目    录

 

第一部分  辽宁省盘锦市公安局城郊分局概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市公安局城郊分局决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省盘锦市公安局城郊分局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省盘锦市公安局城郊分局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省盘锦市公安局城郊分局概况

 

一、主要职责

承担兴隆台区新生地区社会治安管理、户籍管理、消防管理看、案件办理等职责。行政区域为盘锦市兴隆台区曙光街，辖区面积72平方公里。
    下辖曙光派出所，欢东派出所，曙光派出所下设6个社区警务室。欢东派出所下设4个社区警务室。辖区内有2个街道(曙光街道和欢喜岭街道），4个社区（新华社区、新风社区、新谊社区、苇海社区）辖区和辽宁省盘锦监狱管理区域相叠，位于辽河北岸、东邻陆家乡，南与大洼县新兴农场隔河相望，西邻东郭苇场，北与曙光采油厂相邻。
    辖区现有国企鼎翔集团及下属鼎翔米业、橡胶机械厂、旅游公司等多家企业。其中太平河风光带现为AAAA级旅游区，全国农业旅游示范点，省级湿地森林公园。

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，内设机构如下：

（一）指挥中心：负责分局指挥调度、思想政治工作、办公室、警务保障等有关工作。

（二）法控大队：负责分局纪检监察、警务督察、法制、公安信访、审计等相关工作。

（三）巡特警大队：负责辖区社会面巡逻防控、处置突发事件、防暴、维护稳定等相关业务工作。

（四）治安大队：负责辖区社会治安管理、社区警务、网络安全、安全生产、大型活动安保审批、行政审批、保安管理、外事管理、辖区内农民工欠薪案件的办理等相关业务工作。

（五）刑侦大队：负责辖区刑事犯罪案件侦查、经济犯罪案件侦查、食品药品犯罪案件侦查、禁毒、情报信息收集研判等相关业务工作。

（六）曙光派出所和欢喜岭派出所：负责辖区内社会稳定、治安管理、行业场所管控工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市公安局城郊分局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

盘锦市公安局城郊分局(无二级预算单位）

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计961.17万元，包括：

1.财政拨款收入961.17万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入961.17万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少213.45万元，降低18.17%,主要原因：转移支付资金、公务用车运行维护费减少。

（二）支出总计961.17万元，包括：

1.基本支出876.95万元，占支出总计的91.24%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出724.51万元；商品和服务支出150.78万元；对个人和家庭的补助1.66万元。

2.项目支出84.22万元，占支出总计的8.76%。主要包括办理案件产生的差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少213.45万元，降低18.17%,主要原因：转移支付资金、公务用车运行维护费减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：会计核算方式以支代收，当年年底结转资金为零。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出961.17万元，其中：基本支出876.95万元，项目支出84.22万元。与上年相比，财政拨款支出减少213.44万元，降低18.17%，主要原因：人员经费、公务用车运行维护费、办案业务费减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的106.42%，其中：基本支出完成年初预算的107.05%，项目支出完成年初预算的100.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出961.17万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.公共安全支出803.74万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）719.52万元,主要是人员工资等支出，完成年初预算的107.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整执法勤务、警务技术职级工资等。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）44.78万元,主要是办公用房租赁费、办公用房物业费等支出，完成年初预算的99.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公用房物业费审计招标有差价。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）9.99万元,主要是租用专线费等支出，完成年初预算的111%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是租用专线费科目调整。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）29.45万元,主要是公安办案业务费等支出，完成年初预算的147.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法办案差旅费增加。

2.社会保障和就业支出81.00万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.66万元,主要是行政单位的离退休经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）68.65万元,主要是单位缴纳的养老保险等支出，完成年初预算的98.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位缴纳的养老保险支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.52万元,主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）3.17万元,主要是残保金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出未独立编制预算，缴纳时从公用经费调剂。

3.卫生健康支出25.20万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.33万元,主要是单位缴纳的医疗保险等支出，完成年初预算的97.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位缴纳的医疗保险支出减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.87万元,主要是大额医疗保险、工伤保险等支出，完成年初预算的174.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险支出预算追加。

4.住房保障支出51.22万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.22万元,主要是单位按比例缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的98.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位缴纳的住房公积金支出减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出71.50万元，完成全年预算的110.00%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。较上年相比，持平。主要原因是公务车辆无变动。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费71.50万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国案件。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国案件等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费71.50万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的110.00%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。与上年持平，主要是公务车辆未变。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费71.50万元，主要用于公务用车加油、维修费、车辆保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量13辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出876.95万元，其中：人员经费726.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费150.78万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出150.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少8.42万元，降低5.29%，主要原因是办公经费及公务用车运行维护费支出减少。主要包括：办公费11.33万元、印刷费1.78万元、邮电费0.81万元、取暖费10.09万元、水费1.3万元、维修（护）费2万元、培训费4.75万元、委托业务费5万元、工会经费6.47万元、福利费0.46万元、公务用车运行维护费71.5万元、其他交通费用27.84万元、其他商品和服务支出2.05万元、电费5.4万元。

 

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.部门整体绩效自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度预算开展整体绩效自评，涉及资金819.2万元，其中财政拨款资金819.2万元，自评得分100分。
详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
2.项目绩效自评情况
2023年度，盘锦市公安局城郊分局对5个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金万元，其中财政拨款资金84万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
3.部门重点评价情况
2023年度，盘锦市公安局城郊分局未开展部门重点评价工作
4.财政重点评价情况
2023年度，盘锦市财政局未对盘锦市公安局城郊分局的项目开展财政重点评价工作。

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    17.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    18.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
    19.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    20.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
    21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期补助费。
    25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
    26.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
    27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
    30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    31.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
    32.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    33.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
    34.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
    35.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件