辽宁省盘锦市公安局交通警察支队2024年度部门决算公开说明及表格_预算/决算

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辽宁省盘锦市公安局交通警察支队2024年度部门决算公开说明及表格

发布时间：2025-08-31 浏览次数：81次

辽宁省盘锦市公安局交通警察支队

2024年度部门决算

目录

第一部分辽宁省盘锦市公安局交通警察支队概况

一、主要职责

二、机构设置情况。

三、辽宁省盘锦市公安局交通警察支队决算单位构成

第二部分 2024年度辽宁省盘锦市公安局交通警察支队部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2024年度辽宁省盘锦市公安局交通警察支队部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省盘锦市公安局交通警察支队概况

一、主要职责

（一）道路交通管理。负责对道路交通管理工作进行指导和规划。对道路交通事故责任认定，依法管理机动车辆的登记、核发牌证、转籍、过户等事务，并负责机动车安全技术检验工作。
（二）机动车驾驶员管理。负责机动车驾驶证的核发、补发工作。组织并实施机动车驾驶员的考试。
（三）交通安全宣传与教育。面向社会及群众开展交通法律、法规和交通安全宣传，提高公众的道路交通安全意识。
（四）科技项目与设施管理。提升交通管理科技水平。科技设施的管理和维护工作，确保交通管理设施的正常运行。
（五）执法与巡逻。负责道路的巡逻，纠正交通违章行为，维护道路交通秩序。处理突发事件，配合开展警卫工作，确保道路交通安全畅通。

二、机构设置情况。

根据本部门主要职责，内设机构如下：

综合办公室（文秘、政工、宣传、党建）、纪检监察室、指挥中心、警务保障室、法控大队、交通安全宣教大队、交通规划大队、事故处理大队、科技信息大队、监管中心、机动一大队（机动）、机动二大队（直属）、机动三大队（特勤）、高速一大队（京沈）、高速二大队（盘海营）、兴隆台大队、双台子大队、车辆管理所（综合档案办公室监督管理办公室、考试考验办公室、牌证管理办公室。）

三、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市公安局交通警察支队2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省盘锦市公安局交通警察支队。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计7359.82万元，包括：

1.财政拨款收入7359.29万元，占收入总计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入7359.29万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.17万元，占收入总计的0.0023%，主要是利息收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.35万元，占收入总计的0.0047%，主要是基本户利息收入。

与上年相比，今年收入总计减少310.98万元，降低4.05%,主要原因：部分政府采购项目流程未结束，未完成付款。

（二）支出总计7359.31万元，包括：

1.基本支出4390.37万元，占支出总计的59.66%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3636.85万元；商品和服务支出651.81万元；对个人和家庭的补助96.72万元；资本性支出4.98万元。

2.项目支出2968.94万元，占支出总计的40.34%。主要包括道路划线经费、交通事故及交通违法鉴定、车管所运行经费、执法办案经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少311.13万元，降低4.06%,主要原因：部分政府采购项目流程未结束，未完成付款。

（三）年末结转和结余0.51万元。

主要是基本户银行利息等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.16万元，增长44.78%，主要原因：基本户银行利息。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出7359.29万元，其中：基本支出4390.35万元，项目支出2968.94万元。与上年相比，财政拨款支出减少309.49万元，降低4.04%，主要原因：部分政府采购项目流程未结束，未完成付款。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的78.93%，其中：基本支出完成年初预算的100.26%，项目支出完成年初预算的60.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7359.29万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.公共安全支出6441.64万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）3472.70万元,主要是人员工资等支出，完成年初预算的97.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2276.98万元,主要是公安办案业务费等支出，完成年初预算的62.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分政府采购项目流程未结束，未完成付款。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）470.48万元,主要是公安办案业务费等支出，完成年初预算的36.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算项目流程未完成，未完成付款。

（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）221.48万元,主要上级转移支付类支出等支出，年初预算数为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出来源于上级转移支付，未纳入部门年初预算。

2.社会保障和就业支出530.36万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）33.30万元,主要是行政单位的离退休经费等支出，完成年初预算的93.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）346.89万元,主要单位缴纳的基本养老保险费等支出，完成年初预算的97.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）70.49万元,主要是单位缴纳职业年金等支出，年初预算数为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）64.68万元,主要是牺牲病故人员家属的一次性和定期补助费等支出，年初预算数为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）15.00万元,主要是残保金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算无差异。

3.卫生健康支出126.21万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）121.87万元,主要是行政单位基本医疗保险缴费经费等支出，完成年初预算的99.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.34万元,主要是大额医疗保险和工伤保险等支出，完成年初预算的97.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4.住房保障支出261.08万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）261.08万元,主要是行政事业单位按比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的97.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出170.79万元，完成预算的44.36%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目流程未结束，未完成付款。较上年减少204.21万元，降低54.46%，较上年资金下降的主要原因为公务用车运行维护费支出列入政府采购，采购付款流程未完结。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费170.79万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数均为零万元，主要原因是本部门无财政拨款因公出国（境）费预算安排和实际支出执行。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，均为零万元，无任何增减变动，主要原因是2023、2024年本部门均无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%，完成预算的0.00%，决算数持平预算数均为零万元，主要原因是本部门无财政拨款公务接待费预算安排和实际支出执行。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，均为零万元，无任何增减变动，主要原因是2023、2024年本部门均无公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费170.79万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的44.36%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目流程未结束，未完成付款。比上年减少204.21万元，降低54.46%，主要是政府采购项目流程未结束，未完成付款等原因。

其中：公务用车购置费100.80万元，主要用于购置公务用车等，当年购置公务用车8辆。公务用车运行维护费69.99万元，主要用于车辆燃油、保险、维修支出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量84辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4390.34万元，其中：人员经费3733.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费656.77万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出656.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少372.43万元，降低36.19%，主要原因是公务用车运行维护费支出列入政府采购，付款流程未结束，未完成付款。主要包括：办公费24.54万元，办公设备购置4.98万元，印刷费11万元，手续费0.24万元，水费25.01万元，电费200万元，邮电费0.69万元，取暖费75.58万元，差旅费10万元，培训费24.29万元，委托业务费8.49万元，工会经费33.29万元，福利费1.24万元，公务用车运行维护费69.99万元，其他交通费用142.99万元，其他商品和服务支出24.45万元。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额4005.89万元，其中：政府采购货物支出1139.90万元，政府采购工程支出375.00万元，政府采购服务支出2491.00万元。授予中小企业合同金额2080.02万元，占政府采购支出总额的51.92%，其中：授予小微企业合同金额1980.34万元，占中小企业采购支出总额的95.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.16%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55.55%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日。

1.房屋情况：部门房屋面积27137.9平方米，价值11267.14万元。其中：办公用房22476.3平方米，价值5540.13万元；业务用房4661.6平方米，价值5727.01万元。

2.车辆情况：共有车辆84辆，价值1366万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车27辆，特种专业技术用车56辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备5套（台）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度预算开展整体绩效自评，涉及资金4378.96万元，自评总得分95.7分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
2024年度，盘锦市公安局交通警察支队48个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金4378.96万元，自评覆盖率达到100%，自评总得分95.7分
3.部门评价结果。
根据预算绩效管理要求，2024年度我部门未开展部门评价工作。
4.财政评价结果。
2024年本级财政未对本部门某一项目开展评价工作。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
19.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休人员支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：辽宁省盘锦市公安局交通警察支队	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,359.29	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	6,441.66
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	39	530.37
	9		九、卫生健康支出	40	126.21
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	261.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	7,359.47	本年支出合计	58	7,359.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.35	年末结转和结余	60	0.51
	30			61
总计	31	7,359.82	总计	62	7,359.82
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
部门：辽宁省盘锦市公安局交通警察支队	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,359.47	7,359.29					0.17
204	公共安全支出	6,441.81	6,441.64					0.17
20402	公安	6,441.81	6,441.64					0.17
2040201	行政运行	3,472.87	3,472.70					0.17
2040202	一般行政管理事务	2,276.98	2,276.98
2040220	执法办案	470.48	470.48
2040299	其他公安支出	221.48	221.48
208	社会保障和就业支出	530.36	530.36
20805	行政事业单位养老支出	450.68	450.68
2080501	行政单位离退休	33.30	33.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.89	346.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.49	70.49
20808	抚恤	64.68	64.68
2080801	死亡抚恤	64.68	64.68
20811	残疾人事业	15.00	15.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.00	15.00
210	卫生健康支出	126.21	126.21
21011	行政事业单位医疗	126.21	126.21
2101101	行政单位医疗	121.87	121.87
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34
221	住房保障支出	261.08	261.08
22102	住房改革支出	261.08	261.08
2210201	住房公积金	261.08	261.08
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
部门：辽宁省盘锦市公安局交通警察支队	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,359.31	4,390.37	2,968.94
204	公共安全支出	6,441.65	3,472.71	2,968.94
20402	公安	6,441.65	3,472.71	2,968.94
2040201	行政运行	3,472.71	3,472.71
2040202	一般行政管理事务	2,276.98		2,276.98
2040220	执法办案	470.48		470.48
2040299	其他公安支出	221.48		221.48
208	社会保障和就业支出	530.36	530.36
20805	行政事业单位养老支出	450.68	450.68
2080501	行政单位离退休	33.30	33.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.89	346.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.49	70.49
20808	抚恤	64.68	64.68
2080801	死亡抚恤	64.68	64.68
20811	残疾人事业	15.00	15.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.00	15.00
210	卫生健康支出	126.21	126.21
21011	行政事业单位医疗	126.21	126.21
2101101	行政单位医疗	121.87	121.87
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34
221	住房保障支出	261.08	261.08
22102	住房改革支出	261.08	261.08
2210201	住房公积金	261.08	261.08
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：辽宁省盘锦市公安局交通警察支队	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,359.29	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	6,441.64	6,441.64
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	530.37	530.37
	9		九、卫生健康支出	41	126.21	126.21
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	261.08	261.08
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7,359.29	本年支出合计	59	7,359.29	7,359.29
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,359.29	总计	64	7,359.29	7,359.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：辽宁省盘锦市公安局交通警察支队	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		7,359.29	4,390.35	2,968.94
204	公共安全支出	6,441.64	3,472.70	2,968.94
20402	公安	6,441.64	3,472.70	2,968.94
2040201	行政运行	3,472.70	3,472.70	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,276.98	0.00	2,276.98
2040220	执法办案	470.48	0.00	470.48
2040299	其他公安支出	221.48	0.00	221.48
208	社会保障和就业支出	530.36	530.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.68	450.68	0.00
2080501	行政单位离退休	33.30	33.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.89	346.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.49	70.49	0.00
20808	抚恤	64.68	64.68	0.00
2080801	死亡抚恤	64.68	64.68	0.00
20811	残疾人事业	15.00	15.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.00	15.00	0.00
210	卫生健康支出	126.21	126.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.21	126.21	0.00
2101101	行政单位医疗	121.87	121.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34	0.00
221	住房保障支出	261.08	261.08	0.00
22102	住房改革支出	261.08	261.08	0.00
2210201	住房公积金	261.08	261.08	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：辽宁省盘锦市公安局交通警察支队	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,636.85	302	商品和服务支出	651.79	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	943.56	30201	办公费	24.54	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1,068.96	30202	印刷费	11.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	654.24	30203	咨询费		310	资本性支出	4.98
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	25.01	31002	办公设备购置	4.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.89	30206	电费	200.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	70.49	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	121.87	30208	取暖费	75.58	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	19.34	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	261.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	150.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	96.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	24.29	31013	公务用车购置
30302	退休费	23.44	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	64.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	7.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.50	31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	33.29	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费	1.24	31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	69.99	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	142.99	31206	其他资本性补助
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助
			30299	其他商品和服务支出	24.45	399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		3,733.57	公用经费合计					656.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：辽宁省盘锦市公安局交通警察支队	2024年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	385.00	170.79
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	385.00	170.79
其中:（1）公务用车运行维护费	385.00	69.99
（2）公务用车购置费		100.80
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：辽宁省盘锦市公安局交通警察支队	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：辽宁省盘锦市公安局交通警察支队	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表
2024年度
部门（单位）名称				139011盘锦市公安局交通警察支队-211100000
部门年初预算收入金额				4378.96
部门年初预算支出金额				4378.96
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									847.92		525.19		61.93%		10	6.19
	基本支出公用经费（其他）									4.50		4.49		99.89%		10	9.98
	基本支出人员经费（保工资）									3032.48		2943.37		97.06%		10	9.7
	基本支出人员经费（刚性）									933.12		917.28		98.30%		10	9.83
年度目标	年初总体目标									全年完成情况
年度目标	保障机关正常运行，保障机关办公人员薪资及时足额发放。支队各项重点工作及时开展，有序进行，工程质量达标率达到100%。按照上级部门的批复，完成本单位本年度的预算及上年度决算的公开工作。减少市辖区内重特大交通事故的发生，提高高速公路通行能力，提升执法质量和规范化水平，加强和创新交通安全宣传教育工作，提高办事窗口服务人民群众水平。									保障机关正常运行，保障机关办公人员薪资及时足额发放。支队各项重点工作及时开展，有序进行，工程质量达标率达到100%。按照上级部门的批复，完成本单位本年度的预算及上年度决算的公开工作。减少市辖区内重特大交通事故的发生，提高高速公路通行能力，提升执法质量和规范化水平，加强和创新交通安全宣传教育工作，提高办事窗口服务人民群众水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		有效维护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6
		社会效益	重特大交通事故减低率	>=	1	%	1	1	6.8	6.8
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		有效合作		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											95.70

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

边界平台维护维修经费

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

14.65

执行率

97.67%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

升级改造部分老化设备和维护。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

信息系统维护改造数

个

100%

12.5

设施维护数量

个

100%

12.5

质量指标

质量达到行业标准

基本标准

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

12.5

验收通过率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

基本符合

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

道路交通安全性

基本符合

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

满意度指标

服务对象满意度指标

使用者满意

基本满意

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.77

减分项

绩效自评总得分

99.77

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

车管所档案室扩建经费

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

满足目前车管业务办理需要，按照车管档案管理要求，需对车辆、驾驶员档案进行归档管理。

该项目本年度未开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

政府采购率

0.0%

12.5

√

其他:在2024年度实际开展过程中，本单位业务部门提交的项目具体前期预算，在报请市财政部门业务科室审核过程中未通过。经修改后，仍未按期通过，2024年度该项目未完成。

其他:加快项目开展工作进程，合理安排预算支出，在项目开展前期充分考虑预算细节，提高整体工作效率。

项目采购完成率

0.0%

12.5

√

其他:加快项目开展工作进程，合理安排预算支出，在项目开展前期充分考虑预算细节，提高整体工作效率。

质量指标

施工质量验收合格率

0.0%

12.5

√

其他:加快项目开展工作进程，合理安排预算支出，在项目开展前期充分考虑预算细节，提高整体工作效率。

政府采购率

0.0%

12.5

√

其他:加快项目开展工作进程，合理安排预算支出，在项目开展前期充分考虑预算细节，提高整体工作效率。

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

未达成预期指标且效果较差60%-0%

0.0%

√

其他:加快项目开展工作进程，合理安排预算支出，在项目开展前期充分考虑预算细节，提高整体工作效率。

可持续影响指标

保障水平

足额保障

未达成预期指标且效果较差60%-0%

0.0%

√

其他:加快项目开展工作进程，合理安排预算支出，在项目开展前期充分考虑预算细节，提高整体工作效率。

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

车管所物业费

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

218.43

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保证车管所物业服务正常进行。交警车管所及各大队办公场所内的保洁、秩序维护和民警就餐保障等问题。保洁人员为车管所各部门提供便利、整洁、安全、舒适的办公环境，保安人员对到访人员登记、保障车管所来访人员有序进入；确保物业设施的正常运行和维护。是开展车管所各项工作必不可少的组成部分和外部环境。物业管理主要为车管所的相关工作提供全过程的跟踪和服务，可以为车管所正常的工作运转提供便利，减少各种琐事，有利于车管所相关交管工作的正常开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

物业服务范围

个

100%

12.5

项目采购完成率

100%

12.5

质量指标

物业服务满意度

100%

12.5

物业服务投诉率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

物业服务管理规范性

规范服务

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

民警办公软硬件环境不断提升

不断提升

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

车管业务专用物品经费

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

38.99

执行率

43.32%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

按需购买车管业务专用物品使用，保障车管业务专用物品采购及时。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

查验员、考试员证核发量

个

100%

12.5

行驶证制作数量

5000

个

5000

100%

12.5

质量指标

检材合格率

100%

12.5

产品合格率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

交通管理投诉下降率

100%

13.3

车辆业务牌证业务及查验员、考试员证件核发需求满足度

100%

13.4

满意度指标

服务对象满意度指标

车驾管工作服务满意度

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

4.33

减分项

35.33247978

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

车管专用物品2926

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

30.8

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

车管专用物品的预算编制符合相关规定和标准，提高管理效率、提升服务质量、增强安全管理。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

临时号牌核发量

100000

个

100000

100%

12.5

固封装置核发量

150000

个

150000

100%

12.5

质量指标

验收通过率

100

100%

12.5

政府采购率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

保障水平

充分保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

车辆牌证及驾驶证工本费

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

550

全年执行数（万元）

421.75

执行率

76.68%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

满足车管业务办理需要，购买所需牌证、专用材料等。采购符合安全标准的车辆号牌制作公司制作的专业车辆号牌，符合国家标准的车牌材料和制作工艺。维护交通秩序和交通安全，车辆号牌是交通管理部门对车辆身份的标识。车辆号牌的使用可以使车辆在路上被准确识别，追踪到其违法行为，便利了交通管理工作，使交通秩序得到有效维护。此外，车辆号牌还可以帮助交警及时开展紧急救援行动，提高道路交通安全。根据市财政下达支付指标及时足额支付合同金额。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

政府采购率

100%

12.5

号牌核发量

10000

个

10000

100%

12.5

质量指标

验收检定合格率

100%

12.5

正常运转率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

可持续影响指标

保障水平

足额保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

满意度指标

服务对象满意度指标

机关事业单位干部群众满意度

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

7.67

减分项

8.66815909

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

道路划线经费

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

129

全年执行数（万元）

24.62

执行率

19.08%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保障行车安全、出行安全。施划道路标线可以有效保障行车安全、驾驶安全，保障相关人员的出行安全。提醒驾驶人、行人注意道路危险或特殊状况，禁止或限制不安全的交通行为，以及提供驾驶员需要的目的地等各类信息。告知车辆行人各行其道，减少交通冲突，保障行驶安全。保障施划劳务人员的工资薪酬。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

设备维护更新数量

个（台、套、件、辆）

100%

12.5

设施维护数量

个

100%

12.5

质量指标

产品合格率

100

100%

12.5

维修合格率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

交通管理投诉下降率

100%

13.4

可持续影响指标

保障水平

合理保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

满意度指标

服务对象满意度指标

使用者满意

基本满意

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

1.91

减分项

32.90842698

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

道路交管设备及机房设备保险经费

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保障道路交管设备、机房的设备正常运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

设施维护数量

个

100%

12.5

出具报告份数

份

100%

12.5

质量指标

验收检定合格率

100%

12.5

交管业务办理成功率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

道路交通安全性

基本保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

可持续影响指标

保障水平

基本保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

满意度指标

服务对象满意度指标

使用者满意

基本满意

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

道路交通技术监控设备及配套设施运维服务经费

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

341.6

全年执行数（万元）

341.6

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

设备维修使用中为防止设备因突发情况损坏无法维修的状况发生。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

巡检数量

163

个

163

100%

12.5

维修次数

次

100%

12.5

质量指标

故障响应时间

小时

100%

12.5

项目执行率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

道路拥堵缓解程度

100%

可持续影响指标

保障水平

基本保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

道路交通技术监控系统备品备件经费

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

150

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保障道路交通技术监控系统备品备件按时按需完成采购工作，保障道路交通技术监控系统的正常使用。

该项目本年度未开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

交通违法事件查处率

0.0%

12.5

√

其他:加快项目开展工作进程，合理安排预算支出，在项目开展前期充分考虑预算细节，提高整体工作效率。

管理系统应用服务器更新数

个

0.0%

12.5

√

其他:加快项目开展工作进程，合理安排预算支出，在项目开展前期充分考虑预算细节，提高整体工作效率。

质量指标

验收检定合格率

0.0%

12.5

√

其他:加快项目开展工作进程，合理安排预算支出，在项目开展前期充分考虑预算细节，提高整体工作效率。

产品合格率

0.0%

12.5

√

其他:加快项目开展工作进程，合理安排预算支出，在项目开展前期充分考虑预算细节，提高整体工作效率。

效益指标

社会效益指标

交通事故死亡人数下降率

0.0%

13.4

√

其他:加快项目开展工作进程，合理安排预算支出，在项目开展前期充分考虑预算细节，提高整体工作效率。

交通事故下降率

0.0%

13.3

√

其他:加快项目开展工作进程，合理安排预算支出，在项目开展前期充分考虑预算细节，提高整体工作效率。

满意度指标

服务对象满意度指标

使用单位满意程度

0.0%

13.3

√

其他:加快项目开展工作进程，合理安排预算支出，在项目开展前期充分考虑预算细节，提高整体工作效率。

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)
项目(政策)名称			电动自行车登记工作经费
主管部门			盘锦市公安局交通警察支队-
实施单位			盘锦市公安局交通警察支队-
项目预算金额（万元）			40			全年执行数（万元）			2					执行率			5.0%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	完善电动自行车的车辆号牌登记工作。									完善电动自行车的车辆号牌登记工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	临时号牌核发量	=	1000	个	1000	100%	12.5	12.5
		数量指标	号牌核发量	=	1000	个	1000	100%	12.5	12.5
		质量指标	产品合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5
		质量指标	号牌质量合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5
	效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	>=	0.5	%	0.5	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	交通事故死亡人数下降率	>=	0.5	%	0.5	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	>=	90	%	90	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	车驾管工作服务满意度	>=	90	%	90	100%	10	10
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.5		减分项		31.5	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

“放管服”自助设备项目

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

59.12

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

按需求采购驾驶证自助制证机2台，驾管自助体检机2台，车驾管业务综合管理系统，人证识别门禁。保证及时推进，落实。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

设备维护更新数量

个（台、套、件、辆）

100%

12.5

政府采购率

100%

12.5

质量指标

验收检定合格率

100%

12.5

正常运转率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

保障水平

充分保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

公安基层技术革新研发经费

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

用于技术装备和工作方法手段的“微改革”“微创新”。

该项目本年度未开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

信息系统维护改造数

个

0.0%

12.5

√

其他:加快项目开展工作进程，合理安排预算支出，在项目开展前期充分考虑预算细节，提高整体工作效率。

维护工作完成率

0.0%

12.5

√

其他:加快项目开展工作进程，合理安排预算支出，在项目开展前期充分考虑预算细节，提高整体工作效率。

质量指标

验收检定合格率

0.0%

12.5

√

其他:加快项目开展工作进程，合理安排预算支出，在项目开展前期充分考虑预算细节，提高整体工作效率。

验收通过率

0.0%

12.5

√

其他:加快项目开展工作进程，合理安排预算支出，在项目开展前期充分考虑预算细节，提高整体工作效率。

效益指标

社会效益指标

道路交通安全性

基本保障

未达成预期指标且效果较差60%-0%

0.0%

13.4

√

其他:加快项目开展工作进程，合理安排预算支出，在项目开展前期充分考虑预算细节，提高整体工作效率。

可持续影响指标

保障水平

基本保障

未达成预期指标且效果较差60%-0%

0.0%

13.3

√

其他:加快项目开展工作进程，合理安排预算支出，在项目开展前期充分考虑预算细节，提高整体工作效率。

满意度指标

服务对象满意度指标

使用者满意

基本满意

未达成预期指标且效果较差60%-0%

0.0%

13.3

√

其他:加快项目开展工作进程，合理安排预算支出，在项目开展前期充分考虑预算细节，提高整体工作效率。

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

光纤光缆租赁及线路租赁通讯服务费

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

364

全年执行数（万元）

87.67

执行率

24.09%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

用于交通信号光纤光缆租赁费；互综平台短信与移动、联通、电信三大通信运营商的通信资费；更新警务E通费用；支队互联网违法取证助手服务费；电动自行车整治短信推送费用；网络专线、物联网、政务网服务费用等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

发布交通安全提示、警示信息项数

2000

次

2000

100%

12.5

设施维护数量

个

100%

12.5

质量指标

信息系统运行稳定率

100%

12.5

正常运转率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

保障水平

充分保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

2.41

减分项

33.40850179

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

交警支队道路交通技术监控设备及配套设施运维服务

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

280

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保障道路交通技术监控设备及配套设施的正常运行，交通违法数据的正常取证。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

政府采购率

100%

12.5

交通违法事件查处率

100%

12.5

质量指标

政府采购率

100%

12.5

信息系统运行稳定率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

保障水平

充分保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

交警支队联网监管中心建设

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

17.49

执行率

60.32%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

全省公安交通管理业务综合监管系统推广应用工作方案的通知（辽公交管{2020}67号）综合安防管理平台是一套“集成化”“智能化”的平台，支持接入视频监控、报警、门禁、IP语音对讲等系统的设备，获取边缘节点数据，实现安防系统集成与联动，融合各系统能力实现丰富的智能应用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

智能运维管理平台数

个

100%

12.5

管理系统应用服务器更新数

个

100%

12.5

质量指标

施工质量验收合格率

100%

12.5

正常运转率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

保障水平

充分保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

6.03

减分项

17.03229724

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

交警支队执法办案经费

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

115

全年执行数（万元）

79.4

执行率

69.05%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

用于补充办公经费、差旅费、审计、鉴定等经费，违法车辆拖车、涉案车辆停车费。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

业务系统套数

套

100%

12.5

设施维护数量

个

100%

12.5

质量指标

维修质量达标率

100%

12.5

产品合格率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

保障水平

充分保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

6.9

减分项

17.9045793

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

交通岗及交通标志改造维护项目

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

275

全年执行数（万元）

12.54

执行率

4.56%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

提高道路使用效率，及时更换交通标志可以使车辆和行人更加方便地使用道路，减少拥堵和交通阻塞；标志的清晰和明显也可以提高道路使用效率。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

政府采购率

100%

12.5

交通违法事件查处率

100%

12.5

质量指标

验收通过率

100%

12.5

发放到位率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

保障水平

充分保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

0.46

减分项

31.45588255

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

交通岗运行维护经费

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

99.98%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保障信号灯系统的正常运行，确保信号显示准确可靠；提供安全的交通流量控制，减少交通事故发生率；及时发现和排除信号灯故障，减少故障带来的交通拥堵。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

保障运行投入数量

人/次

100%

12.5

维护工作完成率

100%

12.5

质量指标

产品合格率

100%

12.5

维修合格率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

道路交通安全性

基本安全

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

可持续影响指标

保障水平

基本保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

满意度指标

服务对象满意度指标

使用者满意

基本满意

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

交通事故及交通违法鉴定

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

120

全年执行数（万元）

执行率

70.83%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

确保执法办案中正常的运转工作，检验鉴定。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额保障率

100

100%

12.5

受理检验鉴定的数量

个

100%

12.5

质量指标

正常运转率

100

100%

12.5

质量达到行业标准

符合标准

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

可持续影响指标

保障水平

足额保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

满意度指标

服务对象满意度指标

机关事业单位干部群众满意度

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

7.08

减分项

8.08333333

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

警用摩托车及装备购置3054

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

283.12

全年执行数（万元）

17.39

执行率

6.14%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成警用摩托车及装备的采购与验收，确保所有物品数量准确、质量合格。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

政府采购执行率

100%

12.5

足额保障率

100

100%

12.5

质量指标

预算执行率

100%

12.5

验收合格率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

基本公共服务水平提升

充分提升

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

保障水平

充分保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

0.61

减分项

31.61408025

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

警用装备及警用专用材料费

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

100

全年执行数（万元）

97.56

执行率

97.56%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保障支队民警警用装备及警用材料的及时购买，配备。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额发放率

100

100%

12.5

交警业务装备购置批次

批次

100%

12.5

质量指标

验收检定合格率

100%

12.5

验收通过率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

保障水平

充分保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.76

减分项

绩效自评总得分

99.76

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

考场升级改造费

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

627

全年执行数（万元）

626.91

执行率

99.99%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

偿还考场升级改造工程款项。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

小型汽车科目二、科目三考场验收检定数量

个

100%

12.5

大型汽车科目二、科目三考场验收检定数量

个

100%

12.5

质量指标

正常运转率

100

100%

12.5

全年网络中断率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

考场数量满足群众需求度

100%

13.4

可持续影响指标

保障水平

足额保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

满意度指标

服务对象满意度指标

机关事业单位干部群众满意度

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

科目三考场租赁及运行维护服务经费

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

180.1

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

包括考试场地维护、考试车辆的运行维护费用、考试系统服务的维护费用。保障驾驶机动车考验场地的正常运行和维护。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

政府采购率

100%

12.5

维修、租赁计划完成项目数

个

100%

12.5

质量指标

信息系统运行稳定率

100%

12.5

业务系统运行稳定率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

保障水平

充分保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

零星工程维修维护费

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

用于支队大楼和兴隆台大队、双台大队、盘海高速、京沈高速、直属大队办公及院内维修维护费用，消防系统检测、消防改造维修费用等，确保单位正常运转。

及时维修支队及下设各部门办公区域，确保本单位正常运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

维修、租赁计划完成项目数

个

100%

12.5

足额保障率

100

100%

12.5

质量指标

正常运转率

100

100%

12.5

维修质量达标率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

可持续影响指标

保障水平

足额保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

满意度指标

服务对象满意度指标

机关事业单位干部群众满意度

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

全省高速公路雾区防撞系统项目质保金

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

4.68

全年执行数（万元）

4.68

执行率

99.93%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保障全省高速公路雾区防撞系统项目质保金的按时支付。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

项目采购完成率

100%

12.5

业务系统套数

套

100%

12.5

质量指标

正常运转率

100%

12.5

信息系统运行稳定率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

保障水平

充分保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.99

减分项

绩效自评总得分

99.99

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

热熔标线施划经费（2023年结转）

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

71.15

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

热熔标线破损严重，需进行重新施划。提高道路使用效率，及时划定标线可以使车辆和行人更加方便地使用道路，减少拥堵和交通阻塞；同时，标线的清晰和明显也可以提高道路使用效率。

热熔标线破损严重，需进行重新施划。提高道路使用效率，及时划定标线可以使车辆和行人更加方便地使用道路，减少拥堵和交通阻塞；同时，标线的清晰和明显也可以提高道路使用效率

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

项目采购完成率

100

100%

12.5

工程完成数

个

100%

12.5

质量指标

产品合格率

100

100%

12.5

质量达到行业标准

达到标准

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

保障水平

充分保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

热熔标线施划经费

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

130

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

该项目本年度未开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

项目采购完成率

0.0%

12.5

√

其他:加快项目开展工作进程，合理安排预算支出，在项目开展前期充分考虑预算细节，提高整体工作效率。

工程完成数

个

0.0%

12.5

√

其他:加快项目开展工作进程，合理安排预算支出，在项目开展前期充分考虑预算细节，提高整体工作效率。

质量指标

产品合格率

100

0.0%

12.5

√

其他:加快项目开展工作进程，合理安排预算支出，在项目开展前期充分考虑预算细节，提高整体工作效率。

质量达到行业标准

符合标准

未达成预期指标且效果较差60%-0%

0.0%

12.5

√

其他:加快项目开展工作进程，合理安排预算支出，在项目开展前期充分考虑预算细节，提高整体工作效率。

效益指标

社会效益指标

道路交通安全性

有效保障

未达成预期指标且效果较差60%-0%

0.0%

13.4

√

其他:加快项目开展工作进程，合理安排预算支出，在项目开展前期充分考虑预算细节，提高整体工作效率。

可持续影响指标

保障水平

基本保障

未达成预期指标且效果较差60%-0%

0.0%

13.3

√

其他:加快项目开展工作进程，合理安排预算支出，在项目开展前期充分考虑预算细节，提高整体工作效率。

满意度指标

服务对象满意度指标

使用者满意

基本满意

未达成预期指标且效果较差60%-0%

0.0%

13.3

√

其他:加快项目开展工作进程，合理安排预算支出，在项目开展前期充分考虑预算细节，提高整体工作效率。

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

设备购置经费

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

25.55

执行率

45.62%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

通过购置电子签名屏、机动车号牌智能销毁设备、机房安全消防、UPS电池更新等相关设备保障各项交管业务的正常办理。

完成相关设备采购，保障各项交管业务的正常办理。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

新增设备数量

台(套)

100%

12.5

设施维护数量

个

100%

12.5

质量指标

产品合格率

100%

12.5

验收检定合格率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

保障水平

充分保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

4.56

减分项

35.56232143

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

深化公安交通集成指挥平台建设升级经费

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

400

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

，搭建多层级音视频协同指挥调度通道，推进业务岗位数字化转型和智能化改造。

搭建多层级音视频协同指挥调度通道，推进业务岗位数字化转型和智能化改造

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

开展交通疏导工作组次数

次

100%

12.5

工程完成数

个

100%

12.5

质量指标

工程质量达标率

100%

12.5

验收通过率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

交通管理投诉下降率

100%

13.3

道路交通安全性

基本安全

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

满意度指标

服务对象满意度指标

使用者满意

基本满意

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

生命防护“636工程”

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

83.88

全年执行数（万元）

83.78

执行率

99.88%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

确保单位正常运转.在城市道路、高速公路和县里的普通公路修建交通岗、区间测速、减速带。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

项目采购完成率

100%

12.5

足额保障率

100

100%

12.5

质量指标

政府采购率

100

100%

12.5

正常运转率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

可持续影响指标

保障水平

足额保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

满意度指标

社会公众满意度指标

社会公众满意度

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.99

减分项

绩效自评总得分

99.99

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

系统运维及升级改造经费

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

307.63

全年执行数（万元）

36.3

执行率

11.8%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保障驾驶员考试系统的正常运行，各项交通管理系统的正常维护使用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

信息系统维护改造数

个

100%

12.5

管理系统应用服务器更新数

个

100%

12.5

质量指标

业务系统运行稳定率

100%

12.5

信息系统运行稳定率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

保障水平

充分保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

1.18

减分项

32.17998895

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

宣传费

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

确保单位正常运转，各项宣传活动正常进行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额保障率

100

100%

12.5

网络宣传报道次数

次

100%

12.5

质量指标

正常运转率

100

100%

12.5

验收检定合格率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

可持续影响指标

保障水平

足额保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

满意度指标

服务对象满意度指标

机关事业单位干部群众满意度

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

邮政代收手续费

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

7.63

执行率

34.69%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保证邮政代收业务的正常开展，根据签订合同要求，罚没总额的1.5%作为邮政代收手续费。

保证邮政代收业务的正常开展，根据签订合同要求，按照罚没总额的1.5%作为邮政代收手续费。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

交通违法事件查处率

100

100%

12.5

保障运行投入数量

人/次

100%

12.5

质量指标

正常运转率

100%

12.5

发放到位率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

保障水平

充分保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

3.47

减分项

34.46854273

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

支队物业费

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

603.8

全年执行数（万元）

200.59

执行率

33.22%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

此项目通过公开招标进行，供应商为第三方物业管理公司，能够按期完成项目目标。根据支队实际办公场所数量、规模和实际人数确定，预算金额符合市场公允价格。解决市交警支队及各大队办公场所内的保洁、秩序维护和民警就餐保障等问题。保洁人员为支队各部门提供便利、整洁、安全、舒适的办公环境，保安人员对到访人员是开展支队各项工作必不可少的组成部分和外部环境。物业管理主要为支队的相关工作提供全过程的跟踪和服务，可以为支队正常的工作运转提供便利，减少各种琐事，有利于支队相关交管工作的正常开展。

通过公开招标进行，供应商为第三方物业管理公司，能够按期完成项目目标。根据支队实际办公场所数量、规模和实际人数确定，预算金额符合市场公允价格。解决市交警支队及各大队办公场所内的保洁、秩序维护和民警就餐保障等问题。保洁人员为支队各部门提供便利、整洁、安全、舒适的办公环境，保安人员对到访人员是开展支队各项工作必不可少的组成部分和外部环境。物业管理主要为支队的相关工作提供全过程的跟踪和服务，可以为支队正常的工作运转提供便利，减少各种琐事，有利于支队相关交管工作的正常开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

物业管理服务费用

546

万元

546

100%

12.5

足额保障率

100

100%

12.5

质量指标

正常运转率

100

100%

12.5

物业服务满意度

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

可持续影响指标

保障水平

足额保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

满意度指标

服务对象满意度指标

机关事业单位干部群众满意度

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

3.32

减分项

34.32212653

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

2021年全省高速交警经费（2023年结转部分）

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

4.3

全年执行数（万元）

2.76

执行率

64.1%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

用于高速公路卡口建设、恶劣天气管控设备购置等。用于高速公路交警办案业务经费补助及业务装备配备。提高高速公路交警人员满意率，改善民警办公软硬件环境，保障当事人合法权益。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

技术合同登记数量

个

100%

12.5

项目采购完成率

100%

12.5

质量指标

完工项目验收合格率

100%

12.5

验收通过率（%）

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

保障水平

充分保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

6.41

减分项

17.40976744

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

2023年车管所物业费

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

148

全年执行数（万元）

148

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额保障率

100

100%

12.5

物业管理服务范围

个

100%

12.5

质量指标

物业服务满意度

100%

12.5

物业服务投诉率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

物业管理规范

规范

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

保障水平

持续保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

2023年车辆号牌制作经费（2023年结转）

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

126.49

全年执行数（万元）

126.08

执行率

99.67%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

根据市财政下达支付指标及时足额支付合同金额。采购满足车管业务办理需要，购买所需牌证材料。采购符合安全标准的车辆号牌制作公司制作的专业车辆号牌，符合国家标准的车牌材料和制作工艺。维护交通秩序和交通安全，车辆号牌是交通管理部门对车辆身份的标识。车辆号牌的使用可以使车辆在路上被准确识别，追踪到其违法行为，便利了交通管理工作，使交通秩序得到有效维护。此外，车辆号牌还可以帮助交警及时开展紧急救援行动，提高道路交通安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

政府采购率

100%

12.5

号牌核发量

10000

个

10000

100%

12.5

质量指标

政府采购率

100%

12.5

正常运转率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

可持续影响指标

保障水平

基本保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

满意度指标

服务对象满意度指标

机关事业单位干部群众满意度

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.97

减分项

绩效自评总得分

99.97

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

2024年全省高速和普通公路交警专项资金

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

136

全年执行数（万元）

133.82

执行率

98.39%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

项目完工率

100%

政府采购率

100%

质量指标

政策执行到位率

100%

装备验收合格率

100

100%

成本指标

经费支出规范性

规范

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

效益指标

社会效益指标

保障当事人合法权益

充分保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

保障水平

充分保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

高速公路交警人员满意率

100%

案件当事人满意度

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.84

减分项

绩效自评总得分

99.84

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

2116号2023年高速经费（交警结转至2024年）

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

22.51

全年执行数（万元）

3.19

执行率

14.17%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

用于高速公路卡口建设、恶劣天气管控设备购置等。用于高速公路交警办案业务经费补助及业务装备配备、高速卡口建设的设计、造价、监理费用等。提高高速公路交警人员满意率，改善民警办公软硬件环境，保障当事人合法权益。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

政府采购率

100%

12.5

项目完工率

100%

12.5

质量指标

正常运转率

100

100%

12.5

验收通过率（%）

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

保障水平

充分保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

1.42

减分项

32.41684222

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

2116号道路划线经费（交警结转至2024年）

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

96.6

全年执行数（万元）

执行率

36.23%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

政府采购率

100%

12.5

项目采购完成率

100%

12.5

质量指标

项目验收合格率

100%

12.5

验收合格率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

保障水平

充分保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

3.62

减分项

34.62318841

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

2116号电动自行车登记（交警结转至2024年）

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

9.5

执行率

95.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完善电动自行车的车辆号牌登记工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

信息系统维护改造数

个

100%

12.5

业务系统套数

套

100%

12.5

质量指标

发放到位率

100

100%

12.5

验收通过率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

保障水平

充分保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.5

减分项

绩效自评总得分

99.5

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

2116号购车费（交警636结转至2024年）

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

117.6

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

提升公安机关的执法执勤能力和应急反应速度具有重要意义。警务用车的更新换代也是提升公安队伍整体战斗力的重要措施。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

政府采购率

100%

12.5

项目采购完成率

100%

12.5

质量指标

正常运转率

100

100%

12.5

验收通过率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

保障水平

充分保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

2116号购置骑行服（交警结转至2024年）

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

按照全领域打造亮点要求，保证大队着装统一性。按照全领域打造亮点要求，保证大队着装统一性。需购置冬季、夏季骑行执勤装备。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

政府采购率

100

100%

12.5

交警业务装备购置批次

批次

100%

12.5

质量指标

购置质量合格率

100

100%

12.5

验收检定合格率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

保障水平

充分保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

2116号拖车费（交警结转至2024年）

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

19.8

执行率

99.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

拖车服务能够及时清理因事故或违法停车而阻塞道路的车辆，确保道路畅通无阻，减少交通拥堵，提高道路通行效率，减少二次事故风险。

及时清理因事故或违法停车而阻塞道路的车辆，确保道路畅通无阻，减少交通拥堵，提高道路通行效率，减少二次事故风险。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

项目采购完成率

100%

12.5

采购工作完成率

100%

12.5

质量指标

服务机构合格率

100%

12.5

验收合格率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

保障水平

充分保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.9

减分项

绩效自评总得分

99.9

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

2116号信号灯及倒计时维修维护（交警结转至2024年）

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

49.58

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

按照国家化标准要求，满足文明城市测评体系标准的要求，响应群众诉求，对剩余的全部信号灯岗的信号灯岗进行升级改造倒计时功能。

该项目因供货商提供货品与招标需求不符，原政府采购合同作废，未继续开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

工程完成数

个

0.0%

12.5

√

其他:该项目已完成政府采购。供应商提供货物与本单位招标需求不符，原合同废止，本年度未重新开展。

设备维护更新数量

个（台、套、件、辆）

0.0%

12.5

√

其他:该项目已完成政府采购。供应商提供货物与本单位招标需求不符，原合同废止，本年度未重新开展。

质量指标

产品合格率

100

0.0%

12.5

√

其他:该项目已完成政府采购。供应商提供货物与本单位招标需求不符，原合同废止，本年度未重新开展。

正常运转率

100

0.0%

12.5

√

其他:该项目已完成政府采购。供应商提供货物与本单位招标需求不符，原合同废止，本年度未重新开展。

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

未达成预期指标且效果较差60%-0%

0.0%

√

其他:该项目已完成政府采购。供应商提供货物与本单位招标需求不符，原合同废止，本年度未重新开展。

可持续影响指标

保障水平

充分保障

未达成预期指标且效果较差60%-0%

0.0%

√

其他:该项目已完成政府采购。供应商提供货物与本单位招标需求不符，原合同废止，本年度未重新开展。

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

2719号恶劣天气高影响路段优化项目

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

114.69

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

提升道路交通安全，降低事故风险，减少交通延误。提高道路通行效率，智能检测和预警，优化交通管理。增强应急管理能力，完善应急响应机制，提升公众安全意识。推动科技进步与创新，促进技术创新，示范引领作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

政府采购率

100%

12.5

项目采购完成率

100%

12.5

质量指标

项目验收合格率

100%

12.5

验收合格率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

保障水平

充分保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称

2754号非现场执法设备升级更新经费

主管部门

盘锦市公安局交通警察支队-

实施单位

盘锦市公安局交通警察支队-

项目预算金额（万元）

600

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

交警非现场执法取证设备的实施基于数字技术的应用，通过视频信息采集等智能手段发现、收集、固定违法证据，进而依法做出行政处罚，使执法更智慧、更高效、更精准。利用科技设备，通过自动化系统处理违法行为，不仅提高了执法的公正性和准确性。非现场执法能够极大地延伸执法时间和空间的监管范围，节省人力、物力成本、降低执法人员安全风险。交警非现场执法取证设备的实施不仅提高了执法效率和公正性，还适应了现代社会对高效、精准执法的需求。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

政府采购率

100%

12.5

项目采购完成率

100%

12.5

质量指标

检材合格率

100%

12.5

验收通过率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

保障水平

充分保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

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