |
|
2025-12 |
|
|
完善内控制度 |
|
完善到位 |
|
2025-12 |
|||
|
部门预算项目（政策）绩效目标表 |
|||||||
|
单位:万元 |
|||||||
|
项目(政策)名称 |
辽东湾分局执法办案经费 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局 |
实施单位 |
盘锦市公安局辽滨开发区分局 |
||||
|
预算资金情况 |
89.00 |
||||||
|
总体目标 |
全力保护企业合法权益。以维护新区企业周边治安秩序为重点，坚决整治侵害企业合法权益行为。围绕新区重大项目和重点工程，协助做好因征地拆迁、环境保护等引发的涉稳问题；加大对无理取闹、寻衅滋事、扰乱企业办公秩序，以及盗窃企业工地原材料等违法犯罪行为查处力度，切实保护企业和经营者的合法权益不受侵害，最大限度为企业挽回经济损失。不断提高服务企业实效。在深化运行“辽东湾警企E家”微信公众号的交流服务平台基础上，进一步依托警务服务站，提高服务企业的针对性和时效性。及时就企业关心的热点问题进行解答，对企业提出的困难和求助最大限度的给予解决。继续组织服务企业专家走进企业，开展定制服务，面对面服务。探索建立网上互动、实地指导、全程跟进的新型服务机制。以“企业需求”为导向，把日常工作中点点滴滴的服务助力、危困救助作为提升队伍影响力、树立队伍新形象的着力点和突破口，努力将队伍打造成人民满意便民服务品牌。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办案单位满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
民警办公软硬件环境不断提升 |
|
显著提升 |
|
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
治安管理投诉下降率 |
>= |
80 |
% |
2025-12 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
案件类型数 |
>= |
2 |
类 |
2025-12 |
|
|
治安案件查处率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
案件侦办依规率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
治安案件破案率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
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