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盘锦市公安局交通警察支队2024年度部门预算公开表
发布时间：2024-01-20
浏览次数：268次
| 2024年度部门预算公开表 | |||||||
| 预算代码： | 139 | ||||||
| 部门名称： | 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||||
| 2024年度收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 9,323.60 | 一、工资福利支出 | 3,354.13 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 915.91 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算收入 | 津贴补贴 | 964.45 | 国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 奖金 | 563.38 | 公共安全支出 | 8,522.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事业收入 | 绩效工资 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事业单位经营收入 | 社会保障缴费 | 483.22 | 科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上级补助收入 | 住房公积金 | 266.99 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附属单位上缴收入 | 其他工资福利支出 | 160.18 | 社会保障和就业支出 | 407.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服务支出 | 4,619.64 | 卫生健康支出 | 127.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年结转 | 办公经费 | 1,447.46 | 节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 25.00 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 1,389.00 | 交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 1,108.23 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 385.00 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 223.00 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 41.95 | 住房保障支出 | 266.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 33.15 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 1,316.68 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 9,323.60 | 本 年 支 出 合 计 | 9,323.60 | 本 年 支 出 合 计 | 9,323.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年度收入预算总表 | ||||||||||||||||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合计 | 9,323.60 | 9,323.60 | 9,323.60 | |||||||||||||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 9,323.60 | 9,323.60 | 9,323.60 | |||||||||||||||
| 注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||||||
| 2024年度支出预算总表 | ||||||||||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 金额单位： | |||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 9,323.60 | 3,354.13 | 4,619.64 | 33.15 | 1,316.68 | ||||
| 139011盘锦市公安局交通警察支队 | ||||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 8,522.29 | 2,603.92 | 4,601.69 | 1,316.68 | |||||||
| 204 | 02 | 公安 | 8,522.29 | 2,603.92 | 4,601.69 | 1,316.68 | ||||||
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 3,577.65 | 2,603.92 | 973.73 | ||||||
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 3,668.96 | 2,921.96 | 747.00 | ||||||
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 1,275.68 | 706.00 | 569.68 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 407.09 | 355.99 | 17.95 | 33.15 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 391.45 | 355.99 | 2.31 | 33.15 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 35.46 | 2.31 | 33.15 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 355.99 | 355.99 | |||||||
| 208 | 11 | 残疾人事业 | 15.64 | 15.64 | ||||||||
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 15.64 | 15.64 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 127.23 | 127.23 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 127.23 | 127.23 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 122.78 | 122.78 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.45 | 4.45 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 266.99 | 266.99 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 266.99 | 266.99 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 266.99 | 266.99 | |||||||
| 注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||
| 2024年度财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 9,323.60 | 一、工资福利支出 | 3,354.13 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 915.91 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津贴补贴 | 964.45 | 国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖金 | 563.38 | 公共安全支出 | 8,522.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效工资 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保障缴费 | 483.22 | 科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公积金 | 266.99 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 160.18 | 社会保障和就业支出 | 407.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服务支出 | 4,619.64 | 卫生健康支出 | 127.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公经费 | 1,447.46 | 节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 25.00 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 1,389.00 | 交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 1,108.23 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 385.00 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 223.00 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 41.95 | 住房保障支出 | 266.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 33.15 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 1,316.68 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 9,323.60 | 本 年 支 出 合 计 | 9,323.60 | 本 年 支 出 合 计 | 9,323.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年度一般公共预算支出表 | ||||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 金额单位：万元 | |||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | 9,323.60 | 4,378.96 | 4,944.64 | |||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 8,522.29 | 3,577.65 | 4,944.64 | ||
| 204 | 02 | 公安 | 8,522.29 | 3,577.65 | 4,944.64 | |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 3,577.65 | 3,577.65 | |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 3,668.96 | 3,668.96 | |
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 1,275.68 | 1,275.68 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 407.09 | 407.09 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 391.45 | 391.45 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 35.46 | 35.46 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 355.99 | 355.99 | |
| 208 | 11 | 残疾人事业 | 15.64 | 15.64 | ||
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 15.64 | 15.64 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 127.23 | 127.23 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 127.23 | 127.23 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 122.78 | 122.78 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.45 | 4.45 | |
| 221 | 住房保障支出 | 266.99 | 266.99 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 266.99 | 266.99 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 266.99 | 266.99 | |
| 注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
| 2024年度一般公共预算基本支出表 | ||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 金额单位：万元 | |
| 科目代码 | 科目名称 | 2024年预算数 |
| 4,378.96 | ||
| 30101 | 基本工资 | 915.91 |
| 30102 | 津贴补贴 | 964.45 |
| 30103 | 奖金 | 563.38 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 355.99 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 122.78 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.45 |
| 30113 | 住房公积金 | 266.99 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 160.18 |
| 30201 | 办公费 | 35.44 |
| 30202 | 印刷费 | 11.00 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 25.01 |
| 30206 | 电费 | 200.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.50 |
| 30208 | 取暖费 | 80.48 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 25.00 |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | 9.50 |
| 30228 | 工会经费 | 33.29 |
| 30229 | 福利费 | 2.25 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 385.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 139.26 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.95 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 25.48 |
| 30305 | 生活补助 | 7.67 |
| 30307 | 医疗费补助 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
| 2024年度一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 单位:万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 385.00 | 385.00 | 385.00 | |||
| 注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
| 2024年度政府性基金预算支出表 | ||||||||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | |||||||
| 合 计 | ||||||||||
| 注：本表为空，我部门本年度无此类资金收支业务。 | ||||||||||
| 2024年度部门综合预算项目支出表 | |||||||||||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 经济分类（类） | 项目名称 | 项目申请理由及内容 | 是否政府采购 | 是否政府购买服务 | 资金来源 | |||||||
| 合计 | 一般公共预算收入 | 其中非税部分 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | 上年结转 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 4,944.64 | 4,944.64 | 4,795.64 | |||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 4,944.64 | 4,944.64 | 4,795.64 | ||||||||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | 4,944.64 | 4,944.64 | 4,795.64 | ||||||||||
| 商品和服务支出 | 邮政代收手续费 | 项目概述：用于支付邮政代收罚没款项所需手续费用。根据签订合同要求，罚没总额的1.5%作为邮政代收手续费。 项目依据：根据签订合同要求，罚没总额的1.5%作为邮政代收手续费。 |
否 | 是 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 系统运维及升级改造经费 | 项目概述：用于科目二考试场地及设施升级维护；危险货物道路运输交通安全协同监管系统；机动车驾驶人考试监管系统维护费；车管所收费系统运维服务费；公安交通管理综合应用平台社会化服务系统升级；全力做好全省道路交通事故快处快赔等项目。 项目依据：根据上级部门的要求，用于科目二考试场地及设施升级维护；危险货物道路运输交通安全协同监管系统；机动车驾驶人考试监管系统维护费；车管所收费系统运维服务费；公安交通管理综合应用平台社会化服务系统升级；全力做好全省道路交通事故快处快赔等项目。 |
否 | 否 | 66.63 | 66.63 | 66.63 | ||||||
| 商品和服务支出 | 热熔标线施划经费 | 项目概述：热熔标线破损严重，需进行重新施划。需对环城南街（向海大道至芳草路）、友谊街、盛市街（向海大道至泰山路）、新府大街、青年路（环城南街至石油大街）等城区内路段进行原标线清除及施划。 项目依据：热熔标线破损严重，需进行重新施划。 |
是 | 否 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 车管业务专用物品经费 | 项目概述：根据辽价发（2005）3号、计价格（2001）1979号为满足车管业务办理需要，购买所需牌证、专用材料等；用于购买驾驶证、行驶芯，登记证书，驾驶证皮、行驶证皮、临时号牌、号牌固封装置等；购买专用打印机、高拍仪、车管办公耗材等物品。 项目依据：根据辽价发（2005）3号、计价格（2001）1979号为满足车管业务办理需要。 |
是 | 否 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 交警支队执法办案经费 | 项目概述：用于补充办公经费、差旅费、审计、鉴定费用、办公设备维修等经费，违法车辆拖车、涉案车辆停车费。 项目依据：用于补充办公经费、差旅费、审计、鉴定等经费，违法车辆拖车、涉案车辆停车费。 |
否 | 否 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 警用装备及警用专用材料费 | 项目概述：用于购买现场防护服、标识标志牌、锥筒、挂肩警示灯、照相机、刻度尺、反光背心等警用专用材料费；执法记录仪；单警装备；酒精快排棒及配件购置、维修；酒精检测仪。 项目依据：根据交管执法执勤业务需求，购置相关警用装备。 |
否 | 否 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 零星工程维修维护费 | 项目概述：用于支队大楼和兴隆台大队、双台大队、盘海高速、京沈高速、直属大队办公及院内维修维护费用，消防系统检测、消防改造维修费用等。 项目依据：用于支队大楼和兴隆台大队、双台大队、盘海高速、京沈高速、直属大队办公及院内维修维护费用，消防改造维修费用等。 |
否 | 否 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||
| 资本性支出 | 全省高速公路雾区防撞系统项目质保金 | 项目概述：依据政府采购合同，编号：LNZCHT2019-0455-3(1)，合同金额：93.536万元，需支付5%质保金4.68万元。 项目依据：依据政府采购合同，编号：LNZCHT2019-0455-3(1)，合同金额：93.536万元，需支付5%质保金4.68万元。 |
否 | 否 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | ||||||
| 商品和服务支出 | 道路交管设备及机房设备保险经费 | 项目概述：为了保障道路交管设备、机房的设备正常运行，以及因自然不可抗力事件、意外事件或政治事件而导致人员伤亡及设备、机具、材料等财产损失的风险，所造成的人员伤亡或财产的损失，则通过商业保险机构得到保障。计划辖区内的所有的电子警察、信号灯及意外伤害费用。 项目依据：为保障道路交管设备、机房的设备正常运行，以及因自然不可抗力事件、意外事件或政治事件而导致人员伤亡及设备、机具、材料等财产损失的风险投保意外伤害保险。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 科目三考场租赁及运行维护服务经费 | 项目概述：《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部领第162号）、《机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范》考试场地、考试车辆、考试系统服务。 项目依据：根据《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部领第162号）、《机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范》要求。 |
是 | 是 | 180.10 | 180.10 | 180.10 | ||||||
| 资本性支出 | 生命防护“636工程” | 项目概述：根据生命防护“636工程”二段合同编号：JH21-211100-05136，总额419万元，20%，83.88万元。 项目依据：关于在全省城郊地区开展新一轮公路安全生命防护“636工程”建设的通知（辽交委办〔2021〕1号），在城市道路、高速公路和县里的普通公路修建20处交通岗、10处区间测速、200处减速带所需经费。 |
否 | 否 | 83.88 | 83.88 | 83.88 | ||||||
| 商品和服务支出 | 车管所物业费 | 项目概述：满足车管所物业正常运转人员工资、考试车辆、场内垃圾清理、冬季除雪、场地绿化等。 项目依据：根据车管所的日常运行需求，满足车管所物业正常运转人员工资、考试车辆、场内垃圾清理、冬季除雪、场地绿化等。 |
是 | 是 | 218.43 | 218.43 | 218.43 | ||||||
| 商品和服务支出 | 支队物业费 | 项目概述：用于保安保洁等劳务人员费用、支队民警、警务辅助人员伙食费、日常保养等费用。 项目依据：解决市交警支队及各大队办公场所内的保洁、秩序维护和民警就餐保障等问题。 |
是 | 是 | 603.80 | 603.80 | 603.80 | ||||||
| 商品和服务支出 | 边界平台维护维修经费 | 项目概述：在设备维修使用中为防止设备因突发情况损坏无法维修的状况发生，根据国家标准《道路交通技术监控设备运行维护规范》[GA_T1043-2013]，该设备2023年已经运行8年以上，该套系统建设费用123.9万，需运行维护费。 项目依据：在设备维修使用中为防止设备因突发情况损坏无法维修的状况发生，根据国家标准《道路交通技术监控设备运行维护规范》[GA_T1043-2013]。 |
否 | 是 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 设备购置经费 | 项目概述：用于购置电子签名屏，支队所属各大队业务窗口，包括违法处罚、事故、执法站等；驾驶人科目二考试场地汛灾维护系统监控设备，包括：（核心、汇聚）交换机、光纤模块、海康7寸监控球机、海康400万枪机、海康8口POE交换机；机动车号牌智能销毁设备；机房安全消防、UPS电池更新等相关设备。 项目依据：根据交管业务需要，更新购置相关电子设备等。 |
否 | 否 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 电动自行车登记工作经费 | 项目概述：2023年市辖区内电动自行车保有量约12万台，该项目包括系统维护费用及号牌工本费。 项目依据：《中华人民共和国道路交通安全法》《辽宁省电动自行车登记规定》。电动自行车登记系统、牌证工本费。 |
是 | 否 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 公安基层技术革新研发经费 | 项目概述：进一步激发和调动广大民警投身公安改革、“四项建设”和辽宁公安“创新发展战略”成效，大力发展技术装备和工作方法手段的“微改革”微创新“完成2021年市局的创新项目研发任务，计划开发科技应用项目所需的研发服务费用 项目依据：按照市局印发《关于全市公安机关开展“智慧警务我先行”科学技术创新和实战应用创新活动的实施方案》的通知要求，进一步激发和调动广大民警投身公安改革、“四项建设”和辽宁公安“创新发展战略”成效，大力发展技术装备和工作方法手段的“微改革”微创新“完成市局的创新项目研发任务，计划开发科技应用项目所需研发服务费用。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 车辆牌证及驾驶证工本费 | 项目概述：根据辽价发（2005）3号、计价格（2001）1979号，为满足车管业务办理需要，购买所需牌证、专用材料等。 项目依据：根据辽价发（2005）3号、计价格（2001）1979号 |
是 | 否 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 交通岗运行维护经费 | 项目概述：用于市辖区内岗区用电、岗区周边及岗亭等维修维护支出。 项目依据：用于市辖区内岗区用电、岗区维护等支出。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 资本性支出 | 系统运维及升级改造经费 | 项目概述：用于科目二考试场地及设施升级维护；危险货物道路运输交通安全协同监管系统；机动车驾驶人考试监管系统维护费；车管所收费系统运维服务费；公安交通管理综合应用平台社会化服务系统升级；全力做好全省道路交通事故快处快赔等项目。 项目依据：根据上级部门的要求，用于科目二考试场地及设施升级维护；危险货物道路运输交通安全协同监管系统；机动车驾驶人考试监管系统维护费；车管所收费系统运维服务费；公安交通管理综合应用平台社会化服务系统升级；全力做好全省道路交通事故快处快赔等项目。 |
是 | 是 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 交警支队道路交通技术监控设备及配套设施运维服务 | 项目概述：在设备维修使用中为防止设备因突发情况损坏无法维修的状况发生，全市所有道路交通设备及机房设备，2012年以来陆续投入建设费用约8000万，根据国家标准《道路交通技术监控设备运行维护规范》[GA_T1043-2013]，按照5%维护经费算件。 项目依据：根据国家标准《道路交通技术监控设备运行维护规范》[GA_T1043-2013]，按照5%维护经费算件。 |
是 | 是 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 交通岗及交通标志改造维护项目 | 项目概述：交通标志改造；辽河南路等道路新增停车泊位；城市道路交通标志进行防腐处理，对老旧、破损标志进行维修维护。 项目依据：隐患整改，预防和减少道路交通事故。 |
是 | 否 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 道路划线经费 | 项目概述：道路划线冷漆经费，因城市道路维护需要，对城市道路标线进行维护，对停车泊位进行维护，需要施划专业材料。用于购买超强反光膜、铝板、气体用料、划线用料、学校护栏等道路划线专用材料。支付划线人员劳务费等。 项目依据：城市道路规划要求。 |
是 | 否 | 129.00 | 129.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 宣传费 | 项目概述：用于报纸、电视、网络等媒体发布交通宣传内容；制作宣传片、微电影、宣传展板、宣传手册、标牌等租用场地设备等费用；“122”交通安全宣传活动经费。 项目依据：用于报纸、电视、网络等媒体发布交通宣传内容；制作宣传片、微电影、宣传展板、宣传手册、标牌等租用场地设备等费用；“122”交通安全宣传活动经费。 |
否 | 是 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 交通事故及交通违法鉴定 | 项目概述：用于交通事故及交通违法所需鉴定的项目，包括法医物证鉴定、 法医毒物鉴定 （包含勤务执法酒精和毒品检测）、 文书物证鉴定、 痕迹物证鉴定、 微量物证鉴定、 声像资料鉴定、 电子数据鉴定、 车辆痕迹物证鉴定、 机动车与非机动车属性鉴定（勤务执法）。 项目依据：依据《中华人民共和国道路交通安全法》规定要求，用于交通事故及交通违法所需鉴定的项目。 |
是 | 是 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | ||||||
| 资本性支出 | 警用装备及警用专用材料费 | 项目概述：用于购买现场防护服、标识标志牌、锥筒、挂肩警示灯、照相机、刻度尺、反光背心等警用专用材料费；执法记录仪；单警装备；酒精快排棒及配件购置、维修；酒精检测仪。 项目依据：根据交管执法执勤业务需求，购置相关警用装备。 |
否 | 否 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||||||
| 资本性支出 | 车管所档案室扩建经费 | 项目概述：车管所机动车档案室空间及档案柜存储已满，不满足业务办理需要。 项目依据：根据实际工作需要，车管所机动车档案室空间及档案柜存储已满，不满足业务办理需要。 |
是 | 否 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 资本性支出 | 深化公安交通集成指挥平台建设升级经费 | 项目概述：用于升级改造公安交通集成指挥平台基础运行环境及软件功能，建设车像、人脸、违法图片识别比对智能应用，搭建多层级音视频协同指挥调度通道，推进业务岗位数字化转型和智能化改造所需经费。 项目依据：盘营商【2023】3号批复项目，投资总额956.6万元，用于升级改造公安交通集成指挥平台基础运行环境及软件功能，建设车像、人脸、违法图片识别比对智能应用，搭建多层级音视频协同指挥调度通道，推进业务岗位数字化转型和智能化改造。 |
是 | 否 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 交警支队联网监管中心建设 | 项目概述：综合安防管理平台是一套“集成化”“智能化”的平台，支持接入视频监控、报警、门禁、IP语音对讲等系统的设备，获取边缘节点数据，实现安防系统集成与联动，融合各系统能力实现丰富的智能应用。 项目依据：根据在全省公安交通管理业务综合监管系统推广应用工作方案的通知（辽公交管{2020}67号）要求。 |
否 | 否 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | ||||||
| 资本性支出 | 考场升级改造费 | 项目概述：2015年项目，最终审定值6130.91万元，已支付5704万元，欠款427万元。 项目依据：2015年项目，最终审定值6130.91万元，已支付5704万元，欠款427万元。 |
否 | 否 | 427.00 | 427.00 | 427.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 光纤光缆租赁及线路租赁通讯服务费 | 项目概述：包括：交通信号光纤光缆租赁费；互综平台短信与移动、联通、电信三大通信运营商的通信资费；更新警务E通费用；支队互联网违法取证助手服务费；电动自行车整治短信推送费用；网络专线、物联网、政务网服务费用等 项目依据：根据《中华人民共和国道路交通安全法》相关要求，需对违法数据进行传输。 |
是 | 是 | 364.00 | 364.00 | 364.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 道路交通技术监控系统备品备件经费 | 项目概述：全市所有道路交通设备及机房设备，自2012年以来陆续投入建设费用约8000万元，根据国家标准《道路交通技术监控设备运行维护规范》[GA_T1043-2013]，按照10%维护经费算，并缩减留有5-10%的备件。 项目依据：根据《道路交通技术监控设备运行维护规范》GA-71043-2013规定。 |
是 | 否 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||||||
| 资本性支出 | 放管服自助设备项目 | 项目概述：盘锦市政府采购项目合同书：合同编号JH21-211100-05515。驾驶证自助制证机2台，驾管自助体检机2台，车驾管业务综合管理系统，人证识别门禁。 项目依据：盘锦市政府采购项目合同书：合同编号JH21-211100-05515。驾驶证自助制证机2台，驾管自助体检机2台，车驾管业务综合管理系统，人证识别门禁。 |
是 | 否 | 59.12 | 59.12 | 59.12 | ||||||
| 资本性支出 | 设备购置经费 | 项目概述：用于购置电子签名屏，支队所属各大队业务窗口，包括违法处罚、事故、执法站等；驾驶人科目二考试场地汛灾维护系统监控设备，包括：（核心、汇聚）交换机、光纤模块、海康7寸监控球机、海康400万枪机、海康8口POE交换机；机动车号牌智能销毁设备；机房安全消防、UPS电池更新等相关设备。 项目依据：根据交管业务需要，更新购置相关电子设备等。 |
否 | 否 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | ||||||
| 注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||
| 2024年度部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| 盘锦市公安局交通警察支队 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 139011盘锦市公安局交通警察支队-211100000 | ||||||
| 年度预算收入 | 9,323.60 | ||||||
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 9,323.60 | |||||
| 人员类项目 | 3,526.54 | 其他运转类项目 | 4,944.64 | ||||
| 公用经费类项目 | 852.42 | 特定目标类项目 | |||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
| 交警支队执法办案经费 | 115.00 | ||||||
| 交警支队联网监管中心建设 | 29.00 | ||||||
| 交警支队道路交通技术监控设备及配套设施运维服务 | 280.00 | ||||||
| 交通事故及交通违法鉴定 | 120.00 | ||||||
| 交通岗及交通标志改造维护项目 | 275.00 | ||||||
| 交通岗运行维护经费 | 20.00 | ||||||
| 光纤光缆租赁及线路租赁通讯服务费 | 364.00 | ||||||
| 全省高速公路雾区防撞系统项目质保金 | 4.68 | ||||||
| 公安基层技术革新研发经费 | 10.00 | ||||||
| 基本支出人员经费（保工资） | 2,964.06 | ||||||
| 基本支出人员经费（其他） | |||||||
| 基本支出人员经费（刚性） | 562.48 | ||||||
| 基本支出公用经费（保运转） | 847.92 | ||||||
| 基本支出公用经费（其他） | 4.50 | ||||||
| 宣传费 | 25.00 | ||||||
| 支队物业费 | 603.80 | ||||||
| 放管服自助设备项目 | 59.12 | ||||||
| 深化公安交通集成指挥平台建设升级经费 | 400.00 | ||||||
| 热熔标线施划经费 | 130.00 | ||||||
| 生命防护“636工程” | 83.88 | ||||||
| 电动自行车登记工作经费 | 40.00 | ||||||
| 科目三考场租赁及运行维护服务经费 | 180.10 | ||||||
| 系统运维及升级改造经费 | 307.63 | ||||||
| 考场升级改造费 | 427.00 | ||||||
| 警用装备及警用专用材料费 | 100.00 | ||||||
| 设备购置经费 | 56.00 | ||||||
| 车管业务专用物品经费 | 90.00 | ||||||
| 车管所档案室扩建经费 | 50.00 | ||||||
| 车管所物业费 | 218.43 | ||||||
| 车辆牌证及驾驶证工本费 | 550.00 | ||||||
| 边界平台维护维修经费 | 15.00 | ||||||
| 道路交管设备及机房设备保险经费 | 10.00 | ||||||
| 道路交通技术监控系统备品备件经费 | 150.00 | ||||||
| 道路划线经费 | 129.00 | ||||||
| 邮政代收手续费 | 22.00 | ||||||
| 零星工程维修维护费 | 80.00 | ||||||
| 年度绩效目标 | 保障机关正常运行，保障机关办公人员薪资及时足额发放。支队各项重点工作及时开展，有序进行，工程质量达标率达到100%。按照上级部门的批复，完成本单位本年度的预算及上年度决算的公开工作。减少市辖区内重特大交通事故的发生，提高高速公路通行能力，提升执法质量和规范化水平，加强和创新交通安全宣传教育工作，提高办事窗口服务人民群众水平。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2024-12 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2024-12 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2024-12 | |||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2024-12 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2024-12 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024-12 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024-12 | |||
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于维护社会稳定 | 有效维护 | 2024-12 | |||
| 社会效益 | 重特大交通事故减低率 | >= | 1 | % | 2024-12 | ||
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 90 | % | 2024-12 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 服务体制改革 | 有效 | 2024-12 | |||
| 建立指挥中心合成作战体系 | 有效合作 | 2024-12 | |||||
| 注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目(政策)名称 | 考场升级改造费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||
| 预算资金情况 | 427.00 | ||||||
| 总体目标 | 偿还考场升级改造工程款项。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 小型汽车科目二、科目三考场验收检定数量 | = | 1 | 个 | 2024-12 | |
| 大型汽车科目二、科目三考场验收检定数量 | = | 1 | 个 | 2024-12 | |||
| 质量指标 | 全年网络中断率 | <= | 5 | % | 2024-12 | ||
| 正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考场数量满足群众需求度 | >= | 90 | % | 2024-12 | |
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2024-12 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | |
| 项目(政策)名称 | 车辆牌证及驾驶证工本费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||
| 预算资金情况 | 550.00 | ||||||
| 总体目标 | 满足车管业务办理需要，购买所需牌证、专用材料等。采购符合安全标准的车辆号牌制作公司制作的专业车辆号牌，符合国家标准的车牌材料和制作工艺。维护交通秩序和交通安全，车辆号牌是交通管理部门对车辆身份的标识。车辆号牌的使用可以使车辆在路上被准确识别，追踪到其违法行为，便利了交通管理工作，使交通秩序得到有效维护。此外，车辆号牌还可以帮助交警及时开展紧急救援行动，提高道路交通安全。根据市财政下达支付指标及时足额支付合同金额。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |
| 号牌核发量 | = | 10000 | 个 | 2024-12 | |||
| 质量指标 | 验收检定合格率 | >= | 95 | % | 2024-12 | ||
| 正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | |||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2024-12 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | |
| 项目(政策)名称 | 零星工程维修维护费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||
| 预算资金情况 | 80.00 | ||||||
| 总体目标 | 用于支队大楼和兴隆台大队、双台大队、盘海高速、京沈高速、直属大队办公及院内维修维护费用，消防系统检测、消防改造维修费用等，确保单位正常运转。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修、租赁计划完成项目数 | = | 10 | 个 | 2024-12 | |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 质量指标 | 维修质量达标率 | >= | 90 | % | 2024-12 | ||
| 正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | |||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2024-12 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | |
| 项目(政策)名称 | 支队物业费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||
| 预算资金情况 | 603.80 | ||||||
| 总体目标 | 此项目通过公开招标进行，供应商为第三方物业管理公司，能够按期完成项目目标。根据支队实际办公场所数量、规模和实际人数确定，预算金额符合市场公允价格。解决市交警支队及各大队办公场所内的保洁、秩序维护和民警就餐保障等问题。保洁人员为支队各部门提供便利、整洁、安全、舒适的办公环境，保安人员对到访人员是开展支队各项工作必不可少的组成部分和外部环境。物业管理主要为支队的相关工作提供全过程的跟踪和服务，可以为支队正常的工作运转提供便利，减少各种琐事，有利于支队相关交管工作的正常开展。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理服务费用 | = | 546 | 万元 | 2024-12 | |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 质量指标 | 物业服务满意度 | >= | 90 | % | 2024-12 | ||
| 正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | |||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2024-12 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | |
| 项目(政策)名称 | 交通事故及交通违法鉴定 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||
| 预算资金情况 | 120.00 | ||||||
| 总体目标 | 确保执法办案中正常的运转工作，检验鉴定。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受理检验鉴定的数量 | = | 30 | 个 | 2024-12 | |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 质量指标 | 质量达到行业标准 | 符合标准 | 2024-12 | ||||
| 正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | |||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2024-12 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | |
| 项目(政策)名称 | 宣传费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||
| 预算资金情况 | 25.00 | ||||||
| 总体目标 | 确保单位正常运转，各项宣传活动正常进行。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络宣传报道次数 | >= | 10 | 次 | 2024-12 | |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 质量指标 | 验收检定合格率 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||
| 正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | |||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2024-12 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | |
| 项目(政策)名称 | 生命防护“636工程” | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||
| 预算资金情况 | 83.88 | ||||||
| 总体目标 | 确保单位正常运转.在城市道路、高速公路和县里的普通公路修建交通岗、区间测速、减速带。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目采购完成率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 质量指标 | 政府采购率 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||
| 正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | |||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2024-12 | ||||
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 2024-12 | |
| 项目(政策)名称 | 深化公安交通集成指挥平台建设升级经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||
| 预算资金情况 | 400.00 | ||||||
| 总体目标 | ，搭建多层级音视频协同指挥调度通道，推进业务岗位数字化转型和智能化改造。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展交通疏导工作组次数 | >= | 5 | 次 | 2024-12 | |
| 工程完成数 | >= | 1 | 个 | 2024-12 | |||
| 质量指标 | 工程质量达标率 | >= | 95 | % | 2024-12 | ||
| 验收通过率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通管理投诉下降率 | >= | 1 | % | 2024-12 | |
| 道路交通安全性 | 基本安全 | 2024-12 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意 | 基本满意 | 2024-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 边界平台维护维修经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||
| 预算资金情况 | 15.00 | ||||||
| 总体目标 | 升级改造部分老化设备和维护。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息系统维护改造数 | = | 1 | 个 | 2024-12 | |
| 设施维护数量 | >= | 1 | 个 | 2024-12 | |||
| 质量指标 | 质量达到行业标准 | 基本标准 | 2024-12 | ||||
| 验收通过率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 基本符合 | 2024-12 | |||
| 道路交通安全性 | 基本符合 | 2024-12 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意 | 基本满意 | 2024-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 公安基层技术革新研发经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||
| 预算资金情况 | 10.00 | ||||||
| 总体目标 | 用于技术装备和工作方法手段的“微改革”“微创新”。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息系统维护改造数 | = | 1 | 个 | 2024-12 | |
| 维护工作完成率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
| 质量指标 | 验收检定合格率 | >= | 95 | % | 2024-12 | ||
| 验收通过率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路交通安全性 | 基本保障 | 2024-12 | |||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 基本保障 | 2024-12 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意 | 基本满意 | 2024-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 道路交管设备及机房设备保险经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||
| 预算资金情况 | 10.00 | ||||||
| 总体目标 | 保障道路交管设备、机房的设备正常运行 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施维护数量 | >= | 5 | 个 | 2024-12 | |
| 出具报告份数 | = | 1 | 份 | 2024-12 | |||
| 质量指标 | 验收检定合格率 | >= | 95 | % | 2024-12 | ||
| 交管业务办理成功率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路交通安全性 | 基本保障 | 2024-12 | |||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 基本保障 | 2024-12 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意 | 基本满意 | 2024-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 道路划线经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||
| 预算资金情况 | 129.00 | ||||||
| 总体目标 | 保障行车安全、出行安全。施划道路标线可以有效保障行车安全、驾驶安全，保障相关人员的出行安全。提醒驾驶人、行人注意道路危险或特殊状况，禁止或限制不安全的交通行为，以及提供驾驶员需要的目的地等各类信息。告知车辆行人各行其道，减少交通冲突，保障行驶安全。保障施划劳务人员的工资薪酬。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施维护数量 | >= | 20 | 个 | 2024-12 | |
| 设备维护更新数量 | >= | 5 | 个（台、套、件、辆） | 2024-12 | |||
| 质量指标 | 产品合格率 | >= | 95 | % | 2024-12 | ||
| 维修合格率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通管理投诉下降率 | >= | 3 | % | 2024-12 | |
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 合理保障 | 2024-12 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意 | 基本满意 | 2024-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 交通岗运行维护经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||
| 预算资金情况 | 20.00 | ||||||
| 总体目标 | 保障信号灯系统的正常运行，确保信号显示准确可靠；提供安全的交通流量控制，减少交通事故发生率；及时发现和排除信号灯故障，减少故障带来的交通拥堵。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护工作完成率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |
| 保障运行投入数量 | >= | 1 | 人/次 | 2024-12 | |||
| 质量指标 | 产品合格率 | >= | 98 | % | 2024-12 | ||
| 维修合格率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路交通安全性 | 基本安全 | 2024-12 | |||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 基本保障 | 2024-12 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意 | 基本满意 | 2024-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 车管业务专用物品经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||
| 预算资金情况 | 90.00 | ||||||
| 总体目标 | 按需购买车管业务专用物品使用，保障车管业务专用物品采购及时。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 行驶证制作数量 | = | 5000 | 个 | 2024-12 | |
| 查验员、考试员证核发量 | = | 1 | 个 | 2024-12 | |||
| 质量指标 | 检材合格率 | >= | 90 | % | 2024-12 | ||
| 产品合格率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通管理投诉下降率 | >= | 1 | % | 2024-12 | |
| 车辆业务牌证业务及查验员、考试员证件核发需求满足度 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车驾管工作服务满意度 | >= | 90 | % | 2024-12 | |
| 项目(政策)名称 | 电动自行车登记工作经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||
| 预算资金情况 | 40.00 | ||||||
| 总体目标 | 完善电动自行车的车辆号牌登记工作。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 号牌核发量 | = | 1000 | 个 | 2024-12 | |
| 临时号牌核发量 | = | 1000 | 个 | 2024-12 | |||
| 质量指标 | 号牌质量合格率 | >= | 95 | % | 2024-12 | ||
| 产品合格率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故死亡人数下降率 | >= | 0.5 | % | 2024-12 | |
| 交通事故下降率 | >= | 0.5 | % | 2024-12 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车驾管工作服务满意度 | >= | 90 | % | 2024-12 | |
| 群众的满意度 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 道路交通技术监控系统备品备件经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||
| 预算资金情况 | 150.00 | ||||||
| 总体目标 | 保障道路交通技术监控系统备品备件按时按需完成采购工作，保障道路交通技术监控系统的正常使用。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通违法事件查处率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |
| 管理系统应用服务器更新数 | = | 1 | 个 | 2024-12 | |||
| 质量指标 | 验收检定合格率 | >= | 95 | % | 2024-12 | ||
| 产品合格率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故死亡人数下降率 | >= | 5 | % | 2024-12 | |
| 交通事故下降率 | >= | 5 | % | 2024-12 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意程度 | >= | 95 | % | 2024-12 | |
| 项目(政策)名称 | 热熔标线施划经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||
| 预算资金情况 | 130.00 | ||||||
| 总体目标 | 热熔标线破损严重，需进行重新施划。提高道路使用效率，及时划定标线可以使车辆和行人更加方便地使用道路，减少拥堵和交通阻塞；同时，标线的清晰和明显也可以提高道路使用效率。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完成数 | >= | 1 | 个 | 2024-12 | |
| 项目采购完成率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
| 质量指标 | 质量达到行业标准 | 符合标准 | 2024-12 | ||||
| 产品合格率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路交通安全性 | 有效保障 | 2024-12 | |||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 基本保障 | 2024-12 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意 | 基本满意 | 2024-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 交警支队执法办案经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||
| 预算资金情况 | 115.00 | ||||||
| 总体目标 | 用于补充办公经费、差旅费、审计、鉴定等经费，违法车辆拖车、涉案车辆停车费。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | ||||||
| 业务系统套数 | = | 1 | 套 | 2024-12 | |||
| 设施维护数量 | >= | 1 | 个 | 2024-12 | |||
| 质量指标 | |||||||
| 产品合格率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
| 维修质量达标率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
| 时效指标 | |||||||
| 成本指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | ||||
| 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 充分保障 | 2024-12 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ||||||
| 社会公众满意度指标 | |||||||
| 项目(政策)名称 | 车管所物业费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||
| 预算资金情况 | 218.43 | ||||||
| 总体目标 | 保证车管所物业服务正常进行。交警车管所及各大队办公场所内的保洁、秩序维护和民警就餐保障等问题。保洁人员为车管所各部门提供便利、整洁、安全、舒适的办公环境，保安人员对到访人员登记、保障车管所来访人员有序进入；确保物业设施的正常运行和维护。是开展车管所各项工作必不可少的组成部分和外部环境。物业管理主要为车管所的相关工作提供全过程的跟踪和服务，可以为车管所正常的工作运转提供便利，减少各种琐事，有利于车管所相关交管工作的正常开展。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | ||||||
| 项目采购完成率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
| 物业服务范围 | = | 1 | 个 | 2024-12 | |||
| 质量指标 | |||||||
| 物业服务满意度 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
| 物业服务投诉率 | <= | 10 | % | 2024-12 | |||
| 时效指标 | |||||||
| 成本指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | |||||||
| 物业服务管理规范性 | 规范服务 | 2024-12 | |||||
| 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | |||||||
| 民警办公软硬件环境不断提升 | 不断提升 | 2024-12 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ||||||
| 社会公众满意度指标 | |||||||
| 项目(政策)名称 | 交警支队道路交通技术监控设备及配套设施运维服务 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||
| 预算资金情况 | 280.00 | ||||||
| 总体目标 | 保障道路交通技术监控设备及配套设施的正常运行，交通违法数据的正常取证。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | ||||||
| 政府采购率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
| 交通违法事件查处率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
| 质量指标 | |||||||
| 信息系统运行稳定率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
| 政府采购率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
| 时效指标 | |||||||
| 成本指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | ||||
| 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 充分保障 | 2024-12 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ||||||
| 社会公众满意度指标 | |||||||
| 项目(政策)名称 | 邮政代收手续费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||
| 预算资金情况 | 22.00 | ||||||
| 总体目标 | 保证邮政代收业务的正常开展，根据签订合同要求，罚没总额的1.5%作为邮政代收手续费。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | ||||||
| 交通违法事件查处率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
| 保障运行投入数量 | >= | 3 | 人/次 | 2024-12 | |||
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 95 | % | 2024-12 | ||
| 发放到位率 | = | 95 | % | 2024-12 | |||
| 时效指标 | |||||||
| 成本指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | ||||
| 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 充分保障 | 2024-12 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ||||||
| 社会公众满意度指标 | |||||||
| 项目(政策)名称 | 光纤光缆租赁及线路租赁通讯服务费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||
| 预算资金情况 | 364.00 | ||||||
| 总体目标 | 用于交通信号光纤光缆租赁费；互综平台短信与移动、联通、电信三大通信运营商的通信资费；更新警务E通费用；支队互联网违法取证助手服务费；电动自行车整治短信推送费用；网络专线、物联网、政务网服务费用等。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | ||||||
| 发布交通安全提示、警示信息项数 | = | 2000 | 次 | 2024-12 | |||
| 设施维护数量 | >= | 1 | 个 | 2024-12 | |||
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 95 | % | 2024-12 | ||
| 信息系统运行稳定率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
| 时效指标 | |||||||
| 成本指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | ||||
| 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 充分保障 | 2024-12 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ||||||
| 社会公众满意度指标 | |||||||
| 项目(政策)名称 | 科目三考场租赁及运行维护服务经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||
| 预算资金情况 | 180.10 | ||||||
| 总体目标 | 包括考试场地维护、考试车辆的运行维护费用、考试系统服务的维护费用。保障驾驶机动车考验场地的正常运行和维护。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |
| 维修、租赁计划完成项目数 | = | 1 | 个 | 2024-12 | |||
| 质量指标 | 业务系统运行稳定率 | >= | 95 | % | 2024-12 | ||
| 信息系统运行稳定率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
| 时效指标 | |||||||
| 成本指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | ||||
| 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 充分保障 | 2024-12 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ||||||
| 社会公众满意度指标 | |||||||
| 项目(政策)名称 | 系统运维及升级改造经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||
| 预算资金情况 | 307.63 | ||||||
| 总体目标 | 保障驾驶员考试系统的正常运行，各项交通管理系统的正常维护使用。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理系统应用服务器更新数 | = | 1 | 个 | 2024-12 | |
| 信息系统维护改造数 | = | 1 | 个 | 2024-12 | |||
| 质量指标 | 业务系统运行稳定率 | >= | 95 | % | 2024-12 | ||
| 信息系统运行稳定率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | |||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 充分保障 | 2024-12 | ||||
| 项目(政策)名称 | 交通岗及交通标志改造维护项目 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||
| 预算资金情况 | 275.00 | ||||||
| 总体目标 | 提高道路使用效率，及时更换交通标志可以使车辆和行人更加方便地使用道路，减少拥堵和交通阻塞；标志的清晰和明显也可以提高道路使用效率。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | ||||||
| 政府采购率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
| 交通违法事件查处率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 90 | % | 2024-12 | ||
| 验收通过率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
| 时效指标 | |||||||
| 成本指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | ||||
| 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 充分保障 | 2024-12 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ||||||
| 社会公众满意度指标 | |||||||
| 项目(政策)名称 | 设备购置经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||
| 预算资金情况 | 56.00 | ||||||
| 总体目标 | 通过购置电子签名屏、机动车号牌智能销毁设备、机房安全消防、UPS电池更新等相关设备保障各项交管业务的正常办理。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | ||||||
| 新增设备数量 | = | 1 | 台(套) | 2024-12 | |||
| 设施维护数量 | >= | 1 | 个 | 2024-12 | |||
| 质量指标 | |||||||
| 验收检定合格率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
| 产品合格率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
| 时效指标 | |||||||
| 成本指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | ||||
| 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 充分保障 | 2024-12 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ||||||
| 社会公众满意度指标 | |||||||
| 项目(政策)名称 | 警用装备及警用专用材料费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||
| 预算资金情况 | 100.00 | ||||||
| 总体目标 | 保障支队民警警用装备及警用材料的及时购买，配备。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| 交警业务装备购置批次 | >= | 1 | 批次 | 2024-12 | |||
| 质量指标 | |||||||
| 验收检定合格率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
| 验收通过率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
| 时效指标 | |||||||
| 成本指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | ||||
| 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 充分保障 | 2024-12 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ||||||
| 社会公众满意度指标 | |||||||
| 项目(政策)名称 | 全省高速公路雾区防撞系统项目质保金 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||
| 预算资金情况 | 4.68 | ||||||
| 总体目标 | 保障全省高速公路雾区防撞系统项目质保金的按时支付。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | ||||||
| 业务系统套数 | = | 1 | 套 | 2024-12 | |||
| 项目采购完成率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 95 | % | 2024-12 | ||
| 信息系统运行稳定率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
| 时效指标 | |||||||
| 成本指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | ||||
| 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 充分保障 | 2024-12 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ||||||
| 社会公众满意度指标 | |||||||
| 项目(政策)名称 | 放管服自助设备项目 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||
| 预算资金情况 | 59.12 | ||||||
| 总体目标 | 按需求采购驾驶证自助制证机2台，驾管自助体检机2台，车驾管业务综合管理系统，人证识别门禁。保证及时推进，落实。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | ||||||
| 政府采购率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
| 设备维护更新数量 | >= | 1 | 个（台、套、件、辆） | 2024-12 | |||
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 95 | % | 2024-12 | ||
| 验收检定合格率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
| 时效指标 | |||||||
| 成本指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | ||||
| 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 充分保障 | 2024-12 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ||||||
| 社会公众满意度指标 | |||||||
| 项目(政策)名称 | 交警支队联网监管中心建设 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||
| 预算资金情况 | 29.00 | ||||||
| 总体目标 | 全省公安交通管理业务综合监管系统推广应用工作方案的通知（辽公交管{2020}67号）综合安防管理平台是一套“集成化”“智能化”的平台，支持接入视频监控、报警、门禁、IP语音对讲等系统的设备，获取边缘节点数据，实现安防系统集成与联动，融合各系统能力实现丰富的智能应用。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | ||||||
| 智能运维管理平台数 | = | 1 | 个 | 2024-12 | |||
| 管理系统应用服务器更新数 | = | 1 | 个 | 2024-12 | |||
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 95 | % | 2024-12 | ||
| 施工质量验收合格率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
| 时效指标 | |||||||
| 成本指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | ||||
| 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 充分保障 | 2024-12 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ||||||
| 社会公众满意度指标 | |||||||
| 项目(政策)名称 | 车管所档案室扩建经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||
| 预算资金情况 | 50.00 | ||||||
| 总体目标 | 满足目前车管业务办理需要，按照车管档案管理要求，需对车辆、驾驶员档案进行归档管理。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | ||||||
| 政府采购率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
| 项目采购完成率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
| 质量指标 | |||||||
| 施工质量验收合格率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
| 政府采购率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
| 时效指标 | |||||||
| 成本指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | ||||
| 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2024-12 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ||||||
| 社会公众满意度指标 | |||||||
| 注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
