盘锦市公安局辽滨开发区分局2024年度部门预算公开表
发布时间：2024-01-31 操作>>
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| 2024年度部门预算公开表 |
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预算代码： |
107061 |
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单位名称： |
盘锦市公安局辽滨开发区分局 |
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| 2024年度收支预算总表 |
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| 盘锦市公安局辽滨开发区分局 |
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单位：万元 |
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| 收 入 |
支 出 |
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| 项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
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| 一、一般公共预算收入 |
1,023.69 |
一、工资福利支出 |
783.66 |
一般公共服务支出 |
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| 二、政府性基金预算收入 |
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基本工资 |
200.23 |
外交支出 |
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| 三、国有资本经营预算收入 |
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津贴补贴 |
238.90 |
国防支出 |
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| 四、财政专户管理资金收入 |
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奖金 |
134.18 |
公共安全支出 |
843.43 |
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| 五、事业收入 |
|
绩效工资 |
|
教育支出 |
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| 六、事业单位经营收入 |
|
社会保障缴费 |
110.08 |
科学技术支出 |
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| 七、上级补助收入 |
|
住房公积金 |
61.07 |
文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、附属单位上缴收入 |
|
其他工资福利支出 |
39.20 |
社会保障和就业支出 |
90.54 |
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| 九、其他收入 |
|
二、商品和服务支出 |
234.49 |
卫生健康支出 |
28.65 |
|
| 十、上年结转 |
|
办公经费 |
125.67 |
节能环保支出 |
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会议费 |
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城乡社区支出 |
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培训费 |
6.00 |
农林水支出 |
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专用材料购置费 |
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交通运输支出 |
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委托业务费 |
20.00 |
资源勘探信息等支出 |
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公务接待费 |
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商业服务业等支出 |
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因公出国（境）费用 |
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金融支出 |
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公务用车运行维护费 |
70.00 |
援助其他地区支出 |
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维修（护）费 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
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|
其他商品和服务支出 |
12.82 |
住房保障支出 |
61.07 |
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|
三、对个人和家庭的补助 |
4.54 |
粮油物资储备支出 |
|
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四、债务利息及费用支出 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
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五、资本性支出（基本建设） |
|
预备费 |
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六、资本性支出 |
1.00 |
其他支出 |
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七、对企业补助（基本建设） |
|
转移性支出 |
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八、对企业补助 |
|
债务还本支出 |
|
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|
九、对社会保障基金补助 |
|
债务付息支出 |
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十、其他支出 |
|
债务发行费用支出 |
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| 本 年 收 入 合 计 |
1,023.69 |
本 年 支 出 合 计 |
1,023.69 |
本 年 支 出 合 计 |
1,023.69 |
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| 2024年度收入预算总表 |
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| 盘锦市公安局辽滨开发区分局 |
单位:万元 |
| 单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| 小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 合计 |
1,023.69 |
1,023.69 |
1,023.69 |
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| 盘锦市公安局辽滨开发区分局 |
1,023.69 |
1,023.69 |
1,023.69 |
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| 2024年度支出预算总表 |
| 盘锦市公安局辽滨开发区分局 |
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金额单位：万元 |
| 科目代码 |
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出 |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
1,023.69 |
783.66 |
234.49 |
4.54 |
|
1.00 |
|
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| 107061盘锦市公安局辽滨开发区分局 |
| 204 |
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公共安全支出 |
843.43 |
612.51 |
229.92 |
|
|
1.00 |
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| 204 |
02 |
|
公安 |
843.43 |
612.51 |
229.92 |
|
|
1.00 |
|
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| 204 |
02 |
01 |
行政运行 |
843.43 |
612.51 |
229.92 |
|
|
1.00 |
|
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| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
90.54 |
81.43 |
4.57 |
4.54 |
|
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| 208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
86.33 |
81.43 |
0.36 |
4.54 |
|
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| 208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
4.90 |
|
0.36 |
4.54 |
|
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| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.43 |
81.43 |
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| 208 |
11 |
|
残疾人事业 |
4.21 |
|
4.21 |
|
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| 208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
4.21 |
|
4.21 |
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| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
28.65 |
28.65 |
|
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| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
28.65 |
28.65 |
|
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| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
27.40 |
27.40 |
|
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| 210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.25 |
1.25 |
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| 221 |
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|
住房保障支出 |
61.07 |
61.07 |
|
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| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
61.07 |
61.07 |
|
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| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
61.07 |
61.07 |
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| 2024年度财政拨款收支预算总表 |
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| 盘锦市公安局辽滨开发区分局 |
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单位：万元 |
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| 收 入 |
支 出 |
|
| 项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
| 一、一般公共预算收入 |
1,023.69 |
一、工资福利支出 |
783.66 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算收入 |
|
基本工资 |
200.23 |
外交支出 |
|
|
|
|
津贴补贴 |
238.90 |
国防支出 |
|
|
|
|
奖金 |
134.18 |
公共安全支出 |
843.43 |
|
|
|
|
绩效工资 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
社会保障缴费 |
110.08 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
住房公积金 |
61.07 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
39.20 |
社会保障和就业支出 |
90.54 |
|
|
|
|
二、商品和服务支出 |
234.49 |
卫生健康支出 |
28.65 |
|
|
|
办公经费 |
125.67 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
会议费 |
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
培训费 |
6.00 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
专用材料购置费 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
委托业务费 |
20.00 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
公务接待费 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
因公出国（境）费用 |
|
金融支出 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
70.00 |
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
维修（护）费 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
12.82 |
住房保障支出 |
61.07 |
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
4.54 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
四、债务利息及费用支出 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
五、资本性支出（基本建设） |
|
预备费 |
|
|
|
|
六、资本性支出 |
1.00 |
其他支出 |
|
|
|
|
七、对企业补助（基本建设） |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
八、对企业补助 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
九、对社会保障基金补助 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
十、其他支出 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
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|
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|
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|
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|
| 本 年 收 入 合 计 |
1,023.69 |
本 年 支 出 合 计 |
1,023.69 |
本 年 支 出 合 计 |
1,023.69 |
|
|
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| 2024年度一般公共预算支出表 |
| 盘锦市公安局辽滨开发区分局 |
|
金额单位：万元 |
| 科目代码（按功能分类） |
科目名称（类/款/项) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
|
|
|
合计 |
1,023.69 |
934.69 |
89.00 |
| 盘锦市公安局辽滨开发区分局 |
| 204 |
|
|
公共安全支出 |
843.43 |
754.43 |
89.00 |
| 204 |
02 |
|
公安 |
843.43 |
754.43 |
89.00 |
| 204 |
02 |
01 |
行政运行 |
843.43 |
754.43 |
89.00 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
90.54 |
90.54 |
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
86.33 |
86.33 |
|
| 208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
4.90 |
4.90 |
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.43 |
81.43 |
|
| 208 |
11 |
|
残疾人事业 |
4.21 |
4.21 |
|
| 208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
4.21 |
4.21 |
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
28.65 |
28.65 |
|
| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
28.65 |
28.65 |
|
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
27.40 |
27.40 |
|
| 210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.25 |
1.25 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
61.07 |
61.07 |
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
61.07 |
61.07 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
61.07 |
61.07 |
|
|
|
|
|
|
| 2024年度一般公共预算基本支出表 |
| 盘锦市公安局辽滨开发区分局 |
|
金额单位：万元 |
| 科目代码 |
科目名称 |
2024年预算数 |
|
|
934.69 |
| 30101 |
基本工资 |
200.23 |
| 30102 |
津贴补贴 |
238.90 |
| 30103 |
奖金 |
134.18 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
81.43 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.63 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
1.02 |
| 30113 |
住房公积金 |
61.07 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
39.20 |
| 30201 |
办公费 |
9.79 |
| 30202 |
印刷费 |
|
| 30203 |
咨询费 |
|
| 30204 |
手续费 |
|
| 30205 |
水费 |
|
| 30206 |
电费 |
|
| 30207 |
邮电费 |
|
| 30208 |
取暖费 |
4.32 |
| 30209 |
物业管理费 |
|
| 30211 |
差旅费 |
|
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
|
| 30213 |
维修（护）费 |
|
| 30214 |
租赁费 |
|
| 30215 |
会议费 |
|
| 30216 |
培训费 |
6.00 |
| 30217 |
公务接待费 |
|
| 30218 |
专用材料费 |
|
| 30224 |
被装购置费 |
|
| 30225 |
专用燃料费 |
|
| 30226 |
劳务费 |
|
| 30227 |
委托业务费 |
|
| 30228 |
工会经费 |
7.50 |
| 30229 |
福利费 |
0.56 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
70.00 |
| 30239 |
其他交通费用 |
34.50 |
| 30240 |
税金及附加费用 |
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
12.82 |
| 30301 |
离休费 |
|
| 30302 |
退休费 |
4.54 |
| 30305 |
生活补助 |
|
| 30307 |
医疗费补助 |
|
| 30308 |
助学金 |
|
| 31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
|
|
|
|
|
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|
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| 2024年度一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 盘锦市公安局辽滨开发区分局 |
|
单位:万元 |
| “三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 70.00 |
|
70.00 |
|
70.00 |
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| 2024年度政府性基金预算支出表 |
| 盘锦市公安局辽滨开发区分局 |
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金额单位：万元 |
| 科目代码（按功能分类） |
科目名称（类/款/项) |
本年收入 |
本年支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
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合 计 |
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| 2024年度部门综合预算项目支出表 |
| 盘锦市公安局辽滨开发区分局 |
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单位：万元 |
| 单位名称 |
经济分类（类） |
项目名称 |
项目申请理由及内容 |
是否政府采购 |
是否政府购买服务 |
资金来源 |
| 合计 |
一般公共预算收入 |
其中非税部分 |
政府性基金收入 |
国有资本经营预算收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金收入 |
上年结转 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
** |
89.00 |
89.00 |
|
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|
| 盘锦市公安局 |
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89.00 |
89.00 |
|
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| 盘锦市公安局辽滨开发区分局 |
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89.00 |
89.00 |
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商品和服务支出 |
辽东湾分局执法办案经费 |
项目概述：用于差旅费，审计核定，设施设备购置性维护费，宣传等经费
项目依据：办案需要 |
否 |
否 |
89.00 |
89.00 |
|
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| 2024年度部门（单位）整体绩效目标表 |
| 盘锦市公安局辽滨开发区分局 |
| 部门（单位）名称 |
107061盘锦市公安局辽东湾新区分局-211100000 |
| 年度预算收入 |
1,023.69 |
| 年度预算支出 |
年度部门预算支出 |
1,023.69 |
| 人员类项目 |
822.70 |
其他运转类项目 |
89.00 |
| 公用经费类项目 |
111.99 |
特定目标类项目 |
|
| 年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况（万元） |
| 基本支出人员经费（保工资） |
690.11 |
| 基本支出人员经费（其他） |
|
| 基本支出人员经费（刚性） |
132.59 |
| 基本支出公用经费（保运转） |
111.99 |
| 基本支出公用经费（其他） |
|
| 辽东湾分局执法办案经费 |
89.00 |
| 年度绩效目标 |
保障分局差旅，办公，办案等日常工作正常运转 |
| 年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
| 履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
| 整体工作完成情况 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
| 工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
| 总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
| 基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
2024-12 |
| 综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
2024-12 |
| 预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2024-12 |
| 预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2024-12 |
| 预算执行率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
| 管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
| 预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
2024-12 |
| 预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2024-12 |
| 预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2024-12 |
| 财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2024-12 |
| 资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
| 业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
2024-12 |
| 运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2024-12 |
| 在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2024-12 |
| 社会效应 |
社会效益 |
信访下降率 |
>= |
2 |
% |
2024-12 |
| 服务对象满意度 |
被保障人员满意度 |
>= |
100 |
% |
2024-12 |
| 干警满意度 |
>= |
100 |
% |
2024-12 |
| 社会公众满意度 |
社会民众满意度 |
>= |
100 |
% |
2024-12 |
| 可持续性 |
体制机制改革 |
建立预算绩效管理机制 |
|
已建立 |
|
2024-12 |
| 完善内控制度 |
|
完善制度 |
|
2024-12 |
|
|
|
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|
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|
| 部门预算项目（政策）绩效目标表 |
| 单位:万元 |
| 项目(政策)名称 |
辽东湾分局执法办案经费 |
| 主管部门 |
盘锦市公安局 |
实施单位 |
盘锦市公安局辽滨开发区分局 |
| 预算资金情况 |
89.00 |
| 总体目标 |
全力保护企业合法权益。以维护新区企业周边治安秩序为重点，坚决整治侵害企业合法权益行为。围绕新区重大项目和重点工程，协助做好因征地拆迁、环境保护等引发的涉稳问题；加大对无理取闹、寻衅滋事、扰乱企业办公秩序，以及盗窃企业工地原材料等违法犯罪行为查处力度，切实保护企业和经营者的合法权益不受侵害，最大限度为企业挽回经济损失。不断提高服务企业实效。在深化运行“辽东湾警企E家”微信公众号的交流服务平台基础上，进一步依托警务服务站，提高服务企业的针对性和时效性。及时就企业关心的热点问题进行解答，对企业提出的困难和求助最大限度的给予解决。继续组织服务企业专家走进企业，开展定制服务，面对面服务。探索建立网上互动、实地指导、全程跟进的新型服务机制。以“企业需求”为导向，把日常工作中点点滴滴的服务助力、危困救助作为提升队伍影响力、树立队伍新形象的着力点和突破口，努力将队伍打造成人民满意便民服务品牌。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算
符号 |
指标值 |
度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 |
数量指标 |
案件类型数 |
>= |
2 |
类 |
2024-12 |
| 治安案件查处率 |
>= |
100 |
% |
2024-12 |
| 质量指标 |
案件侦办依规率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
| 治安案件破案率 |
>= |
100 |
% |
2024-12 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
治安管理投诉下降率 |
>= |
80 |
% |
2024-12 |
| 可持续影响指标 |
民警办公软硬件环境不断提升 |
|
显著提升 |
|
2024-12 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办案单位满意度 |
>= |
100 |
% |
2024-12 |
|
|
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当前位置：
