辽宁省盘锦市公安局

2024年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省盘锦市公安局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、辽宁省盘锦市公安局决算单位构成

第二部分 2024年度辽宁省盘锦市公安局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年度辽宁省盘锦市公安局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省盘锦市公安局概况

 

一、主要职责

（一）贯彻党和国家、省有关公安工作的方针、政策、法规、规章，结合本地行政区域实际，研究制定全市公安规范性文件，指导、监督、检查全市公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。及时向省公安厅和市政府报告有关情况和信息，提出处理意见。向下级公安机关传达省公安厅和市政府的指示，并监督落实。

（三）负责本市特大刑事案件和跨县（市）、区重大刑事案件的侦破工作，组织处置重大治安案件和突发事件。

（四）负责、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。

（五）按照规定权限组织指导、依法管理我市公民出入境和外国人在我市行政区域内居留、旅行的有关工作，指导边防治安管理工作。

（六）管理、监督消防工作，贯彻落实消防法规的各项措施。

（七）指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

（八）负责并指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企业、事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（九）负责对公共信息网络的安全监察工作。

（十）负责、指导公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的管理工作。

（十一）负责收容教养审批工作，承担市政府劳动教养管理委员会的日常工作。

（十二）按照公安部和省公安厅的部署，组织实施对来我市视察工作的党和国家领导人、省级领导以及重要外宾的警卫工作。

（十三）组织开展禁毒缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

（十四）研究制定加强公安科技、信息技术、刑事技术的方案和措施，并组织实施。

（十五）研究制定公安机关装备、被装、经费等警务保障的方案、制度并组织实施。

（十六）负责全市公安机关思想政治工作和队伍建设工作，根据国家和省有关规定，研究制定本市公安人员培训教育、公安教育和公安宣传的规划、措施并组织实施。协管县公安局领导干部。

（十七）贯彻落实国家、省有关公安队伍监督管理规章制度，拟定我市监督管理方案并组织实施。按规定权限查处、督办公安队伍重大违纪案件。

（十八）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据部门职责，盘锦市公安局（本级）内设科室如下：办公室、指挥中心（保密工作办公室）、情报信息科、科技通信科、思想政治工作科、宣传科、人事科、机关党委办公室、教育培训科、行政审批办公室（互联网政务审批办公室）、审计室、警务督察支队、警务保障部、治安管理支队、巡逻防控支队、刑事犯罪案件侦查支队、有组织犯罪侦查支队、刑事技术支队、经济犯罪案件侦查支队、单位内部安全保卫支队、保安管理支队、禁毒支队、法制支队、控申支队、出入境管理局、食品药品犯罪侦查支队、交通安全管理支队、辽河安全保卫支队（环境安全保卫支队）、税务犯罪案件侦查支队、警卫支队、社区警务支队、维护稳定支队、特警突击支队、涉案财物管理科、档案科、大型活动安全保卫支队（旅游警察支队）等。

兴隆台分局内设科室如下：政治处、纪检监察室、指挥中心、警务保障室、行政审批办公室、情报大队、国内安全保卫大队、法控大队、治安管理大队、社区警务大队、刑事犯罪案件侦查大队、巡特警大队、经济犯罪案件侦查大队、食品药品犯罪侦查大队、禁毒大队、网络与信息安全大队、维护稳定大队、电信网络诈骗案件侦查大队、创新街派出所、兴隆派出所、振兴派出所、兴盛派出所、渤海派出所、兴海派出所、新工派出所、惠宾派出所。

双台子分局内设科室如下：政治处、纪检监察室、指挥中心、警务保障室、情报大队、行政审批办公室、国内安全保卫大队、法控大队、治安管理大队、社区警务大队、刑事犯罪案件侦查大队、巡特警大队、经济犯罪案件侦查大队、食品药品犯罪侦查大队、禁毒大队、网络与信息安全大队、维护稳定大队、辽河派出所、红旗派出所、胜利派出所、建设派出所、陆家派出所。

辽滨开发区分局内设科室如下：指挥中心、法控大队、巡特警大队、治安管理大队、刑事犯罪案件侦查大队、交警大队、金帛湾派出所。

城郊分局内设科室如下：指挥中心、法控督查大队、治安管理大队、刑事犯罪案件侦查大队、巡特警大队、曙光派出所、欢喜岭派出所。

警务保障服务中心内设科室如下：办公室、人事训练科、警务宣传科、警务信息保障服务科、社区警务服务科、交通管理保障科、留置看护服务一大队、留置看护服务二大队、留置看护服务三大队。

监所支队内设科室如下：综合大队、检查指导大队、保障大队。

三、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市公安局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1、盘锦市公安局（本级）

2、盘锦市公安局兴隆台分局

3、盘锦市公安局双台子分局

4、盘锦市公安局辽滨开发区分局

5、盘锦市公安局城郊分局

6、盘锦市公安局警务保障服务中心

7、盘锦市公安局监所管理支队

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计51271.49万元，包括：

1.财政拨款收入45838.58万元，占收入总计的89.40%。其中：一般公共预算财政拨款收入45838.58万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入3956.14万元，占收入总计的7.72%。主要是信访救助金、省厅拨付奖励费、出入境遣返补助、赴京人员经费等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余1476.78万元，占收入总计的2.88%。主要是智慧警保、留置监区建设、鹤乡通办等。

与上年相比，今年收入总计减少1827.42万元，降低3.44%,主要原因：财政拨款项目收入减少。

（二）支出总计49758.86万元，包括：

1.基本支出41304.47万元，占支出总计的83.01%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出36223.55万元；商品和服务支出4501.35万元；对个人和家庭的补助527.68万元；资本性支出51.89万元。

2.项目支出8454.39万元，占支出总计的16.99%。主要包括中央政法转移支付、执法办案经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少1857.97万元，降低3.60%,主要原因：财政拨款项目支出减少。

（三）年末结转和结余1512.64万元。

主要是以前年度政府采购项目结转资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加30.55万元，增长2.06%，主要原因：非财政拨款增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出45849.71万元，其中：基本支出38044.78万元，项目支出7804.93万元。与上年相比，财政拨款支出减少2917.52万元，降低5.98%，主要原因：财政拨款项目支出减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的101.73%，其中：基本支出完成年初预算的111.45%，项目支出完成年初预算的71.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出45849.71万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出20.00万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）20.00万元,主要是2116号信访资金等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出来源于预算执行中下达，未纳入部门年初预算。

2.国防支出488.00万元，具体包括：

（1）国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）488.00万元,主要是海防专项支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出来源于预算执行中下达，未纳入部门年初预算。

3.公共安全支出39014.36万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）30929.58万元,主要是人员工资等支出，完成年初预算的111.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是边防转隶人员工资和新增民警及辅警工资保险。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）4313.54万元,主要是中央转移支付资金等支出，完成年初预算的47.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目预算。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）100.00万元,主要是智慧城市应急指挥项目支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出来源于预算执行中下达，未纳入部门年初预算。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）1118.70万元,主要是公安办案业务经费等支出，完成年初预算的143.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

（5）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）880.90万元,主要是事业单位人员经费及日常公用经费等支出，完成年初预算的120.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

（6）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1671.64万元,主要是拘押收教场所等支出，完成年初预算的146.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

4.社会保障和就业支出3442.80万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）143.24万元,主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的90.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员公用经费有结余。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.24万元,主要是事业单位的离退休经费等支出，完成年初预算的85.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员取暖费有结余。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2474.28万元,主要是养老保险费用等支出，完成年初预算的92.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位人员变动，养老保险基数调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）420.51万元, 主要是职业年金费用等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出来源于财政代编预算，未纳入部门年初预算安排。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）324.32万元,主要是牺牲病故人员家属的一次性和定期补助费等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出来源于财政代编预算，未纳入部门年初预算安排。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.19万元,主要是追加工伤人员伤残抚恤等支出年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出来源于财政代编预算，未纳入部门年初预算安排。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）72.66万元,主要是残保金等支出，完成年初预算的66.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位安排残疾人就业。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.36万元,主要是等事业编制人员失业保险支出，完成年初预算的107.01 %，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有事业编制人员变动，保险基数调整。

5.卫生健康支出913.30万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）835.11万元,主要是行政单位基本医疗保险缴费经费等支出，完成年初预算的101.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位人员变动，医疗保险基数调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）40.33万元,主要是事业单位基本医疗保险缴费经费等支出，完成年初预算的107.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员变动，医疗保险基数调整。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）37.86万元,主要是大额医疗保险等支出，完成年初预算的98.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位人员变动。

6.住房保障支出1878.22万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1878.22万元,主要是行政事业单位按比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的99.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位人员变动，公积金基数调整。

7.灾害防治及应急管理支出3.45万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）3.45万元,主要是防汛应急物资储备等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出未纳入部门年初预算，预算执行中下达。

8.其他支出89.60万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）89.60万元,主要是辽宁省强边兴边固边中央基建投资等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出未纳入部门年初预算，预算执行中下达。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1309.31万元，完成预算的70.74%，决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费。较上年相比减少336.88万元，下降20.46%，主要是厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费3.07万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1306.24万元。

1.因公出国（境）费3.07万元，占“三公”经费支出的0.23%。年初预算数为零，决算数大于预算数的主要原因是此笔支出来源于财政代编预算，未纳入部门年初预算。2024年参加出国（境）团组0个，累计1人次，主要为经侦支队赴柬埔寨抓捕行动等。2024年因公出国（境）费比上年增加3.07万元，同期为零，主要原因是上年度无因公出国事项发生，未产生因公出国（境）支出。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。决算数与预算数相等，均为零万元，主要是本部门2024年度无公务接待费预算安排和实际执行支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，均为零万元，主要是本部门2023、2024年均无公务接待事项。

3.公务用车购置及运行费1306.24万元，占“三公”经费支出的99.77%。完成预算的70.61%，决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费。比上年减少339.95万元，降低20.65%，主要是压减“三公”经费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1306.24万元，主要用于日常公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量365辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出38044.79万元，其中：人员经费33508.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费4536.57万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出4495.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少1040.92万元，降低18.80%，主要原因是商品和服务支出减少。主要包括：办公费227.90万元、印刷费33.76万元、手续费0.07万元、水费58.13万元、电费307.67万元、邮电费59.52万元、取暖费305.92万元、差旅费78.23万元、维修（护）费80.50万元、租赁费17.21万元、会议费1.43万元、培训费93.63万元、被装购置费4.04万元、劳务费23.82万元、委托业务费127.38万元、工会经费291.36万元、福利费24.34万元、公务用车运行维护费1280.32万元、其他交通费用1035.74万元、其他商品和服务支出392.58万元、办公设备购置 49.39万元、专用设备购置2.51万元。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额3174.37万元，其中：政府采购货物支出943.31万元，政府采购工程支出53.00万元，政府采购服务支出2178.06万元。授予中小企业合同金额2096.59万元，占政府采购支出总额的66.05%，其中：授予小微企业合同金额1994.89万元，占中小企业采购支出总额的95.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.34%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.53%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.13%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日

1.房屋情况：部门房屋面积12402.44平方米，价值4473.7万元。

2.车辆情况：共有车辆294辆，价值5147.19万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车169辆，特种专业技术用车121辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

3.设备情况：单价50万元以上的专用设备（不含车辆）44台（套）。单价100万元以上的专用设备（不含车辆）27台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.部门整体绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市公安局组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，盘锦市公安局（本级）涉及资金17095.13万元，其中财政拨款资金17095.13万元，自评分97.35分；警务保障服务中心涉及资金955.93万元，其中财政拨款资金955.93万元，自评分96.19分；盘锦市公安局兴隆台分局涉及资金7528.09万元，其中财政拨款资金7528.09万元，自评分91.17分；盘锦市公安局双台子分局涉及资金4866.65万元，其中财政拨款资金4866.65万元，自评分82.29分；盘锦市公安局辽东湾分局涉及资金934.69万元，其中财政拨款资金涉及资金934.69万元，自评分82.12分；盘锦市公安局城郊分局涉及资金798.25万元，其中财政拨款资金798.25万元，自评分83.32分；盘锦市公安局监所管理支队涉及资金1621.99万元，其中财政拨款资金1621.99万元，自评分96.45分。

部门（单位）整体绩效自评表
2024年度
部门（单位）名称				107011盘锦市公安局-211100000
部门年初预算收入金额				17095.13
部门年初预算支出金额				17095.13
年度主要 任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保运转）									23.92		23.92		100.00%		10	10
	基本支出公用经费（保运转）									1842.68		1407.16		76.36%		10	7.63
	基本支出人员经费（保工资）									9353.99		9301.74		99.44%		10	9.94
	基本支出人员经费（刚性）									7648.12		7486.79		97.89%		10	9.78
年度目标	年初总体目标									全年完成情况
	保障工作顺利进行，维护社会稳定									保障工作顺利进行，维护社会稳定
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	突发公共安全事件应急任务完成率	>=	90	%	90	1	5	5
		服务对象满意度	垫付对象满意度	>=	90	%	90	1	5	5
			受益企业满意度	>=	90	%	90	1	5	5
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	90	1	5	5
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		改革		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
			建立指挥中心合成作战体系		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											97.35

部门（单位）整体绩效自评表
2024年度
部门（单位）名称				107022盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）-211100000
部门年初预算收入金额				955.93
部门年初预算支出金额				955.93
年度主要 任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）									945.90		880.28		93.06%		13.3	12.37
	基本支出人员经费（刚性）									189.57		184.94		97.55%		13.3	12.97
	基本支出公用经费（保运转）									60.56		49.05		80.99%		13.4	10.85
年度目标	年初总体目标									全年完成情况
	保障工作顺利进行，维护社会稳定									保障工作顺利进行，维护社会稳定
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	1	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		维护稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8
		社会效益	突发公共安全事件应急任务完成率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6
		服务对象满意度	受益企业满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		服务		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
			建立指挥中心合成作战体系		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											96.19

部门（单位）整体绩效自评表
2024年度
部门（单位）名称				107031盘锦市公安局兴隆台分局-211100000
部门年初预算收入金额				7528.09
部门年初预算支出金额				7528.09
年度主要 任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（其他）									2.10		2.1		100.00%		8	8
	基本支出人员经费（保工资）									5476.90		5344.17		97.57%		8	7.8
	基本支出人员经费（刚性）									1679.69		1658.19		98.72%		8	7.89
	基本支出公用经费（保运转）									1017.39		958.81		94.24%		8	7.53
年度目标	年初总体目标									全年完成情况
	打击整治违法犯罪、保障辖区社会治安良好									社会治安良好
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	97.4	0.97	1.6	1.552			在职民警退休后，工资保险公积金两项津贴车补等停止发放，所以剩余部分人员经费未支出			人员保障:时时刻刻和人事部门沟通有关于本单位人员变动情况，及时调整人员经费的情况，保证预算执行率
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	吸毒人员管控比率	>=	50	%	50	1	6.6	6.6
		服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6
		主管部门满意度	主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
			预算执行率	>=	85	%	97.4	1	2.5	2.5
总评价得分											91.17

部门（单位）整体绩效自评表
2024年度
部门（单位）名称				107041盘锦市公安局双台子分局-211100000
部门年初预算收入金额				4866.65
部门年初预算支出金额				4866.65
年度主要 任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）									1107.71		1094.28		98.78%		8	7.9
	基本支出公用经费（保运转）									491.52		421.47		85.74%		8	6.85
	基本支出人员经费（保工资）									3684.38		3472.66		94.25%		8	7.54
年度目标	年初总体目标									全年完成情况
	完成当年任务，有效完成任务									全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	戒毒人员转化率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6
		服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6
		社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8
	可持续性	体制机制改革	预算绩效管理体制		预算体制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
			服务体制改革		服务改革		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											82.29

部门（单位）整体绩效自评表
2024年度
部门（单位）名称				107061盘锦市公安局辽滨开发区分局-211100000
部门年初预算收入金额				934.69
部门年初预算支出金额				934.69
年度主要 任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									111.99		87.88		78.47%		8	6.27
	基本支出人员经费（保工资）									700.54		692.35		98.83%		8	7.9
	基本支出人员经费（刚性）									256.59		255.28		99.49%		8	7.95
年度目标	年初总体目标									全年完成情况
	保障分局差旅，办公，办案等日常工作正常运转									圆满完成对分局差旅，办公，办案等日常工作的保障
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	信访下降率	>=	2	%	2	1	5	5
		服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	100	%	100	1	5	5
			干警满意度	>=	100	%	100	1	5	5
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	100	1	5	5
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
			建立预算绩效管理机制		已建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											82.12

部门（单位）整体绩效自评表
2024年度
部门（单位）名称				107081盘锦市公安局城郊分局-211100000
部门年初预算收入金额				798.25
部门年初预算支出金额				798.25
年度主要 任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									113.20		112.22		99.13%		8	7.93
	基本支出人员经费（刚性）									158.27		153.36		96.90%		8	7.75
	基本支出人员经费（保工资）									596.81		570.51		95.59%		8	7.64
年度目标	年初总体目标									全年完成情况
	完成当年任务，有效完成任务									全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	有利于保护公民合法权利，尊重和保障人权		保护权利		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6
		社会效益	治安案件发案数	<=	10	个	10	1	6.8	6.8
		服务对象满意度	公众满意度	=	100	%	100	1	6.6	6.6
	可持续性	体制机制改革	预算执行率	>=	100	%	100	1	2.5	2.5
			建立预算绩效管理机制		建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											83.32

部门（单位）整体绩效自评表
2024年度
部门（单位）名称				107091盘锦市公安局监所管理支队-211100000
部门年初预算收入金额				1621.99
部门年初预算支出金额				1621.99
年度主要 任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									353.16		279.48		79.13%		13.3	10.52
	基本支出人员经费（刚性）									332.42		326.67		98.27%		13.3	13.06
	基本支出人员经费（保工资）									1068.46		1026.6		96.08%		13.4	12.87
年度目标	年初总体目标									全年完成情况
	保证监所各项工作平稳正常运行									各项工作平稳正常运行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		社会稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	100	1	6.8	6.8
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6
	可持续性	体制机制改革	保障执法正常履行		执法正常		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
			建立内控管理长效机制		健全机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											96.45

2.项目绩效自评情况

2024年度，盘锦市公安局对本部门（单位87个项目）开展项目绩效自评工作，涉及资金12697.95万元，其中财政拨款资金11271.29万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）76.99 分。

3.部门重点评价情况

2024年度，盘锦市公安局未开展部门重点评价工作

4.财政重点评价情况

2024年度，盘锦市财政局未对盘锦市公安局的项目开展财政重点评价工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

19.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

32.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

33.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

34.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

35.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

37.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

38.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

39.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和救灾群众救助的支出。

40.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他信访事务支出。

41.国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）：反映用于边海防建设和维护管理等方面的支出。

42.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：辽宁省盘锦市公安局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45,838.58	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	488.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	42,923.50
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	3,956.14	八、社会保障和就业支出	39	3,442.79
	9		九、卫生健康支出	40	913.29
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	1,878.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.45
	23		二十三、其他支出	54	89.60
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	49,794.72	本年支出合计	58	49,758.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1,476.78	年末结转和结余	60	1,512.64
	30			61
总计	31	51,271.49	总计	62	51,271.49
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
部门：辽宁省盘锦市公安局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				49,794.72	45,838.58					3,956.14
201			一般公共服务支出	20.00	20.00
20140			信访事务	20.00	20.00
2014099			其他信访事务支出	20.00	20.00
203			国防支出	488.00	488.00
20306			国防动员	488.00	488.00
2030608			边海防	488.00	488.00
204			公共安全支出	42,959.37	39,003.22					3,956.14
20402			公安	42,959.37	39,003.22					3,956.14
2040201			行政运行	30,929.58	30,929.58
2040202			一般行政管理事务	4,313.54	4,313.54
2040219			信息化建设	100.00	100.00
2040220			执法办案	1,118.70	1,118.70
2040250			事业运行	880.90	880.90
2040299			其他公安支出	5,616.65	1,660.50					3,956.14
208			社会保障和就业支出	3,442.80	3,442.80
20805			行政事业单位养老支出	3,038.27	3,038.27
2080501			行政单位离退休	143.24	143.24
2080502			事业单位离退休	0.24	0.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,474.28	2,474.28
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	420.51	420.51
20808			抚恤	328.51	328.51
2080801			死亡抚恤	324.32	324.32
2080802			伤残抚恤	4.19	4.19
20811			残疾人事业	72.66	72.66
2081199			其他残疾人事业支出	72.66	72.66
20899			其他社会保障和就业支出	3.36	3.36
2089999			其他社会保障和就业支出	3.36	3.36
210			卫生健康支出	913.30	913.30
21011			行政事业单位医疗	913.30	913.30
2101101			行政单位医疗	835.11	835.11
2101102			事业单位医疗	40.33	40.33
2101199			其他行政事业单位医疗支出	37.86	37.86
221			住房保障支出	1,878.22	1,878.22
22102			住房改革支出	1,878.22	1,878.22
2210201			住房公积金	1,878.22	1,878.22
224			灾害防治及应急管理支出	3.45	3.45
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	3.45	3.45
2240703			自然灾害救灾补助	3.45	3.45
229			其他支出	89.60	89.60
22999			其他支出	89.60	89.60
2299999			其他支出	89.60	89.60
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
部门：辽宁省盘锦市公安局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				49,758.86	41,304.47	8,454.39
201			一般公共服务支出	20.00		20.00
20140			信访事务	20.00		20.00
2014099			其他信访事务支出	20.00		20.00
203			国防支出	488.00		488.00
20306			国防动员	488.00		488.00
2030608			边海防	488.00		488.00
204			公共安全支出	42,923.51	35,070.17	7,853.34
20402			公安	42,923.51	35,070.17	7,853.34
2040201			行政运行	30,929.58	30,929.58
2040202			一般行政管理事务	4,313.54		4,313.54
2040219			信息化建设	100.00		100.00
2040220			执法办案	1,118.70		1,118.70
2040250			事业运行	880.90	880.90
2040299			其他公安支出	5,580.79	3,259.69	2,321.10
208			社会保障和就业支出	3,442.80	3,442.80
20805			行政事业单位养老支出	3,038.27	3,038.27
2080501			行政单位离退休	143.24	143.24
2080502			事业单位离退休	0.24	0.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,474.28	2,474.28
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	420.51	420.51
20808			抚恤	328.51	328.51
2080801			死亡抚恤	324.32	324.32
2080802			伤残抚恤	4.19	4.19
20811			残疾人事业	72.66	72.66
2081199			其他残疾人事业支出	72.66	72.66
20899			其他社会保障和就业支出	3.36	3.36
2089999			其他社会保障和就业支出	3.36	3.36
210			卫生健康支出	913.30	913.30
21011			行政事业单位医疗	913.30	913.30
2101101			行政单位医疗	835.11	835.11
2101102			事业单位医疗	40.33	40.33
2101199			其他行政事业单位医疗支出	37.86	37.86
221			住房保障支出	1,878.22	1,878.22
22102			住房改革支出	1,878.22	1,878.22
2210201			住房公积金	1,878.22	1,878.22
224			灾害防治及应急管理支出	3.45		3.45
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	3.45		3.45
2240703			自然灾害救灾补助	3.45		3.45
229			其他支出	89.60		89.60
22999			其他支出	89.60		89.60
2299999			其他支出	89.60		89.60
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：辽宁省盘锦市公安局	2024年度	金额单位：万元

收     入					支     出
项目	行次		金额		项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次			1		栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		45,838.58		一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3				三、国防支出	35	488.00	488.00
	4				四、公共安全支出	36	39,014.36	39,014.36
	5				五、教育支出	37
	6				六、科学技术支出	38
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8				八、社会保障和就业支出	40	3,442.79	3,442.79
	9				九、卫生健康支出	41	913.29	913.29
	10				十、节能环保支出	42
	11				十一、城乡社区支出	43
	12				十二、农林水支出	44
	13				十三、交通运输支出	45
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15				十五、商业服务业等支出	47
	16				十六、金融支出	48
	17				十七、援助其他地区支出	49
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19				十九、住房保障支出	51	1,878.22	1,878.22
	20				二十、粮油物资储备支出	52
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.45	3.45
	23				二十三、其他支出	55	89.60	89.60
	24				二十四、债务还本支出	56
	25				二十五、债务付息支出	57
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27		45,838.58		本年支出合计	59	45,849.71	45,849.71
年初财政拨款结转和结余	28		1,409.66		年末财政拨款结转和结余	60	1,398.52	1,398.52
一般公共预算财政拨款	29		1,409.66			61
政府性基金预算财政拨款	30					62
国有资本经营预算财政拨款	31					63
总计	32		47,248.23		总计	64	47,248.23	47,248.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：辽宁省盘锦市公安局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				45,849.71	38,044.78	7,804.93
201			一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20140			信访事务	20.00	0.00	20.00
2014099			其他信访事务支出	20.00	0.00	20.00
203			国防支出	488.00	0.00	488.00
20306			国防动员	488.00	0.00	488.00
2030608			边海防	488.00	0.00	488.00
204			公共安全支出	39,014.36	31,810.48	7,203.88
20402			公安	39,014.36	31,810.48	7,203.88
2040201			行政运行	30,929.58	30,929.58	0.00
2040202			一般行政管理事务	4,313.54	0.00	4,313.54
2040219			信息化建设	100.00	0.00	100.00
2040220			执法办案	1,118.70	0.00	1,118.70
2040250			事业运行	880.90	880.90	0.00
2040299			其他公安支出	1,671.64	0.00	1,671.64
208			社会保障和就业支出	3,442.80	3,442.80	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,038.27	3,038.27	0.00
2080501			行政单位离退休	143.24	143.24	0.00
2080502			事业单位离退休	0.24	0.24	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,474.28	2,474.28	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	420.51	420.51	0.00
20808			抚恤	328.51	328.51	0.00
2080801			死亡抚恤	324.32	324.32	0.00
2080802			伤残抚恤	4.19	4.19	0.00
20811			残疾人事业	72.66	72.66	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	72.66	72.66	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00
210			卫生健康支出	913.30	913.30	0.00
21011			行政事业单位医疗	913.30	913.30	0.00
2101101			行政单位医疗	835.11	835.11	0.00
2101102			事业单位医疗	40.33	40.33	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	37.86	37.86	0.00
221			住房保障支出	1,878.22	1,878.22	0.00
22102			住房改革支出	1,878.22	1,878.22	0.00
2210201			住房公积金	1,878.22	1,878.22	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	3.45	0.00	3.45
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	3.45	0.00	3.45
2240703			自然灾害救灾补助	3.45	0.00	3.45
229			其他支出	89.60	0.00	89.60
22999			其他支出	89.60	0.00	89.60
2299999			其他支出	89.60	0.00	89.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：辽宁省盘锦市公安局	2024年度	金额单位：万元

人员经费					公用经费
科目编码		科目名称	决算数		科目编码		科目名称	决算数		科目编码		科目名称	决算数
301		工资福利支出	32,980.54		302		商品和服务支出	4,484.68		307		债务利息及费用支出
30101		基本工资	7,589.24		30201		办公费	235.79		30701		国内债务付息
30102		津贴补贴	7,090.33		30202		印刷费	33.76		30702		国外债务付息
30103		奖金	6,379.92		30203		咨询费			310		资本性支出	51.89
30106		伙食补助费			30204		手续费	0.07		31001		房屋建筑物购建
30107		绩效工资	331.72		30205		水费	58.13		31002		办公设备购置	49.39
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	2,474.28		30206		电费	307.67		31003		专用设备购置	2.51
30109		职业年金缴费	420.51		30207		邮电费	59.75		31005		基础设施建设
30110		职工基本医疗保险缴费	874.23		30208		取暖费	305.92		31006		大型修缮
30111		公务员医疗补助缴费			30209		物业管理费			31007		信息网络及软件购置更新
30112		其他社会保障缴费	113.87		30211		差旅费	78.23		31008		物资储备
30113		住房公积金	1,878.22		30212		因公出国（境）费用			31009		土地补偿
30114		医疗费	1.20		30213		维修（护）费	80.50		31010		安置补助
30199		其他工资福利支出	5,827.01		30214		租赁费	17.21		31011		地上附着物和青苗补偿
303		对个人和家庭的补助	527.68		30215		会议费	1.43		31012		拆迁补偿
30301		离休费			30216		培训费	93.63		31013		公务用车购置
30302		退休费	131.83		30217		公务接待费			31019		其他交通工具购置
30303		退职（役）费			30218		专用材料费			31021		文物和陈列品购置
30304		抚恤金	328.51		30224		被装购置费	4.04		31022		无形资产购置
30305		生活补助	66.95		30225		专用燃料费			31099		其他资本性支出
30306		救济费			30226		劳务费	23.82		312		对企业补助
30307		医疗费补助			30227		委托业务费	142.05		31201		资本金注入
30308		助学金			30228		工会经费	302.32		31203		政府投资基金股权投资
30309		奖励金			30229		福利费	24.34		31204		费用补贴
30310		个人农业生产补贴			30231		公务用车运行维护费	1,280.32		31205		利息补贴
30311		代缴社会保险费			30239		其他交通费用	1,035.74		31206		其他资本性补助
30399		其他对个人和家庭的补助	0.38		30240		税金及附加费用			31299		其他对企业补助
					30299		其他商品和服务支出	399.95		399		其他支出
										39907		国家赔偿费用支出
										39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
										39909		经常性赠与
										39910		资本性赠与
										39999		其他支出
人员经费合计			33,508.22		公用经费合计								4,536.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：辽宁省盘锦市公安局	2024年度	金额单位：万元

项    目	预算数	决算数
合    计	1,851.00	1,309.31
1、因公出国（境）费		3.07
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	1,850.00	1,306.24
其中:（1）公务用车运行维护费	1,850.00	1,306.24
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：辽宁省盘锦市公安局	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：辽宁省盘锦市公安局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件