盘锦市公安局双台子分局2026年度单位预算
目 录
第一部分 盘锦市公安局双台子分局预算公开管理文件
第二部分 盘锦市公安局双台子分局概况
一、主要职责
二、机构设置
第三部分 盘锦市公安局双台子分局2026年单位预算情况说明
- 收支预算的总体情况说明
- “三公”经费预算安排使用情况说明
- 机关运行经费预算安排使用情况说明
- 政府采购安排情况说明
- 国有资产占用情况说明
- 项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2026年盘锦市公安局双台子分局预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 部门预算公开管理文件
《关于印发盘锦市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（盘财预〔2021〕253号）
第二部分 盘锦市公安局双台子分局概况
一、主要职责
（一）贯彻党和国家、省有关公安工作的方针、政策、法规、规章，结合本地行政区域实际，研究制定公安规范性文件，指导、监督、检查双台子公安工作。
（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。及时向市公安局和区政府报告有关情况和信息，提出处理意见。向下级上级的指示，并监督落实。
（三）负责盘锦市公安局双台子分局特大刑事案件和跨地、区重大刑事案件的侦破工作，组织处置重大治安案件和突发事件。
（四）负责、指导、监督盘锦市公安局双台子分局公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。
（五）负责并指导盘锦市公安局双台子分局公安机关对国家机关、社会团体、企业、事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（六）负责对公共信息网络的安全监察工作。
（七）按照上级的部署，组织实施对来盘锦市公安局双台子分局视察工作的党和国家领导人、省级领导以及重要外宾的警卫工作。
（八）组织开展禁毒缉毒工作，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
（九）研究制定加强公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施，并组织实施。
（十）研究制定公安机关装备、被装、经费等警务保障的方案、制度并组织实施。
（十一）负责双区公安机关思想政治工作和队伍建设工作，根据国家和省有关规定，研究制定双台子公安人员培训教育、公安教育和公安宣传的规划、措施并组织实施。协管分局领导干部。
（十二）贯彻落实国家、省有关公安队伍监督管理规章制度，拟定我市监督管理方案并组织实施。按规定权限查处、督办公安队伍重大违纪案件。
（十三）承办区政府交办的其他事项。
- 机构设置：
根据本部门主要职责，内设机构如下：
盘锦市公安局双台子分局设置办公室、政工室、警务保障部、情报指挥中心、政治安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、巡特警大队、法制大队、督察审计大队、经济犯罪侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、维稳大队14个内设机构；机关党委、离退休干部室不计入内设机构限额。
盘锦市公安局双台子分局设置派出机构8个：辽河派出所、胜利派出所、红旗派出所、建设派出所、陆家派出所、统一派出所、双盛派出所、铁东派出所。
第三部分
盘锦市公安局双台子分局2026年单位预算情况说明
- 综合预算收支指标情况
（一）收入预算4971.37万元，其中：
1.一般公共预算拨款收入4971.37万元；
2.政府性基金预算拨款收入0万元；
3.国有资本经营预算拨款收入 0万元；
4.财政专户管理资金收入 0万元；
5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6.上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
（二）支出预算4971.37万元，其中：
1.基本支出4758.37万元；
2.项目支出213万元。
在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。
2026年预算收支比上年增加161.59万元，增加的主要原因为人员经费支出增加。
二、部门管理专项资金情况
2026 年，盘锦市公安局双台子分局管理专项资金共 0个，涉及资金0 万元。
三、机关运行经费安排情况
2026年，盘锦市公安局双台子分局机关运行经费预算为453.25万元。主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修（护）费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、政府采购安排情况
2026年,盘锦市公安局双台子分局安排政府采购预算0万元。其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。
五、"三公"经费预算情况
2026年,盘锦市公安局双台子分局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为185万元，比上年减少25万元，下降11.9%。其中：
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行费185万元，比上年减少25万元，下降11.9%。其中：（公务用车购置费0万元，公务用车运行费185万元，比上年减少25万元，下降11.9%）。主要原因为公务用车运行费支出减少。
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
项 目 |
金 额 |
|
|
2025年 |
2026年 |
|
|
合 计 |
0 |
0 |
|
1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
2.公务接待费 |
0 |
0 |
|
3.公务用车购置及运行费 |
210 |
185 |
|
其中：公务用车购置费 |
0 |
0 |
|
公务用车运行费 |
210 |
185 |
六、国有资产占有情况
盘锦市公安局双台子分局2026年年初预算购置固定资产0万元。其中：车辆0台，金额0万元；单位价值50万元-100万元的设备0台；单位价值100万元以上的设备0台。
- 预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，盘锦市公安局双台子分局2026年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，涉及资金213万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
16.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
17.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
18.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
19.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映
- 2026年盘锦市公安局双台子分局部门预算批复表
（该部分内容另附表）
|
收支预算总表 |
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|
表1 |
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|
单位名称：盘锦市公安局双台子分局 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算拨款收入 |
4,971.37 |
一、公共安全支出 |
4,012.46 |
||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
二、社会保障和就业支出 |
474.81 |
|||||||||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、卫生健康支出 |
159.18 |
|||||||||||||||||||||||||
|
四、财政专户管理资金收入 |
四、住房保障支出 |
324.92 |
|||||||||||||||||||||||||
|
五、单位资金收入 |
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|
（一）事业收入 |
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|
（二）事业单位经营收入 |
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|
（三）上级补助收入 |
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|
（四）附属单位上缴收入 |
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|
（五）其他收入 |
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|
本年收入合计 |
4,971.37 |
本年支出合计 |
4,971.37 |
||||||||||||||||||||||||
|
上年结转结余 |
年终结转结余 |
||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 总 计 |
4,971.37 |
支 出 总 计 |
4,971.37 |
||||||||||||||||||||||||
|
收入预算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
表2 |
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|
单位名称：盘锦市公安局双台子分局 |
单位:万元 |
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|
单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
4,971.37 |
4,971.37 |
4,971.37 |
||||||||||||||||||||||||
|
盘锦市公安局双台子分局 |
4,971.37 |
4,971.37 |
4,971.37 |
||||||||||||||||||||||||
|
支出预算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
表3 |
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|
单位名称：盘锦市公安局双台子分局 |
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
4,971.37 |
4,758.37 |
4,305.12 |
453.25 |
213.00 |
||||||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
4,012.46 |
3,799.46 |
3,361.21 |
438.25 |
213.00 |
|||||||||||||||||||||
|
20402 |
公安 |
4,012.46 |
3,799.46 |
3,361.21 |
438.25 |
213.00 |
|||||||||||||||||||||
|
2040201 |
行政运行 |
3,799.46 |
3,799.46 |
3,361.21 |
438.25 |
||||||||||||||||||||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
213.00 |
213.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
474.81 |
474.81 |
459.81 |
15.00 |
||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
459.81 |
459.81 |
459.81 |
|||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
26.58 |
26.58 |
26.58 |
|||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
433.23 |
433.23 |
433.23 |
|||||||||||||||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
159.18 |
159.18 |
159.18 |
|||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
159.18 |
159.18 |
159.18 |
|||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
149.97 |
149.97 |
149.97 |
|||||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.21 |
9.21 |
9.21 |
|||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
324.92 |
324.92 |
324.92 |
|||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
324.92 |
324.92 |
324.92 |
|||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
324.92 |
324.92 |
324.92 |
|||||||||||||||||||||||
|
财政拨款收支预算总表 |
|||
|
表4 |
|||
|
单位名称：盘锦市公安局双台子分局 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
4,971.37 |
一、本年支出 |
4,971.37 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
4,971.37 |
(一)公共安全支出 |
4,012.46 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
(二)社会保障和就业支出 |
474.81 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
(三)卫生健康支出 |
159.18 |
|
|
二、上年结转 |
(四)住房保障支出 |
324.92 |
|
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
|||
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|||
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|||
|
二、年终结转结余 |
|||
|
收 入 总 计 |
4,971.37 |
支 出 总 计 |
4,971.37 |
|
一般公共预算支出表 |
||||||
|
表5 |
||||||
|
单位名称：盘锦市公安局双台子分局 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年一般公共预算支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
4,971.37 |
4,758.37 |
4,305.12 |
453.25 |
213.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
4,012.46 |
3,799.46 |
3,361.21 |
438.25 |
213.00 |
|
20402 |
公安 |
4,012.46 |
3,799.46 |
3,361.21 |
438.25 |
213.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
3,799.46 |
3,799.46 |
3,361.21 |
438.25 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
213.00 |
213.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
474.81 |
474.81 |
459.81 |
15.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
459.81 |
459.81 |
459.81 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
26.58 |
26.58 |
26.58 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
433.23 |
433.23 |
433.23 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
159.18 |
159.18 |
159.18 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
159.18 |
159.18 |
159.18 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
149.97 |
149.97 |
149.97 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.21 |
9.21 |
9.21 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
324.92 |
324.92 |
324.92 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
324.92 |
324.92 |
324.92 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
324.92 |
324.92 |
324.92 |
||
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
表6 |
||||
|
单位名称：盘锦市公安局双台子分局 |
单位：万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
4,758.37 |
4,305.12 |
453.25 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
4,109.04 |
4,109.04 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,175.43 |
1,175.43 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,168.54 |
1,168.54 |
|
|
30103 |
奖金 |
663.70 |
663.70 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
433.23 |
433.23 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
149.97 |
149.97 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.21 |
9.21 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
324.92 |
324.92 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
184.04 |
184.04 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
622.75 |
169.50 |
453.25 |
|
30201 |
办公费 |
65.36 |
65.36 |
|
|
30205 |
水费 |
1.55 |
1.55 |
|
|
30206 |
电费 |
33.33 |
33.33 |
|
|
30207 |
邮电费 |
35.00 |
35.00 |
|
|
30208 |
取暖费 |
57.12 |
57.12 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
30214 |
租赁费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
40.89 |
40.89 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
185.00 |
185.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
169.50 |
169.50 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.58 |
26.58 |
|
|
30302 |
退休费 |
25.31 |
25.31 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.27 |
1.27 |
|
|
财政拨款预算“三公”经费支出表 |
|||||
|
表7 |
|||||
|
单位名称：盘锦市公安局双台子分局 |
单位：万元 |
||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
185.00 |
185.00 |
185.00 |
|||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
表8 |
||||
|
单位名称：盘锦市公安局双台子分局 |
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
||||
|
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 |
||||
|
项目支出预算表 |
|||||||||||||||
|
表9 |
|||||||||||||||
|
单位名称：盘锦市公安局双台子分局 |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
项目内容 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
合计 |
213.00 |
213.00 |
213.00 |
||||||||||||
|
盘锦市公安局双台子分局 |
213.00 |
213.00 |
213.00 |
||||||||||||
|
执法办案经费 |
审计鉴定、专用材料购置、专用设备购置、特情耳目奖励等。 |
55.00 |
55.00 |
55.00 |
|||||||||||
|
物业管理经费 |
劳务费30万，伙食费38万。 |
68.00 |
68.00 |
68.00 |
|||||||||||
|
差旅费 |
用于沈阳、万家、北京、朝阳等地日常维稳。 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
|||||||||||
|
项目支出预算表 |
|||||||||||||||
|
表9 |
|||||||||||||||
|
单位名称：盘锦市公安局双台子分局 |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
项目内容 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
合计 |
213.00 |
213.00 |
213.00 |
||||||||||||
|
盘锦市公安局双台子分局 |
213.00 |
213.00 |
213.00 |
||||||||||||
|
执法办案经费 |
审计鉴定、专用材料购置、专用设备购置、特情耳目奖励等。 |
55.00 |
55.00 |
55.00 |
|||||||||||
|
物业管理经费 |
劳务费30万，伙食费38万。 |
68.00 |
68.00 |
68.00 |
|||||||||||
|
差旅费 |
用于沈阳、万家、北京、朝阳等地日常维稳。 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
|||||||||||
|
支出经济分类预算表（政府预算） |
||||||||||||||
|
表11 |
||||||||||||||
|
单位名称：盘锦市公安局双台子分局 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计 |
4,971.37 |
4,971.37 |
4,971.37 |
|||||||||||
|
501 |
机关工资福利支出 |
4,109.04 |
4,109.04 |
4,109.04 |
||||||||||
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
3,007.67 |
3,007.67 |
3,007.67 |
||||||||||
|
50102 |
社会保障缴费 |
592.41 |
592.41 |
592.41 |
||||||||||
|
50103 |
住房公积金 |
324.92 |
324.92 |
324.92 |
||||||||||
|
50199 |
其他工资福利支出 |
184.04 |
184.04 |
184.04 |
||||||||||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
834.75 |
834.75 |
834.75 |
||||||||||
|
50201 |
办公经费 |
502.75 |
502.75 |
502.75 |
||||||||||
|
50204 |
专用材料购置费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||
|
50205 |
委托业务费 |
79.00 |
79.00 |
79.00 |
||||||||||
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
185.00 |
185.00 |
185.00 |
||||||||||
|
50209 |
维修（护）费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
58.00 |
58.00 |
58.00 |
||||||||||
|
503 |
机关资本性支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||
|
50306 |
设备购置 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
26.58 |
26.58 |
26.58 |
||||||||||
|
50901 |
社会福利和救助 |
1.27 |
1.27 |
1.27 |
||||||||||
|
50905 |
离退休费 |
25.31 |
25.31 |
25.31 |
||||||||||
|
支出经济分类预算表（部门预算） |
||||||||||||||
|
表12 |
||||||||||||||
|
单位名称：盘锦市公安局双台子分局 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计 |
4,971.37 |
4,971.37 |
4,971.37 |
|||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
4,109.04 |
4,109.04 |
4,109.04 |
||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
1,175.43 |
1,175.43 |
1,175.43 |
||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1,168.54 |
1,168.54 |
1,168.54 |
||||||||||
|
30103 |
奖金 |
663.70 |
663.70 |
663.70 |
||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
433.23 |
433.23 |
433.23 |
||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
149.97 |
149.97 |
149.97 |
||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.21 |
9.21 |
9.21 |
||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
324.92 |
324.92 |
324.92 |
||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
184.04 |
184.04 |
184.04 |
||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
834.75 |
834.75 |
834.75 |
||||||||||
|
30201 |
办公费 |
65.36 |
65.36 |
65.36 |
||||||||||
|
30205 |
水费 |
1.55 |
1.55 |
1.55 |
||||||||||
|
30206 |
电费 |
33.33 |
33.33 |
33.33 |
||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
||||||||||
|
30208 |
取暖费 |
57.12 |
57.12 |
57.12 |
||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
||||||||||
|
30213 |
维修(护)费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||
|
30214 |
租赁费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||
|
30218 |
专用材料费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||
|
30226 |
劳务费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||
|
30227 |
委托业务费 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
40.89 |
40.89 |
40.89 |
||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
185.00 |
185.00 |
185.00 |
||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
169.50 |
169.50 |
169.50 |
||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
58.00 |
58.00 |
58.00 |
||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.58 |
26.58 |
26.58 |
||||||||||
|
30302 |
退休费 |
25.31 |
25.31 |
25.31 |
||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
1.27 |
1.27 |
1.27 |
||||||||||
|
310 |
资本性支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||
|
31003 |
专用设备购置 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||
|
债务支出预算表 |
||||||||||||||
|
表13 |
||||||||||||||
|
单位名称：盘锦市公安局双台子分局 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计 |
||||||||||||||
|
政府采购支出预算表 |
||||||||||||||
|
表14 |
||||||||||||||
|
单位名称：盘锦市公安局双台子分局 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计 |
||||||||||||||
|
政府购买服务支出预算表 |
||||||||||||||||
|
表15 |
||||||||||||||||
|
单位名称：盘锦市公安局双台子分局 |
单位:万元 |
|||||||||||||||
|
单位名称 |
支出功能分类（类级） |
购买服务项目名称 |
购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||
|
合计 |
||||||||||||||||
|
部门（单位）整体绩效目标表 |
|||||||
|
表16 |
单位：万元 |
||||||
|
部门（单位）名称 |
107041盘锦市公安局双台子分局-211100000 |
||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况 |
|||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
3,664.95 |
||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
640.17 |
||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
453.25 |
||||||
|
年度绩效目标 |
提高工作质量，高质量完成全年任务 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2026-12 |
|
|
综合管理水平 |
管理规范 |
2026-12 |
|||||
|
整体工作完成情况 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2026-12 |
||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2026-12 |
|||
|
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2026-12 |
|||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2026-12 |
|
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2026-12 |
|||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2026-12 |
|||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2026-12 |
|
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
全部公开 |
2026-12 |
||||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
管理规范 |
2026-12 |
||||
|
预算支出管理规范性 |
管理规范 |
2026-12 |
|||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
制度有效 |
2026-12 |
||||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2026-12 |
||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
<= |
0 |
次 |
2026-12 |
||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2026-12 |
|
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2026-12 |
|||
|
社会效应 |
政治效益 |
有利于维护社会稳定 |
稳定 |
2026-12 |
|||
|
社会效益 |
治安、刑事案件下降率 |
>= |
80 |
% |
2026-12 |
||
|
服务对象满意度 |
公众满意度 |
= |
100 |
% |
2026-12 |
||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
服务体制改革 |
提升 |
2026-12 |
|||
|
建立预算绩效管理机制 |
建立机制 |
2026-12 |
|||||
|
部门预算项目（政策）绩效目标表 |
|||||||
|
表17 |
单位：万元 |
||||||
|
项目(政策)名称 |
执法办案经费 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局 |
实施单位 |
盘锦市公安局双台子分局 |
||||
|
预算资金情况 |
55.00 |
||||||
|
总体目标 |
根据三定方案，保障治安管理等工作；提升案件侦破率，保障执法办案的正常开展。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
执法办案案件数量 |
>= |
50 |
件 |
2026-12 |
|
|
业务培训 |
>= |
10 |
次 |
2026-12 |
|||
|
质量指标 |
刑事案件破案率 |
>= |
30 |
% |
2026-12 |
||
|
一审案件结案率 |
>= |
90 |
% |
2026-12 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济损失挽回率 |
>= |
60 |
% |
2026-12 |
|
|
社会效益指标 |
刑事案件发案下降率 |
>= |
60 |
% |
2026-12 |
||
|
项目(政策)名称 |
物业管理经费 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局 |
实施单位 |
盘锦市公安局双台子分局 |
||||
|
预算资金情况 |
68.00 |
||||||
|
总体目标 |
全年物业劳务费和伙食费 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
物业服务范围 |
= |
1 |
个 |
2026-12 |
|
|
物业公司派驻保洁员人数 |
= |
5 |
人 |
2026-12 |
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2026-12 |
||
|
物业服务投诉率 |
<= |
5 |
% |
2026-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
平稳运行 |
2026-12 |
|||
|
物业式管理服务规范性 |
规范管理 |
2026-12 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>= |
90 |
% |
2026-12 |
|
|
项目(政策)名称 |
差旅费 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市公安局 |
实施单位 |
盘锦市公安局双台子分局 |
||||
|
预算资金情况 |
90.00 |
||||||
|
总体目标 |
根据三定方案，牢牢抓住维护安全、维护治安稳定的重心、统筹发展与社会，合理及时完成劝返、接访等工作；保障维稳、联合办案等工作的顺利开展，提高办案效率，提升群众满意度。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
打击犯罪团伙数 |
>= |
10 |
个 |
2026-12 |
|
|
出差办案次数 |
>= |
40 |
次数 |
2026-12 |
|||
|
质量指标 |
群众投诉率 |
<= |
5 |
% |
2026-12 |
||
|
案件解决率 |
>= |
80 |
% |
2026-12 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济损失挽回率 |
>= |
70 |
% |
2026-12 |
|
|
社会效益指标 |
矛盾纠纷调处率 |
>= |
90 |
% |
2026-12 |
||
|
部门管理专项资金预算表 |
||||
|
表18 |
||||
|
单位名称：盘锦市公安局双台子分局 |
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
总计 |
已分配数 |
未分配数 |
|
|
合 计 |
||||
辽公网安备21112302000018号