盘锦市公安局辽滨开发区分局（港航分局）2026年度单位预算

目 录

　　

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦市公安局辽滨开发区分局（港航分局）部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 盘锦市公安局辽滨开发区分局（港航分局）2026年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 盘锦市公安局辽滨开发区分局（港航分局）2026年度部门预算情况说明

单位预算批复表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表(政府预算)

　　十二、支出经济分类预算表(部门预算)

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

《关于印发盘锦市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（盘财预〔2021〕253号）

第二部分盘锦市公安局辽滨开发区分局（港航分局）概况

　　

一、主要职责

　　 （一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规；部署、指导、监督、检查本辖区公安工作。

（二）掌握辖区内影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，提出对策措施。

（三）负责对危害国内安全案件的侦查、对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织的侦控和基础调查工作。

（四）负责辖区各类形势案件、经济犯罪案件的侦查、和禁毒、缉毒，反偷渡等工作，组织、协调跨地区等重大案件的侦破。

（五）负责指导、监督检查国家机关、社会团体。企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（六）依法管理辖区的社会治安、户籍和居民身份证、暂住人口以及枪支、弹药、危险物品和特种行业，查处治安案件，处置突发事件；管理集会、游行、示威活动；负责指导大型群众性节庆、商贸、文娱活动的安全保卫工作。

（七）组织实施对来本辖区的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

（八）依法管理、指导本辖区境内中国公民出入境和外国人在本辖区拘留、履行的有关管理工作。

（九）负责本区域公共信息网络的安全监察，查处各类设计公共信息网络安全的违法犯罪案件，组织实施网络监控工作。

（十）组织、实施公安科学技术工作，规划公安信息通讯技术建设。

（十一）管理公安装备、被装和经费等警务保障工作。

（十二）负责分局的思想政治工作和队伍建设，制定公安队伍监督管理规章制度。分析队伍状况，开展教育训练、公安宣传等工作；管理公安机关执法活动。

（十三）负责分局的警务督察工作，查处公安队伍内部的违纪案件。

（十四）负责本辖区消防管理工作，依法进行消防监督。

（十五）承办市公安局、开发区管委会交办的其他事项。

1. 机构设置：

盘锦市公安局辽滨开发区分局（港航分局）为纳入2026年度部门预算编制范围的二级预算单位。内设8个部门，包括：

（一）指挥中心：负责分局指挥调度、思想政治工作、办公室、警务保障等有关工作。

（二）法控大队：负责分局纪检监察、警务督察、法制、公安信访、审计等相关工作。

（三）国保大队：负责辖区企业内部安全、国内安全保卫、反恐、警卫、营商发展等相关业务工作。

（四）巡特警大队：负责辖区社会面巡逻防控、处置突发事件、防暴、维护稳定等相关业务工作。

（五）治安大队：负责辖区社会治安管理、社区警务、网络安全、安全生产、大型活动安保审批、保安管理、外事管理、行政审批、辖区内农民工欠薪案件的办理等相关业务工作。

（六）刑侦大队：负责辖区刑事犯罪案件侦察、经济犯罪案件侦察、食品药品犯罪案件侦察、禁毒、情报信息收集研判等相关业务工作。

（七）交警大队：负责辖区道路交通安全管理、交通事故处理、车辆管理、交通设施建设等相关业务工作。

（八）金帛湾派出所：负责辖区内社会稳定、治安管理、行业场所管控工作。

第三部分 盘锦市公安局辽滨开发区分局（港航分局）2026年单位预算情况说明

　

1. 综合预算收支指标情况

（一）收入预算1123.12万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入1123.12万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入 0万元；

4.财政专户管理资金收入 0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（二）支出预算933.12万元，其中：

1.基本支出933.12万元；

2.项目支出190万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

2026年预算收支比上年增加66.31万元，增加的主要原因为人员薪资调整。

二、部门管理专项资金情况

2026 年，盘锦市公安局辽滨开发区分局（港航分局）管理专项资金共 0个，涉及资金0 万元。

　　三、机关运行经费安排情况

2026年，盘锦市公安局辽滨开发区分局（港航分局）机关运行经费预算为133.86万元。主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修（护）费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购安排情况

2026年,盘锦市公安局辽滨开发区分局（港航分局）安排政府采购预算0万元。其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

五、"三公"经费预算情况

2026年, 盘锦市公安局辽滨开发区分局（港航分局）财政拨款预算安排的“三公”经费预算为70万元，比上年（增加或减少）0万元，（增长或下降）0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年（增加或减少）0万元，（增长或下降）0%。

2.公务接待费0万元，比上年（增加或减少）0万元，（增长或下降）0%。

3.公务用车购置及运行费70万元，与上年持平.其中：公务用车运行费70万元，与上年持平.

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额
	2025年	2026年
合 计	0	0
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	70	70
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	70	70

六、国有资产占有情况

盘锦市公安局辽滨开发区分局（港航分局）2026年年初预算购置固定资产1万元。其中：车辆0台，金额0万元；单位价值50万元-100万元的设备0台；单位价值100万元以上的设备0台。

1. 预算绩效目标情况说明

　　根据预算绩效管理要求，盘锦市公安局辽滨开发区分局（港航分局）2026年应编制部门(单位)整体绩效目标共22个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共22个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共15个，涉及资金100万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

　　

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　 9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

20.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

21.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

22.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映

第五部分 2026年盘锦市公安局辽滨开发区分局（港航分局）单位预算批复表