辽宁省盘锦市公安局（本级）

2024年度决算

目 录

第一部分 辽宁省盘锦市公安局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市公安局（本级）决算单位构成

第二部分 2024年度辽宁省盘锦市公安局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年度辽宁省盘锦市公安局（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省盘锦市公安局（本级）概况

一、主要职责

（一） 研究拟订全市公安工作发展规划，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（二）组织指导全市公安侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件、市内危害国家安全的犯罪案件。指导和监督全市各级公安机关对经济犯罪案件的侦查工作，直接侦办上级交办的跨地区重大经济犯罪案件。

（三）负责全市治安管理工作并承担相应责任，协调处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，负责边防治安管理工作，依法负责户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等治安行政管理工作，指导、监督全市公安机关治安保卫工作。指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理工作。

（四）负责全市出入境管理工作，依法管理国籍申请审核，组织指导实施出境，入境和持普通护照的外国人在市内居留、旅行有关管理工作。

（五）其他公安工作。

（六）掌握全市毒品违法犯罪活动动态，研究拟订预防、打击对策，协调有关部门开展禁毒工作。承担市禁毒委员会日常工作。

（七）其他公安工作。

（八）其他公安工作。

（九）其他公安工作。

（十）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作。指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。指导全市留置看护队伍建设和管理工作。

（十一）负责来盘锦的党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

（十二）组织实施全市公安科技工作，规划和指导全市公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

（十三）实施、指导全市公安机关装备和经费标准化建设工作。

（十四）拟订全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察工作，按规定权限实施干部监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十五）指导全市公安机关思想政治建设和队伍建设，拟订全市公安机关人员培训、公安教育和公安宣传的措施，检查监督落实情况，按规定权限协助地方党委管理下一级公安机关领导干部。

（十六）指导市内林业等部门公安工作。

（十七）承担市海防委员会日常工作和打击走私综合治理相关工作。

（十八）负责盘锦港区打击犯罪、社会治安管理工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据部门职责，盘锦市公安局（本级）内设科室如下：办公室、指挥中心（保密工作办公室）、情报信息科、科技通信科、思想政治工作科、宣传科、人事科、机关党委办公室、教育培训科、行政审批办公室（互联网政务审批办公室）、审计室、警务督察支队、警务保障部、治安管理支队、巡逻防控支队、刑事犯罪案件侦查支队、有组织犯罪侦查支队、刑事技术支队、经济犯罪案件侦查支队、单位内部安全保卫支队、保安管理支队、禁毒支队、法制支队、控申支队、出入境管理局、食品药品犯罪侦查支队、交通安全管理支队、辽河安全保卫支队（环境安全保卫支队）、税务犯罪案件侦查支队、警卫支队、社区警务支队、维护稳定支队、特警突击支队、涉案财物管理科、档案科、大型活动安全保卫支队（旅游警察支队）等。

三、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市公安局（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.盘锦市公安局本级

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计27151.73万元，包括：

1.财政拨款收入25488.46万元，占收入总计的93.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入25488.46万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入186.49万元，占收入总计的0.69%。主要是食堂伙食费、省厅出入境遣返补助等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余1476.78万元，占收入总计的5.44%。主要是留置监区建设、鹤乡通办建设、智慧警保建设等。

与上年相比，今年收入总计减少3208.57万元，降低10.57%,主要原因：财政拨款项目收入减少。

（二）支出总计25649.09万元，包括：

1.基本支出20194.11万元，占支出总计的78.73%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出18082.20万元；商品和服务支出1849.90万元；对个人和家庭的补助242.01万元；资本性支出20.00万元。

2.项目支出5454.99万元，占支出总计的21.27%。主要包括中央政法转移支付、执法办案经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少3229.42万元，降低11.18%,主要原因：财政拨款项目支出减少。

（三）年末结转和结余1502.63万元。

主要是以前年度政府采购项目结转资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加20.86万元，增长1.41%，主要原因：非财政拨款增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出25499.60万元，其中：基本支出20194.11万元，项目支出5305.49万元。与上年相比，财政拨款支出减少3074.19万元，降低10.76%，主要原因：财政拨款项目支出减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的96.25%，其中：基本支出完成年初预算的118.13%，项目支出完成年初预算的56.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出25499.60万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出20.00万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）20.00万元,主要是2116号信访资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为零，此笔支出来源于预算执行中下达，未纳入部门年初预算。

2.国防支出488.00万元，具体包括：

（1）国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）488.00万元, 主要是海防专项支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为零，此笔支出来源于预算执行中下达，未纳入部门年初预算。

3.公共安全支出22170.19万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）17465.74万元,主要是人员工资等支出，完成年初预算的118.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是边防转隶人员工资和新增民警及辅警工资保险。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）3729.61万元,主要是中央转移支付资金等支出，完成年初预算的42.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目预算。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）100.00万元,主要是智慧城市应急指挥项目支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为零，此笔支出来源于预算执行中下达，未纳入部门年初预算。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）863.70万元,主要是公安办案业务经费等支出，完成年初预算的127.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）11.14万元,主要是治安扫黄打非办案费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

4.社会保障和就业支出1508.68万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）60.37万元,主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的89.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员公用经费有结余。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1082.28万元,主要是养老保险费用等支出，完成年初预算的101.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位人员变动，养老保险基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）189.27万元, 主要是职业年金费用等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出来源于财政代编预算，未纳入部门年初预算安排，年初预算为零。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）134.29万元, 主要是牺牲病故人员家属的一次性和定期补助费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出来源于财政代编预算，未纳入部门年初预算安排，年初预算为零。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）42.47万元,主要是残保金等支出，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出410.46万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）394.13万元,主要是行政单位基本医疗保险缴费经费等支出，完成年初预算的104.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位人员变动，医疗保险基数调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）16.33万元,主要是大额医疗保险等支出，完成年初预算的101.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位人员变动。

6.住房保障支出809.21万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）809.21万元,主要是行政事业单位按比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的101.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位人员变动，公积金基数调整。

7.灾害防治及应急管理支出3.45万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）3.45万元, 主要是防汛应急物资储备等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出未纳入部门年初预算，预算执行中下达。

8.其他支出89.60万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）89.60万元, 主要是辽宁省强边兴边固边中央基建投资等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出未纳入部门年初预算，预算执行中下达。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出516.56万元，完成预算的56.39%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费3.07万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费513.49万元。

1.因公出国（境）费3.07万元，占“三公”经费支出的0.59%。完成预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是此笔支出来源于财政代编预算，未纳入部门年初预算。2024年参加出国（境）团组0个，累计1人次，主要为经侦支队赴柬埔寨抓捕行动等。2024年因公出国（境）费比上年增加3.07万元，增长0.00%，主要原因是上年度未产生因公出国（境）支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是2023年、2024年均未发生公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费513.49万元，占“三公”经费支出的99.41%。完成预算的56.12%，决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费。比上年减少322.79万元，降低38.60%，主要是主要原因是压减“三公”经费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费513.49万元，主要用于日常公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量171辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出20194.11万元，其中：人员经费18324.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费1869.90万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出1869.90万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少777.03万元，降低29.36%，主要原因是商品和服务支出减少。主要包括：办公费124.64万元、印刷费22.27万元、水费19.25万元、电费125.19万元、邮电费6.84万元、取暖费95.04万元、差旅费26.74万元、维修（护）费50万元、租赁费1.17万元、会议费1.43万元、培训费60万元、被装购置费3.38万元、劳务费22.62万元、委托业务费17.33万元、工会经费166.61万元、福利费16.56万元、公务用车运行维护费487.58万元、其他交通费用480.48万元、其他商品和服务支出122.77万元、办公设备购置20万元。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额2624.37万元，其中：政府采购货物支出943.31万元，政府采购工程支出53.00万元，政府采购服务支出1628.06万元。授予中小企业合同金额1596.59万元，占政府采购支出总额的60.84%，其中：授予小微企业合同金额1494.89万元，占中小企业采购支出总额的93.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.11%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3.55%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.34%。

（三）国有资产占用情况。

1.房屋情况：部门房屋面积9508.84 平方米，价值3882. 7万元。

2.车辆情况：截至2024年12月31日，共有车辆171辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车75辆，特种专业技术用车95辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

3.设备情况：单价50万元以上的专用设备（不含车辆）41台（套）。单价100万元以上的专用设备（不含车辆）25台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.部门整体绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市公安局（本级）组织开展单位整体绩效自评工作，涉及资金17095.13万元，其中财政拨款资金17095.13万元，自评分97.35分。

部门（单位）整体绩效自评表
2024年度
部门（单位）名称				107011盘锦市公安局-211100000
部门年初预算收入金额				17095.13
部门年初预算支出金额				17095.13
年度主要 任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保运转）									23.92		23.92		100.00%		10	10
	基本支出公用经费（保运转）									1842.68		1407.16		76.36%		10	7.63
	基本支出人员经费（保工资）									9353.99		9301.74		99.44%		10	9.94
	基本支出人员经费（刚性）									7648.12		7486.79		97.89%		10	9.78
年度目标	年初总体目标									全年完成情况
	保障工作顺利进行，维护社会稳定									保障工作顺利进行，维护社会稳定
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	突发公共安全事件应急任务完成率	>=	90	%	90	1	5	5
		服务对象满意度	垫付对象满意度	>=	90	%	90	1	5	5
			受益企业满意度	>=	90	%	90	1	5	5
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	90	1	5	5
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		改革		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
			建立指挥中心合成作战体系		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											97.35

2.项目绩效自评情况

2023年度，盘锦市公安局（本级）对本单位70个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金11567.77万元，其中财政拨款资金11567.77万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）72.37分。

3.部门重点评价情况

2023年度，盘锦市公安局（本级）未开展部门重点评价工作。

4.财政重点评价情况

2023年度，盘锦市财政局未对盘锦市公安局（本级）的项目开展财政重点评价工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

19.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

32.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

33.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

34.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

35.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

37.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

38.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

39.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和救灾群众救助的支出。

40.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

 

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：辽宁省盘锦市公安局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,488.46	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	488.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	22,319.68
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	186.49	八、社会保障和就业支出	39	1,508.69
	9		九、卫生健康支出	40	410.47
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	809.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.45
	23		二十三、其他支出	54	89.60
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	25,674.95	本年支出合计	58	25,649.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1,476.78	年末结转和结余	60	1,502.63
	30			61
总计	31	27,151.73	总计	62	27,151.73
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：辽宁省盘锦市公安局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				25,674.95	25,488.46					186.49
201			一般公共服务支出	20.00	20.00
20140			信访事务	20.00	20.00
2014099			其他信访事务支出	20.00	20.00
203			国防支出	488.00	488.00
20306			国防动员	488.00	488.00
2030608			边海防	488.00	488.00
204			公共安全支出	22,345.54	22,159.05					186.49
20402			公安	22,345.54	22,159.05					186.49
2040201			行政运行	17,465.74	17,465.74
2040202			一般行政管理事务	3,729.61	3,729.61
2040219			信息化建设	100.00	100.00
2040220			执法办案	863.70	863.70
2040299			其他公安支出	186.49						186.49
208			社会保障和就业支出	1,508.68	1,508.68
20805			行政事业单位养老支出	1,331.92	1,331.92
2080501			行政单位离退休	60.37	60.37
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,082.28	1,082.28
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	189.27	189.27
20808			抚恤	134.29	134.29
2080801			死亡抚恤	134.29	134.29
20811			残疾人事业	42.47	42.47
2081199			其他残疾人事业支出	42.47	42.47
210			卫生健康支出	410.46	410.46
21011			行政事业单位医疗	410.46	410.46
2101101			行政单位医疗	394.13	394.13
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.33	16.33
221			住房保障支出	809.21	809.21
22102			住房改革支出	809.21	809.21
2210201			住房公积金	809.21	809.21
224			灾害防治及应急管理支出	3.45	3.45
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	3.45	3.45
2240703			自然灾害救灾补助	3.45	3.45
229			其他支出	89.60	89.60
22999			其他支出	89.60	89.60
2299999			其他支出	89.60	89.60
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：辽宁省盘锦市公安局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				25,649.09	20,194.11	5,454.99
201			一般公共服务支出	20.00		20.00
20140			信访事务	20.00		20.00
2014099			其他信访事务支出	20.00		20.00
203			国防支出	488.00		488.00
20306			国防动员	488.00		488.00
2030608			边海防	488.00		488.00
204			公共安全支出	22,319.68	17,465.74	4,853.94
20402			公安	22,319.68	17,465.74	4,853.94
2040201			行政运行	17,465.74	17,465.74
2040202			一般行政管理事务	3,729.61		3,729.61
2040219			信息化建设	100.00		100.00
2040220			执法办案	863.70		863.70
2040299			其他公安支出	160.63		160.63
208			社会保障和就业支出	1,508.68	1,508.68
20805			行政事业单位养老支出	1,331.92	1,331.92
2080501			行政单位离退休	60.37	60.37
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,082.28	1,082.28
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	189.27	189.27
20808			抚恤	134.29	134.29
2080801			死亡抚恤	134.29	134.29
20811			残疾人事业	42.47	42.47
2081199			其他残疾人事业支出	42.47	42.47
210			卫生健康支出	410.46	410.46
21011			行政事业单位医疗	410.46	410.46
2101101			行政单位医疗	394.13	394.13
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.33	16.33
221			住房保障支出	809.21	809.21
22102			住房改革支出	809.21	809.21
2210201			住房公积金	809.21	809.21
224			灾害防治及应急管理支出	3.45		3.45
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	3.45		3.45
2240703			自然灾害救灾补助	3.45		3.45
229			其他支出	89.60		89.60
22999			其他支出	89.60		89.60
2299999			其他支出	89.60		89.60
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：辽宁省盘锦市公安局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,488.46	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	488.00	488.00
	4		四、公共安全支出	36	22,170.18	22,170.18
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,508.69	1,508.69
	9		九、卫生健康支出	41	410.47	410.47
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	809.21	809.21
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.45	3.45
	23		二十三、其他支出	55	89.60	89.60
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	25,488.46	本年支出合计	59	25,499.60	25,499.60
年初财政拨款结转和结余	28	1,409.66	年末财政拨款结转和结余	60	1,398.52	1,398.52
一般公共预算财政拨款	29	1,409.66		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	26,898.12	总计	64	26,898.12	26,898.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：辽宁省盘锦市公安局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				25,499.60	20,194.11	5,305.49
201			一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20140			信访事务	20.00	0.00	20.00
2014099			其他信访事务支出	20.00	0.00	20.00
203			国防支出	488.00	0.00	488.00
20306			国防动员	488.00	0.00	488.00
2030608			边海防	488.00	0.00	488.00
204			公共安全支出	22,170.19	17,465.74	4,704.45
20402			公安	22,170.19	17,465.74	4,704.45
2040201			行政运行	17,465.74	17,465.74	0.00
2040202			一般行政管理事务	3,729.61	0.00	3,729.61
2040219			信息化建设	100.00	0.00	100.00
2040220			执法办案	863.70	0.00	863.70
2040299			其他公安支出	11.14	0.00	11.14
208			社会保障和就业支出	1,508.68	1,508.68	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,331.92	1,331.92	0.00
2080501			行政单位离退休	60.37	60.37	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,082.28	1,082.28	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	189.27	189.27	0.00
20808			抚恤	134.29	134.29	0.00
2080801			死亡抚恤	134.29	134.29	0.00
20811			残疾人事业	42.47	42.47	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	42.47	42.47	0.00
210			卫生健康支出	410.46	410.46	0.00
21011			行政事业单位医疗	410.46	410.46	0.00
2101101			行政单位医疗	394.13	394.13	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.33	16.33	0.00
221			住房保障支出	809.21	809.21	0.00
22102			住房改革支出	809.21	809.21	0.00
2210201			住房公积金	809.21	809.21	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	3.45	0.00	3.45
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	3.45	0.00	3.45
2240703			自然灾害救灾补助	3.45	0.00	3.45
229			其他支出	89.60	0.00	89.60
22999			其他支出	89.60	0.00	89.60
2299999			其他支出	89.60	0.00	89.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：辽宁省盘锦市公安局（本级）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18,082.20	302	商品和服务支出	1,849.90	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	3,818.63	30201	办公费	124.64	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	3,142.08	30202	印刷费	22.27	30702	国外债务付息
30103	奖金	3,379.47	30203	咨询费		310	资本性支出	20.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	19.25	31002	办公设备购置	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,082.28	30206	电费	125.19	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	189.27	30207	邮电费	6.84	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	393.34	30208	取暖费	95.04	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	58.80	30211	差旅费	26.74	31008	物资储备
30113	住房公积金	809.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	0.80	30213	维修（护）费	50.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	5,208.32	30214	租赁费	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	242.01	30215	会议费	1.43	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	60.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	55.13	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	134.29	30224	被装购置费	3.38	31022	无形资产购置
30305	生活补助	52.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	22.62	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.33	31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	166.61	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费	16.56	31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	487.58	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	480.48	31206	其他资本性补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助
			30299	其他商品和服务支出	122.77	399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		18,324.21	公用经费合计					1,869.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：辽宁省盘锦市公安局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项    目	预算数	决算数
合    计	916.00	516.56
1、因公出国（境）费		3.07
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	915.00	513.49
其中:（1）公务用车运行维护费	915.00	513.49
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：辽宁省盘锦市公安局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：辽宁省盘锦市公安局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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