目    录

 

第一部分  辽宁省盘锦市公安局辽东湾新区分局概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市公安局辽东湾新区分局决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省盘锦市公安局辽东湾新区分局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省盘锦市公安局辽东湾新区分局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省盘锦市公安局辽东湾新区分局概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规；部署、指导、监督、检查本辖区公安工作。
    （二）掌握辖区内影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，提出对策措施。
    （三）负责对危害国内安全案件的侦查、对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织的侦控和基础调查工作。
    （四）负责辖区各类形势案件、经济犯罪案件的侦查、和禁毒、缉毒，反偷渡等工作，组织、协调跨地区等重大案件的侦破。
    （五）负责指导、监督检查国家机关、社会团体。企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
    （六）依法管理辖区的社会治安、户籍和居民身份证、暂住人口以及枪支、弹药、危险物品和特种行业，查处治安案件，处置突发事件；管理集会、游行、示威活动；负责指导大型群众性节庆、商贸、文娱活动的安全保卫工作。
    （七）组织实施对来本辖区的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。
    （八）依法管理、指导本辖区境内中国公民出入境和外国人在本辖区拘留、履行的有关管理工作。
    （九）负责本区域公共信息网络的安全监察，查处各类设计公共信息网络安全的违法犯罪案件，组织实施网络监控工作。
    （十）组织、实施公安科学技术工作，规划公安信息通讯技术建设。
    （十一）管理公安装备、被装和经费等警务保障工作。
    （十二）负责分局的思想政治工作和队伍建设，制定公安队伍监督管理规章制度。分析队伍状况，开展教育训练、公安宣传等工作；管理公安机关执法活动。
    （十三）负责分局的警务督察工作，查处公安队伍内部的违纪案件。
    （十四）负责本辖区消防管理工作，依法进行消防监督。
    （十五）承办市公安局、开发区管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，内设机构如下：

（一）指挥中心：负责分局指挥调度、思想政治工作、办公室、警务保障等有关工作。

（二）法控大队：负责分局纪检监察、警务督察、法制、公安信访、审计等相关工作。

（三）巡特警大队：负责辖区社会面巡逻防控、处置突发事件、防暴、维护稳定等相关业务工作。

（四）治安大队：负责辖区社会治安管理、社区警务、网络安全、安全生产、大型活动安保审批、行政审批、保安管理、外事管理、辖区内农民工欠薪案件的办理等相关业务工作。

（五）刑侦大队：负责辖区刑事犯罪案件侦查、经济犯罪案件侦查、食品药品犯罪案件侦查、禁毒、情报信息收集研判等相关业务工作。

（六）交警大队：负责辖区道路交通安全管理、交通事故处理、车辆管理、交通设施建设等相关业务工作。

（七）金帛湾派出所：负责辖区内社会稳定、治安管理、行业场所管控工作。

三、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市公安局辽东湾新区分局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

盘锦市公安局辽东湾新区分局(无二级预算单位)。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2225.30万元，包括：

1.财政拨款收入1140.13万元，占收入总计的51.23%。其中：一般公共预算财政拨款收入1140.13万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入1085.17万元，占收入总计的48.77%。主要是辅警人员经费等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少40.13万元，降低1.77%,主要原因：转移支付资金、公务用车运行维护费减少。

（二）支出总计2225.30万元，包括：

1.基本支出2136.87万元，占支出总计的96.03%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1989.84万元；商品和服务支出141.04万元；对个人和家庭的补助4.20万元；资本性支出1.79万元。

2.项目支出88.44万元，占支出总计的3.97%。主要包括办理案件产生的差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少40.13万元，降低1.77%,主要原因：办案业务费、公务用车运行维护费减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：会计核算方式以支代收，当年年底结转资金为零。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出1140.13万元，其中：基本支出1052.14万元，项目支出87.99万元。与上年相比，财政拨款支出减少219.53万元，降低16.15%，主要原因：人员经费、公务用车运行维护费、办案业务费减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的99.41%，其中：基本支出完成年初预算的99.45%，项目支出完成年初预算的98.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1140.13万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.公共安全支出953.13万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）865.14万元,主要是人员工资等支出，完成年初预算的100.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整执法勤务、警务技术职级工资等。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）87.99万元,主要是公安办案业务费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法办案经费科目调整。

2.社会保障和就业支出93.06万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.20万元,主要是行政单位的离退休经费等支出，完成年初预算的92.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休经费支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）84.57万元,主要是单位缴纳的基本养老保险费等支出，完成年初预算的92.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位缴纳的基本养老保险费支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）4.29万元,主要是单位缴纳的残保金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位缴纳的残保金。

3.卫生健康支出30.63万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.26万元,主要是单位基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的91.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位基本医疗保险缴费支出减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.37万元,主要是大额医疗保险、工伤保险等支出，完成年初预算的166.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险支出预算追加。

4.住房保障支出63.32万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.32万元,主要是单位按比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的91.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金支出减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出61.58万元，完成预算的79.97%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。较上年相比，减少9.58万元，减少13.46%，主要原因是公务用车运行经费支出减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费61.58万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国案件。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国案件等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费61.58万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的79.97%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。比上年减少9.58万元，降低13.46%，主要是公务用车运行维护费支出减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费61.58万元，主要用于公务用车加油、维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量14辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1052.15万元，其中：人员经费909.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费142.83万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出142.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少19.38万元，降低11.95%，主要原因是办公经费及公务用车运行维护费支出减少。主要包括：办公费7.12万元、邮电费0.02万元、取暖费4.31万元、差旅费6.48万元、维修（护）费0.38万元、培训费5.96万元、委托业务费2.97万元、工会经费8.45万元、福利费0.28万元、公务用车运行维护费61.58万元、其他交通费用35.34万元、其他商品和服务支出8.15万元、办公设备购置1.79万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：截至2023年12月31日，共有车辆51辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车11辆，特种专业技术用车39辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.部门整体绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度预算开展整体绩效自评，涉及资金87.99万元，其中财政拨款资金87.99万元，自评得分100分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

2.项目绩效自评情况

2023年度，盘锦市公安局辽滨开发区分局（单位名称）对本部门（单位）9个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金87.99万元，其中财政拨款资金87.99万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

3.部门重点评价情况

2023年度，盘锦市公安局辽滨开发区分局未开展部门重点评价工作

4.财政重点评价情况

2023年度，盘锦市财政局未对盘锦市公安局辽滨开发区分局的项目开展财政重点评价工作。

 

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
19.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期补助费。
25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
26.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
32.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
33.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
34.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
35.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

 

 

 

 

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件