盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）2026年度单位预算
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）概况
一、主要职责
二、机构设置
第三部分 盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）2026年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2026年盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）单位预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 部门预算公开管理文件
《关于印发盘锦市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（盘财预〔2021〕253号）
第二部分 盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）概况
一、主要职责
（一）负责全市公安系统人民警察的思想政治、警体素质等综合性教育培训工作。
（二）负责留置看护场所的辅助性、技术性和保障性工作。
（三）负责为市公安网络系统建设、运行维护、日常管理和无线通信等工作提供技术支持和服务保障。
（四）负责城区公安机关专业性、技术性较强的非执法、非涉密警务保障和辅助管理等相关工作。
（五）承担市公安局交办的其他工作。
- 机构设置
盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）无内设机构。
第三部分 盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）2026年单位预算情况说明
- 综合预算收支指标情况
（一）收入预算1109.59万元，其中：
1.一般公共预算拨款收入1109.59万元；
2.政府性基金预算拨款收入0万元；
3.国有资本经营预算拨款收入 0万元；
4.财政专户管理资金收入 0万元；
5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6.上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
（二）支出预算1109.59万元，其中：
1.基本支出1109.59万元；
2.项目支出0万元。
在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。
2026年预算收支比上年76.91万元，增加的主要原因为人员工资和社保缴费上调。
二、部门管理专项资金情况
2026 年，盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）管理专项资金共 0个，涉及资金0 万元。
三、机关运行经费安排情况
盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）为事业单位，无机关运行经费。2026年，机关运行经费预算为0万元。
四、政府采购安排情况
2026年,盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）安排政府采购预算0万元。其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。
五、"三公"经费预算情况
2026年, 盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，与上年持平。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2.公务接待费0万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费0万元，与上年持平。
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
项 目 |
金 额 |
|
|
2025年 |
2026年 |
|
|
合 计 |
0 |
0 |
|
1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
2.公务接待费 |
0 |
0 |
|
3.公务用车购置及运行费 |
0 |
0 |
|
其中：公务用车购置费 |
0 |
0 |
|
公务用车运行费 |
0 |
0 |
六、国有资产占有情况
盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）2026年年初预算购置固定资产3万元。其中：车辆0台，金额0万元；单位价值50万元-100万元的设备0台；单位价值100万元以上的设备0台。
- 预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）2026年应编制部门(单位)整体绩效目标共0个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共0个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为0%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为0%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
25.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
26.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
第五部分 2026年盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）单位预算批复表
（该部分内容另附表）
|
收支预算总表 |
|||
|
表1 |
|||
|
单位名称：盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心） |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,109.59 |
一、公共安全支出 |
847.23 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
二、社会保障和就业支出 |
126.69 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、卫生健康支出 |
47.37 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
四、住房保障支出 |
88.30 |
|
|
五、单位资金收入 |
|||
|
（一）事业收入 |
|||
|
（二）事业单位经营收入 |
|||
|
（三）上级补助收入 |
|||
|
（四）附属单位上缴收入 |
|||
|
（五）其他收入 |
|||
|
本年收入合计 |
1,109.59 |
本年支出合计 |
1,109.59 |
|
上年结转结余 |
年终结转结余 |
||
|
收 入 总 计 |
1,109.59 |
支 出 总 计 |
1,109.59 |
|
收入预算总表 |
||||||||||||||||||
|
表2 |
||||||||||||||||||
|
单位名称：盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心） |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
|
单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
合计 |
1,109.59 |
1,109.59 |
1,109.59 |
|||||||||||||||
|
盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心） |
1,109.59 |
1,109.59 |
1,109.59 |
|||||||||||||||
|
支出预算总表 |
||||||
|
表3 |
||||||
|
单位名称：盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心） |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
1,109.59 |
1,109.59 |
1,051.31 |
58.28 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
847.23 |
847.23 |
793.97 |
53.26 |
|
|
20402 |
公安 |
847.23 |
847.23 |
793.97 |
53.26 |
|
|
2040250 |
事业运行 |
847.23 |
847.23 |
793.97 |
53.26 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
126.69 |
126.69 |
121.67 |
5.02 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
118.01 |
118.01 |
117.99 |
0.02 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.27 |
0.27 |
0.25 |
0.02 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
117.74 |
117.74 |
117.74 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.68 |
3.68 |
3.68 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.68 |
3.68 |
3.68 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
47.37 |
47.37 |
47.37 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.37 |
47.37 |
47.37 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
44.66 |
44.66 |
44.66 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.71 |
2.71 |
2.71 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
88.30 |
88.30 |
88.30 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
88.30 |
88.30 |
88.30 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
88.30 |
88.30 |
88.30 |
||
|
财政拨款收支预算总表 |
|||
|
表4 |
|||
|
单位名称：盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心） |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1,109.59 |
一、本年支出 |
1,109.59 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
1,109.59 |
(一)公共安全支出 |
847.23 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
(二)社会保障和就业支出 |
126.69 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
(三)卫生健康支出 |
47.37 |
|
|
二、上年结转 |
(四)住房保障支出 |
88.30 |
|
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
|||
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|||
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|||
|
二、年终结转结余 |
|||
|
收 入 总 计 |
1,109.59 |
支 出 总 计 |
1,109.59 |
|
一般公共预算支出表 |
||||||
|
表5 |
||||||
|
单位名称：盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心） |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年一般公共预算支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
1,109.59 |
1,109.59 |
1,051.31 |
58.28 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
847.23 |
847.23 |
793.97 |
53.26 |
|
|
20402 |
公安 |
847.23 |
847.23 |
793.97 |
53.26 |
|
|
2040250 |
事业运行 |
847.23 |
847.23 |
793.97 |
53.26 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
126.69 |
126.69 |
121.67 |
5.02 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
118.01 |
118.01 |
117.99 |
0.02 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.27 |
0.27 |
0.25 |
0.02 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
117.74 |
117.74 |
117.74 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.68 |
3.68 |
3.68 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.68 |
3.68 |
3.68 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
47.37 |
47.37 |
47.37 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.37 |
47.37 |
47.37 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
44.66 |
44.66 |
44.66 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.71 |
2.71 |
2.71 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
88.30 |
88.30 |
88.30 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
88.30 |
88.30 |
88.30 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
88.30 |
88.30 |
88.30 |
||
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
表6 |
||||
|
单位名称：盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心） |
单位：万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1,109.59 |
1,051.31 |
58.28 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,051.06 |
1,051.06 |
|
|
30101 |
基本工资 |
402.97 |
402.97 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
22.13 |
22.13 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
332.87 |
332.87 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
117.74 |
117.74 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.66 |
44.66 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.39 |
6.39 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
88.30 |
88.30 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
36.00 |
36.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
55.28 |
55.28 |
|
|
30201 |
办公费 |
15.02 |
15.02 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
30214 |
租赁费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
8.00 |
8.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
12.09 |
12.09 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.17 |
17.17 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.25 |
0.25 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.25 |
0.25 |
|
|
310 |
资本性支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
3.00 |
3.00 |
|
|
财政拨款预算“三公”经费支出表 |
|||||
|
表7 |
|||||
|
单位名称：盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心） |
单位：万元 |
||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
表8 |
||||
|
单位名称：盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心） |
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
||||
|
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 |
||||
|
项目支出预算表 |
|||||||||||||||
|
表9 |
|||||||||||||||
|
单位名称：盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心） |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
项目内容 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
合计 |
|||||||||||||||
|
支出功能分类预算表 |
||||||||||||||
|
表10 |
||||||||||||||
|
单位名称：盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心） |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计 |
1,109.59 |
1,109.59 |
1,109.59 |
|||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
847.23 |
847.23 |
847.23 |
||||||||||
|
20402 |
公安 |
847.23 |
847.23 |
847.23 |
||||||||||
|
2040250 |
事业运行 |
847.23 |
847.23 |
847.23 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
126.69 |
126.69 |
126.69 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
118.01 |
118.01 |
118.01 |
||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.27 |
0.27 |
0.27 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
117.74 |
117.74 |
117.74 |
||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.68 |
3.68 |
3.68 |
||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.68 |
3.68 |
3.68 |
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
47.37 |
47.37 |
47.37 |
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.37 |
47.37 |
47.37 |
||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
44.66 |
44.66 |
44.66 |
||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.71 |
2.71 |
2.71 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
88.30 |
88.30 |
88.30 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
88.30 |
88.30 |
88.30 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
88.30 |
88.30 |
88.30 |
||||||||||
|
支出经济分类预算表（政府预算） |
||||||||||||||
|
表11 |
||||||||||||||
|
单位名称：盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心） |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计 |
1,109.59 |
1,109.59 |
1,109.59 |
|||||||||||
|
503 |
机关资本性支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||
|
50306 |
设备购置 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
1,106.34 |
1,106.34 |
1,106.34 |
||||||||||
|
50501 |
工资福利支出 |
1,051.06 |
1,051.06 |
1,051.06 |
||||||||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
55.28 |
55.28 |
55.28 |
||||||||||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
||||||||||
|
50905 |
离退休费 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
||||||||||
|
支出经济分类预算表（部门预算） |
||||||||||||||
|
表12 |
||||||||||||||
|
单位名称：盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心） |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计 |
1,109.59 |
1,109.59 |
1,109.59 |
|||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,051.06 |
1,051.06 |
1,051.06 |
||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
402.97 |
402.97 |
402.97 |
||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
22.13 |
22.13 |
22.13 |
||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
332.87 |
332.87 |
332.87 |
||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
117.74 |
117.74 |
117.74 |
||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.66 |
44.66 |
44.66 |
||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.39 |
6.39 |
6.39 |
||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
88.30 |
88.30 |
88.30 |
||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
36.00 |
36.00 |
36.00 |
||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
55.28 |
55.28 |
55.28 |
||||||||||
|
30201 |
办公费 |
15.02 |
15.02 |
15.02 |
||||||||||
|
30213 |
维修(护)费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||
|
30214 |
租赁费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||
|
30227 |
委托业务费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
12.09 |
12.09 |
12.09 |
||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.17 |
17.17 |
17.17 |
||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
||||||||||
|
310 |
资本性支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||
|
31002 |
办公设备购置 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||
|
债务支出预算表 |
||||||||||||||
|
表13 |
||||||||||||||
|
单位名称：盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心） |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计 |
||||||||||||||
|
政府采购支出预算表 |
||||||||||||||
|
表14 |
||||||||||||||
|
单位名称：盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心） |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计 |
||||||||||||||
|
政府购买服务支出预算表 |
||||||||||||||||
|
表15 |
||||||||||||||||
|
单位名称：盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心） |
单位:万元 |
|||||||||||||||
|
单位名称 |
支出功能分类（类级） |
购买服务项目名称 |
购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||
|
合计 |
||||||||||||||||
|
部门（单位）整体绩效目标表 |
|||||||
|
表16 |
单位：万元 |
||||||
|
部门（单位）名称 |
107022盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心）-211100000 |
||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况 |
|||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
931.10 |
||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
120.21 |
||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
58.28 |
||||||
|
年度绩效目标 |
1.？后勤保障高效化：精准对接公安业务需求，完成警用装备采购、配发及维护，确保装备完好率达98%以上；优化公务用车调度机制，保障出警、执勤用车响应时间不超过30分钟，满足一线实战后勤需求2.？服务质效优质化：优化民警食堂、医疗保障等后勤服务，开展满意度调查，群众及民警对警保服务满意度达90%以上；建立应急保障预案，在重大安保、突发事件中快速提供物资、场地支持，保障警务工作顺利开展。 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2026-12 |
|
|
综合管理水平 |
管理规范 |
2026-12 |
|||||
|
整体工作完成情况 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2026-12 |
||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2026-12 |
|||
|
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2026-12 |
|||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2026-12 |
|
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2026-12 |
|||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2026-12 |
|||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2026-12 |
|
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
全部公开 |
2026-12 |
||||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
管理规范 |
2026-12 |
||||
|
预算支出管理规范性 |
管理规范 |
2026-12 |
|||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
制度有效 |
2026-12 |
||||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2026-12 |
||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
<= |
0 |
次 |
2026-12 |
||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2026-12 |
|
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2026-12 |
|||
|
社会效应 |
政治效益 |
有利于维护社会稳定 |
稳定 |
2026-12 |
|||
|
服务对象满意度 |
中心员工满意度 |
>= |
90 |
% |
2026-12 |
||
|
社会公众满意度 |
职工群众满意率 |
>= |
90 |
% |
2026-12 |
||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
服务体制改革 |
完善 |
2026-12 |
|||
|
工作持续开展 |
持续开展 |
2026-12 |
|||||
|
部门预算项目（政策）绩效目标表 |
|||||||
|
表17 |
单位：万元 |
||||||
|
项目(政策)名称 |
|||||||
|
主管部门 |
实施单位 |
||||||
|
预算资金情况 |
|||||||
|
总体目标 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
部门管理专项资金预算表 |
||||
|
表18 |
||||
|
单位名称：盘锦市警务保障服务中心（盘锦市留置看护服务中心） |
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
总计 |
已分配数 |
未分配数 |
|
|
合 计 |
||||
辽公网安备21112302000018号