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盘锦市公安局城郊分局2025年度部门预算公开说明及表格
附件
盘锦市公安局城郊分局2025年度部门预算
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 盘锦市公安局城郊分局概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分 盘锦市公安局城郊分局2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2025年盘锦市公安局城郊分局预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 部门预算公开管理文件
关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法
（试行）》的通知(辽财办发〔2020〕10号)
第二部分 盘锦市公安局城郊分局概况
一、部门职责
承担兴隆台区新生地区社会治安管理、户籍管理、消防管理看、案件办理等职责。行政区域为盘锦市兴隆台区新生街，辖区面积72平方公里。
下辖曙光派出所，欢东派出所，曙光派出所下设6个社区警务室。欢东派出所下设4个社区警务室。辖区内有2个街道(曙光街道和欢喜岭街道），4个社区（新华社区、新风社区、新谊社区、苇海社区）辖区和辽宁省盘锦监狱管理区域相叠，位于辽河北岸、东邻陆家乡，南与大洼县新兴农场隔河相望，西邻东郭苇场，北与曙光采油厂相邻。
辖区现有国企鼎翔集团及下属鼎翔米业、橡胶机械厂、旅游公司等多家企业。其中太平河风光带现为AAAA级旅游区，全国农业旅游示范点，省级湿地森林公园。
二、机构设置
根据上述职责，城郊分局机关设下列职能科室。
一、内设机构
（一）指挥中心
负责文件的审核、编印、收发、存档。负责对分局公安业务工作的调研及业务协调、接待工作，为领导决策提供依据。负责全局24小时“110”接报警、指挥调度工作，协助局领导指挥处置各类突发事件，每日收集、处理、报送各类情报信息，为领导决策提供依据。维护分局的通信设备。值班员负责受理群众报警电话、报警、投诉和兄弟单位协查通报，转达上级指示。做好信息收集工作。负责督促检查各基层单位值班、备勤情况。
（二）法控督查大队
负责全局执法工作的监督、检查、指导。组织执法业务培训，提供法律咨询和服务，负责行政复议、应诉，审核劳动教养案件。对基层单位的执法工作进行指导。负责接待、受理、督促、查办控告申诉案件，建立信访信息员网络，收集情报信息，指导基层信访工作。
（三）治安管理大队
负责辖区内公共场所管理，特种行业管理，枪支、弹药、危险物品和爆炸物品的管理。负责行政案件的查处、其他单位办理行政案件的审核和指导。对基层单位的治安工作进行指导；负责全局的人口管理、户口审批。对派出所基础业务和社区防范工作进行指导，对基层民警户政业务进行培训。负责本地区外国人及港澳台居民管理，查处非法入境活动；负责本地区的因私出入境中介机构管理，区公安民警因私出国报批；负责本地区境外追逃工作的指导、管理，及派出所出入境管理工作的指导。负责日常保安管理工作。
（四）刑事犯罪案件侦查大队
负责辖区规定管辖的各类刑事案件的侦查，依法处理各类犯罪嫌疑人；协助外市、区侦破刑事案件，抓捕犯罪嫌疑人；适时开展打击刑事犯罪的专项斗争。
（五）巡特警大队
负责巡逻执勤任务、处置现行案件；处置各类群体性案件；处置暴力性、恐怖性犯罪，暴乱、骚乱时间；承担警务工作站查缉任务；其他应当由巡特警大队承担的任务。
二、派出机构
公安派出所是分局的派出机构，是公安部门的基层组织。派出所工作按照属地管理的原则，坚持以“治安管理为中心、实有人口管理为基础、服务群众为目标”的工作方针，负责本辖区的人口管理、治安管理、社区防范。
（一）曙光派出所
下设2个社区警务室，1个校园警务室，3个景区警务室。辖区内有1个街道（曙光街道），4个社区（新华社区、新风社区、新谊社区、苇海社区）。
（二）欢喜岭派出所
下设2个社区警务室（中兴社区和泰祥社区）。辖区有1个街道。
纳入盘锦市公安局城郊分局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
盘锦市公安局城郊分局（无二级预算单位）
第三部分盘锦市公安局城郊分局2025年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
（一）收入预算866.61万元，其中：
1.一般公共预算拨款收入866.61万元；
2.政府性基金预算拨款收入0万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。
（二）支出预算866.61万元，其中：
1.基本支出773.61万元；
2.项目支出93万元。
在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出
0万元；政府购买服务支出35万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。
2025年预算收支比上年减少15.64万元，增减变化的主要原因为减少人员经费。
二、部门管理专项资金情况
2025年，盘锦市公安局城郊分局专项资金共0X个，涉及资金0万元。
三、机关运行经费安排情况
2025年盘锦市公安局城郊分局机关运行经费预算为136.69万元，主要包括办公费11.13万元、印刷费3万元、水费1.3万元、电费5.4万元、邮电费0.5万元、取暖费9.49万元、维修（护）费0.5万元、委托业务费0万元、工会经费6.21万元、公务用车运行及维护65万元、培训费2万元、福利费0.42万元、公务用车交通补贴27.54万元、其他商品和服务支出4万元。
四、政府采购情况
2025年盘锦市公安局城郊分局安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。
五、“三公”经费预算情况
2025年，盘锦市公安局城郊分局财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为65万元，与上年持平。其中：
1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费65万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费65万元，与上年持平。
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财政拨款预算“三公”经费支出表 |
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|
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|
单位：万元 |
|
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项目 |
金额 |
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2024年 |
2025年 |
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|
合计 |
65 |
65 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
|
2.公务接待费 |
0 |
0 |
|
|
3.公务用车购置及运行费 |
65 |
65 |
|
|
其中：公务用车购置费 |
0 |
0 |
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|
公务用车运行费 |
65 |
65 |
|
六、国有资产占用情况
盘锦市公安局城郊分局2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，盘锦市公安局城郊分局2025年应编制部门整体绩效目标共1个，实际编制部门整体绩效目标共1个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个，涉及资金93万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
第五部分 2025年盘锦市公安局城郊分局部门预算公开表
|
收支预算总表 |
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|
表1 |
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|
|
单位名称：盘锦市公安局城郊分局 |
单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
866.61 |
一、公共安全支出 |
723.73 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
68.83 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、卫生健康支出 |
24.14 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、住房保障支出 |
49.91 |
|
五、单位资金收入 |
|
|
|
|
（一）事业收入 |
|
|
|
|
（二）事业单位经营收入 |
|
|
|
|
（三）上级补助收入 |
|
|
|
|
（四）附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
（五）其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
866.61 |
本年支出合计 |
866.61 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
866.61 |
支 出 总 计 |
866.61 |
|
备注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
收入预算总表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
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表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市公安局城郊分局 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
|
单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
合计 |
866.61 |
866.61 |
866.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市公安局城郊分局 |
866.61 |
866.61 |
866.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
支出预算总表 |
||||||
|
表3 |
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市公安局城郊分局 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
866.61 |
773.61 |
664.46 |
109.15 |
93.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
723.73 |
630.73 |
521.78 |
108.95 |
93.00 |
|
20402 |
公安 |
723.73 |
630.73 |
521.78 |
108.95 |
93.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
630.73 |
630.73 |
521.78 |
108.95 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
93.00 |
|
|
|
93.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68.83 |
68.83 |
68.63 |
0.20 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.83 |
68.83 |
68.63 |
0.20 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.28 |
2.28 |
2.08 |
0.20 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.55 |
66.55 |
66.55 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.14 |
24.14 |
24.14 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.14 |
24.14 |
24.14 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.70 |
22.70 |
22.70 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.44 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
49.91 |
49.91 |
49.91 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
49.91 |
49.91 |
49.91 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49.91 |
49.91 |
49.91 |
|
|
|
备注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|||
|
财政拨款收支预算总表 |
||||||||||
|
表4 |
|
|
|
|||||||
|
单位名称：盘锦市公安局城郊分局 |
单位：万元 |
|||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|||||||
|
一、本年收入 |
866.61 |
一、本年支出 |
866.61 |
|||||||
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
866.61 |
(一)公共安全支出 |
723.73 |
|||||||
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
(二)社会保障和就业支出 |
68.83 |
|||||||
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
(三)卫生健康支出 |
24.14 |
|||||||
|
二、上年结转 |
|
(四)住房保障支出 |
49.91 |
|||||||
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
|
|
|
|||||||
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
|||||||
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
收 入 总 计 |
866.61 |
支 出 总 计 |
866.61 |
|||||||
|
备注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||||
|
一般公共预算支出表 |
||||||||||
|
表5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位名称：盘锦市公安局城郊分局 |
单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年一般公共预算支出 |
||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
|
合计 |
866.61 |
773.61 |
664.46 |
109.15 |
93.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
723.73 |
630.73 |
521.78 |
108.95 |
93.00 |
||||
|
20402 |
公安 |
723.73 |
630.73 |
521.78 |
108.95 |
93.00 |
||||
|
2040201 |
行政运行 |
630.73 |
630.73 |
521.78 |
108.95 |
|
||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
93.00 |
|
|
|
93.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68.83 |
68.83 |
68.63 |
0.20 |
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.83 |
68.83 |
68.63 |
0.20 |
|
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.28 |
2.28 |
2.08 |
0.20 |
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.55 |
66.55 |
66.55 |
|
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.14 |
24.14 |
24.14 |
|
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.14 |
24.14 |
24.14 |
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.70 |
22.70 |
22.70 |
|
|
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.44 |
1.44 |
1.44 |
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
49.91 |
49.91 |
49.91 |
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.91 |
49.91 |
49.91 |
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.91 |
49.91 |
49.91 |
|
|
||||
|
备注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
||||||
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
表6 |
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市公安局城郊分局 |
单位：万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
773.61 |
664.46 |
109.15 |
|
301 |
工资福利支出 |
634.84 |
634.84 |
|
|
30101 |
基本工资 |
169.19 |
169.19 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
189.42 |
189.42 |
|
|
30103 |
奖金 |
105.81 |
105.81 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.55 |
66.55 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.70 |
22.70 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.44 |
1.44 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
49.91 |
49.91 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
29.82 |
29.82 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
136.69 |
27.54 |
109.15 |
|
30201 |
办公费 |
11.13 |
|
11.13 |
|
30202 |
印刷费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30205 |
水费 |
1.30 |
|
1.30 |
|
30206 |
电费 |
5.40 |
|
5.40 |
|
30207 |
邮电费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30208 |
取暖费 |
9.49 |
|
9.49 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30228 |
工会经费 |
6.21 |
|
6.21 |
|
30229 |
福利费 |
0.42 |
|
0.42 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
65.00 |
|
65.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
27.54 |
27.54 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.08 |
2.08 |
|
|
30302 |
退休费 |
2.08 |
2.08 |
|
|
备注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
||
|
财政拨款预算“三公”经费支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市公安局城郊分局 |
单位：万元 |
||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
65.00 |
|
65.00 |
|
65.00 |
|
|
备注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
表8 |
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市公安局城郊分局 |
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 |
||||
|
项目支出预算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市公安局城郊分局 |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
项目内容 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
合计 |
|
|
93.00 |
93.00 |
93.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市公安局城郊分局 |
|
|
93.00 |
93.00 |
93.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租用专线费 |
公安专业设备需租用线路年费及维护的支出，包括GPS定位服务费，视频点调系统、公安互联网年费、警务通、布控球等费用 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三田防火专项经费 |
开展辖区稻田、苇田、油田防火工作，开展消防宣传、巡逻防范、消防演练、购置灭火器械设备等 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
办公用房租赁费 |
城郊分局没有办公业务用房，现租赁曙光街内办公楼作为业务用房，每年需要租赁费，有合同。 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
执法办案经费 |
近两年来电信诈骗案件较多，大部分在南方城市，差旅费较多，北戴河暑期安保等维稳每年时长两个月，维稳费增多。全国两会期间分局对涉访人员进行稳控，经使用耳目、驻京等工作投入大量警力开展信访维稳工作。 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城郊分局物业费 |
分局两名厨师，两名保洁以及食堂费用开支较大，与物业公司合作负责食堂的日常经营，人员管理等费用 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
执法办案经费（城郊分局非税） |
用于差旅费，审计鉴定费等支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
支出功能分类预算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市公安局城郊分局 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
|
合计 |
866.61 |
866.61 |
866.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
723.73 |
723.73 |
723.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
723.73 |
723.73 |
723.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
630.73 |
630.73 |
630.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
93.00 |
93.00 |
93.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68.83 |
68.83 |
68.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.83 |
68.83 |
68.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.28 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.55 |
66.55 |
66.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.14 |
24.14 |
24.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.14 |
24.14 |
24.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.70 |
22.70 |
22.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.44 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
49.91 |
49.91 |
49.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
49.91 |
49.91 |
49.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49.91 |
49.91 |
49.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
支出经济分类预算表（政府预算） |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市公安局城郊分局 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
|
合计 |
866.61 |
866.61 |
866.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501 |
机关工资福利支出 |
634.84 |
634.84 |
634.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
464.42 |
464.42 |
464.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50102 |
社会保障缴费 |
90.69 |
90.69 |
90.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50103 |
住房公积金 |
49.91 |
49.91 |
49.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50199 |
其他工资福利支出 |
29.82 |
29.82 |
29.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
502 |
机关商品和服务支出 |
227.21 |
227.21 |
227.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50201 |
办公经费 |
146.51 |
146.51 |
146.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50203 |
培训费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50204 |
专用材料购置费 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50205 |
委托业务费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
65.00 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50209 |
维修（护）费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
503 |
机关资本性支出 |
2.48 |
2.48 |
2.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50306 |
设备购置 |
2.48 |
2.48 |
2.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
2.08 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50905 |
离退休费 |
2.08 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
支出经济分类预算表（部门预算） |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市公安局城郊分局 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
|
合计 |
866.61 |
866.61 |
866.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
634.84 |
634.84 |
634.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
169.19 |
169.19 |
169.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
189.42 |
189.42 |
189.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
105.81 |
105.81 |
105.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.55 |
66.55 |
66.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.70 |
22.70 |
22.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.44 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
49.91 |
49.91 |
49.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
29.82 |
29.82 |
29.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
227.21 |
227.21 |
227.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
11.13 |
11.13 |
11.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
5.40 |
5.40 |
5.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
9.49 |
9.49 |
9.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
18.52 |
18.52 |
18.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
6.21 |
6.21 |
6.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
0.42 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
65.00 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
27.54 |
27.54 |
27.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.08 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
2.08 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
2.48 |
2.48 |
2.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
2.48 |
2.48 |
2.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
债务支出预算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市公安局城郊分局 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
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|
备注：我单位本年度无此类资金收支余。 |
|
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政府采购支出预算表 |
||||||||||||||
|
|
|
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表14 |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市公安局城郊分局 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
备注：我单位本年度无此类资金收支余。 |
|
|
|
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|||||
|
政府购买服务支出预算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
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表15 |
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市公安局城郊分局 |
单位:万元 |
|||||||||||||||
|
单位名称 |
支出功能分类（类级） |
购买服务项目名称 |
购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
35.00 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市公安局城郊分局 |
|
|
|
35.00 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
35.00 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204公共安全支出 |
租用专线费 |
公共信息服务 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204公共安全支出 |
城郊分局物业费 |
物业管理服务 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
部门（单位）整体绩效目标表 |
|||||||
|
表16 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门（单位）名称 |
107081盘锦市公安局城郊分局-211100000 |
||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况 |
|||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
562.93 |
||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
101.53 |
||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
109.15 |
||||||
|
年度绩效目标 |
提高工作效率，提高工作质量，高质量完成工作任务。 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
整体工作完成情况 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
2025-12 |
||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2025-12 |
||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
<= |
0 |
次 |
2025-12 |
||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
社会效应 |
政治效益 |
有利于维护社会稳定 |
|
稳定 |
|
2025-12 |
|
|
社会效益 |
治安、刑事案件下降率 |
>= |
70 |
% |
2025-12 |
||
|
服务对象满意度 |
垫付对象满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
服务体制改革 |
|
提升 |
|
2025-12 |
|
|
建立预算绩效管理机制 |
|
建立机制 |
|
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|||
|
部门预算项目（政策）绩效目标表 |
|||||||
|
表17 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目(政策)名称 |
租用专线费 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局 |
实施单位 |
盘锦市公安局城郊分局 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
确保单位正常运转 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
专线租赁条数 |
= |
10 |
条 |
2025-12 |
|
|
足额保障率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
租赁专线符合标准率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
生态环境持续恢复情况 |
|
恢复 |
|
2025-12 |
|
|
生态环境持续恢复 |
|
持续 |
|
2025-12 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群体满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
三田防火专项经费 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局 |
实施单位 |
盘锦市公安局城郊分局 |
||||
|
预算资金情况 |
14.00 |
||||||
|
总体目标 |
确保单位正常运转 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
防火点检查次数 |
>= |
2 |
次数 |
2025-12 |
|
|
足额保障率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
防火物资合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促进社会稳定 |
|
稳定 |
|
2025-12 |
|
|
保障水平 |
|
足额保障 |
|
2025-12 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关事业单位干部群众满意度 |
>= |
95 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
办公用房租赁费 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局 |
实施单位 |
盘锦市公安局城郊分局 |
||||
|
预算资金情况 |
20.00 |
||||||
|
总体目标 |
办公用房租赁费 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
租房数量 |
= |
1 |
套 |
2025-12 |
|
|
维修、租赁计划完成项目数 |
= |
1 |
个 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
租赁补贴发放目标完成率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
租赁住房供应质量达标率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
生态环境持续恢复 |
|
恢复 |
|
2025-12 |
|
|
保障生态环境持续恢复 |
|
持续 |
|
2025-12 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当地群众满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
执法办案经费 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局 |
实施单位 |
盘锦市公安局城郊分局 |
||||
|
预算资金情况 |
20.00 |
||||||
|
总体目标 |
保障执法办案经费 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
执法办案案件数量 |
>= |
10 |
件 |
2025-12 |
|
|
侦查办案数 |
= |
5 |
件 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
刑事案件犯罪嫌疑人落网率 |
>= |
90 |
% |
2025-12 |
||
|
治安案件破案率 |
>= |
90 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
设备采购经济性 |
<= |
5000 |
元 |
2025-12 |
|
|
当地经济增长率 |
>= |
90 |
% |
2025-12 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办案单位满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
城郊分局物业费 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局 |
实施单位 |
盘锦市公安局城郊分局 |
||||
|
预算资金情况 |
25.00 |
||||||
|
总体目标 |
全年 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
物业管理服务范围 |
= |
1 |
个 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
物业服务投诉率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
2025-12 |
|
|
物业式管理服务规范性 |
|
规范 |
|
2025-12 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
执法办案经费（城郊分局非税） |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局 |
实施单位 |
盘锦市公安局城郊分局 |
||||
|
预算资金情况 |
4.00 |
||||||
|
总体目标 |
一年 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
执法办案案件数量 |
>= |
10 |
件 |
2025-12 |
|
|
侦查办案数 |
= |
5 |
件 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
刑事案件犯罪嫌疑人落网率 |
>= |
90 |
% |
2025-12 |
||
|
治安案件破案率 |
>= |
90 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
当地经济增长率 |
>= |
90 |
% |
2025-12 |
|
|
新设备运维成本 |
>= |
90 |
% |
2025-12 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办案单位满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
备注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|||
|
部门管理专项资金预算表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
表18 |
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市公安局城郊分局 |
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
总计 |
已分配数 |
未分配数 |
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：我单位本年度无此类资金收支余。 |
|
|
|
|
