辽宁省盘锦市公安局监所管理支队
2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省盘锦市公安局监所管理支队概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、辽宁省盘锦市公安局监所管理支队决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省盘锦市公安局监所管理支队部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省盘锦市公安局监所管理支队部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省盘锦市公安局监所管理支队概况
一、主要职责
（一）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作。指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。指导全市留置看护队伍建设和管理工作。
（二）研究拟订全市监所管理的政策、规定并负责监督检查，负责全市公安机关拘留所、强制隔离戒毒所等场所被采取行政强制措施人员的监管、教育工作，掌握看守所羁押情况，检查指导收押场所安全防范工作，负责组织执行对留置人员看护和看护队伍的教育管理等工作。
二、机构设置情况
根据本单位主要职责，内设机构如下：综合大队、检查指导大队、保障大队。
盘锦市公安局监所管理支队无下属预算单位。
三、部门决算单位构成
纳入辽宁省盘锦市公安局监所管理支队2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.盘锦市公安局监所管理支队本级（无下属预算单位）。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3293.28万元，包括：
1.财政拨款收入3293.28万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入3293.28万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加565.83万元，增长20.75%,主要原因：项目经费增加导致本年收入比上年有所增加。
（二）支出总计3293.28万元，包括：
1.基本支出1632.77万元，占支出总计的49.58%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1263.71万元；商品和服务支出327.37万元；对个人和家庭的补助38.47万元；资本性支出3.22万元。
2.项目支出1660.50万元，占支出总计的50.42%。主要包括在押人员给养费239.57万元、维修（护）费14.37万元、犯人押解费11.03万元、物业管理经费173.42万元、刑释解教人员衔接补助费1.17万元、监室改造项目经费41.06万元、监所改造工程项目1179.88万元等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加565.83万元，增长20.75%,主要原因：项目支出增加导致本年支出比上年有所增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出3293.28万元，其中：基本支出1632.77万元，项目支出1660.50万元。与上年相比，财政拨款支出增加565.83万元，增长20.75%，主要原因：项目支出增加导致本年财政拨款支出比上年有所增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的119.08%，其中：基本支出完成年初预算的100.66%，项目支出完成年初预算的145.20%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3293.28万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.公共安全支出2981.48万元，具体包括：
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）1320.98万元,主要是工资福利支出988.52万元、商品和服务支出326.38万元、对个人和家庭的补助2.86万元、资本性支出3.22万元等支出，完成年初预算的98.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品与服务支出减少所致。
（2）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1660.50万元,主要是商品和服务支出1307.17万元、对个人和家庭的补助229.6万元、资本性支出123.73万元等支出，完成年初预算的145.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内新增的监所改造项目导致决算金额比年初预算有所增加。
2.社会保障和就业支出175.92万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）11.44万元,主要是商品和服务支出0.99万元、对个人和家庭的补助10.45万元等支出，完成年初预算的93.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员取暖费标准下降导致取暖费支出减少。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）121.66万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出121.66万元等支出，完成年初预算的95.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少导致养老保险缴费减少。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.54万元,主要是职业年金缴费17.54万元等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员补缴单位应缴职业年金。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）25.17万元,主要是对个人和家庭的补助25.17万元（退休人员死亡抚恤）等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新产生死亡人员抚恤，年初无预算。
（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）0.11万元,主要是其他社会保障缴费0.11万元等支出，完成年初预算的13.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位就业残疾人员抵减部分残疾人就业保障金。
3.卫生健康支出44.64万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）42.78万元,主要是职工基本医疗保险缴费42.78万元等支出，完成年初预算的98.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少导致医保缴费减少。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.86万元,主要是其他社会保障缴费1.86万元等支出，完成年初预算的95.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少导致缴费减少。
4.住房保障支出91.25万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）91.25万元,主要是住房公积金缴费91.25等支出，完成年初预算的95.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少导致缴费减少。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出39.74万元，完成预算的79.48%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费实际支出小于年初预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费39.74万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无支出等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无支出等原因。
3.公务用车购置及运行费39.74万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的79.48%，决算数小于预算数的主要原因是该项目年内实际支出小于年初预算。比上年增加13.96万元，增长54.15%，主要是车辆老旧导致维修费用增加等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费39.74万元，主要用于购置车辆燃油及车辆维修保养等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量16辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1632.77万元，其中：人员经费1302.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费330.59万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出330.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少63.00万元，降低16.01%，主要原因是积极压缩非必要支出、人员减少导致机关运行经费支出减少。主要包括：办公费4.74万元、印刷费4.01万元、手续费0.07万元、水费29.39万元、电费75.26万元、邮电费0.17万元、取暖费79.66万元、差旅费9.49万元、被装购置费0.36万元、劳务费1.21万元、委托业务费0.16万元、工会经费11.69万元、公务用车运行维护费39.74万元、其他交通费用51.58万元、其他商品和服务支出19.85万元、办公设备购置1.59万元、专用设备购置1.63万元。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆16辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织开展单位整体绩效和项目绩效自评，涉及资金1854.46万元。《部门（单位）整体绩效自评表》及《项目绩效自评表》见附件，2024年度无特定目标类项目支出。
1.部门整体绩效自评情况
根据预算绩效管理要求，盘锦市公安局监所管理支队组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金1621.99万元，其中财政拨款资金1621.99万元，自评得分96.45分。
详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
2.项目绩效自评情况
2024年度，盘锦市公安局监所管理支队对本部门（单位）3个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金232.47万元，其中财政拨款资金232.47万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）89.17分。
详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
3.部门重点评价情况
2024年度，盘锦市公安局监所管理支队未开展部门重点评价工作。
4.财政重点评价情况
2024年度，盘锦市财政局未对盘锦市公安局监所管理支队的项目开展财政重点评价工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
20.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
23.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
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|
单位：辽宁省盘锦市公安局监所管理支队 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,293.28 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
2,981.48 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
175.91 |
|
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
44.64 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
91.25 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
3,293.28 |
本年支出合计 |
58 |
3,293.28 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
3,293.28 |
总计 |
62 |
3,293.28 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市公安局监所管理支队 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
3,293.28 |
3,293.28 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
2,981.48 |
2,981.48 |
|||||
|
20402 |
公安 |
2,981.48 |
2,981.48 |
|||||
|
2040201 |
行政运行 |
1,320.98 |
1,320.98 |
|||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,660.50 |
1,660.50 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
175.92 |
175.92 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
150.64 |
150.64 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
11.44 |
11.44 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.66 |
121.66 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.54 |
17.54 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
25.17 |
25.17 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.17 |
25.17 |
|||||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.11 |
0.11 |
|||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.11 |
0.11 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
44.64 |
44.64 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.64 |
44.64 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.78 |
42.78 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.86 |
1.86 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
91.25 |
91.25 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
91.25 |
91.25 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
91.25 |
91.25 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市公安局监所管理支队 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3,293.28 |
1,632.77 |
1,660.50 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
2,981.48 |
1,320.98 |
1,660.50 |
|||
|
20402 |
公安 |
2,981.48 |
1,320.98 |
1,660.50 |
|||
|
2040201 |
行政运行 |
1,320.98 |
1,320.98 |
||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,660.50 |
1,660.50 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
175.92 |
175.92 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
150.64 |
150.64 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
11.44 |
11.44 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.66 |
121.66 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.54 |
17.54 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
25.17 |
25.17 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.17 |
25.17 |
||||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.11 |
0.11 |
||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.11 |
0.11 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
44.64 |
44.64 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.64 |
44.64 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.78 |
42.78 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.86 |
1.86 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
91.25 |
91.25 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
91.25 |
91.25 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
91.25 |
91.25 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市公安局监所管理支队 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,293.28 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
2,981.48 |
2,981.48 |
||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
175.91 |
175.91 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
44.64 |
44.64 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
91.25 |
91.25 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
3,293.28 |
本年支出合计 |
59 |
3,293.28 |
3,293.28 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
3,293.28 |
总计 |
64 |
3,293.28 |
3,293.28 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市公安局监所管理支队 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,293.28 |
1,632.77 |
1,660.50 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
2,981.48 |
1,320.98 |
1,660.50 |
|
20402 |
公安 |
2,981.48 |
1,320.98 |
1,660.50 |
|
2040201 |
行政运行 |
1,320.98 |
1,320.98 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,660.50 |
0.00 |
1,660.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
175.92 |
175.92 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
150.64 |
150.64 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
11.44 |
11.44 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.66 |
121.66 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.54 |
17.54 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
25.17 |
25.17 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.17 |
25.17 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
44.64 |
44.64 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.64 |
44.64 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.78 |
42.78 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
91.25 |
91.25 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
91.25 |
91.25 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
91.25 |
91.25 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市公安局监所管理支队 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,263.71 |
302 |
商品和服务支出 |
327.37 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
324.46 |
30201 |
办公费 |
4.74 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
327.80 |
30202 |
印刷费 |
4.01 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
283.49 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
3.22 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
0.07 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
29.39 |
31002 |
办公设备购置 |
1.59 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
121.66 |
30206 |
电费 |
75.26 |
31003 |
专用设备购置 |
1.63 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.54 |
30207 |
邮电费 |
0.17 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
42.78 |
30208 |
取暖费 |
79.66 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.97 |
30211 |
差旅费 |
9.49 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
91.25 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
52.77 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
38.47 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
10.45 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
25.17 |
30224 |
被装购置费 |
0.36 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.48 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
1.21 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
0.16 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
11.69 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39.74 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
51.58 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.38 |
30240 |
税金及附加费用 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.85 |
399 |
其他支出 |
||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||
|
39909 |
经常性赠与 |
|||||||
|
39910 |
资本性赠与 |
|||||||
|
39999 |
其他支出 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,302.18 |
公用经费合计 |
330.59 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市公安局监所管理支队 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
50.00 |
39.74 |
|
1、因公出国（境）费 |
||
|
2、公务接待费 |
||
|
3、公务用车购置及运行费 |
50.00 |
39.74 |
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
50.00 |
39.74 |
|
（2）公务用车购置费 |
||
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市公安局监所管理支队 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市公安局监所管理支队 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
第五部分 附件
|
部门（单位）整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
107091盘锦市公安局监所管理支队-211100000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额 |
1621.99 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额 |
1621.99 |
||||||||||||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任务 |
基本支出公用经费（保运转） |
353.16 |
279.48 |
79.13% |
13.3 |
10.52 |
|||||||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
332.4201 |
326.67 |
98.27% |
13.3 |
13.06 |
||||||||||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
1068.46 |
1026.6 |
96.08% |
13.4 |
12.87 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度目标 |
保证监所各项工作平稳正常运行 |
各项工作平稳正常运行 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
绩效指标 |
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
||||||||||||
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||
|
履职效能 |
整体工作完成情况 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
|
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
||||||||||
|
基础管理 |
依法行政能力 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||
|
综合管理水平 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
||||||||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
全部公开 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
预算支出管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
制度有效 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|||||||||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||
|
社会效应 |
政治效益 |
有利于维护社会稳定 |
社会稳定 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
6.6 |
6.6 |
||||||||||
|
社会公众满意度 |
当地群众满意度 |
>= |
90 |
% |
100 |
1 |
6.8 |
6.8 |
|||||||||
|
主管部门满意度 |
上级主管部门满意度 |
>= |
90 |
% |
100 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|||||||||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
保障执法正常履行 |
执法正常 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||
|
建立内控管理长效机制 |
健全机制 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||||
|
总评价得分 |
96.45 |
||||||||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
建议进一步规范预算管理 |
|||||||||||||||||
|
建议改进业务管理 |
|||||||||||||||||
|
建议改进预算编制管理 |
|||||||||||||||||
|
建议进一步提升预算执行效率和效益 |
|||||||||||||||||
|
建议改进资产管理 |
|||||||||||||||||
|
建议改进政府采购管理 |
|||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
|||||||||||||||||
|
建议消减低效、无效资金或结构调整 |
|||||||||||||||||
|
建议回收长期沉淀的资金 |
|||||||||||||||||
|
其他建议 |
通过自评，我单位认为财政年初预算指标安排合理，但年内部分财政经费指标资金未能及时拨付到位，希望能及时足额拨付 |
||||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
规范预算管理 |
|||||||||||||||||
|
改进业务管理 |
|||||||||||||||||
|
改进预算编制管理 |
|||||||||||||||||
|
提升预算执行效率和效益 |
|||||||||||||||||
|
改进资产管理 |
|||||||||||||||||
|
改进政府采购管理 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
削减低效、无效资金 |
|||||||||||||||||
|
对资金结构进行调整 |
|||||||||||||||||
|
收回长期沉淀的资金 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
主管部门总体意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
规范预算管理 |
|||||||||||||||||
|
改进业务管理 |
|||||||||||||||||
|
改进预算编制管理 |
|||||||||||||||||
|
提升预算执行效率和效益 |
|||||||||||||||||
|
改进资产管理 |
|||||||||||||||||
|
改进政府采购管理 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
削减低效、无效资金 |
|||||||||||||||||
|
对资金结构进行调整 |
|||||||||||||||||
|
收回长期沉淀的资金 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
|||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
囚车购置3222号 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市公安局监所管理支队- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
44.68 |
全年执行数 |
0 |
执行率 |
0.0% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
购置囚车能够满足犯人押送工作要求 |
满足了押送工作要求 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
囚车长度 |
= |
8.995 |
米 |
8.995 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
车辆额定载客数 |
= |
40 |
人 |
40 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
质量指标 |
车辆总质量 |
= |
13500 |
公斤 |
13500 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
车辆排量 |
= |
6234 |
ml |
6234 |
100% |
8.5 |
8.5 |
||||||||||
|
时效指标 |
车辆质保里程 |
= |
180000 |
公里 |
180000 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
成本指标 |
车辆发动机额定功率 |
= |
199 |
千瓦 |
199 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
空调制冷量 |
<= |
199 |
千瓦 |
199 |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||
|
社会效益指标 |
保障押解工作顺利开展 |
顺利开展 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
群众满意度 |
>= |
95 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
0 |
减分项 |
31 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
√ |
本项目在车辆购置完毕，各项指标达到标准，经财务部门对经费支出予以核销，同时固定资产部门进行固定验收登记，上述工作全部完成后，项目结束。 |
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|||||||||||||||||
|
其他建议 |
|||||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
|||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
维修（护）费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市公安局监所管理支队- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
15 |
全年执行数 |
14.37 |
执行率 |
95.77% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
确保单位正常运转 |
正常运转 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
问题整改完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
质量指标 |
执勤设备完好率 |
>= |
90 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
||||||||||
|
时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
成本指标 |
按标准保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
平稳运行 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
足额保障 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关事业单位干部群众满意度 |
>= |
95 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
9.58 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
99.58 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|||||||||||||||||
|
其他建议 |
√ |
建议根据单位工作实际，结合监管工作整体发展趋势，每年重新评估经费保障水平，实行经费保障额度动态调整，满足实际需要 |
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
|||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
物业管理经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市公安局监所管理支队- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
202 |
全年执行数 |
173.42 |
执行率 |
85.85% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
确保单位正常运转 |
确保单位正常运转 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
86 |
86.0% |
8.3 |
7.138 |
√ |
经费保障:2024年物业管理费指标未完全拨付，造成年终部分物业费未能支付，财政将当年剩余指标结转至2025年 |
经费保障:2024年物业管理费指标未完全拨付，造成年终部分物业费未能支付，财政将当年剩余指标结转至2025年，积极向财政汇报经费使用情况，争取及时足额拨付经费 |
|||||
|
问题整改完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
物业服务满意度 |
>= |
90 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
||||||||||
|
时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
成本指标 |
按标准保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
平稳运行 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
足额保障 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
90.0% |
13.3 |
11.97 |
√ |
经费保障:2024年物业管理费指标未完全拨付，造成年终部分物业费未能支付，财政将当年剩余指标结转至2025年 |
经费保障:2024年物业管理费指标未完全拨付，造成年终部分物业费未能支付，财政将当年剩余指标结转至2025年，积极向财政汇报，争取足额拨付经费 |
||||||||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关事业单位干部群众满意度 |
>= |
95 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||
|
指标自评得分小计 |
87.51 |
预算执行率得分 |
8.59 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
96.09 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|||||||||||||||||
|
其他建议 |
√ |
建议财政根据实际情况，提高监管支队物业费保障金额，及时足额拨付物业经费，保障单位各项工作顺利开展 |
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
|||||||||||||||||
辽公网安备21112302000018号