盘锦市公安局监所管理支队2024年度单位预算公开表
发布时间：2024-01-23 操作>>
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| 2024年度部门预算公开表 |
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预算代码： |
107091 |
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单位名称： |
盘锦市公安局监所管理支队 |
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| 2024年度收支预算总表 |
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| 盘锦市公安局监所管理支队 |
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单位：万元 |
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| 收 入 |
支 出 |
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| 项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
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| 一、一般公共预算收入 |
2,765.59 |
一、工资福利支出 |
1,200.93 |
一般公共服务支出 |
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| 二、政府性基金预算收入 |
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基本工资 |
325.99 |
外交支出 |
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| 三、国有资本经营预算收入 |
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津贴补贴 |
346.22 |
国防支出 |
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| 四、财政专户管理资金收入 |
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奖金 |
203.55 |
公共安全支出 |
2,483.85 |
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| 五、事业收入 |
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绩效工资 |
|
教育支出 |
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| 六、事业单位经营收入 |
|
社会保障缴费 |
173.03 |
科学技术支出 |
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| 七、上级补助收入 |
|
住房公积金 |
95.68 |
文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、附属单位上缴收入 |
|
其他工资福利支出 |
56.46 |
社会保障和就业支出 |
140.61 |
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| 九、其他收入 |
|
二、商品和服务支出 |
1,110.96 |
卫生健康支出 |
45.45 |
|
| 十、上年结转 |
|
办公经费 |
338.12 |
节能环保支出 |
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会议费 |
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城乡社区支出 |
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培训费 |
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农林水支出 |
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专用材料购置费 |
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交通运输支出 |
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委托业务费 |
144.00 |
资源勘探信息等支出 |
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公务接待费 |
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商业服务业等支出 |
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因公出国（境）费用 |
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金融支出 |
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公务用车运行维护费 |
50.00 |
援助其他地区支出 |
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维修（护）费 |
412.80 |
自然资源海洋气象等支出 |
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|
其他商品和服务支出 |
166.04 |
住房保障支出 |
95.68 |
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|
三、对个人和家庭的补助 |
453.70 |
粮油物资储备支出 |
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四、债务利息及费用支出 |
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灾害防治及应急管理支出 |
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五、资本性支出（基本建设） |
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预备费 |
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六、资本性支出 |
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其他支出 |
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七、对企业补助（基本建设） |
|
转移性支出 |
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八、对企业补助 |
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债务还本支出 |
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九、对社会保障基金补助 |
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债务付息支出 |
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十、其他支出 |
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债务发行费用支出 |
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| 本 年 收 入 合 计 |
2,765.59 |
本 年 支 出 合 计 |
2,765.59 |
本 年 支 出 合 计 |
2,765.59 |
|
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
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|
| 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 |
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| 2024年度收入预算总表 |
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| 盘锦市公安局监所管理支队 |
单位:万元 |
| 单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| 小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 合计 |
2,765.59 |
2,765.59 |
2,765.59 |
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| 盘锦市公安局监所管理支队 |
2,765.59 |
2,765.59 |
2,765.59 |
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| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
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| 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 |
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| 2024年度支出预算总表 |
| 盘锦市公安局监所管理支队 |
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金额单位：万元 |
| 科目代码 |
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出 |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
2,765.59 |
1,200.93 |
1,110.96 |
453.70 |
|
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| 107091盘锦市公安局监所管理支队 |
| 204 |
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公共安全支出 |
2,483.85 |
932.22 |
1,109.15 |
442.48 |
|
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| 204 |
02 |
|
公安 |
2,483.85 |
932.22 |
1,109.15 |
442.48 |
|
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| 204 |
02 |
01 |
行政运行 |
1,340.25 |
932.22 |
405.55 |
2.48 |
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| 204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
1,143.60 |
|
703.60 |
440.00 |
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| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
140.61 |
127.58 |
1.81 |
11.22 |
|
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| 208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
139.79 |
127.58 |
0.99 |
11.22 |
|
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| 208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
12.21 |
|
0.99 |
11.22 |
|
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| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
127.58 |
127.58 |
|
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| 208 |
11 |
|
残疾人事业 |
0.82 |
|
0.82 |
|
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| 208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
0.82 |
|
0.82 |
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| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
45.45 |
45.45 |
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| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
45.45 |
45.45 |
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| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
43.51 |
43.51 |
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| 210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.94 |
1.94 |
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| 221 |
|
|
住房保障支出 |
95.68 |
95.68 |
|
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| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
95.68 |
95.68 |
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| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
95.68 |
95.68 |
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| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
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| 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 |
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| 2024年度财政拨款收支预算总表 |
|
| 盘锦市公安局监所管理支队 |
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|
单位：万元 |
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| 收 入 |
支 出 |
|
| 项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
| 一、一般公共预算收入 |
2,765.59 |
一、工资福利支出 |
1,200.93 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算收入 |
|
基本工资 |
325.99 |
外交支出 |
|
|
|
|
津贴补贴 |
346.22 |
国防支出 |
|
|
|
|
奖金 |
203.55 |
公共安全支出 |
2,483.85 |
|
|
|
|
绩效工资 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
社会保障缴费 |
173.03 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
住房公积金 |
95.68 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
56.46 |
社会保障和就业支出 |
140.61 |
|
|
|
|
二、商品和服务支出 |
1,110.96 |
卫生健康支出 |
45.45 |
|
|
|
办公经费 |
338.12 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
会议费 |
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
培训费 |
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
专用材料购置费 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
委托业务费 |
144.00 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
公务接待费 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
因公出国（境）费用 |
|
金融支出 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
50.00 |
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
维修（护）费 |
412.80 |
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
166.04 |
住房保障支出 |
95.68 |
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
453.70 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
四、债务利息及费用支出 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
五、资本性支出（基本建设） |
|
预备费 |
|
|
|
|
六、资本性支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
七、对企业补助（基本建设） |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
八、对企业补助 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
九、对社会保障基金补助 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
十、其他支出 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
| 本 年 收 入 合 计 |
2,765.59 |
本 年 支 出 合 计 |
2,765.59 |
本 年 支 出 合 计 |
2,765.59 |
|
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
| 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 |
|
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|
| 2024年度一般公共预算支出表 |
| 盘锦市公安局监所管理支队 |
|
金额单位：万元 |
| 科目代码（按功能分类） |
科目名称（类/款/项) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
|
|
|
合计 |
2,765.59 |
1,621.99 |
1,143.60 |
| 盘锦市公安局监所管理支队 |
| 204 |
|
|
公共安全支出 |
2,483.85 |
1,340.25 |
1,143.60 |
| 204 |
02 |
|
公安 |
2,483.85 |
1,340.25 |
1,143.60 |
| 204 |
02 |
01 |
行政运行 |
1,340.25 |
1,340.25 |
|
| 204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
1,143.60 |
|
1,143.60 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
140.61 |
140.61 |
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
139.79 |
139.79 |
|
| 208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
12.21 |
12.21 |
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
127.58 |
127.58 |
|
| 208 |
11 |
|
残疾人事业 |
0.82 |
0.82 |
|
| 208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
0.82 |
0.82 |
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
45.45 |
45.45 |
|
| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
45.45 |
45.45 |
|
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
43.51 |
43.51 |
|
| 210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.94 |
1.94 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
95.68 |
95.68 |
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
95.68 |
95.68 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
95.68 |
95.68 |
|
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
| 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 |
|
|
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|
|
| 2024年度一般公共预算基本支出表 |
| 盘锦市公安局监所管理支队 |
|
金额单位：万元 |
| 科目代码 |
科目名称 |
2024年预算数 |
|
|
1,621.99 |
| 30101 |
基本工资 |
325.99 |
| 30102 |
津贴补贴 |
346.22 |
| 30103 |
奖金 |
203.55 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
127.58 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.85 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
1.60 |
| 30113 |
住房公积金 |
95.68 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
56.46 |
| 30201 |
办公费 |
10.00 |
| 30202 |
印刷费 |
5.00 |
| 30203 |
咨询费 |
|
| 30204 |
手续费 |
|
| 30205 |
水费 |
86.95 |
| 30206 |
电费 |
75.26 |
| 30207 |
邮电费 |
5.00 |
| 30208 |
取暖费 |
84.80 |
| 30209 |
物业管理费 |
|
| 30211 |
差旅费 |
|
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
|
| 30213 |
维修（护）费 |
|
| 30214 |
租赁费 |
|
| 30215 |
会议费 |
|
| 30216 |
培训费 |
|
| 30217 |
公务接待费 |
|
| 30218 |
专用材料费 |
|
| 30224 |
被装购置费 |
|
| 30225 |
专用燃料费 |
|
| 30226 |
劳务费 |
|
| 30227 |
委托业务费 |
|
| 30228 |
工会经费 |
11.89 |
| 30229 |
福利费 |
0.82 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
50.00 |
| 30239 |
其他交通费用 |
53.40 |
| 30240 |
税金及附加费用 |
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
24.24 |
| 30301 |
离休费 |
|
| 30302 |
退休费 |
11.22 |
| 30305 |
生活补助 |
2.48 |
| 30307 |
医疗费补助 |
|
| 30308 |
助学金 |
|
| 31002 |
办公设备购置 |
|
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
| 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024年度一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
| 盘锦市公安局监所管理支队 |
|
单位:万元 |
|
| “三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
| 50.00 |
|
50.00 |
|
50.00 |
|
|
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
| 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024年度政府性基金预算支出表 |
| 盘锦市公安局监所管理支队 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 科目代码（按功能分类） |
科目名称（类/款/项) |
本年收入 |
本年支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
| 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024年度部门综合预算项目支出表 |
| 盘锦市公安局监所管理支队 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 单位名称 |
经济分类（类） |
项目名称 |
项目申请理由及内容 |
是否政府采购 |
是否政府购买服务 |
资金来源 |
| 合计 |
一般公共预算收入 |
其中非税部分 |
政府性基金收入 |
国有资本经营预算收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金收入 |
上年结转 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
** |
1,143.60 |
1,143.60 |
|
|
|
|
|
|
| 盘锦市公安局 |
|
|
|
|
|
1,143.60 |
1,143.60 |
|
|
|
|
|
|
| 盘锦市公安局监所管理支队 |
|
|
|
|
|
1,143.60 |
1,143.60 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
涉密 |
涉密 |
否 |
否 |
67.50 |
67.50 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
涉密 |
涉密 |
是 |
否 |
397.80 |
397.80 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
涉密 |
涉密 |
否 |
否 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
物业管理经费 |
项目概述：1、物业费：144万元。2、食堂伙食补助：58万元。
项目依据：1、原物业费144万元。2、食堂伙食补助58万元，15元*146人*22天*12个月。 |
否 |
否 |
202.00 |
202.00 |
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
涉密 |
涉密 |
是 |
否 |
440.00 |
440.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
维修（护）费 |
项目概述：对监所基础设施和执勤设施日常维护维修保养，保证监所各项工作正常开展。
项目依据：监所基础设施和执勤设施维修保养经费。 |
否 |
否 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
涉密 |
涉密 |
否 |
否 |
6.30 |
6.30 |
|
|
|
|
|
|
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
| 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2024年度部门（单位）整体绩效目标表 |
|
|
| 盘锦市公安局监所管理支队 |
|
| 部门（单位）名称 |
107091盘锦市公安局监所管理支队-211100000 |
|
| 年度预算收入 |
2,765.59 |
|
| 年度预算支出 |
年度部门预算支出 |
2,765.59 |
|
| 人员类项目 |
1,268.03 |
其他运转类项目 |
1,143.60 |
|
| 公用经费类项目 |
353.96 |
特定目标类项目 |
|
|
| 年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况（万元） |
|
| 基本支出人员经费（保工资） |
1,062.42 |
|
| 基本支出人员经费（其他） |
|
|
| 基本支出人员经费（刚性） |
205.61 |
|
| 基本支出公用经费（保运转） |
353.96 |
|
| 基本支出公用经费（其他） |
|
|
| 物业管理经费 |
202.00 |
|
| 维修（护）费 |
15.00 |
|
| 年度绩效目标 |
保证监所各项工作平稳正常运行 |
|
| 年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
|
| 履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
|
| 整体工作完成情况 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
|
| 工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
|
| 总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
|
| 基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
2024-12 |
|
| 综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
2024-12 |
|
| 预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2024-12 |
|
| 预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2024-12 |
|
| 预算执行率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
|
| 管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
|
| 预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
2024-12 |
|
| 预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2024-12 |
|
| 预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2024-12 |
|
| 财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2024-12 |
|
| 资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
|
| 业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
2024-12 |
|
| 运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2024-12 |
|
| 在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2024-12 |
|
| 社会效应 |
政治效益 |
有利于维护社会稳定 |
|
社会稳定 |
|
2024-12 |
|
| 社会公众满意度 |
当地群众满意度 |
>= |
90 |
% |
2024-12 |
|
| 主管部门满意度 |
上级主管部门满意度 |
>= |
90 |
% |
2024-12 |
|
| 可持续性 |
体制机制改革 |
保障执法正常履行 |
|
执法正常 |
|
2024-12 |
|
| 建立内控管理长效机制 |
|
健全机制 |
|
2024-12 |
|
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
| 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门预算项目（政策）绩效目标表 |
| 单位:万元 |
| 项目(政策)名称 |
维修（护）费 |
| 主管部门 |
盘锦市公安局 |
实施单位 |
盘锦市公安局监所管理支队 |
| 预算资金情况 |
15.00 |
| 总体目标 |
确保单位正常运转 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算
符号 |
指标值 |
度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 |
数量指标 |
问题整改完成率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
| 足额保障率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
| 质量指标 |
执勤设备完好率 |
>= |
90 |
% |
2024-12 |
| 正常运转率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
| 时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
| 成本指标 |
按标准保障率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
2024-12 |
| 可持续影响指标 |
保障水平 |
|
足额保障 |
|
2024-12 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关事业单位干部群众满意度 |
>= |
95 |
% |
2024-12 |
| 项目(政策)名称 |
物业管理经费 |
| 主管部门 |
盘锦市公安局 |
实施单位 |
盘锦市公安局监所管理支队 |
| 预算资金情况 |
202.00 |
| 总体目标 |
确保单位正常运转 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算
符号 |
指标值 |
度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 |
数量指标 |
问题整改完成率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
| 足额保障率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
| 质量指标 |
物业服务满意度 |
>= |
90 |
% |
2024-12 |
| 正常运转率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
| 时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
| 成本指标 |
按标准保障率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
2024-12 |
| 可持续影响指标 |
保障水平 |
|
足额保障 |
|
2024-12 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关事业单位干部群众满意度 |
>= |
95 |
% |
2024-12 |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
| 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当前位置：
