辽宁省盘锦市公安局城郊分局
2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省盘锦市公安局城郊分局概况
- 主要职责
- 机构设置情况
三、辽宁省盘锦市公安局城郊分局决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省盘锦市公安局城郊分局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省盘锦市公安局城郊分局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省盘锦市公安局城郊分局概况
一、主要职责
承担兴隆台区新生地区社会治安管理、户籍管理、消防管理、案件办理等职责。行政区域为盘锦市兴隆台区新生街，辖区面积72平方公里。
下辖曙光派出所，欢东派出所，曙光派出所下设6个社区警务室。欢东派出所下设4个社区警务室。辖区内有2个街道(曙光街道和欢喜岭街道），4个社区（新华社区、新风社区、新谊社区、苇海社区）辖区和辽宁省盘锦监狱管理区域相叠，位于辽河北岸、东邻陆家乡，南与大洼县新兴农场隔河相望，西邻东郭苇场，北与曙光采油厂相邻。
辖区现有国企鼎翔集团及下属鼎翔米业、橡胶机械厂、旅游公司等多家企业。其中太平河风光带现为AAAA级旅游区，全国农业旅游示范点，省级湿地森林公园。
二、机构设置情况
根据上述职责，城郊分局机关设下列职能科室。
一、内设机构
（一）指挥中心
负责文件的审核、编印、收发、存档。负责对分局公安业务工作的调研及业务协调、接待工作，为领导决策提供依据。负责全局24小时“110”接报警、指挥调度工作，协助局领导指挥处置各类突发事件，每日收集、处理、报送各类情报信息，为领导决策提供依据。维护分局的通信设备。值班员负责受理群众报警电话、报警、投诉和兄弟单位协查通报，传达上级指示。做好信息收集工作。负责督促检查各基层单位值班、备勤情况。
（二）法控督查大队
负责全局执法工作的监督、检查、指导。组织执法业务培训，提供法律咨询和服务，负责行政复议、应诉，审核劳动教养案件。对基层单位的执法工作进行指导。负责接待、受理、督促、查办控告申诉案件，建立信访信息员网络，收集情报信息，指导基层信访工作。
（三）治安管理大队
负责辖区内公共场所管理，特种行业管理，枪支、弹药、危险物品和爆炸物品的管理。负责行政案件的查处、其他单位办理行政案件的审核和指导。对基层单位的治安工作进行指导；负责全局的人口管理、户口审批。对派出所基础业务和社区防范工作进行指导，对基层民警户政业务进行培训。负责本地区外国人及港澳台居民管理，查处非法入境活动；负责本地区的因私出入境中介机构管理，区公安民警因私出国报批；负责本地区境外追逃工作的指导、管理，及派出所出入境管理工作的指导。负责日常保安管理工作。
（四）刑事犯罪案件侦查大队
负责辖区规定管辖的各类刑事案件的侦查，依法处理各类犯罪嫌疑人；协助外市、区侦破刑事案件，抓捕犯罪嫌疑人；适时开展打击刑事犯罪的专项斗争。
（五）巡特警大队
负责巡逻执勤任务、处置现行案件；处置各类群体性案件；处置暴力性、恐怖性犯罪，暴乱、骚乱事件；承担警务工作站查缉任务；其他应当由巡特警大队承担的任务。
二、派出机构
公安派出所是分局的派出机构，是公安部门的基层组织。派出所工作按照属地管理的原则，坚持以“治安管理为中心、实有人口管理为基础、服务群众为目标”的工作方针，负责本辖区的人口管理、治安管理、社区防范。
（一）曙光派出所
下设2个社区警务室，1个校园警务室，3个景区警务室。辖区内有1个街道（曙光街道），4个社区（新华社区、新风社区、新谊社区、苇海社区）。
（二）欢喜岭派出所
下设2个社区警务室（中兴社区和泰祥社区）。辖区有1个街道。
三、部门决算单位构成
纳入辽宁省盘锦市公安局城郊分局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
无二级预算单位。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计934.00万元，包括：
1.财政拨款收入933.92万元，占收入总计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入933.92万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.08万元，占收入总计的0.01%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少27.17万元，降低2.83%,主要原因：财政压减经费，当年人员减少。
（二）支出总计934.00万元，包括：
1.基本支出836.19万元，占支出总计的89.53%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出694.09万元；商品和服务支出140.26万元；对个人和家庭的补助1.84万元。
2.项目支出97.82万元，占支出总计的10.47%。主要包括物业管理费、租用专线费、执法办案费、三田防火经费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少27.17万元，降低2.83%,主要原因：财政压减经费，当年人员减少。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：严格按照年初预算执行经费。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出933.92万元，其中：基本支出836.11万元，项目支出97.82万元。与上年相比，财政拨款支出减少27.25万元，降低2.83%，主要原因：严格按照年初预算控制经费。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的105.86%，其中：基本支出完成年初预算的104.74%，项目支出完成年初预算的116.45%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出933.92万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.公共安全支出795.26万元，具体包括：
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）697.44万元,主要是工资福利支出和商品服务等支出，完成年初预算的123.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。
（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）97.82万元,主要是差旅费、物业管理费、租赁费等支出，完成年初预算的116.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年下达政法转移支付资金，年初未纳入预算。
2.社会保障和就业支出67.00万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.02万元,主要是行政单位离退休人员等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64.98万元,主要是在职人员的养老保险等支出，完成年初预算的95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
3.卫生健康支出23.08万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.08万元,主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的99.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.00万元,主要是工伤保险等支出，完成年初预算的95.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
4.住房保障支出48.60万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.60万元,主要是在职人员的住房公积金等支出，完成年初预算的94.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出64.99万元，完成预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费64.99万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生因公出国（境）。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未参加出国（境）团等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是未发生公务接待费等原因。
3.公务用车购置及运行费64.99万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费支出。比上年减少6.51万元，降低9.10%，主要是节约经费支出等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费64.99万元，主要用于燃油费、过桥费、修理费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量13辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出836.11万元，其中：人员经费695.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费140.18万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出140.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少10.60万元，降低7.03%，主要原因是人员减少。支出明细包括办公费11.97万元、印刷费3.02万元、水费1.3万元、电费6.49万元、邮电费0.44万元、取暖费9.48万元、维修（护）费0.5万元、工会经费6.36万元、福利费0.45万元、公务用车运行维护费64.99万元、其他交通费用27.96万元、其他商品和服务费用4.18万元。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日
1.房屋情况：无自用办公用房，租用盘锦监狱办公用房。
2.车辆情况：共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台。
（四）预算绩效情况。
1.部门整体绩效自评情况
根据预算绩效管理要求，城郊分局组织对2024年度预算开展整体绩效自评，涉及资金798.25万元，其中财政拨款资金798.25万元，自评得分100分。
详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
2.项目绩效自评情况
2024年度，盘锦市公安局城郊分局对5个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金万元，其中财政拨款资金84万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
3.部门重点评价情况
2024年度，盘锦市公安局城郊分局未开展部门重点评价工作
4.财政重点评价情况
2024年度，盘锦市财政局未对盘锦市公安局城郊分局的项目开展财政重点评价工作。详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
19.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期补助费。
25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
26.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
32.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
33.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
34.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
35.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市公安局城郊分局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
933.92 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
795.33 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
0.08 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
67.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
23.07 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
48.60 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
934.00 |
本年支出合计 |
58 |
934.00 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
934.00 |
总计 |
62 |
934.00 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市公安局城郊分局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
934.00 |
933.92 |
0.08 |
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
795.34 |
795.26 |
0.08 |
||||
|
20402 |
公安 |
795.34 |
795.26 |
0.08 |
||||
|
2040201 |
行政运行 |
697.44 |
697.44 |
|||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
97.82 |
97.82 |
|||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
0.08 |
0.08 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.00 |
67.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.00 |
67.00 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.02 |
2.02 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.98 |
64.98 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.08 |
23.08 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.08 |
23.08 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.08 |
22.08 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.00 |
1.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
48.60 |
48.60 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
48.60 |
48.60 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
48.60 |
48.60 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市公安局城郊分局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
934.00 |
836.19 |
97.82 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
795.34 |
697.52 |
97.82 |
|||
|
20402 |
公安 |
795.34 |
697.52 |
97.82 |
|||
|
2040201 |
行政运行 |
697.44 |
697.44 |
||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
97.82 |
97.82 |
||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
0.08 |
0.08 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.00 |
67.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.00 |
67.00 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.02 |
2.02 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.98 |
64.98 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.08 |
23.08 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.08 |
23.08 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.08 |
22.08 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
48.60 |
48.60 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
48.60 |
48.60 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
48.60 |
48.60 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市公安局城郊分局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
933.92 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
795.25 |
795.25 |
||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
67.00 |
67.00 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
23.07 |
23.07 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
48.60 |
48.60 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
933.92 |
本年支出合计 |
59 |
933.92 |
933.92 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
933.92 |
总计 |
64 |
933.92 |
933.92 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市公安局城郊分局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
933.92 |
836.11 |
97.82 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
795.26 |
697.44 |
97.82 |
|
20402 |
公安 |
795.26 |
697.44 |
97.82 |
|
2040201 |
行政运行 |
697.44 |
697.44 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
97.82 |
0.00 |
97.82 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.00 |
67.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.00 |
67.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.98 |
64.98 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
23.08 |
23.08 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.08 |
23.08 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.08 |
22.08 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
48.60 |
48.60 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
48.60 |
48.60 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
48.60 |
48.60 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市公安局城郊分局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
694.09 |
302 |
商品和服务支出 |
140.18 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
180.15 |
30201 |
办公费 |
11.97 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
218.72 |
30202 |
印刷费 |
3.02 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
128.47 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
1.30 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
64.98 |
30206 |
电费 |
6.49 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
0.44 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.08 |
30208 |
取暖费 |
9.48 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.00 |
30211 |
差旅费 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
48.60 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30.10 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.84 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.74 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
1.84 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
0.30 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
6.36 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
0.45 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
64.99 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
27.96 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.18 |
399 |
其他支出 |
||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||
|
39909 |
经常性赠与 |
|||||||
|
39910 |
资本性赠与 |
|||||||
|
39999 |
其他支出 |
|||||||
|
人员经费合计 |
695.93 |
公用经费合计 |
140.18 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市公安局城郊分局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
65.00 |
64.99 |
|
1、因公出国（境）费 |
||
|
2、公务接待费 |
||
|
3、公务用车购置及运行费 |
65.00 |
64.99 |
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
65.00 |
64.99 |
|
（2）公务用车购置费 |
||
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市公安局城郊分局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市公安局城郊分局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
第五部分 附件
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
办公用房物业费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市公安局城郊分局- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
25 |
全年执行数（万元） |
24.93 |
执行率 |
99.72% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
确保单位正常运转 |
全部完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
||||||||
|
物业管理服务范围 |
= |
1 |
个 |
1 |
100% |
6.2 |
6.2 |
||||||||||
|
质量指标 |
物业服务投诉率 |
<= |
0 |
% |
0 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|||||||||
|
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
||||||||||
|
时效指标 |
物业管理费缴纳的及时性 |
<= |
10 |
分 |
10 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|||||||||
|
保障及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
||||||||||
|
成本指标 |
按标准保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|||||||||
|
物业管理费、安保经费 |
= |
28 |
万元 |
28 |
100% |
6.2 |
6.2 |
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
促进发展 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
|
当地经济增长率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
3.7 |
3.7 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
物业式管理服务规范性 |
规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||
|
确保机关事业单位平稳运行 |
平稳运行 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
3.3 |
3.3 |
||||||||||||
|
生态效益指标 |
生态环境是否有效改善 |
有效 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||
|
生态环境的改善情况 |
改善 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
3.3 |
3.3 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
足额保障 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||
|
促进城乡地区经济可持续发展 |
可持续 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
3.3 |
3.3 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关事业单位干部群众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
3.3 |
3.3 |
||||||||
|
服务对象满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
|
社会公众满意度指标 |
服务群众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
3.3 |
3.3 |
|||||||||
|
社会公众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
9.97 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
99.97 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
办公用房租赁费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市公安局城郊分局- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
20 |
全年执行数（万元） |
20 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
办公用房租赁费年底完成 |
全部完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
维修、租赁计划完成项目数 |
= |
1 |
个 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
租房数量 |
= |
1 |
套 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
质量指标 |
租赁住房供应质量达标率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
租赁补贴发放目标完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
||||||||||
|
时效指标 |
租赁住房供应及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
成本指标 |
成本控制率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
促进 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
|
当地经济增长率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
3.7 |
3.7 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
保护生态环境 优化农业生产布局 |
优化 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||
|
改造形成可供应租赁住房 |
>= |
1 |
套 |
1 |
100% |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
|
生态效益指标 |
改造形成可供应租赁住房 |
= |
1 |
户 |
1 |
100% |
3.3 |
3.3 |
|||||||||
|
保护区生态系统保护情况 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
保障生态环境持续恢复 |
持续 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||
|
生态环境持续恢复 |
恢复 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
3.3 |
3.3 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当地群众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
3.3 |
3.3 |
||||||||
|
受益群体满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
|
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度明显提高 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
3.3 |
3.3 |
|||||||||
|
社会公众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
三田防火专项经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市公安局城郊分局- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
9 |
全年执行数（万元） |
8.99 |
执行率 |
99.9% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
确保单位正常运转 |
全部完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
4.1 |
4.1 |
||||||||
|
侦查办案数 |
= |
10 |
件 |
10 |
100% |
4.1 |
4.1 |
||||||||||
|
防火点检查次数 |
>= |
2 |
次数 |
2 |
100% |
4.1 |
4.1 |
||||||||||
|
质量指标 |
办案效果优良率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
4.1 |
4.1 |
|||||||||
|
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
4.1 |
4.1 |
||||||||||
|
防火物资合格率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
4.9 |
4.9 |
||||||||||
|
时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
4.1 |
4.1 |
|||||||||
|
工作完成时效性 |
<= |
360 |
天 |
360 |
100% |
4.1 |
4.1 |
||||||||||
|
案件办结时效性 |
时效性 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
4.1 |
4.1 |
||||||||||||
|
成本指标 |
办案差旅费用支出 |
= |
20 |
万元 |
20 |
100% |
4.1 |
4.1 |
|||||||||
|
按标准保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
4.1 |
4.1 |
||||||||||
|
防火设备设施维修维护成本 |
<= |
10 |
万元 |
10 |
100% |
4.1 |
4.1 |
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
为社会提供更多安全放心食品 |
放心 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
2.2 |
2.2 |
||||||||||
|
促进经济发展 |
促进 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
2.2 |
2.2 |
||||||||||||
|
当地经济增长率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
2.2 |
2.2 |
||||||||||
|
服务地方经济能力情况 |
服务 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
2.6 |
2.6 |
||||||||||||
|
社会效益指标 |
改善社会工作者生活条件 |
改善 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
2.2 |
2.2 |
|||||||||||
|
确保机关事业单位平稳运行 |
平稳运行 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
2.2 |
2.2 |
||||||||||||
|
执法办案行为投诉率 |
<= |
0 |
% |
0 |
100% |
2.2 |
2.2 |
||||||||||
|
生态效益指标 |
保护生态系统 |
保护 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
2.2 |
2.2 |
|||||||||||
|
改善生态环境 |
改善 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
2.2 |
2.2 |
||||||||||||
|
生态环境是否有效改善 |
有效 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
2.2 |
2.2 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
促进社会稳定 |
稳定 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
2.2 |
2.2 |
|||||||||||
|
保障水平 |
足额保障 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
2.2 |
2.2 |
||||||||||||
|
持续提高检察机关办案网络信息化水平 |
持续 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
2.2 |
2.2 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
2.2 |
2.2 |
||||||||
|
机关事业单位干部群众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
2.2 |
2.2 |
||||||||||
|
对运维服务时效的满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
2.2 |
2.2 |
||||||||||
|
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
2.2 |
2.2 |
|||||||||
|
社会公众满意度明显提高 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
2.2 |
2.2 |
||||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
9.99 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
99.99 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
执法办案经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市公安局城郊分局- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
20 |
全年执行数（万元） |
19.55 |
执行率 |
97.74% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
保障执法办案经费 |
完成98% |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
执法办案案件数量 |
>= |
10 |
件 |
10 |
100% |
7.1 |
7.1 |
||||||||
|
侦查办案数 |
= |
5 |
件 |
5 |
100% |
7.1 |
7.1 |
||||||||||
|
质量指标 |
刑事案件犯罪嫌疑人落网率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|||||||||
|
治安案件破案率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
7.4 |
7.4 |
||||||||||
|
时效指标 |
案件办理时限达标率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|||||||||
|
案件办理时限 |
<= |
30 |
天 |
30 |
100% |
7.1 |
7.1 |
||||||||||
|
成本指标 |
执法办案处置经费标准 |
= |
50 |
万元/个 |
50 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
当地经济增长率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
2.8 |
2.8 |
||||||||
|
设备采购经济性 |
<= |
5000 |
元 |
5000 |
100% |
3.6 |
3.6 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
民事案件调解率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
2.8 |
2.8 |
|||||||||
|
执法办案行为投诉率 |
<= |
85 |
% |
85 |
100% |
2.8 |
2.8 |
||||||||||
|
经费补助单位执法办案效能提高 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
2.8 |
2.8 |
||||||||||
|
刑事案件发案下降率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
2.8 |
2.8 |
||||||||||
|
生态效益指标 |
保护生态系统 |
保护 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
2.8 |
2.8 |
|||||||||||
|
当地生态环境改善 |
改善 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
2.8 |
2.8 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续提高检察机关办案网络信息化水平 |
持续 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
2.8 |
2.8 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办案人员被投诉次数 |
<= |
0 |
次 |
0 |
100% |
2.8 |
2.8 |
||||||||
|
办案单位满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
2.8 |
2.8 |
||||||||||
|
案件当事人满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
2.8 |
2.8 |
||||||||||
|
社会公众满意度指标 |
社会公众对文化云平台文化内容满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
2.8 |
2.8 |
|||||||||
|
社会公众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
2.8 |
2.8 |
||||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
9.77 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
99.77 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
租用专线费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市公安局城郊分局- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
10 |
全年执行数（万元） |
9.36 |
执行率 |
93.58% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
确保单位正常运转 |
完成94% |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
||||||||
|
专线租赁条数 |
= |
10 |
条 |
10 |
100% |
6.2 |
6.2 |
||||||||||
|
质量指标 |
租赁专线符合标准率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|||||||||
|
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
||||||||||
|
时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|||||||||
|
及时支付网络租赁费用 |
及时 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
6.2 |
6.2 |
||||||||||||
|
成本指标 |
按标准保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|||||||||
|
电路租赁费 |
= |
10 |
万元 |
10 |
100% |
6.2 |
6.2 |
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
促进 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
3.6 |
3.6 |
||||||||||
|
当地经济增长率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
4 |
4 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
平稳运行 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
3.6 |
3.6 |
|||||||||||
|
本地经济和社会发展 |
稳定 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
3.6 |
3.6 |
||||||||||||
|
生态效益指标 |
改善生态环境 |
改善 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
3.6 |
3.6 |
|||||||||||
|
生态系统保护能力 |
保护 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
3.6 |
3.6 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
生态环境持续恢复情况 |
恢复 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
3.6 |
3.6 |
|||||||||||
|
生态环境持续恢复 |
持续 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
3.6 |
3.6 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关事业单位干部群众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
3.6 |
3.6 |
||||||||
|
服务群体满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
3.6 |
3.6 |
||||||||||
|
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
3.6 |
3.6 |
|||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
9.36 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
99.36 |
||||||||||
|
部门（单位）整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
2024年度 |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
107081盘锦市公安局城郊分局-211100000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额 |
798.25 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额 |
798.25 |
||||||||||||||||
|
年度主要 任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任务 |
基本支出公用经费（保运转） |
113.20 |
112.22 |
99.13% |
8 |
7.93 |
|||||||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
158.27 |
153.36 |
96.90% |
8 |
7.75 |
||||||||||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
596.81 |
570.51 |
95.59% |
8 |
7.64 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
完成当年任务，有效完成任务 |
全部完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
绩效指标 |
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|||||||
|
履职效能 |
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
|
基础管理 |
依法行政能力 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||
|
综合管理水平 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
||||||||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
全部公开 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
预算支出管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
制度有效 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|||||||||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||
|
社会效应 |
政治效益 |
有利于保护公民合法权利，尊重和保障人权 |
保护权利 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
6.6 |
6.6 |
||||||||||
|
社会效益 |
治安案件发案数 |
<= |
10 |
个 |
10 |
1 |
6.8 |
6.8 |
|||||||||
|
服务对象满意度 |
公众满意度 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|||||||||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
预算执行率 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||
|
建立预算绩效管理机制 |
建立机制 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||||
|
总评价得分 |
83.32 |
||||||||||||||||
辽公网安备21112302000018号