盘锦市公安局监所管理支队2026年度单位预算

目录

第一部分　　部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦市公安局监所管理支队概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 盘锦市公安局监所管理支队2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2026年盘锦市公安局监所管理支队部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

1. 政府性基金预算支出表
2. 项目支出预算表
3. 支出功能分类预算表
4. 支出经济分类预算表（政府预算）
5. 支出经济分类预算表（部门预算）
6. 债务支出预算表
7. 政府采购支出预算表
8. 政府购买服务支出预算表
9. 部门（单位）整体绩效目标表
10. 部门预算项目（政策）绩效目标表
11. 部门管理专项资金预算表

第一部分　　部门预算公开管理文件

关于印发《盘锦市公安局监所管理支队部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知(辽财办发〔2020〕10号)

　　　　正文内容

第二部分 盘锦市公安局监所管理支队概况

1. 主要职责

（一）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作。指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。指导全市留置看护队伍建设和管理工作。

（二）研究拟订全市监所管理的政策、规定并负责监督检查，负责全市公安机关拘留所、强制隔离戒毒所等场所被采取行政强制措施人员的监管、教育工作，掌握看守所羁押情况，检查指导收押场所安全防范工作，负责组织执行对留置人员看护和看护队伍的教育管理等工作。

1. 机构设置

纳入盘锦市公安局监所管理支队2025年单位预算编制范围包括：盘锦市公安局监所管理支队本级，无下级单位纳入预算编制范围。

第三部分 盘锦市公安局监所管理支队2026年度单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算2721.29万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入2721.29万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算2721.29万元，其中：

1.基本支出1528.85万元；

2.项目支出1192.44万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出

914.12万元；政府购买服务支出213万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共3个，涉及资金339万元。

2026年预算收支比上年增加315.42万元，增减变化的主要原因为项目支出预算同上年相比有所增加。

二、部门管理专项资金情况

2026年，盘锦市公安局监所管理支队管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费预算安排使用情况

2026年机关运行经费预算安排305.07万元，比上年预算减少29.96万元，减少8.94%，主要原因是单位人员减少、办公经费定额标准降低所致。主要包括：办公费11.1万元、印刷费5.00万元、水费29.39万元、电费100.06万元、邮电费6.00万元、取暖费79.66万元、差旅费4.00万元、委托业务费1.6万元、工会经费11.82万元、公务用车运行维护费46.1万元、其他商品和服务支出10.34万元。

四、政府采购情况

2026年盘锦市公安局监所管理支队安排政府采购预算914.12万元，具体为货物701.12万元，服务213万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2026年度“三公”经费预算支出安排46.1万元，比上年增加6.1万元，增加15.25%，其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费46.1万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费46.1万元，比上年增加6.1万元，增加15.25%，主要原因是比上年增加了2辆新购置车辆，造成车辆运行维护费增加。

财政拨款预算“三公”经费支出表
		单位：万元
项目	金额
	2025年		2026年
合计
1.因公出国（境）费	0		0
2.公务接待费	0		0
3.公务用车购置及运行费	40		46.1
其中：公务用车购置费	0		0
公务用车运行费	40		46.1

六、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，盘锦市公安局监所管理支队资产总额679.32万元，其中，流动资产86.95万元，固定资产986.58万元，无形资产3.49万元。固定资产中共有车辆13辆,价值239.53万元。

2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备1台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市公安局监所管理支队2026年应编制单位整体绩效目标共1个，实际编制单位整体绩效目标共1个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，涉及资金339万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2026年盘锦市公安局监所管理支队部门预算批复表